| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 850.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOM PARA FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE, ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA ELEIÇÃO CONSELHEIROS DO ROÇAMENTO DEMOCRATICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 99.12 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO TERMO ADITIVO TP 0002/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 99.12 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO TERMO ADITIVO TP 0003/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 300.00 | 00010338406450 | PEDRO HIGOR SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA AO ASSESSOR DE GABINETE QUANDO A SERVIÇO EM JOAO PESSOA NOS DIAS 05, 06 E 07/12 NA PARTICIPAÇÃO DO 5º CAAP, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000372018 | 0000005 | 02/01/2020 | 3500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO/2019 CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00037/2018 E NFSE Nº 1000522 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 450.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL RITA MEIRA SAMPAIO/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 29/11/2019 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 100.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES A J PESSOA DIA 12/12 E C GRANDE DIAS 18, 21, 23/12/2019 CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 2500.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA PECUNIARIA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 03/01/2020 | 372.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 079.595 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 03/01/2020 | 1080.00 | 31807622000150 | PRISANA LOUISE CORTEZ DANTAS 08139444499 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 12 UND MEDALHAS EM ACRILICO DOURADO GRAVADO A LASER COM SOBREPOSIÇÃO PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME NFS Nº 00025 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 03/01/2020 | 120.00 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/01/2020 CONFORME NFES Nº 0064532 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2020 | 150.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARIO FERREIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2020 | 200.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAÇÃO DE SU IRMAO WALTER DE LIMA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO PARA LCOOLATRA NA CIDADE DE LAGOA SECA - PB POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EDEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 07/01/2020 | 320.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS DOS COMPONENTES DA III IDADE/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº002306 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 07/01/2020 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 07/01/2020 | 45.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR LOCADO PLACA GVH-4759 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS D/MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 005338 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 07/01/2020 | 150.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COM REVISÃO DO SISTEMA DE FREIO E ELETRICO NO VEICULO FORD-KA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00002 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 07/01/2020 | 1285.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO FORD KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 005342 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 07/01/2020 | 1410.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 005341 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 07/01/2020 | 120.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 005336 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 07/01/2020 | 2595.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE VESTUARIOS PARA OS COMPONENTES DA III IDADE/SCFV/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 006.366 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 07/01/2020 | 280.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES NOS ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONNFORME NF Nº 005337 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 07/01/2020 | 900.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES NOS ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONNFORME NF Nº 005339 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 07/01/2020 | 360.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES NOS ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-6449 DESTE MUNICIPIO, CONNFORME NF Nº 005340 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 07/01/2020 | 890.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES NA CAMIONETA D-20 PLACA MMY-1823 DESTE MUNICIPIO, CONNFORME NF Nº 005334 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 07/01/2020 | 580.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 005335 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 08/01/2020 | 307.67 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 023.274 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 09/01/2020 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 09/01/2020 | 1100.00 | 00010760718482 | LUMENIA KEZIA PEREIRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF STA ANA DE ALBUQUERQUE, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA CREUZA QUEIROZ DE MELO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 09/01/2020 | 441.00 | 00006108421452 | WANDERLEIA PAULO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PICOLES PARA FESTIVIDADES DA CHEGADA DO PAPAI NOEL DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.001 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0000028 | 09/01/2020 | 8570.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 COMPRESSOR DE AR PARA USO ODONTOLOGICO, 01 AMALGAMADOR ODONTOLOGICO E 01 CONJUNTO MAGNUS OURO CART PARA A UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00076/2019 E NF Nº 841 ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 10/01/2020 | 290.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EXAMES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES TC DORSAL E LOMBAR NA SRA IVANILDA GALVINCIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000017 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 10/01/2020 | 320.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS - ITAMAR SOUSA PEREIRA -ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO VEICULO FORD-KA QSA-6416 A OFICINA SIGABEM, CONFORME NFS Nº 0984 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2020 | 10009.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 10/01/2020 | 730.00 | 00006812825417 | MARIA NILVANETE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2020 | 4548.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS/EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 10/01/2020 | 2000.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE QUATRO PNEUS USADOS PARA QA CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 10/01/2020 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2020 | 14281.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS/PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO - DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2020 | 3008.57 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 10/01/2020 | 2969.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS DE DCTF DA COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2020 | 3722.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO - CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2020 | 23.81 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 10/01/2020 | 564.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 10/01/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2020 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 10/01/2020 | 1234.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADO POR ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSE Nº 00034 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 13/01/2020 | 350.00 | 00008037587401 | KELVIA SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 13/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 13/01/2020 | 500.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 2027 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 13/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO REALIZADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 14/01/2020 | 799.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE E ESCOLA MARIA ELENITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 14/01/2020 | 1670.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DA UNIDADE MISTA, SECRETARIA DE SAUDE, CEO E PSF DA SEDE, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 14/01/2020 | 1250.00 | 00004414352460 | EGNALDO BARBOSA AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/11 A 15/12/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 14/01/2020 | 1500.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA - CLAUDIO FILMAGENS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FILMAGENS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00243 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 14/01/2020 | 4248.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA SANEADA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 15/01/2020 | 30.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA COMUNIDADE FELIPE NERI NESTA CIDADE,VENCIMENTO 27/12/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2020 | 203.00 | 00008007153497 | UILMA LUCIA P SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ENTRADA DE PARCELAMENTO FATURAS DE AGUA DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA MEIRA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/01/2020 | 140.00 | 00009058248496 | SELMA SANTOS RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL POR SE TRATAR DE PESSSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 15/01/2020 | 1600.00 | 00007354996408 | MARCELO APARECIDO DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 15/01/2020 | 326.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DIGITAIS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA D/MUNICIPIO (CORRIDAS,LANÇAMENTO DE LIVRO, INAUGURAÇÃO REFORMA DO CRAS, SORTEIO DE TERRENOS E AUTORIZAÇÃO PARA INICIODE OBRAS) CONFORME NFAS Nº 01748 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 15/01/2020 | 998.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE FINAIS DE SEMANA,REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 15/01/2020 | 576.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 080.171 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 15/01/2020 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 16/01/2020 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2020 | 40.48 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 16/01/2020 | 745.00 | 00008498027411 | GRACIELE GOMES AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DAS UBSFS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 16/01/2020 | 420.00 | 09129891000155 | CARTORIO REGISTRO CIVIL DE P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS (PROCURAÇOES, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS) DE DOCUMENTOS DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 16/01/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA CR 1044015-04, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0000077 | 16/01/2020 | 2299.99 | 20371330000109 | MUNDI EQUIP MED ODONT E VET EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AUTOCLAVE 12 LITROS T-DIGITAL PLUS PARA A UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES, NESTA CIDADE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2019, CONTRATO Nº 00084/2019 E NF Nº 001914 ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 16/01/2020 | 145.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2020 | 100.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR CATEGORIA GERAL - MASCULINO VISITANTE - DA 3ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 12/01/2020 NESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2020 | 100.00 | 00079244661420 | EVANDRO LUCAS LUCENA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR CATEGORIA PCD MASCULINO DA 4ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO DIA 12/01/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2020 | 100.00 | 00003156814466 | JOAO DE LIMA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR CATEGORIA GERAL - MASCULINO LOCAL DA 4ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA CATEGORIA GERAL LOCAL MASCULINO REALIZADO NESTE MUNICIPIO DIA 12/01/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2020 | 100.00 | 00001584673451 | ANA CLAUDIA SILVA CRUZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR CATEGORIA GERAL - FEMININO VISITANTE DA 4ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA LAVRADA, REALIZADA DIA 12/01/2020 NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2020 | 80.00 | 00006762027482 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR CATEGORIA GERAL - MASCULINO LOCAL DA 4ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO DIA 12/01/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2020 | 80.00 | 00004643842490 | LEDENY P.DE LIMA E OUTROD-SEC.ACAO SICIAL EST | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR CATEGORIA FEMININO DA 4ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NESTE MUNICIPIO DIA 12/01/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2020 | 80.00 | 00006649342424 | DIJAILTON CAETANO DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇAO DE 2º LUGAR CATEGORIA PCD - GERAL MASCULINO VISITANTE DA 4ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 12/01/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2020 | 50.00 | 00016426834424 | MARIA HELOISA CORDEIRO LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR CATEGORIA FEMININO DA 4ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO DIA 12/01/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2020 | 50.00 | 00007819666471 | LUISA VICENTE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR CATEGORIA GERAL - MASCULINO LOCAL DA 4ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO DIA 12/01/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2020 | 50.00 | 00006804881460 | ADENILSON MACEDO DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR CATEGORIA GERAL - MASCULINO VISITANTE - DA 3ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 12/01/2020 NESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2020 | 50.00 | 00005880210405 | JOSE DANIEL DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 5º LUGAR CATEGORIA GERAL - MASCULINO VISITANTE - DA 4ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 12/01/2020 NESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2020 | 50.00 | 00071580707432 | MARCIELI DE CASSIA SOUSA FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 5º LUGAR CATEGORIA GERAL - FEMININO VISITANTE - DA 4ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 12/01/2020 NESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2020 | 50.00 | 00010309475465 | MYCAELLEN PRISCILLA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR CATEGORIA GERAL - FEMININO VISITANTE - DA 4ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 12/01/2020 NESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2020 | 50.00 | 00009354843450 | ALEXANDRE TRAJANO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR CATEGORIA GERAL - MASCULINO VISITANTE - DA 4ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 12/01/2020 NESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2020 | 30.00 | 00070273471481 | MARIA DA LUZ OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 5º LUGAR CATEGORIA GERAL LOCAL FEMININO DA 4ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO DIA 12/01/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2020 | 30.00 | 00006108421452 | WANDERLEIA PAULO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 7º LUGAR CATEGORIA GERAL LOCAL FEMININO DA 4ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 12/01/2020 NESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2020 | 30.00 | 00004000350498 | EDJANE DANTAS HERCULANO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 6º LUGAR CATEGORIA GERAL - LOCAL FEMININO - DA 4ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 12/01/2020 NESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2020 | 30.00 | 00003289972429 | MARIZETE PAULINO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 10º LUGAR CATEGORIA GERAL - LOCAL FEMININO DA 4ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 12/01/2020 NESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2020 | 30.00 | 00011851291466 | PEDRO HENRIQUE SALLES MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 10º LUGAR CATEGORIA GERAL - MASCULINO VISITANTE - DA 4ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 12/01/2020 NESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2020 | 30.00 | 00004290049400 | DEUSDIRAEL JOAO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 9º LUGAR CATEGORIA GERAL - MASCULINO DA 4ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 12/01/2020 NESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2020 | 30.00 | 00002831670411 | IVANILDO OLIVEIRA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 6º LUGAR CATEGORIA GERAL - MASCULINO LOCAL - DA 4ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 12/01/2020 NESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2020 | 30.00 | 00010337919461 | EVARISTO LUCIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 7º LUGAR CATEGORIA GERAL - MASCULINO LOCAL DA 4ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO DIA 12/01/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2020 | 30.00 | 00005371656499 | ERINALDETE SUENIA SANTOS AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 9º LUGAR CATEGORIA FEMININO LOCAL DA 4ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 12/01/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2020 | 30.00 | 00007916020440 | ALICE GLENDHA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 8º LUGAR CATEGORIA FEMININO CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 12/01/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2020 | 150.00 | 00012064541489 | MOISES ANTONIO CASSIANO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCUÇÃO DA 4ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO REALIZADA NESTA CIDADE DIA 12/01/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2020 | 30.00 | 00011091508496 | GILIARDO TADEU SANTOS PAULINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 8º LUGAR CATEGORIA GERAL - MASCULINO DA 4ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 12/01/2020 NESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2020 | 200.00 | 00001685294405 | MARCIEL MIRANDA DE A SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DA CATEGORIA GERAL MASCULINO DE I LUGAR DA 4ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO DIA 12/01/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2020 | 200.00 | 00004621279408 | MARY EMANUELLA DA COSTA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR CATEGORIA GERAL - FEMININO VISITANTE - DA 4ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 12/01/2020 NESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2020 | 150.00 | 00010289187478 | ANDRE NASCIMENTO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR CATEGORIA GERAL - MASCULINO VISITANTE - DA 4ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 12/01/2020 NESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2020 | 150.00 | 00010836649486 | JANDIR DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR CATEGORIA GERAL - MASCULINO LOCAL DA 4ª CORRIDA DE MENACIPAÇÃO POLITICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO DIA 12/01/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2020 | 150.00 | 00009585458470 | FABIANA MARISA S DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR CATEGORIA FEMININO 4ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO DIA 12/02/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2020 | 150.00 | 00092252680415 | SANDRA MARIA A DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇAO DA CATEGORIA GERAL - FEMININO DE II LUGAR DA 4ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 12/01/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2020 | 100.00 | 00009310059494 | LINDECI FELIPE DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR CATEGORIA FEMININO DA 4ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO DIA 12/01/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2020 | 30.00 | 00006343623485 | DENILSON NOBERTO DE BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 5º LUGAR CATEGORIA GERAL - MASCULINO VISITANTE - DA 4ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 12/01/2020 NESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 16/01/2020 | 588.00 | 00010627657451 | JUBIATAN DE AZEVEDO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 12 X R$ 49,00 VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA SEDE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSA Nº 01757 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 16/01/2020 | 1755.00 | 00044176210478 | JOSE PAULINO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 13 X R$ 135,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CACHOEIRA DO SACO NO TURNO DA MANHA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 CONFORME NFSA Nº 01756 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 16/01/2020 | 4008.00 | 29799703000103 | JOAIRAN DE MACEDO 03237993474 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 24 X R$ 167,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUICERENGUE, QUATI, MALIÇA, LAGOA DE DENTRO, PAPA FINA, CAFUNDO, GALANTE, LAMARAO, PAI MANOEL A ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, REFERENTE AO MES DE DEZMBRO/2019 CONFORME NFAS Nº 01755 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 16/01/2020 | 1995.00 | 29747371000113 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 15 X R$ 133,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELA, TANQUE DE COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, FLEXAS, SERRA BRANCA, VARGINHA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFAS Nº 01754 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 16/01/2020 | 2210.00 | 29744973000117 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MARTINS 03763487476 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 13 X R$ 170,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS, TIBIRI, ALTO DO CHAPEU A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFAS Nº 1753 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 16/01/2020 | 1989.00 | 29812469000107 | ERISBERTO DE AZEVEDO 39803031449 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 13 X R$ 153,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, MOLEQUES, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO, CASA DE PEDRA A SEDE NO TURNO DA MANHA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2019, CONFORME NFAS Nº 01752 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 16/01/2020 | 3450.00 | 25214195000101 | JOSE CARLOS DE SOUSA 21910510491 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 15 X R$ 230,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TANQUES, MALHADA DA BERRIGUDA, MALHADA DA BEZERRA, BARRA DA CANOA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFAS Nº 001751 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 16/01/2020 | 2160.00 | 29758172000100 | WEVERTON MARQUES SOUTO 06446201451 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 12 X R$ 180,00 VIAGENS TRANSPORTANDDO ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES A ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO/TURNO DA MANHA, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME NFAS Nº 01749 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 16/01/2020 | 990.00 | 29758172000100 | WEVERTON MARQUES SOUTO 06446201451 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 05 X R$ 180,00 VIAGENS TRANSPORTANDDO ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES A ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO/CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO/TURNO TARDE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME NFAS Nº 01750 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000074 | 16/01/2020 | 3700.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019 E NF Nº 8.618 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2020 | 100.00 | 00008258556401 | RENATA GADELHA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 16/01/2020 | 540.00 | 00027005729803 | MARIA DA GUIA DE LIMA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COSTUREIRA COM CONFECÇÃO DE VESTUARIOS DO GRUPO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2020 | 120.00 | 00002746021480 | CELIA MARIA GUIMARAES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIR APARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 16/01/2020 | 150.00 | 00007001228427 | JOSE DARLAN MACENA DA CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 17/01/2020 | 1550.00 | 16690039000118 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLARES PLACA OGC-9920, NQD-2646, OFB-1538 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMNAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES EM NFS Nº 000068 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000123 | 20/01/2020 | 1622.04 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019 E NFE Nº 90001729 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000124 | 20/01/2020 | 1214.58 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DE EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONTRATO Nº 00066/2019 E NFE Nº 90001726 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000125 | 20/01/2020 | 2027.40 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DE EQUIPES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONTRATO Nº 00066/2019 E NFE Nº 90001719 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000126 | 20/01/2020 | 491.70 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DE EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONTRATO Nº 00066/2019 E NFE Nº 90001704 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 20/01/2020 | 250.00 | 00008582568436 | LEANDRO VASCONCELOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE CUITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 20/01/2020 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME NFSE Nº 00036 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000122 | 20/01/2020 | 1035.67 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITACO CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS DURANTE REALIZAÇÕES DE EVENTOS, CONFORME PP Nº 00022/2019 E NFE Nº 90001737 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 20/01/2020 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES/SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NFSE Nº 000029 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2020 | 124.53 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 20/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2020 | 1307.26 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000121 | 20/01/2020 | 874.07 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES OFERECIDAS AS CRIANÇAS DA FANFARRA E GRUPO DA III IDADE/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPP Nº 00022/2019 E NFE Nº 090001717 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2020 | 195.00 | 00004991663458 | GENIRA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE SUPRA SOYA ATENDENDO O MENOR DAVI LUIS SILVA POR SER DIAGNOSTICADO PORTADOR DE ITOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2020 | 120.00 | 00010573536473 | RAFAELA VITORIA DE SOUZA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2020 | 150.00 | 00012620352444 | MARCIA DA SILVA BARBOSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM GALVINCIO MACEDO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2020 | 120.00 | 00006354421404 | ENEZAK KEILA LIMA DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2020 | 150.00 | 00009537735400 | LETICIA GOMES BARRETOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2020 | 300.00 | 00006787220480 | ADRIANA CAVALCANTE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HILDA VASCONCELOS E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2020 | 280.00 | 00003285240423 | ANTONIA MARIA ALVES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXLIAR A FAMILIA NA CONSTRUÇÃO DO QUARTO PARA ATENDER A IDOSA REGINA ALVES NA COMUNIDADE CACHOEIRA DA JOSEFA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2020 | 200.00 | 00003210977429 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO TERAPEUTICO DE SUA FILHA QUE SE ENFRENTA COM PROBLEMAS PSICOLOGICOS, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2020 | 100.00 | 00000912394439 | SEVERINO SABINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2020 | 150.00 | 00007698136400 | MARIANY DA SILVA MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2020 | 700.00 | 00039805913449 | IREMAR MARREIRO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE BANHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SUA FILHA PORTADORA DE DEFICIENCIA FISICA POR SE TRAAR DE PESSOAC ARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAISCOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2020 | 150.00 | 00041605802468 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HILDA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 21/01/2020 | 4527.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 21/01/2020 | 2535.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 21/01/2020 | 395.00 | 00008574044407 | ELISANDRO ALFREDO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER A PESSOAS DA COMUNIDADE CAHOEIRA DO SACO N/MUNICIPIO E CORTE DE ALGAROBA NA RUA ASSIS FERNANDES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 21/01/2020 | 2000.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 21/01/2020 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 21/01/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 21/01/2020 | 698.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE REMESSAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 21/01/2020 | 1250.00 | 00039986012449 | ANTONIO GILSON DE OLIVEIRA SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PARACHOQUES EM FIBRA DE VIDRO DO VEICULO SPIN E DOS FORD-KA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 21/01/2020 | 7671.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 21/01/2020 | 1197.60 | 00005490013443 | ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 21/01/2020 | 713.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00178 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 21/01/2020 | 998.00 | 00009852988476 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO A EQUIPE DA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 21/01/2020 | 759.53 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS REALIZADOS DE FUNCIOANRIOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FOPAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 21/01/2020 | 3787.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 21/01/2020 | 1300.00 | 00000829032479 | CLAUDIO JUNIOR GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS OPERANDO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 21/01/2020 | 1000.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DAS MAQUINAS, TRATOR E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000179 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000172 | 21/01/2020 | 420.50 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 023873 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 21/01/2020 | 1250.00 | 00097711179472 | JONILDO DE LIMA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 21/01/2020 | 713.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000177 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000170 | 21/01/2020 | 2372.20 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 023.876 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000171 | 21/01/2020 | 797.40 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 023.875 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000173 | 21/01/2020 | 1067.50 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 023.874 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 22/01/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/12 A 20/01/2020 CONFORME FATURA Nº 9907 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 22/01/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/12 A 20/01/2020 CONFORME FATURA Nº 9908 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 22/01/2020 | 1250.00 | 00004533777422 | SEVERINO PERGENTINO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR DE ANIMAIS BOVINOS DURANTE A CAMPANHA DA AFTOSE REALIZADO, ATENDENDO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 22/01/2020 | 2073.45 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 2032 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 22/01/2020 | 79.78 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CAÇAMBA TRUCADA PLAXCA OGD-0047 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 2029 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/01/2020 | 9521.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUÇÃO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª COTA DA COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 22/01/2020 | 209.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UBSF BENILDES DE M FERNANDES DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/01/2020 CONFORME NFST Nº 1028220 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 22/01/2020 | 94.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/01/2020 CONFORME NFST Nº 1028223 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 22/01/2020 | 499.00 | 00007686287416 | CRIZELDA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 22/01/2020 | 499.00 | 00005959571455 | AGENOR ONOFRE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBSF GREGORIO SIMPLIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 22/01/2020 | 998.00 | 00005777695450 | ELIANE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 22/01/2020 | 1198.00 | 00007330101486 | JOSEILZA DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 22/01/2020 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 22/01/2020 | 690.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA AS UBSF AS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.755 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 22/01/2020 | 480.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER BROTHER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 9689 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 22/01/2020 | 500.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/12 A 20/01/2020 CONFORME FATURA Nº 9910 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 22/01/2020 | 1198.00 | 00003172789403 | CLEONILDO LACERDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 22/01/2020 | 1397.00 | 00011739488482 | VALDECIO DOUGLAS ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 22/01/2020 | 1397.00 | 00000813687470 | HELIO CIRILO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PLANTOES COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 22/01/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 22/01/2020 | 998.00 | 00039808246400 | JUDIVAN CORDEIRO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 22/01/2020 | 998.00 | 00001173202501 | MIRIAN NOBERTO LIMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 22/01/2020 | 499.00 | 00011812157495 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBSF DINA DE A MELO TIRANDO FERIAS DA FUNCIONARIA MARIA JURACI DANTAS DE LIMA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 22/01/2020 | 157.56 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O GERADOR DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2028 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 22/01/2020 | 409.45 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2030 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 22/01/2020 | 900.04 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2033 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 22/01/2020 | 316.67 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSE-9659 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2034 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 22/01/2020 | 246.11 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT TORO PLACA QFQ-5494 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2035 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 22/01/2020 | 508.08 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-0387 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2036 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2020 | 200.00 | 00010666444463 | JOHN VICTOR SILVA VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A REPRESENTANTE DO TIME DE FUTSAL D/MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO NA CIDADE DE BARRA DE STA ROSA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 22/01/2020 | 5993.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH-4759 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO AO IEPB/PICUI E UNIVERSITARIOS/CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 11/09 A 11/10/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 22/01/2020 | 159.60 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/01/2020 CONFORME FATURA Nº 1223204 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 22/01/2020 | 425.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COIPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/12 A 20/01/2020, CONFORME FATURA Nº 9909 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 22/01/2020 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 22/01/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 22/01/2020 | 217.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/01/2019 CONFORME NFST 1028221 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 22/01/2020 | 111.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.756 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 22/01/2020 | 475.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A TESOURARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 18/12 A 20/01/2020, CONFORME FATURA Nº 9911 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 22/01/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 22/01/2020 | 998.00 | 00009476586451 | KELLY RAIANNE PESSOA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MIDIA DAS AÇÕES DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022201 | 0000197 | 22/01/2020 | 2200.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2019 E NFSE Nº 1003364 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 22/01/2020 | 308.86 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA HILLUX LOCADA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2031 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 22/01/2020 | 1250.00 | 18097695000137 | VITALARTES - JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS DO CORETO E PATIO DE EVENTOS E CULTURA MARIA VALDIRA DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 00006 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 22/01/2020 | 800.00 | 18097695000137 | VITALARTES - JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS E ABERTURAS DE LETREIROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 0007 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2020 | 150.00 | 00004772805443 | MARIA VITORIA MOREIRA DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2020 | 283.45 | 00008870761495 | VALQUIRIA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 23/01/2020 | 5420.70 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇOES EM VIAS PUBLICAS E REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 49371 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 23/01/2020 | 218.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/01/2020 CONFORME FATURA Nº 1223501 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 23/01/2020 | 97.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE REMESSAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FOPAG CONTRATADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 23/01/2020 | 47.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE REMESSAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FOPAG CONTRATADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 23/01/2020 | 400.00 | 23593802000158 | ADONAI IMPRESSOES - NOADYA DA SILVA ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇOES DE CORRIDAS REALIZADAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADAS DIA 12/01/2020 N/CIDADE, CONFORME NFS Nº 000319 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 23/01/2020 | 1198.00 | 00006021893492 | SEBASTIAO VITORIANO V SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 23/01/2020 | 998.00 | 00005649822450 | ANA PAULA DE LIMA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 23/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 23/01/2020 | 3650.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO - UTI DA REFRIGERAÇÃO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REPARTIÇÕES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00253 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 23/01/2020 | 6306.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DE REFORMA NO PREDIOD A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 000.258 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 23/01/2020 | 570.00 | 00005130500431 | SEBASTIAO JAQUIBELSON M PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSBSTITUIÇÃO DE PORTAS NA ESCOLA MUN MARIA ELENITA E CRECHE MUN JOAO DA MATA E MARCENARIA NAS MESMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 23/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO REALIZADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO REALIZADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 24/01/2020 | 3525.00 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A CRECHE E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME NF Nº 001.087 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 24/01/2020 | 450.00 | 09646627000199 | REX PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PARCIAL DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO SPIN PLACA QEP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000013 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 24/01/2020 | 1150.07 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.566 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 24/01/2020 | 1029.85 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.566 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 24/01/2020 | 2325.00 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME NF Nº 001.089 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 24/01/2020 | 750.00 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME NF Nº 001.090 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 24/01/2020 | 264.15 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DIVERSAS DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00.567 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 24/01/2020 | 375.00 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 001.088 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 24/01/2020 | 150.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA RETIRADA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 24/01/2020 | 625.00 | 00007570494431 | RAFAELA GOMES DE ALBUQUERQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 24/01/2020 | 450.00 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SET/OUT/NOV/2019, CONFORME NF Nº 001.091 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 26/01/2020 | 2383.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER AOS BLOCOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (ATENÇÃO BASICA, VIGILANCIA, SAMU, ACS E FARMACIA BASICA), CONFORME NF Nº ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 26/01/2020 | 17285.00 | 16985180000148 | JOSE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW PIROTECNICO, COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ NA PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE DIA 01/02/2020, CONFORME DISPENSA Nº 00001/2020, CONTRATO Nº 00010/2020 NFSE Nº 00002 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 27/01/2020 | 1996.00 | 00010291417701 | MARIA DAS VITORIAS VITAL BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS AGOSTO/SETEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 27/01/2020 | 1522.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 6.895 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2020 | 13978.50 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 28/01/2020 | 594.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 28/01/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 28/01/2020 | 5993.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH-4759 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO AO IEPB/PICUI E UNIVERSITARIOS/CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 11/10 A 11/11/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 28/01/2020 | 49.90 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2020 CONFORME NFSC Nº 0034 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 28/01/2020 | 998.00 | 00008188183440 | LILIKELLY REIS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 28/01/2020 | 327.60 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS JOAO DA MATA LUCENA, STA ANA DE ALBUQUERUE E MANOEL F DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2020 CONFORME NFSC Nº 0035 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2020 | 205.68 | 08778250000169 | SEC.EDUCACAO DA PARAIBA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/2019 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 28/01/2020 | 585.00 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTE MUNICIPIO, REFERRENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2019 CONFORME NF ELETRONICA Nº 004897 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 28/01/2020 | 400.00 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTE MUNICIPIO, REFERRENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2019 CONFORME NF ELETRONICA Nº 004901 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 28/01/2020 | 2000.55 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 2039 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 28/01/2020 | 998.00 | 00012334453404 | HIGOR ANTONIO PEREIRA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF JUANA ALVES NA COMUNIDADE SERROTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 28/01/2020 | 439.60 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS UBSF DAS COMUNIDADES DISTRITO CUMARU, CANOA DE DENTRO E PAI MANOEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFST Nº 0036 REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 28/01/2020 | 830.00 | 00007694529490 | ELISANGELA S GALVINCIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÃO E DECORAÇÃO DE AMBIENTE NA UBSF BENILDES DE M FERNANDES PARA CAMPANHA DE VACINA REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 28/01/2020 | 1200.00 | 00004187048480 | JOSEFA EDNA DE A SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 28/01/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 28/01/2020 | 1497.24 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2040 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 28/01/2020 | 1500.47 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2037 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 28/01/2020 | 1501.72 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2038 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 28/01/2020 | 998.00 | 00005740248400 | CLAUDEMIRA DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO TIRANDO LICENÇA MEDICA DA FUNCIONARIA IRACEMA MARIA DOS SANTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2020 | 614.89 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-0387 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2041 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 28/01/2020 | 185.33 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSE-9659 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2042 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 28/01/2020 | 415.00 | 00007422000430 | EDJAILSON ALMEIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E PODAGEM DE ARVORES DAS PRAÇAS NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 28/01/2020 | 1100.00 | 00002869914466 | GILMAR PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 28/01/2020 | 625.00 | 00004290050409 | FERNANDES VASCONCELOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BANCOS PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 28/01/2020 | 100.00 | 00007694529490 | ELISANGELA S GALVINCIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÃO E DECORAÇÃO DE AMBIENTE NA UBSF BENILDES DE M FERNANDES PARA CAMPANHA DE VACINA REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 29/01/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 29/01/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 29/01/2020 | 499.00 | 00003286864412 | INACIO VILANY ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO REALIZADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 30/01/2020 | 329.78 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAL PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2047 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2020 | 29937.24 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA PESSOAL DE APOIO 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2020 | 65610.08 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 30/01/2020 | 735.80 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR VALTRA BM 125 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 2048 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 30/01/2020 | 890.44 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 2049 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 30/01/2020 | 525.00 | 00010687546486 | DJHONATA GOUVEIA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NA CAÇAMBA E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 30/01/2020 | 770.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO MOTOR DE PARTIDA DA CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00047 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 30/01/2020 | 145.00 | 00010273779478 | ARTHUR VASCONCELOS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 30/01/2020 | 145.00 | 00011738686400 | ELIAS DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 30/01/2020 | 135.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 30/01/2020 | 145.00 | 00008448459490 | JOHNY LUCAS DE OLIVEIRA DE ALCANTARA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 30/01/2020 | 135.00 | 00006964155422 | VANDEILSON SANTOS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 30/01/2020 | 135.00 | 00010198967446 | MANUEL SOUSA DA SILVA JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 30/01/2020 | 135.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 30/01/2020 | 145.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 30/01/2020 | 115.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 30/01/2020 | 145.00 | 00070969581424 | JORDAN ALIFF DOS SANTOS MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 30/01/2020 | 135.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 30/01/2020 | 145.00 | 00012374192474 | MARILUCE MARTINS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 30/01/2020 | 115.00 | 00003093092477 | EGUIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 30/01/2020 | 145.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERNETE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 30/01/2020 | 145.00 | 00012114872459 | ALEXANDRE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 30/01/2020 | 145.00 | 00008891688495 | JOSE ZILMARCIO DIAS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 30/01/2020 | 145.00 | 00006938677441 | JARBAS DANTAS VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 30/01/2020 | 145.00 | 00009276903496 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 30/01/2020 | 145.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 30/01/2020 | 145.00 | 00070329722417 | JARDEL OLIVEIRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 30/01/2020 | 8200.00 | 10575826000132 | G.R. SONORIZAÇÕES E SERVIÇOS - GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, TENDAS E GRADES PARA AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 000464 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 30/01/2020 | 1400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET COM SUPORTE TECNICO DE TODA REDE COM VELOCIDADE DE 20 MB DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2019 CONFORME NFPSC Nº 190.208.039 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 30/01/2020 | 1400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET COM SUPORTE TECNICO DE TODA REDE COM VELOCIDADE DE 20 MB DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 CONFORME NFPSC Nº 190.208.040 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 30/01/2020 | 624.80 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADSO COMO VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2020 | 26372.57 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2020 | 3333.40 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 30/01/2020 | 564.75 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA HILLUX LOCADA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2046 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2020 | 150.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARIO FERREIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2020 | 150.00 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DA ADLIMENTAÇÃO ADEQUADA PARA ATENDER AO JOVEM ANTONIO GILBERTO V DA SILVA QUE VEM PASSANDO POR PROCESSO DE DESNUTRIÇÃO GRAVE E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2020 | 83.43 | 00012218346494 | FRANCIELMA SANTOS NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL RESDIENCIAL LOCALIZADO NA RUA GENERINA DA COSTA NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ECOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 30/01/2020 | 500.00 | 00009070170450 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2020 | 4383.96 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2020 | 1405.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2020 | 1320.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 30/01/2020 | 998.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA RETIRA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 30/01/2020 | 737.00 | 00003290577406 | ROZIMERE OLIVEIRA MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 30/01/2020 | 499.00 | 00003285640448 | CLEANE LOPES DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 30/01/2020 | 737.00 | 00007126335458 | LUCICLEIA SILVA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI TIRANDO LICENÇA MEDICA DA FUNCIONARIA YAPONIRA CLEMENTINO NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 30/01/2020 | 880.00 | 00008736840440 | ISAIAS ALVES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 30/01/2020 | 1100.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 30/01/2020 | 600.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 30/01/2020 | 737.00 | 00005712997410 | ARGIMEYRE CORDEIRO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2020 | 180.00 | 00001520173482 | INACIO RIBEIRO DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 100 UND X R$ 1,80 VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFAS Nº 01764 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 30/01/2020 | 998.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA RETIRADA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 30/01/2020 | 323.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TORO PLACA QFQ-5494 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2043 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 30/01/2020 | 906.92 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2044 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 30/01/2020 | 549.09 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMAROK PLACA QDS-0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2045 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 30/01/2020 | 998.00 | 00008876899499 | SAMARA SOUTO BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DA SEDE/SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TIRANDO LICENÇA DA FUNC. IRANDI MARIA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 30/01/2020 | 998.00 | 00005282367416 | AMERI VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 30/01/2020 | 59.13 | 00005282367416 | AMERI VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INCENTIVO PMAQ COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 30/01/2020 | 152.95 | 00005777695450 | ELIANE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INCENTIVO PMAQ COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 30/01/2020 | 580.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INCENTIVO PMAQ/2019 CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2020 | 21407.09 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000122019 | 0000349 | 30/01/2020 | 12398.00 | 02527531000162 | CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO REFEITORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (02 COLUNAS RETRATIL E 02 MESAS REFEITORIO TIPO FIXO) CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2019, CONTRATO Nº 00033/2019 E NF Nº 000809 ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 31/01/2020 | 100.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES A J PESSOA DIA 27/12 E C GRANDE DIAS 26, 30/12/2019 E 02/01/2020 CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 31/01/2020 | 1240.00 | 00010627657451 | JUBIATAN DE AZEVEDO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF ENQUANTO O VEICULO DA MESMA ENCONTRAVA-SE NA OFICINA, DA ZONA RURAL A C GRANDE COM PESSOAS PARA TRATAMENTOD E SAUDE, DA SEDE A CUITE E PICUI TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO NO CONSORCIO INTERMUNIICPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 31/01/2020 | 100.00 | 00028855582453 | JOSE EDSON VASCONCELOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 08, 13, 22 E 24/01/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2020 | 4614.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2020 | 100058.93 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2020 | 1039.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2020 | 1297.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2020 | 21636.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2020 | 9099.95 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2020 | 3051.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2020 | 9887.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2020 | 41955.03 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2020 | 4009.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2020 | 3403.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2020 CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2020 | 11768.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2020 | 27840.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2020 | 31183.32 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2020 | 36642.55 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS/PROCEDIMENTOS MEDICOS E ENFERMAGEM - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2020 | 4766.53 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2020 | 3924.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2020 | 2337.75 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2020 | 1298.75 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0000419 | 31/01/2020 | 5319.00 | 17189700000179 | ANDREIA LORENZI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOBILIARIOS (02 MACAS MOVEL INOX, 02 BRAÇADEIRAS P/ INJEÇÃO INOX, 01 MESA DE EXAME GINECOLOGICO MDF E 03 MESA DE EXAME CLINICO INOX) PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICA 00001/2019 E NF Nº 000.354 ANEXA. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2020 | 9521.79 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUÇÃO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª COTA DA COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 31/01/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 31/01/2020 | 250.96 | 09110902000155 | DROGARIA DANTAS- AILMA ROBERIA SOUTO ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, FRALDAS E ALIMENTAÇÃO ADEQUADA PARA ATENDER A ANTONIO GILBERTO V SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO, CONFORME NF Nº 00595 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 31/01/2020 | 1500.00 | 00022045721876 | JOSE FRANCINALDO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA NA EXTENSÃO DA PAVIMENTAÇÃO RUA CIRILO CORDEIRO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 31/01/2020 | 800.00 | 00003290855490 | SEVERINO VASCONCELOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2020 | 6067.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2020 | 42107.92 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2020 | 1454.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 31/01/2020 | 500.00 | 00036036951434 | SEBASTIAO ALMEIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM DESTA CIDADE A BELA VISTA - PE TRANSPORTADNO FAMILIARES DA SRA TEREZA FERREIRA GOMES PARA VELORIO DE FAMILIAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2020 | 6452.65 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2020 | 10917.23 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2020 | 5264.26 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2020 | 3243.83 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2020 | 1039.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS IGDBF, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2020 | 2007.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 31/01/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO CONTA PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 31/01/2020 | 998.00 | 00009476586451 | KELLY RAIANNE PESSOA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MIDIA DAS AÇÕES DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2020 | 7814.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2020 | 13000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2020 | 50.00 | 00071136436472 | NADJA DE A.MELO SILVA-SEC.FIN.EFETIVOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REEMBOLSO A TESOUREIRA COM DESPESSAS DE COMBUSTIVEIS PARA LOCOMOÇÃO DESTA CIDADE A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL EM SOLEDADE DIA 29/01/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2020 | 3536.94 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2020 | 1483.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO - CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2020 | 18142.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO - CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 31/01/2020 | 57.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 31/01/2020 | 608.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2020 | 11524.63 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2020 | 1350.70 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2020 | 1039.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 31/01/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 31/01/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS REALIZADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2020 | 4211.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2020 | 22926.55 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2020 | 2753.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2020 | 1039.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2020 | 11081.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2020 CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2020 | 826.54 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2020 | 522.48 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REEFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 31/01/2020 | 145.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 31/01/2020 | 145.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2020 | 1039.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2020 | 1646.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2020 | 2000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS E AÇUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000428 | 31/01/2020 | 46659.06 | 07264280000194 | MJC CONSTRUCOES LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR E CRISTALINO NAS COMUNIDADES MALHADA DA BEZERRA E MALHADA DOS PEREIROS (CABOCLOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 00074/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2017 CONTRATO Nº 00079/2017. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 31/01/2020 | 300.00 | 00001632583410 | AUGUSTO CEZAR SOUTO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICIAL NAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO ESCOLA RITA SAMPAIO MEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2020 | 372872.49 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA janeiro/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2020 | 4885.58 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO COMISSIONADOS - 40% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2020 | 141199.24 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2020 | 25753.77 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE TRATOR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E MÁQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/01/2020 | 30829.16 | 00530493000171 | MINISTERIO DA SAÚDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHLIMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO CONTA TRATOR E IMPLEMENTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 03/02/2020 | 280.00 | 03823681000186 | PREVICENDIO-LEONIDAS JOSE A. DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECARGAS DE EXTINTORES E TESTE HIDROSTATICO DO CLUBE MARIO VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME NFSE Nº 000454 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 03/02/2020 | 120.00 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29/02/2020 CONFORME NFES Nº 0065738 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/02/2020 | 2.62 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUNDO ESPCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 04/02/2020 | 680.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL CHICO ROQUE NAS FESTIVIDADES CULTURAIS DA FESTA DE PADROEIRA REALIZADO NO PATIO DE EVENTOS E CULTURA MARIA VALDIRA DE ARRUDA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 04/02/2020 | 150.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO NAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 04/02/2020 | 500.00 | 00009070170450 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 04/02/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 04/02/2020 | 64.89 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS ATRAVES DE REMESSAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FOPAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 04/02/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000431 | 04/02/2020 | 3500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2020 CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2018 E CONTRATO 00037/2018 E NFSE Nº 1000538 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/02/2020 | 4469.33 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEITO PONTES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS JPA/BRASILIA/JPA PERIODO 11 A 14/02/2020 PARA ATENDER AOS SRS PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000289ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 04/02/2020 | 235.23 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE JUROS POR ATRASO DE REPASSES CONSIGANDOS EM FOLHA JUNTO A CEF REFERENTE AOS VENCIMENTOS 15/12/2019 E 15/01/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 04/02/2020 | 472.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2050 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000441 | 05/02/2020 | 1195.50 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 024.043 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000442 | 05/02/2020 | 1225.80 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 024.044 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 05/02/2020 | 2310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTABIL, GESTAO TRANSPARENCIA PUBLICA E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 05/02/2020 | 1000.00 | 27039466000157 | CAMPITEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SIA-SUS/SIHD DESTE MUNICIPIO/ REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME NFSE Nº 00005 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 05/02/2020 | 288.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 081.140 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 05/02/2020 | 2264.43 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD-KA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2051 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 05/02/2020 | 250.00 | 00005371556435 | RICARDO JORGE LIMA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AREA DE LASER COM PISCINA DESTINADA AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 05/02/2020 | 200.00 | 00008574046442 | ICLAUDIA OLIVEIRA FERRERIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PSIQUIATRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 05/02/2020 | 220.00 | 00012826401432 | SUERDA VASCONCELOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS CENTRAIS APOS AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 05/02/2020 | 220.00 | 00006354421404 | ENEZAK KEILA LIMA DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA DAS RUAS CENTRAIS APOS AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 05/02/2020 | 170.00 | 00011056726466 | INACIA MILLENA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 05/02/2020 | 220.00 | 00008578671481 | JANEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS APÓS AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 05/02/2020 | 590.00 | 00006667847443 | VANUSA VASCONCELOS VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS BANHEIROS PUBLICOS NO MERCADO E VARRIÇÃO DE RUAS CENTRAIS DURANTE AS FESTIVIDADE DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 05/02/2020 | 370.00 | 00003927102423 | ERALDO ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ACESSO DOS VEICULOS NAS RUAS CENTRAIS DURANTE OS DIAS 01 E 02/02/2020/FESTIVIDADES DE PADOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 05/02/2020 | 250.00 | 00012339515483 | DIEGO MELO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ACESSO DOS VEICULOS NAS RUAS CENTRAIS DURANTE OS DIAS 01 E 02/02/2020/FESTIVIDADES DE PADOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 05/02/2020 | 250.00 | 00005929755418 | MARIA JUCICLEIDE PEREIRA DE BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ACESSO DOS VEICULOS NAS RUAS CENTRAIS DURANTE OS DIAS 01 E 02/02/2020/FESTIVIDADES DE PADOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 06/02/2020 | 1600.00 | 00007354996408 | MARCELO APARECIDO DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 06/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 06/02/2020 | 1507.70 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS USUARIOS DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº002315 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 06/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 06/02/2020 | 3547.11 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2053 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/02/2020 | 105.00 | 00045112347449 | TANIA ROSANGELA PORTO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REEMBOLSO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E EQUIPE PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO EM REUNIAO A CONVITE DO MINISTERIO PUBLICO NA CIDADE DE PICUI DIA 05/02/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 06/02/2020 | 3509.02 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 2052 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 07/02/2020 | 500.00 | 00007832127473 | GILLIARDE DE ARAUJO CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 07/02/2020 | 1050.00 | 00011510985409 | JOSE DANILO MACENA CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 07/02/2020 | 500.00 | 00005511656429 | DIVANILDO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 07/02/2020 | 1500.00 | 00005159100407 | JOSE SEBASTIAO CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 07/02/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO REALIZADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 07/02/2020 | 998.00 | 00002121818405 | JOSE FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 07/02/2020 | 1264.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/02/2020 | 25.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO DIA 03/02/2020, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/02/2020 | 100.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES A J PESSOA DIA 0//01/2020 E C GRANDE DIAS 29/01, 05 E 08/01/2020 CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/02/2020 | 150.00 | 00002419172558 | ABMARIA OLIVEIRA LIMA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HOMERO JOSE DE AZEVEDO NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/02/2020 | 150.00 | 00009001736459 | GINALVA MARIA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOAQUIM NUNES DOS SANTOS,POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 07/02/2020 | 1536.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA REVESTIMENTO DO POÇO DA COMUNIDADE SERROTE/ALIMENTAÇÃO SISTEMA DESSALINIZADOR DAQUELA COMUNIDADE, CONFORME NF Nº 24315 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 08/02/2020 | 400.00 | 00009648793441 | JOACI ROCHA DE BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORREESPONDENTE AOS SERVIÇOS D ELIMPEZA DE VEGETAÇÃO RASTEIRA NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 08/02/2020 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 10/02/2020 | 627.76 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 10/02/2020 | 660.80 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 10/02/2020 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2020 | 18726.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS/PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO - DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2020 | 7754.88 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 10/02/2020 | 3150.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS DE DCTF DA COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2020 | 3733.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO - CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 10/02/2020 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 10/02/2020 | 681.60 | 20937130000162 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EMISSÃO E VALIDAÇÃO PRESENCIAL DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO E-CPF COM DURAÇÃO DE TRES ANOS EM TOKEN PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 10/02/2020 | 462.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOSO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 10/02/2020 | 2500.00 | 00000982985428 | ROSILENE MARIA DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DECORATIVO E PREPARAÇÃO DO AMBIENTE PARA AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2019 DAS ESCOLAS E GINASIO MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE (FORMATURA DO ABC, 5º ANO E 9ºANO) E RITA MEIRA SAMPAIO (ABC E 5ºANO ) NA Z RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 10/02/2020 | 857.57 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA COBERTURA DE CADEIRAS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 5430 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 10/02/2020 | 625.00 | 00013353248447 | LUCAS DE OLIVEIRA CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2020 | 546.64 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2020 | 1173.88 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO DE VEICULO PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2020 | 331.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTAS DO VEICULO ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 10/02/2020 | 6200.00 | 00000073165425 | JOSE LUCIVALDO DOS SANTOS ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A 62 X R$ 100,00 HS MAQUINA COM CORTE DE TERRAS EM PROPRIEDADES DE AGRICULTORES INSERIDOS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO DOS BENEFICIADOS E NFAS Nº 01765ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 10/02/2020 | 210.00 | 00070194462480 | ISMAEL CARLOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 01 JOGO DAS SEMINFINAIS DO 11º RURALZÃO DE CAMPO 2019, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 10/02/2020 | 105.00 | 00001632497417 | MYCHELL MARTINS DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE UM JOGO DA SEMI FINAL DO 11º RURALZAO/2019 - ANTONIO DAMIAO DOS SANTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 10/02/2020 | 70.00 | 00039808246400 | JUDIVAN CORDEIRO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA HIDRAULICA DO CLUBE MARIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2020 | 100.00 | 00008564818400 | ADENILZA FRANCELINA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 10/02/2020 | 350.00 | 00008037587401 | KELVIA SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2020 | 9452.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 11/02/2020 | 998.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE FINAIS DE SEMANA,REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 11/02/2020 | 1600.00 | 00004414352460 | EGNALDO BARBOSA AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/12/2019 A 15/01/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 11/02/2020 | 80.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO E RESETE DOS PARAMETROS DA TROCA DE OLEO NO VEICULO AMAROK DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00003 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 11/02/2020 | 998.00 | 00039808246400 | JUDIVAN CORDEIRO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 11/02/2020 | 1686.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DA UNIDADE MISTA, SECRETARIA DE SAUDE, CEO E PSF DA SEDE, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/02/2020 | 100.00 | 00042139155491 | ANTONIO PAULO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 11/02/2020 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 29/01/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 11/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 17/01/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 11/02/2020 | 638.12 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.571 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 11/02/2020 | 880.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01769 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/02/2020 | 25.00 | 00030852544472 | JOAO ROBERTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELARES A GUARABIRA NO DIA 07/02/2020, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/02/2020 | 400.00 | 00004511516405 | MARINALVA DE SOUTO FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CASAMENTO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 11/02/2020 | 54.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 27/01/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 11/02/2020 | 6290.00 | 00004068856486 | ALEX FABIANO BURITI DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 37 X R$ 170,00 CARRADAS DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER A DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 2019, CONFORME NFSA Nº 01766 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 11/02/2020 | 2945.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA SANEADA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 11/02/2020 | 105.00 | 00007770950767 | JANIO FABIO SILVA CARDOSO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE UM JOGO DA SEMIFINAIS DO 11º RURALZAO/2019 - ANTONIO DAMIAO DOS SANTOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 11/02/2020 | 397.00 | 00007690648410 | MAYARA EUNICE DE MACEDO GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA QUANDO A SERVIÇO NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 11/02/2020 | 1200.00 | 00005371656499 | ERINALDETE SUENIA SANTOS AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FOMENTO/ESCRITORIO DA EMPAER-LOCAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 11/02/2020 | 1500.00 | 00000829032479 | CLAUDIO JUNIOR GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS OPERANDO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERNETE A COMPETENCIA JANEIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 11/02/2020 | 1530.00 | 00097711179472 | JONILDO DE LIMA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 11/02/2020 | 998.00 | 00012054043419 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA MACHADO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS DA ZONA RRUAL TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE A SETEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 11/02/2020 | 998.00 | 00011489180435 | JOSE VINICIUS BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU D/MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 11/02/2020 | 750.00 | 00008588971488 | LEOMONI REIS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSPETOR DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 11/02/2020 | 998.00 | 00011872791450 | ANA CARLA SANTOS DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 11/02/2020 | 998.00 | 00007577847470 | FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 11/02/2020 | 998.00 | 00003864355451 | LINDAILTON SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 11/02/2020 | 600.00 | 00006913984456 | SHEILA FERREIRA SOARES FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA/PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 11/02/2020 | 500.00 | 00004918132448 | JAQUELINE DE VASCONCELOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO PROGRAMA EJA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 11/02/2020 | 499.00 | 00003286864412 | INACIO VILANY ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 11/02/2020 | 998.00 | 00018560037870 | JOSE GALDINO FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 11/02/2020 | 325.50 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA E DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01767 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 11/02/2020 | 720.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS A ZONA RURAL TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 01770 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 11/02/2020 | 998.00 | 00002861837497 | JOALISON DE OLIVEIRA SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 11/02/2020 | 732.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE E ESCOLA MARIA ELENITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/02/2020 | 58.96 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/02/2020 | 2000.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE BRASILIA-DF DURANTE O PERIODO DE 11 A 15/02/2020 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 11/02/2020 | 5500.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETA HILLUX ANO 2014, COR BRANCA PLACA QGZ-1804 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 11/02/2020 | 83.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 11/02/2020 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 11/02/2020 | 840.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS A ZONA RURAL TRANSPORTANDO OLEO PARA OS ONIBUS ESCOLAS E MAQUINAS QUANDO A SERVIÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 01768 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/02/2020 | 151.24 | 00003772200435 | JOZICLEIDE DE F.M.P.E OUTROS-SEC.PLANEJ. ESTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEIS QUANDO A SERVIÇO EM J PESSOA NO IPC PARA EFETUAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DIA 22/01/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/02/2020 | 25.50 | 00008800598420 | ALUISIO BURITI ALMEIDA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES A CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB DIA 07/02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/02/2020 | 24.00 | 00006852706451 | JEAN LUCENA PINTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES A CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB DIA 07/02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/02/2020 | 24.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA DESPESAS COM REFEIÇÕES A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB DIA 07/02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 11/02/2020 | 600.00 | 00004288722470 | ELISANGELA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 12/02/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 12/02/2020 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 12/02/2020 | 1170.53 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 2056 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 12/02/2020 | 1315.13 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA PATROL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 2055 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 12/02/2020 | 1789.00 | 10858566000102 | JC RACOES E PRODUTOS VETERINARIOS - ANA VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.346 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 12/02/2020 | 995.00 | 09721403000102 | CASA DA DIREÇÃO HIDRAULICA PEÇAS E SERVIÇOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA HIDRAULICA DO VEICULO QUE TRANSPORTA A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0007 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 12/02/2020 | 2545.40 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2058 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 12/02/2020 | 2498.10 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD-KA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2057 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0000554 | 12/02/2020 | 7849.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AMALGAMADOR MOD. YG-100 E UMA CADEIRA DE DENTISTA COM CONTROLE ELETRONICO PARA A UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2019 E NF Nº 001.483 ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/02/2020 | 50.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DO MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS DIAS 05 E 11/02/2020, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 13/02/2020 | 2500.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA PECUNIARIA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 13/02/2020 | 1853.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO ATENSAUDE PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME NFSE Nº 1002050 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 13/02/2020 | 600.00 | 00008582568436 | LEANDRO VASCONCELOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE PICUI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/02/2020 | 25.00 | 00001034522493 | EDVALDO JOSE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO A SERVIÇO EM C GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRTAMENTO MEDICO DIA 04/02/2020, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 13/02/2020 | 209.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/02/2020 CONFORME NFST Nº 1074215 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 13/02/2020 | 101.37 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/02/2020 CONFORME NFST Nº 1074218 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 13/02/2020 | 175.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/01/2020 CONFORME NFST Nº 1056537 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 13/02/2020 | 400.00 | 00012892115400 | RAMON DE BRITO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, COMPETENCIA SETEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 13/02/2020 | 600.00 | 00011510985409 | JOSE DANILO MACENA CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 13/02/2020 | 250.00 | 00006821679401 | FRANCISCO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 13/02/2020 | 1363.82 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIGIENICOS PARA ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 29.964 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO E EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 13/02/2020 | 773.62 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS P/ ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 29.963 ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO E EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 13/02/2020 | 180.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ATOALHADOS PARA SS MESAS DO REFEITORIO ESCOLA INFATNIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 10.637 ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO E EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 13/02/2020 | 378.80 | 23063318000117 | RAISSA MARCIA DE OLIVEIRA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE TOALHAS E LENÇOIS PARA A ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 000.117 ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 13/02/2020 | 179.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 20/01/2019, CONFORME FATURA Nº 1056541 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 13/02/2020 | 284.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/01/2020 CONFORME NFST 1056536 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 13/02/2020 | 83.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 13/02/2020 | 240.73 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/02/2020 CONFORME FATURA Nº 1296169 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/02/2020 | 24.00 | 00009391120784 | MARIA DA LUZ BARROS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE REFEIÇÕES A CONSELHEIRA TUTELAR D/MUNICIPIO QUANDO EM CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB DIA 07/02/2020, CONFORME RECIBO E DEMAIS COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 13/02/2020 | 179.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICCAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/01/2020 CONFORME NFST Nº 1056542 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 13/02/2020 | 167.34 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/02/2020 CONFORME FATURA Nº 1296502 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 14/02/2020 | 1850.00 | 12654393000136 | JOEL ADRIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 04.812 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 14/02/2020 | 48.50 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAME DE UMA US TRANSVAGINAL NA SRA RAFAELA GOMES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000045 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 14/02/2020 | 50.00 | 00065109643415 | VALDEMAR VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM J PESSOA DIAS 17/12/2019 E 05/02/2019 CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/02/2020 | 195.00 | 00004991663458 | GENIRA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE SUPRA SOYA ATENDENDO O MENOR DAVI LUIS SILVA POR SER DIAGNOSTICADO PORTADOR DE ITOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 17/02/2020 | 2400.00 | 00005704825427 | AUGUSTO CESAR RODRIGUES DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CORSA CLASSIC PLACA MMA-8785 PARA TRANSPORTAR EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AS ESCOLAS MUNICIPAIS STA ANA DE ALBUQUERQUE E RITA MEIRA SAMPAIO D/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 17/02/2020 | 400.00 | 00007577849413 | ELINALDA OLIVEIRA DE MELO | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINEIRA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 17/02/2020 | 4190.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RACAPAGEM DE 08 PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000281 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/02/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/02/2020 | 8.57 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA CEFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 18/02/2020 | 1300.00 | 00005768026460 | MARIA AMELIA RODRIGUES VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 18/02/2020 | 6000.00 | 00005047399486 | NATANAEL AZEVEDO E SILVA | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 60 X R$ 100,00 HRS MAQUINAS COM CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 001775 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 18/02/2020 | 840.00 | 00004779463483 | ANDRE ALZENHALLEY BURITI DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 24 X R$ 35,00 PASSAGENS DA ZONA RURAL A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO CISPLATINA AO BANCO DO NORDESTE NO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME NFSA Nº 01771 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 18/02/2020 | 2402.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 18/02/2020 | 450.00 | 00070194462480 | ISMAEL CARLOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO JOGO FINAL DO 11º RURALZÃO DE CAMPO 2019 (ANTONIO DAMIAO DOS SANTOS), REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 18/02/2020 | 1000.00 | 00009677536435 | MARCUS DOUGLAS RIBEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ACOMPANHANDO OBRAS DE PERFURAÇÕES DE POÇOS EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/02/2020 | 120.00 | 00006812825417 | MARIA NILVANETE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ,CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 18/02/2020 | 2556.00 | 18779952000110 | GLEDSON MAGNO DA SILVA ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000746 E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 18/02/2020 | 500.00 | 00004187048480 | JOSEFA EDNA DE A SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK DESTINADOS A PARTICIPANTES DA POSSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 18/02/2020 | 1610.00 | 00004779463483 | ANDRE ALZENHALLEY BURITI DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 46 X R$ 35,00 PASSAGENS DA ZONA RURAL A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS (INSS, JUSTIÇA DO TRABALHO, NASSAU, CASA DA CIDADANIA) NOSMESES DE FEV, ABR, JUN, JUL E OUT/2019, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 18/02/2020 | 4000.00 | 13050987000109 | CONT'AKI - CONTABILIDADE ASSESSORIA E SERVIÇOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO CONFINANCIAMENTO FEDERAL SUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME NFS Nº 000846 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA GSUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 18/02/2020 | 850.00 | 00007467402473 | DOUGLAS RENAN MELO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 18/02/2020 | 1250.00 | 00005122833460 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS DEZEMBRO/2019 E JANEIRO2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 18/02/2020 | 3378.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 18/02/2020 | 3440.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 18/02/2020 | 6049.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/02/2020 | 862.19 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUÇÃO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 19/02/2020 | 400.00 | 00811657000139 | UCD-LABORATORIO UNID.CIENT.DE DIAGNOSTICO LTD | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAMES HISTOPATOLOGICO DO PACIENTE ADEMARIO FERREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME NFSE Nº 000147 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 19/02/2020 | 1197.00 | 00006021893492 | SEBASTIAO VITORIANO V SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 19/02/2020 | 2000.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 19/02/2020 | 998.00 | 00007577844454 | ADEMIR DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CASA DE FARINHA NA COMUNIDADE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/02/2020 | 841.95 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/02/2020 | 134.50 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/02/2020 | 0.34 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 20/02/2020 | 200.00 | 00006633387431 | MAX WEBER BARBOSA DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGEM DESTA CIDADE A RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 20/02/2020 | 49.90 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 CONFORME NFSC Nº 0041 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 20/02/2020 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DIVERSAS SECRETARIAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSE Nº 000078 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/02/2020 | 73.00 | 00002657307400 | IVAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REELBOLSO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTA CIDADE A C GRANDE A RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM CAMPINA GRANDE PARA EFETUAR COMPRAS DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOSONIBUS ESCOLARES, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 20/02/2020 | 600.00 | 00007235203480 | JOSE JULIO SOUTO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MAQUINA RETROESCAVADEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 20/02/2020 | 998.00 | 00010291417701 | MARIA DAS VITORIAS VITAL BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO REALIZADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 20/02/2020 | 350.00 | 00014071968710 | DIONES DE BRITO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃOD E SETE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÕES DOS MESMOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 20/02/2020 | 327.60 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS JOAO DA MATA LUCENA, STA ANA DE ALBUQUERUE E MANOEL F DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 CONFORME NFSC Nº 0042 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 20/02/2020 | 1300.00 | 16690039000118 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLARES PLACA OGC-9920, NQD-2646, OFB-1538, OGE-1538, ONG-1535 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMNAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES EM NFS Nº 00071 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 20/02/2020 | 3700.00 | 16690039000118 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLARES PLACA OGC-7449, NQD-2646, MON-5731, OFB-1538 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMNAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES EM NFS Nº 00070 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 20/02/2020 | 420.00 | 00070222573457 | INGRIDY CHARLIANY BEZERRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 18 BLUSAS EM MALHA COM SERIGRAFIA PARA EQUIPE PEDAGOGICA E PESSOAL DE APOIO QUANDO EM ENCONTRO COM PROFESSORES, CONFORME NFAS Nº 01777 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 20/02/2020 | 3525.00 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A CRECHE E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME NF Nº 001.087 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO REALIZADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/02/2020 | 1000.00 | 00005047150461 | FRANCISCO FREDEMBERG DANTAS DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO DO 11º RURALZAO/2019 DE FUTEBOL- ANTONIO DAMIAO DOS SANTOS A PRESENTANTE DO PORTUGUESA/GAMILEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 20/02/2020 | 439.60 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS UBSF DAS COMUNIDADES DISTRITO CUMARU, CANOA DE DENTRO E PAI MANOEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFST Nº 0043 REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 20/02/2020 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME NFSE Nº 000085 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 20/02/2020 | 2700.00 | 00070222573457 | INGRIDY CHARLIANY BEZERRA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LENÇOIS COM E SEM ELASTICOS, FRONHAS, COBERTAS, BATAS E BOLSAS EM TECIDOS VERDE/BRANCO PADRONIZADAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01776 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/02/2020 | 9521.79 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUÇÃO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª COTA DA COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 20/02/2020 | 600.00 | 00006667847443 | VANUSA VASCONCELOS VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 21/02/2020 | 140.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECARGAS DE DOIS CARTUCHOS DE TONER HP PARA ATENDER A SALA DE CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.782 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 21/02/2020 | 170.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONER PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.783 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 21/02/2020 | 1000.00 | 27039466000157 | CAMPITEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SIA-SUS/SIHD DESTE MUNICIPIO/ REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME NFSE Nº 00005 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 21/02/2020 | 840.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01780 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 21/02/2020 | 360.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA AS UBSF AS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.784 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/02/2020 | 150.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES A NATAL-RN DIA 06/02/2020, J PESSOA DIA 04/02/2020 E C GRANDE DIAS 01,05,07,13, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 21/02/2020 | 530.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/01 A 21/02/2020 CONFORME FATURA Nº 10087 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 21/02/2020 | 693.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TRES ESTABILIZADORES BIVOLT A PARA OS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 9.786 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 21/02/2020 | 1800.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES E CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01781 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 21/02/2020 | 428.82 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/01 A 20/02/2020 CONFORME FATURA Nº 10085 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 21/02/2020 | 411.54 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/01 A 21/02/2020 CONFORME FATURA Nº 10084 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 21/02/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CARTUCHO DO CILINDRO BROTHER DA MAQUINA COPIADORA SETOR EMPRREENDER/SEBRAE LOCALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 9785 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 21/02/2020 | 360.66 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COIPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE A 20/01 A 21/02/2020, CONFORME FATURA Nº 10086 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/02/2020 | 146.26 | 00010338406450 | PEDRO HIGOR SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REEBOLSO A CHEFE DE GABINETE PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO QUANDO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DIA 07/02/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/02/2020 | 40.00 | 00071136436472 | NADJA DE A.MELO SILVA-SEC.FIN.EFETIVOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REEMBOLSO A TESOUREIRA COM DESPESSAS DE COMBUSTIVEIS PARA LOCOMOÇÃO DESTA CIDADE A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL EM SOLEDADE DIA 20/02/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 21/02/2020 | 561.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 21/02/2020 | 451.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A TESOURARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 20/01 A 21/02/2020, CONFORME FATURA Nº 10088 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 21/02/2020 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 21/02/2020 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 21/02/2020 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 26/02/2020 | 606.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA HILLUX LOCADA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2066 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 26/02/2020 | 2105.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 2067 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 26/02/2020 | 743.57 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 2068 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 26/02/2020 | 450.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2062 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/02/2020 | 500.00 | 00071136045449 | JOSIMAR VENANCIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE VICE CAMPEÃO DO 11º RURALZAO/2019 ANTONIO DAMIAO DOS SANTOS A REPRESENTANTE DO TIME BOTAFOGO/SERROTE DO ANGICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 26/02/2020 | 1500.00 | 00026083701449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL BATUKA MOLEQUE NO I GAVIOES FOLIA REALIZADO NO PATIO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA NESTA CIDADE DIA 22/02/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 26/02/2020 | 280.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFZ-3361 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2059 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 26/02/2020 | 350.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSE-9659 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2060 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 26/02/2020 | 130.45 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O GERADOR DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2061 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 26/02/2020 | 1100.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA FIORINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2063 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 26/02/2020 | 1030.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIUONETA TORO PLACA QFQ-5494 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2064 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 26/02/2020 | 1120.45 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2065 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 27/02/2020 | 915.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00182 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 27/02/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO SR JOSE DE AZEVEDO MELO, CONFORME NFSE Nº 00061 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000694 | 27/02/2020 | 468.10 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DE EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONTRATO Nº 00066/2019 E NFE Nº 90005635 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000695 | 27/02/2020 | 1094.97 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONTRATO Nº 00066/2019 E NFE Nº 90005657 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000696 | 27/02/2020 | 1968.91 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONTRATO Nº 00066/2019 E NFE Nº 90005615 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 27/02/2020 | 320.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGEM DESTA CIDADE A CUITE TRANSPORTANDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000697 | 27/02/2020 | 635.35 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES OFERECIDAS A USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00022/2019 E NFE Nº 090005640 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 27/02/2020 | 100.00 | 00009677536435 | MARCUS DOUGLAS RIBEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NO RELATORIO FOTOGRAFICO DO CONVENIO FUNASA 08 POÇOS NA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO REALIZADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO REALIZADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 27/02/2020 | 915.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DAS MAQUINAS, TRATOR E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000181 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000698 | 27/02/2020 | 1092.51 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITACO CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS DURANTE REALIZAÇÕES DE EVENTOS, CONFORME PP Nº 00022/2019 E NFE Nº 90005624 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 27/02/2020 | 100.00 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CLUBE MARIO VASCONCELOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 27/02/2020 | 32.16 | 09110902000155 | DROGARIA DANTAS- AILMA ROBERIA SOUTO ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ANTONIO GILBERTO V LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000629 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 27/02/2020 | 594.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 27/02/2020 | 726.88 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2020 | 26500.31 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2020 | 2455.98 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2020 | 3549.57 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2020 | 18209.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AMORTIZAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2020 | 1488.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO - CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2020 | 3.59 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2020 | 11311.76 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2020 | 1704.83 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 28/02/2020 | 0.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO CONTA FOPAG CONTRATADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 28/02/2020 | 6976.38 | 01244987000152 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD,EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 28/02/2020 | 998.00 | 00039808246400 | JUDIVAN CORDEIRO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2020 | 1653.08 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2020 | 4217.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2020 | 22440.32 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2020 | 2599.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2020 | 11132.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2020 | 972.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REEFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2020 | 7820.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2020 | 13000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 28/02/2020 | 430.40 | 20937130000162 | MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EMISSÃO E VALIDAÇÃO PRESENCIAL DE UM CERTIFICADO DIGITAIS TIPO A-3 CNPJ PREFEITURA PARA ATENDER A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2020 | 2000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2020 | 65929.84 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2020 | 29815.30 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA PESSOAL DE APOIO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 28/02/2020 | 155.00 | 00011972169440 | WANDASON GONÇALVES MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE PANELAS DE PRESSAO DA ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 28/02/2020 | 401.44 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2069 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 28/02/2020 | 604.61 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2070 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 28/02/2020 | 1020.10 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 9950 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2071 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 28/02/2020 | 788.19 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 4540 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2071 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 28/02/2020 | 716.51 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2073 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 28/02/2020 | 621.69 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-1538 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2074 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 28/02/2020 | 877.81 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2076 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 28/02/2020 | 2000.00 | 00005159100407 | JOSE SEBASTIAO CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO REALIZADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 28/02/2020 | 350.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÕES DE VIDROS EM JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2020 | 16367.72 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2020 | 272009.64 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2020 | 3704.45 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO COMISSIONADOS - 40% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2020 | 123790.46 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2020 | 14328.81 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 28/02/2020 | 2304.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS DO QUADRO MAGISTERIO E PESSOAL DE APOIO 40%, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FOPAG. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2020 | 1654.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2020 | 200.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAÇÃO DE SEU IRMAO WALTER DE LIMA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO PARA ALCOOLATRA NA CIDADE DE LAGOA SECA - PB POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIALE DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2020 | 110.00 | 00011076817408 | DARLANY KALINNY DOS SANTOS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SUA FMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2020 | 150.00 | 00007665503462 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALBINO DE VASCOCNELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2020 | 6505.65 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2020 | 10732.83 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2020 | 6916.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2020 | 3704.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2020 | 2610.21 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2020 | 3435.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2020 | 2013.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2020 | 1326.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS IGDBF, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 28/02/2020 | 2000.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2020 | 6085.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2020 | 40501.14 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2020 | 1463.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2020 | 21419.42 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, P/CONTA DA COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 28/02/2020 | 2012.32 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA FIRONINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2078 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2020 | 4845.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2020 | 100275.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2020 | 1297.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2020 | 18218.95 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2020 | 9114.65 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2020 | 3263.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2020 | 11466.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2020 | 39848.79 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2020 | 4026.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2020 | 3403.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2020 | 10971.82 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2020 | 23264.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2020 | 37290.55 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS/PROCEDIMENTOS MEDICOS E ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2020 | 34336.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2020 | 4780.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2020 | 3939.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2020 | 2592.94 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS LABORATORIO DE PROTESES - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2020 | 1306.25 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2020 | 2351.25 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 02/03/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 02/03/2020 | 998.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA RETIRADA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE janeiro/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/03/2020 | 150.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARIO FERREIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/03/2020 | 75.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DO MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS DIAS 20, 21 E 27/02/2020, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/03/2020 | 25.00 | 00008436321430 | ARI MARLOS CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE J PESSOA DIA 18/02/2020 CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 03/03/2020 | 1160.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAMES DE RX TORAX EM EMANOEL TIAGO, TC ABDOME SUPERIOR, TC TORAX + CONTRASTE SR JOAO ALMIR E TC ABDOME SUPERIOR EM ERALDO ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000090 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 03/03/2020 | 998.00 | 00009852988476 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO A EQUIPE DA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 03/03/2020 | 998.00 | 00007577847470 | FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 03/03/2020 | 5034.55 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA OGC-9950 E OGE-4540 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2081 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 03/03/2020 | 700.00 | 00005511656429 | DIVANILDO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA PINTURA PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 03/03/2020 | 130.00 | 00007832127473 | GILLIARDE DE ARAUJO CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA PINTURA PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 03/03/2020 | 625.00 | 00061933090472 | JOSE ROBERTO DIAS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 03/03/2020 | 1265.00 | 00011510985409 | JOSE DANILO MACENA CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PEDREIRO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 03/03/2020 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 03/03/2020 | 2002.58 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 2079 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 03/03/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 03/03/2020 | 544.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 04/03/2020 | 48.51 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FOPAG CONTRATADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 04/03/2020 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000815 | 04/03/2020 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME TP Nº 0001/2019 E NFSE Nº 1001006 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 04/03/2020 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME TP Nº 0001/2019 E NFSE Nº 1001022 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 04/03/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 04/03/2020 | 214.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/02/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 04/03/2020 | 1900.00 | 35608564000196 | BEATRIZ JARDELINA GADELHA BRITO - BAR DA CEU | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (65 X R$ 12,00 ALMOÇOS, 62 X R$ 10,00 JANTARES E 50 X R$ 10,00 CAFES) AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE REFERENTE A DIAS DE DEZEMBRO/2019 E O MES DEJANEIRO/2020, CONFORME NFA Nº 01784 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 04/03/2020 | 164.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICCAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/02/2020 CONFORME NFST Nº 12806 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 04/03/2020 | 2500.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIESEL PARA ABASTECIMENTO TO TRATOR QUANDO A SERVIÇO DE AGRICULTORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1800 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000809 | 04/03/2020 | 1449.90 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 024.325 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000810 | 04/03/2020 | 1975.50 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 024.326 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000811 | 04/03/2020 | 2142.10 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 024.327 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000812 | 04/03/2020 | 2083.50 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 024.328 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 04/03/2020 | 462.50 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 BANNER EM ALTA RESOLUÇÃO, ADESIVOS PARA OS ONIBUS, FAIXA ESCOLAR E REVESTIMENTO FUME NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01787ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 04/03/2020 | 168.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 20/02/2019, CONFORME FATURA Nº 12805 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 04/03/2020 | 180.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE NUMEROS EM LONA E RESTAURAÇÃO DE FAIXA PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01786 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 04/03/2020 | 628.00 | 35608564000196 | BEATRIZ JARDELINA GADELHA BRITO - BAR DA CEU | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (24 X R$ 12,00 ALMOÇOS, 12 X R$ 10,00 JANTARES E 22 X R$ 10,00 CAFES)PARA O PESSOAL DE APOIO DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFASNº 01785 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 04/03/2020 | 420.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 01 FAIXA EM ALTA RESOLUÇÃO, 02 BANNER EM ALTA RESOLUÇÃO E 01 PLACA EM PS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01788 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 04/03/2020 | 164.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/02/2020 CONFORME NFST Nº 12802 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/03/2020 | 800.00 | 00007688554462 | ELAINE CRISTINE DA SILVA ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA EM SUA CASA LOCALIZADA NO ST. CACHOEIRA DO JOSEFA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/03/2020 | 120.00 | 00005574104440 | INACIA BERNADETE ALVES DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 05/03/2020 | 150.00 | 00071136134468 | RAIMUNDA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 05/03/2020 | 1000.00 | 27039466000157 | CAMPITEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SIA-SUS/SIHD DESTE MUNICIPIO/ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020CONFORME NFSE Nº 00012 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 05/03/2020 | 1699.90 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TORO QUE TRANSPORTA A EQUIPE DO PSF GREGORIO S DA COSTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2085 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 05/03/2020 | 1994.86 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMAROK QUE TRANSPORTA A EQUIPE DO PSF DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2084 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 05/03/2020 | 598.04 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6416 A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO PSF BENILDES DE M AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2086 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/03/2020 | 25.00 | 00065109643415 | VALDEMAR VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM J PESSOA DIA 14/02/2020 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/03/2020 | 25.00 | 00028855582453 | JOSE EDSON VASCONCELOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE J PESSOA DIA 05/03/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 05/03/2020 | 1500.00 | 00005159100407 | JOSE SEBASTIAO CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SALDO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 05/03/2020 | 847.79 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2083 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 05/03/2020 | 625.00 | 00012293341496 | JERDEAN SANTOS NOBERTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIALNTE DA EMEI JOAO DA MATA LUCENA DURANTE FINAIS DE SEMANA, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 05/03/2020 | 1200.00 | 00009492003449 | EDSON DIAS DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS PARA O TRATOR REF. 14.9r26 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/03/2020 | 48.00 | 00002657307400 | IVAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REELBOLSO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTA CIDADE A C GRANDE A RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM CAMPINA GRANDE PARA EFETUAR COMPRAS DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOSONIBUS ESCOLARES, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 05/03/2020 | 998.00 | 00009476586451 | KELLY RAIANNE PESSOA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MIDIA DAS AÇÕES DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 05/03/2020 | 5500.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETA HILLUX ANO 2014, COR BRANCA PLACA QGZ-1804 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/03/2020 | 63.60 | 00000928649458 | YANNNA MARIA DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REEMBOLSO DE DESPESA QUANDO A SERVIÇO NA OAB/CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO CONCURSO/2020 A REALIZAR-SE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 06/03/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 06/03/2020 | 94.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO, SESST, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SESST DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NFAS Nº 01791, 01790 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00039808548415 | JOAO BATISTA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA EMEF MARILDES DO SOCORRO L CORDEIRO TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR ANTONIO DA PAZ BEZERRA DE LIMA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/20120, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 06/03/2020 | 610.00 | 00011510985409 | JOSE DANILO MACENA CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA EMEI JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO JOSE DRAILTON DE VASCONCELOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 06/03/2020 | 998.00 | 00003286864412 | INACIO VILANY ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS AGOSTO E SETEMBRO/2019 CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 06/03/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 06/03/2020 | 280.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AOS PSFs, CEO, SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE MISTA DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2019 E JANEIRO/2020, CONFORME NFASNº 01792 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/03/2020 | 850.00 | 00007195688461 | JOSE MARICLEBSON DE LIMA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA 05 X R$ 170,00 CARRADAS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/03/2020 | 125.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES A J PESSOA DIA 28/02/2020 E C GRANDE DIAS 25, 22, 21 E 19/02/2020, CONFORME REQUERIMENTOSANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0000862 | 09/03/2020 | 6401.89 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00021/2019, CONTRATO Nº 00021/2019 E Nº 002.441 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 09/03/2020 | 230.00 | 11449505000154 | CONBRASPE - JESSILANNY NOBREGA BRANDÃO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE PUBLICA E EPIDEMIOLOGIA EM CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 07 A 09/04/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 09/03/2020 | 2150.61 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2087 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 09/03/2020 | 2145.58 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2088 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 09/03/2020 | 2231.91 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 2089 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/03/2020 | 501.90 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/03/2020 | 2.99 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA F ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/03/2020 | 72.97 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA CEFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 10/03/2020 | 461.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE REMESSAS BANCARIAS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/03/2020 | 11914.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS/PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO - DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE COMPETENCIA JANEIRO/2020 CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/03/2020 | 10347.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS/PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO - DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE COMPETENCIA 13º/2019 CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/03/2020 | 3267.82 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 10/03/2020 | 8959.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS DE DCTF DAS COMPETENCIA 13º/2019 E JANEIRO/2020 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/03/2020 | 3741.30 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/03/2020 | 3227.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEITO PONTES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS JPA/BRASILIA/JPA PERIODO 25 A 28/05/2020 PARA ATENDER AO SR PREFEITO D/MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO MARCHA DOS PREFEITOS, CONFORME NFSE Nº 000311 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/03/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/03/2020 | 3586.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS/EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2019 CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000880 | 10/03/2020 | 1031.25 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS EXECUTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2019, CONTRATO Nº 00064/2019 E NF Nº1140 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 10/03/2020 | 330.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA MATERIAS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 008.292 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/03/2020 | 8913.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2019 CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/03/2020 | 7832.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2020 CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0000879 | 10/03/2020 | 1790.30 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00021/2019, CONTRATO Nº 00060/2019 E NF Nº 1.772 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 10/03/2020 | 1522.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEBITOS DE AGUA SANEADA PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE 2014 A 2016 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000878 | 10/03/2020 | 9000.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TUBOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2019, CONTRATO Nº 00065/2019 E NF Nº 1141 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000881 | 10/03/2020 | 354.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARROS DE MAO E PA DE BICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2019, CONTRATO Nº 00065/2019 E NF Nº 1139 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/03/2020 | 162.21 | 00012100493418 | ADMARIA OLIVEIRA LIMA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUAIMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARIA LIRA DE LIMA, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/03/2020 | 150.00 | 00008007153497 | UILMA LUCIA P SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ENTRADA DE PARCELAMENTO FATURAS DE AGUA DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM GALVINCIO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 11/03/2020 | 500.00 | 00009070170450 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 11/03/2020 | 6488.30 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇOES EM VIAS PUBLICAS E REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 50128 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 11/03/2020 | 5493.74 | 10580818000184 | JANE YAPONIRA QUEIROZ DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE BALCÃO PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00024 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 11/03/2020 | 4053.40 | 10580818000184 | JANE YAPONIRA QUEIROZ DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE SOROS E INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00023 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 11/03/2020 | 300.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INDICADOR DE ROTAÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 58951 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 11/03/2020 | 1343.80 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA QSG-0587 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2090 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 11/03/2020 | 2018.56 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2091 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 11/03/2020 | 2346.92 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2092 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 11/03/2020 | 1277.26 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-1538 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2093 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 11/03/2020 | 797.80 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA D-20 PLACA MMY-1823 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2094 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/03/2020 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 11/03/2020 | 62.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 12/03/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 12/03/2020 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 12/03/2020 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 12/03/2020 | 550.00 | 00005149160440 | PATRICIO GOMES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 12/03/2020 | 998.00 | 00012892115400 | RAMON DE BRITO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, COMPETENCIA OUTUBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/03/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANUIDADE 2020 CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/03/2020 | 100.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE NOS DIAS 09, 08 E 06/03/2020 E J PESSOA DIA 03/03/2020, CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/03/2020 | 50.00 | 00065109643415 | VALDEMAR VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM C GRANDE DIAS 09 E 10/03/2020, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 12/03/2020 | 210.00 | 04646318000103 | FAGNER JOSE BEZERRA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA AMBULANCIA FIORINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 001.016 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 12/03/2020 | 714.50 | 10858566000102 | JC RACOES E PRODUTOS VETERINARIOS - ANA VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.349 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 12/03/2020 | 1100.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 12/03/2020 | 800.00 | 00008736840440 | ISAIAS ALVES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 12/03/2020 | 1000.00 | 00002869914466 | GILMAR PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 12/03/2020 | 720.00 | 00004290050409 | FERNANDES VASCONCELOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BANCOS PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 12/03/2020 | 68.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICADE POÇO DA COMUNIDADE FELIPE NERI NESTA CIDADE REFERENTE AOS VENCIMENTOS 27/01 E 27/02/2020, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 12/03/2020 | 300.00 | 00070236188488 | FRANCINALDO VASCONCELOS ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BANCOS DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 12/03/2020 | 800.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/03/2020 | 120.00 | 00001844018440 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA PARA ATENDER A SUA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/03/2020 | 120.00 | 00071142978400 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/03/2020 | 100.00 | 00007698136400 | MARIANY DA SILVA MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/03/2020 | 100.00 | 00015829972417 | VANDSON PEREIRA SENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/03/2020 | 200.00 | 00008258556401 | RENATA GADELHA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TIJOLOS PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO CONJUNTO CANTA GALO NESTA CIDADE, E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 12/03/2020 | 350.00 | 00008037587401 | KELVIA SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 12/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO /29/02/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 12/03/2020 | 56.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 27/02/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/03/2020 | 120.00 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DA ADLIMENTAÇÃO ADEQUADA PARA ATENDER AO JOVEM ANTONIO GILBERTO V DA SILVA QUE VEM PASSANDO POR PROCESSO DE DESNUTRIÇÃO GRAVE E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 13/03/2020 | 1500.00 | 00044176210478 | JOSE PAULINO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASSAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUANDO NO INSS, PRESIDIO O SERROTÃO EM CAMPINA GRANDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01796 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 13/03/2020 | 730.00 | 00003290577406 | ROZIMERE OLIVEIRA MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 13/03/2020 | 730.00 | 00005712997410 | ARGIMEYRE CORDEIRO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 13/03/2020 | 730.00 | 00007126335458 | LUCICLEIA SILVA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI TIRANDO LICENÇA MEDICA DA FUNCIONARIA YAPONIRA CLEMENTINO NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 13/03/2020 | 400.00 | 00003285640448 | CLEANE LOPES DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 13/03/2020 | 97.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/03/2020 CONFORME NFST Nº 1119104 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 13/03/2020 | 1029.85 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.566 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 13/03/2020 | 1150.07 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.566 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/03/2020 | 100.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES A J PESSOA DIA 05/02/2020 E C GRANDE DIAS 02, 08 E 11/03/2020, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 13/03/2020 | 140.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA COM GASTROENTEROLOGISTA NA PACIENTE ICLAUDIA OLIVEIRA F DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000614 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 13/03/2020 | 1460.00 | 00010627657451 | JUBIATAN DE AZEVEDO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE, PICUI E CUITE PARA ATENDIMENTOS MEDICOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 13/03/2020 | 2640.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R. PATRICIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL NA BOMBA INJETORA E NOS BICOS INJETORES COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS/ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5071 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00026 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 13/03/2020 | 1750.00 | 00009385327402 | DAYANE DE BRITO FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COBERTURA E ESTOFAMENTO DA DE 25 BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PLACAS OGC-6449, NQD-2646, MON-5731, NPV-5911 E OGE-4540 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 13/03/2020 | 350.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE AS COMUNIDADES CONDO, BARRA DA CANOA, TANQUINHOS, MALHADA DA BEZERRA, CABEÇA DE VACA, ETC.. EM CONSEQUENCIA DO TRANSPORTE ESCOLAR TER QUEBRADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 13/03/2020 | 1600.00 | 00002372516477 | JOSE CARLOS ARAUJO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL A ESCOLA MANOEL FERRERIA DOS SANTOS/TANQUINHOS NOS TURNOS MANHA/TARDE EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DURANTE PERIODO EM QUE OONIBUS DO MUNICIPIO ENCONTRAVA-SE QUEBRADO, CONFORME NFAS Nº 01795 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 13/03/2020 | 239.93 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3596 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 13/03/2020 | 4500.13 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3593 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 13/03/2020 | 2430.01 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3594 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 13/03/2020 | 2043.02 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3595 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 13/03/2020 | 7946.90 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3592 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 13/03/2020 | 163.25 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/03/2020 CONFORME FATURA Nº 1369763 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 13/03/2020 | 250.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DIGITAIS DE POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES BOA VISTA, SAO GONÇALO, CACHOEIRA DA JOSEFA, CABOCLOS, MALHADA DA BARRIGUDA, VARZINHA, ALTO CHAPEU, CALDERAO, PATOS, CISPLATINA, BELA VISTA, CUMARU, SALGAIDNHO E GALANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01797 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 13/03/2020 | 223.08 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/03/2020 CONFORME FATURA Nº 1367574 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 13/03/2020 | 218.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/02/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 13/03/2020 | 214.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/03/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 13/03/2020 | 214.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/03/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 16/03/2020 | 4000.00 | 04994119000188 | OPINIAO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIAO PUBLICA SOCIECONOMICA REALIZADA COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS NECESSIDADES E ANSEIOS DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00004 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 16/03/2020 | 400.01 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAÇAMBA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 2095 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 16/03/2020 | 2197.91 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 2096 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 16/03/2020 | 1199.56 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2097 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 16/03/2020 | 2105.00 | 09721403000102 | CASA DA DIREÇÃO HIDRAULICA PEÇAS E SERVIÇOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA BOMBA PARA SUBSTITUIÇÃO NA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1208 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 16/03/2020 | 280.00 | 09721403000102 | CASA DA DIREÇÃO HIDRAULICA PEÇAS E SERVIÇOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0018 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 16/03/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO SR MANOEL GABRIEL MEDEIROS DE VASCONCELOS, CONFORME NFSE Nº 00091 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/03/2020 | 150.00 | 00012620352444 | MARCIA DA SILVA BARBOSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA Pe. APOLONIO GALDENCIO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 17/03/2020 | 1782.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 17/03/2020 | 2064.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 17/03/2020 | 3296.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 17/03/2020 | 2003.89 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2098 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/03/2020 | 25.00 | 00008576379406 | JOSINALDO DANTAS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM CAMPINA GRANDE NO DIA 28/02/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 17/03/2020 | 2033.08 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2099 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 17/03/2020 | 6715.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 17/03/2020 | 1822.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DA UNIDADE MISTA, SECRETARIA DE SAUDE, CEO E PSF DA SEDE, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 17/03/2020 | 1197.00 | 00006021893492 | SEBASTIAO VITORIANO V SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA UBSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 17/03/2020 | 129.82 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 32.914 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 17/03/2020 | 2000.00 | 24989029000106 | PRYSMA PROJETOS E PERFURAÇÕES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO NO ST. SERROTE N/MUNICIPIO, CUJO OBJETIVO E ALIMENTAR O SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE, CONFORME NFSE Nº 00018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 17/03/2020 | 550.00 | 00005130500431 | SEBASTIAO JAQUIBELSON M PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA COM PINTURAS DE 04 ARMARIOS, 06 MESAS, 08 BANCOS, 02 PORTOES E SUBSTITUIÇÕES DE FERROLHOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 17/03/2020 | 3100.47 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2100 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 17/03/2020 | 908.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE E ESCOLA MARIA ELENITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 17/03/2020 | 2472.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/03/2020 | 886.32 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGENS E COMBUSTIVEIS QUANDO A SERVIÇO EM JOAO PESSOA NOS DIAS 19/02 E 26/02/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/03/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 17/03/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 17/03/2020 | 594.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/03/2020 | 20.26 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA 1069. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000985 | 18/03/2020 | 1836.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 024.426 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000986 | 18/03/2020 | 2299.50 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-1538 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 024.427 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000987 | 18/03/2020 | 659.70 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 024.428 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 18/03/2020 | 1420.20 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 024.429 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 18/03/2020 | 3030.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONNFORME NF Nº 05443 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 18/03/2020 | 650.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSE Nº 00010813 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 18/03/2020 | 6143.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COM DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA O HOSPITAL E SEDE DESCENTRALIZADA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.171 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 18/03/2020 | 768.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COM DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.171 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 18/03/2020 | 1000.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 008.346 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/03/2020 | 120.00 | 00009537735400 | LETICIA GOMES BARRETOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/03/2020 | 246.36 | 00070273403486 | ERICA ELIDA SENA VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALBINO VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EDEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 19/03/2020 | 150.00 | 00006812825417 | MARIA NILVANETE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ,CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 19/03/2020 | 998.00 | 00005959571455 | AGENOR ONOFRE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBSF GREGORIO SIMPLIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIA AGOSTO/SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 19/03/2020 | 499.00 | 00007686287416 | CRIZELDA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 19/03/2020 | 1397.00 | 00011739488482 | VALDECIO DOUGLAS ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 19/03/2020 | 1397.00 | 00000813687470 | HELIO CIRILO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PLANTOES COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 19/03/2020 | 1198.00 | 00007330101486 | JOSEILZA DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTOQUISTAS DE COMPRAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 19/03/2020 | 1288.00 | 00007330101486 | JOSEILZA DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 19/03/2020 | 998.00 | 00012334453404 | HIGOR ANTONIO PEREIRA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF JUANA ALVES NA COMUNIDADE SERROTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 19/03/2020 | 1197.00 | 00003172789403 | CLEONILDO LACERDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA EQUIPE PSF ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 19/03/2020 | 1908.00 | 00005282367416 | AMERI VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO-2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 19/03/2020 | 1908.00 | 00005777695450 | ELIANE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS AGOSTO/SETEMBRO-2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 19/03/2020 | 1600.00 | 00004414352460 | EGNALDO BARBOSA AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/02 A 15/03/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 19/03/2020 | 1039.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE FINAIS DE SEMANA,REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 19/03/2020 | 998.00 | 00005740248400 | CLAUDEMIRA DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 19/03/2020 | 210.00 | 00011972169440 | WANDASON GONÇALVES MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE FOGAO INDUSTRIAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 19/03/2020 | 1200.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EPI's PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DA UBSF E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 24.575 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 19/03/2020 | 700.00 | 00007690648410 | MAYARA EUNICE DE MACEDO GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 19/03/2020 | 1000.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 19/03/2020 | 1600.00 | 00097711179472 | JONILDO DE LIMA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 19/03/2020 | 1350.00 | 00000829032479 | CLAUDIO JUNIOR GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS OPERANDO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERNETE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 19/03/2020 | 62.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 19/03/2020 | 2310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTABIL, GESTAO TRANSPARENCIA PUBLICA E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME NFES Nº 1012150 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 19/03/2020 | 2310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTABIL, GESTAO TRANSPARENCIA PUBLICA E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME NFES Nº 1012149 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/03/2020 | 558.12 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/03/2020 | 0.27 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA F.ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 20/03/2020 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DIVERSAS SECRETARIAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NFSE Nº 000127 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 20/03/2020 | 728.95 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 2102 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 20/03/2020 | 998.00 | 00008188183440 | LILIKELLY REIS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 20/03/2020 | 2500.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA PECUNIARIA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/03/2020 | 294.10 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NAS UBSF E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 030.334 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 20/03/2020 | 499.00 | 00005159100407 | JOSE SEBASTIAO CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 20/03/2020 | 499.00 | 00005649822450 | ANA PAULA DE LIMA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS TECNICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 20/03/2020 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME NFSE Nº 000134 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/03/2020 | 1045.72 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2101 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0001037 | 20/03/2020 | 580.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2019, CONTRATO Nº 00058/2019, CONFORME NF Nº 029.461 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 20/03/2020 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS DE BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS/CADASTROS UNICO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2020,CONFORME NFS Nº 00691 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 20/03/2020 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS DE BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS/CADASTROS UNICO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020,CONFORME NFS Nº 00709 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 20/03/2020 | 1150.00 | 00010687546486 | DJHONATA GOUVEIA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA COLETORA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 20/03/2020 | 625.00 | 00007108021455 | EDIMILSON JUSTINO DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO, CALÇADAS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001042 | 21/03/2020 | 54302.35 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NESTE MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1061275-29/2018 (878643) MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2019, CONTRATO Nº 00055/2019. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 21/03/2020 | 1500.00 | 00002340561426 | ALEXANDRO MELO ROCHA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NOS RINS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 21/03/2020 | 5765.10 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 0001.360 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 21/03/2020 | 137.84 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 21/03/2020 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 23/03/2020 | 660.80 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 23/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA 1069. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 23/03/2020 | 834.98 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA D-20 PLACA MMY-1823 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2104 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 23/03/2020 | 1843.73 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2107 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 23/03/2020 | 998.00 | 00001173202501 | MIRIAN NOBERTO LIMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 23/03/2020 | 998.00 | 00008876899499 | SAMARA SOUTO BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DA SEDE/SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TIRANDO LICENÇA DA FUNC. IRANDI MARIA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/03/2020 | 2430.00 | 00007410404418 | CINTYA DOS SANTOS SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE BENILDES DE M FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 23/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 23/03/2020 | 25.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CUITE TRANSPORTANDO FUNCIONARIAS AO 4ª GERENCIA DE SAUDE DIA 19/03/2020, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 23/03/2020 | 1086.91 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSE-9659 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2106 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 23/03/2020 | 806.53 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-0387 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2103 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001056 | 24/03/2020 | 1873.96 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONTRATO Nº 00066/2019 E NFE Nº 90009381-891 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/03/2020 | 120.00 | 00011717393462 | JUCIELLE DOS SANTOS CEZARIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/03/2020 | 100.00 | 00010196476470 | CRISTIANE DE SOUSA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/03/2020 | 195.00 | 00004991663458 | GENIRA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE SUPRA SOYA ATENDENDO O MENOR DAVI LUIS SILVA POR SER DIAGNOSTICADO PORTADOR DE ITOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/03/2020 | 141.62 | 00003288952459 | MARIA DAS VITORIAS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRSPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CIRILO CORDEIRO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAK E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 24/03/2020 | 300.00 | 00001387641409 | MARIA DA GUIA DAS MERCES OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A EQUIPE DO CIRCO GUIA IMPERIAL, ORA LOCALIZADO NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO POR SE ENCONTRAREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/03/2020 | 1000.00 | 00000776113496 | LINDALVA MARIA DOS SANTOS MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA EM SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MANOEL JOAQUIM NUNES DOS SANTOS NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 24/03/2020 | 250.00 | 00008944488460 | JUSCELINO DOS SANTOS FERINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA VEGETAÇÃO RASTEIRA NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 24/03/2020 | 1150.00 | 00001555085474 | GEZIEL FERREIRA SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E PINTURAS NOS ONIBUS ESCOLARES EM PLACA DE VIDRO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACA OGC-9950 E OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/03/2020 | 240.00 | 00000017371473 | JOSE IRENILDO SILVA HERCULANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A AGRICULTOR PARA CORTE DE TERRA NA SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NO ST MALHADA DA BEZERRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 24/03/2020 | 2800.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR E DA RETROESCAVADEIRA QUANDO A SERVIÇO DE AGRICULTORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1851 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 24/03/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/03/2020 | 1.07 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 24/03/2020 | 190.00 | 00010561805440 | DIEGO CARLOS NOBERTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001073 | 24/03/2020 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020 CONFORME TP Nº 0001/2019 E NFSE Nº 1001043 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 24/03/2020 | 268.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMNETOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 25/03/2020 | 164.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/12/2019 CONFORME NFST Nº 1010059 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 25/03/2020 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS NOVEMBRO/DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSE Nº 0009639 DE 10/12/2019, 00009776 DE 18/12/2019 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 25/03/2020 | 650.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME NFSE Nº00010406 DE 12/02/2020 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 26/03/2020 | 1679.80 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS/PSICOTROPICOS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 082.838 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 26/03/2020 | 12551.53 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 082.837 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001084 | 26/03/2020 | 976.11 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONTRATO Nº 00066/2019 E NFE Nº 90009780-891 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001086 | 26/03/2020 | 453.35 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONTRATO Nº 00066/2019 E NFE Nº 90009648-891 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 26/03/2020 | 2750.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALCOOL 70% PARA O HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 001.142 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 26/03/2020 | 2779.50 | 33010188000108 | A.D. COMERCIO DE PROD. E EQUIP MEDICO-HOSPITALARE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00060 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 26/03/2020 | 625.00 | 00008582568436 | LEANDRO VASCONCELOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO CRAS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 26/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 26/03/2020 | 99.00 | 00003285640448 | CLEANE LOPES DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. (complementação da N.EMPENHO 0000953) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001085 | 26/03/2020 | 1456.13 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019 E NFE Nº 90009769 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 27/03/2020 | 350.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PARA DIVULGAÇÃO DA CORRIDA CIRCUITO AMO VIVER/2020 DIA 31/01/2020 E 4ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA LAVRADA/2020 DIA 12/01/2020 ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTESNESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 01802 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001091 | 27/03/2020 | 2200.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTOS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2019, CONTRATO Nº 00002/2019 E NFS-E Nº 1003474 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001094 | 27/03/2020 | 2200.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTOS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2019, CONTRATO Nº 00002/2019 E NFS-E Nº 1003419 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 27/03/2020 | 150.00 | 00007178101431 | HELTOMAR ALVES DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PLANTAO COMO MOTORISTA DE VEICULO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 27/03/2020 | 150.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOM COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHA DE VACINA CONTRA O SARAMPO NESTE MUNICIPIO DIA 15/02/2020, CONFORME NFAS Nº 01801 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 30/03/2020 | 941.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00184 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/03/2020 | 680.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TNT GR 100 PTO/BCO PARA CONFECÇÃO DE CALÇAS, AVENTAIS E MASCARAS PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES DOS PSFs E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 10.796 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/03/2020 | 21540.37 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO, CALÇADAS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001106 | 30/03/2020 | 69868.79 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NESTE MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1052866-52/2018 (866436) MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2019, CONTRATO Nº 00055/2019 E NFS Nº 000282 ANEXO. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 30/03/2020 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS DE BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS/CADASTROS UNICO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020,CONFORME NFS Nº 00725 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/03/2020 | 12388.18 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2020 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/03/2020 | 26866.59 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/03/2020 | 2636.93 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 30/03/2020 | 17.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS EFETUADAS REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 30/03/2020 | 275.00 | 09129891000155 | CARTORIO REGISTRO CIVIL DE P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS (PROCURAÇOES, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS) DE DOCUMENTOS DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/03/2020 | 29308.78 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA PESSOAL DE APOIO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/03/2020 | 66026.06 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/03/2020 | 21859.39 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/03/2020 | 274552.14 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/03/2020 | 9137.23 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO COMISSIONADOS - 40% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 30/03/2020 | 941.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DAS MAQUINAS, TRATOR E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000183 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/03/2020 | 2000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/03/2020 | 126510.08 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 31/03/2020 | 173.28 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/03/2020 CONFORME NFST Nº 1145926 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001127 | 31/03/2020 | 2372.20 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 023.876 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001128 | 31/03/2020 | 797.40 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 023.875 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001129 | 31/03/2020 | 1067.50 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 023.874 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/03/2020 | 11890.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/03/2020 | 2205.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/03/2020 | 1045.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 31/03/2020 | 625.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADSO COMO VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/03/2020 | 1361.36 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 31/03/2020 | 1500.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA - CLAUDIO FILMAGENS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FILMAGENS DE POÇOS PERFURADOS NA Z RURAL COM IMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEOS COM DEPOIMENTOS DOS MORADORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000244 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/03/2020 | 923.78 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REEFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/03/2020 | 4217.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/03/2020 | 23992.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/03/2020 | 2599.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/03/2020 | 1045.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/03/2020 | 11132.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001117 | 31/03/2020 | 3500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO/2020 DE 02/03/2020 CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2018 E CONTRATO 00037/2018 E NFSE Nº 1000559 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 31/03/2020 | 229.53 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA HILLUX LOCADA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2110 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 31/03/2020 | 998.00 | 00009476586451 | KELLY RAIANNE PESSOA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MIDIA DAS AÇÕES DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/03/2020 | 7820.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/03/2020 | 12000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/03/2020 | 3559.21 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/03/2020 | 1492.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO - CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/03/2020 | 18260.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 31/03/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 31/03/2020 | 173.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/03/2020 CONFORME NFST Nº 39557802 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 31/03/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/03/2020 | 10141.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/03/2020 | 1358.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/03/2020 | 1045.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/03/2020 | 250.00 | 00009261717470 | JOSENALDO CIRIACO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PAR AUXILIAR A FAMILIA EM DESPESAS EMERGENCIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/03/2020 | 120.00 | 00008500749407 | RAFAELLA SOUZA DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/03/2020 | 120.00 | 00012920569406 | JOSIMAR DIAS DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATARD E PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 31/03/2020 | 1600.00 | 00007354996408 | MARCELO APARECIDO DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/03/2020 | 6507.75 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/03/2020 | 12113.18 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/03/2020 | 6618.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/03/2020 | 1956.75 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/03/2020 | 2811.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/03/2020 | 3435.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/03/2020 | 1326.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/03/2020 | 2013.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/03/2020 | 1045.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS IGDBF, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/03/2020 | 6085.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/03/2020 | 42591.12 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/03/2020 | 1463.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 31/03/2020 | 169.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/03/2020 CONFORME NFST Nº 39557803 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 31/03/2020 | 1288.00 | 00007330101486 | JOSEILZA DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 31/03/2020 | 998.00 | 00005777695450 | ELIANE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO-2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 31/03/2020 | 1397.00 | 00011739488482 | VALDECIO DOUGLAS ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 31/03/2020 | 1397.00 | 00000813687470 | HELIO CIRILO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PLANTOES COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 31/03/2020 | 1197.00 | 00003172789403 | CLEONILDO LACERDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 31/03/2020 | 998.00 | 00005959571455 | AGENOR ONOFRE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBSF GREGORIO SIMPLIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIA OUT/NOV/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 31/03/2020 | 62.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 31/03/2020 | 1000.00 | 27039466000157 | CAMPITEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SIA-SUS/SIHD DESTE MUNICIPIO/ REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020 CONFORME NFSE Nº 00020 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 31/03/2020 | 1993.64 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2108 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 31/03/2020 | 2170.97 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2109 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/03/2020 | 4620.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/03/2020 | 100235.56 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/03/2020 | 1735.83 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/03/2020 | 1297.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/03/2020 | 18218.95 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/03/2020 | 37999.48 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/03/2020 | 3263.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/03/2020 | 9114.65 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/03/2020 | 2917.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/03/2020 | 11516.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/03/2020 | 4032.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/03/2020 | 3403.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/03/2020 | 12050.72 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/03/2020 | 24638.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/03/2020 | 34853.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/03/2020 | 35755.55 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS/PROCEDIMENTOS MEDICOS E ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/03/2020 | 3829.75 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/03/2020 | 3939.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/03/2020 | 3700.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS LABORATORIO DE PROTESES - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/03/2020 | 1306.25 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/03/2020 | 2351.25 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/03/2020 | 9521.79 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUÇÃO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª COTA DA COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 01/04/2020 | 998.00 | 00005282367416 | AMERI VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 01/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 01/04/2020 | 499.00 | 00007686287416 | CRIZELDA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00012334453404 | HIGOR ANTONIO PEREIRA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF JUANA ALVES NA COMUNIDADE SERROTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 01/04/2020 | 1197.00 | 00006021893492 | SEBASTIAO VITORIANO V SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA UBSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 01/04/2020 | 522.50 | 00005649822450 | ANA PAULA DE LIMA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS TECNICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 01/04/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 01/04/2020 | 137.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COM SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/04/2020 | 100.00 | 00010573536473 | RAFAELA VITORIA DE SOUZA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 01/04/2020 | 2200.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTOS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME NFSE Nº 1003483 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 01/04/2020 | 2200.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTOS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 CONFORME NFSE Nº 1003484 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 01/04/2020 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 01/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 01/04/2020 | 170.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICCAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/03/2020 CONFORME NFST 1145927 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/04/2020 | 160.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÕES DE VIDROS EM JANELAS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 01/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00039808548415 | JOAO BATISTA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA EMEF MARILDES DO SOCORRO L CORDEIRO TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR VALDO SOUTO, DURANTE O MES DE MARÇO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS E AÇUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001199 | 01/04/2020 | 90328.00 | 07264280000194 | MJC CONSTRUCOES LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR E CRISTALINO NAS COMUNIDADES MALHADA DA BEZERRA E MALHADA DOS PEREIROS (CABOCLOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 00074/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2017 CONTRATO Nº 00079/2017. | 00032015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 02/04/2020 | 720.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE MERENDA PARA DISTRIBUIÇÃO EM ESCOLAS DAS SEDE E ZONA RURAL, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/SET/NOV-2019 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 01770 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 02/04/2020 | 1245.00 | 26093254000195 | ZENILDO PEREIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES, TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000060 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 02/04/2020 | 1500.00 | 00000982985428 | ROSILENE MARIA DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS/CADEIRAS, ARTIGOS DE DECORAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2019 DAS ESCOLAS E GINASIO MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE (FORMATURA DO ABC,5º ANO E 9ºANO) E RITA MEIRA SAMPAIO (ABC E 5ºANO ) NA Z RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01806 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 02/04/2020 | 73.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DE PLANEJAMENTO E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 02/04/2020 | 625.00 | 00004688633467 | GENESIO SOARES DE CARVALHO NETO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS REFERENTE A PROCESSO LICITATORIO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001224 | 02/04/2020 | 3500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO/2020 CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2018 E CONTRATO 00037/2018 E NFSE Nº 1000575 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/04/2020 | 48.50 | 00002657307400 | IVAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REELBOLSO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTA CIDADE A C GRANDE A RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM CAMPINA GRANDE PARA EFETUAR COMPRAS DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOSONIBUS ESCOLARES DIAS 09, 23 E 26/03/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 02/04/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/04/2020 | 250.00 | 00070012939463 | SABRINA MARIA LAURENTINO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 02/04/2020 | 476.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ FOPAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 02/04/2020 | 1835.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADO POR ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MARÇO/2020, CONFORME NFSE Nº 000150 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 02/04/2020 | 202.00 | 26093254000195 | ZENILDO PEREIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA, CONSERTOS E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00061 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 02/04/2020 | 399.00 | 00001173202501 | MIRIAN NOBERTO LIMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00005740248400 | CLAUDEMIRA DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 02/04/2020 | 998.00 | 00009852988476 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO A EQUIPE DA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 02/04/2020 | 998.00 | 00008876899499 | SAMARA SOUTO BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DA SEDE/SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TIRANDO LICENÇA DA FUNC. IRANDI MARIA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 02/04/2020 | 404.80 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA INSUMOS PARA O COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS NAS UBSF, HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 008.372 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 02/04/2020 | 2290.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAMES DE TC CRANIO EM ROSILDA FERREIRA, TC CRANIO ELEN SOPHIA, TC ABDOME SUP/INF EM ELIZANGELA MEDEIROS, TC ABDOME SUP/INF EM FRANCINETE DE VASCONCELOS E US MAMA EM JOSEANE CAVALCANTE AMBOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000120 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 02/04/2020 | 1440.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EPI's DESTINADO AO COMBATE A PANDEMIA DO CORID-19 DESTE MUNICIPIO/, CONFORME NF Nº 24.614 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 02/04/2020 | 275.00 | 00000982985428 | ROSILENE MARIA DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE ALGODAO DOCE E PIPOCA PARA CAMPANHA DE VACINA REALZIADO NAS UBSF DESTE MUNCIPIO, CONFORME NFAS Nº 01805 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 03/04/2020 | 5484.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REPRESENTACAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EPI'S DESTINADA AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA, DECORRENTE DO CORONAVIRUS CONFORME NF Nº 18774 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 03/04/2020 | 252.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 082.387 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 03/04/2020 | 998.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA RETIRA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 03/04/2020 | 625.00 | 00007570494431 | RAFAELA GOMES DE ALBUQUERQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 03/04/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 03/04/2020 | 135.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 03/04/2020 | 145.00 | 00008891688495 | JOSE ZILMARCIO DIAS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 03/04/2020 | 145.00 | 00010273779478 | ARTHUR VASCONCELOS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 03/04/2020 | 145.00 | 00070969581424 | JORDAN ALIFF DOS SANTOS MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 03/04/2020 | 135.00 | 00006964155422 | VANDEILSON SANTOS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 03/04/2020 | 145.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERNETE A COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 03/04/2020 | 145.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 03/04/2020 | 115.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 03/04/2020 | 145.00 | 00070329722417 | JARDEL OLIVEIRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 03/04/2020 | 145.00 | 00006938677441 | JARBAS DANTAS VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 03/04/2020 | 145.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 03/04/2020 | 145.00 | 00009276903496 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 03/04/2020 | 145.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 03/04/2020 | 145.00 | 00008448459490 | JOHNY LUCAS DE OLIVEIRA DE ALCANTARA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 03/04/2020 | 145.00 | 00011738686400 | ELIAS DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 03/04/2020 | 145.00 | 00003093092477 | EGUIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 03/04/2020 | 145.00 | 00012374192474 | MARILUCE MARTINS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 03/04/2020 | 145.00 | 00010198967446 | MANUEL SOUSA DA SILVA JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 03/04/2020 | 145.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 03/04/2020 | 125.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 03/04/2020 | 145.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 03/04/2020 | 145.00 | 00012114872459 | ALEXANDRE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 06/04/2020 | 2080.71 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 2111 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 06/04/2020 | 2310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTABIL, GESTAO TRANSPARENCIA PUBLICA E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NFES Nº 1012266 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 06/04/2020 | 1417.50 | 21935185000104 | DROGARIA ULTRAPOPULAR - FARMACIA SAO LUCAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA PROVENIENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19)NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 240 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 06/04/2020 | 570.00 | 00010561805440 | DIEGO CARLOS NOBERTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 06/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 07/04/2020 | 540.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 083.747 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 07/04/2020 | 2700.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EPI'S (CAPOTES E MASCARAS DE PROTEÇÃO) DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 001996 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 07/04/2020 | 1250.00 | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EPI'S (MASCARAS PROTETORAS) PARA ATENDER AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.191 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001277 | 07/04/2020 | 11870.26 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÕES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2020 E NF Nº 3651 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001278 | 07/04/2020 | 3020.84 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2020 E NF Nº 3652 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/04/2020 | 150.00 | 00001637823428 | JOSILENE DOS SANTOS BARBOSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/04/2020 | 200.00 | 00007163348444 | AILMA DAS NEVES DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MENOR EDILSON JOSE SILVA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001279 | 07/04/2020 | 809.45 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERECER AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA QUANDO NA SEDE EM ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2020 E NF Nº 3656 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001280 | 07/04/2020 | 1797.85 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERECER AS CRIANÇAS BENEFICIADOS COM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2020 E NF Nº 3655 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 07/04/2020 | 2200.00 | 12837248000190 | LUMIFIBRA - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUMINARIAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 001.156 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 07/04/2020 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 07/04/2020 | 60.00 | 00011086216431 | JEFFERSON LUAN DE MELO FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS FORD-KA E SPIN DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 07/04/2020 | 998.00 | 00003286864412 | INACIO VILANY ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS OUTUBRO/NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001281 | 07/04/2020 | 5999.67 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ADESOAO DE REGISTRO Nº 00001/2020, CONTRATO Nº 00018/2020 E NF Nº 3654 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO E EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001282 | 07/04/2020 | 2499.64 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MAT ALUCENA N/CIDADE, CONFORME ADESAO DE REGISTRO Nº 00001/2020, CONTRATO Nº 00018/2020 E NF Nº 3653 ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 08/04/2020 | 1176.62 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA D-20 PLACA MMY-1823 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2114 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 08/04/2020 | 2001.35 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2112 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 08/04/2020 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 08/04/2020 | 130.00 | 10852945000195 | IND E COM DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA ALMOFADA GEL QUADRADA PARA ATENDER A SRA NAIR LUCENA DE SOUZA, CONFORME NF Nº 1736 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/04/2020 | 75.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES NOS DIAS 17, 21, 23/03/2020, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/04/2020 | 25.00 | 00028855582453 | JOSE EDSON VASCONCELOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE DIA 02/04/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 08/04/2020 | 2015.31 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2113 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 08/04/2020 | 1125.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EPI'S (CAPAS DE CHUVA) DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DE MERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 001999 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 08/04/2020 | 700.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EPI'S (PROTETORES FACIAL E MASCARA DE PROTEÇÃO) DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DE MERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 001998 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 09/04/2020 | 720.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EPI´S (MASCARA HOSPITALAR E CAPACETES PROT. AUDITIVO PARA ENFRENTAMENTO DE MERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS - COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 15.785 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/04/2020 | 7706.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVERIRO/2020 CONFORME DEBITO CONTA FPM E GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 09/04/2020 | 13.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE REMESSAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 09/04/2020 | 659.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE REMESSAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO C/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/04/2020 | 2907.52 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 09/04/2020 | 2121.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS DE DCTF DA COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/04/2020 | 3750.80 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/04/2020 | 0.67 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/04/2020 | 21.31 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/04/2020 | 12141.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS/PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO - DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM E GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/04/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/04/2020 | 95.00 | 00002657307400 | IVAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REELBOLSO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTA CIDADE A C GRANDE A RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM CAMPINA GRANDE PARA EFETUAR COMPRAS DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOSONIBUS ESCOLARES E VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DIAS 03, 08 E 09/04/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 13/04/2020 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 13/04/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001305 | 13/04/2020 | 2700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS (CONSERTO DO MODULO E INSTALAÇÃO DO MESMO) NO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00017/2019/CONTRATO Nº 00052/2019 E NFSE Nº 00178 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0001304 | 13/04/2020 | 1220.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00021/2019, CONTRATO Nº 00060/2019 E NF Nº 1.890 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 13/04/2020 | 1356.89 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT TORO PLACA QFQ-5494 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2116 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 13/04/2020 | 1374.87 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2115 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 13/04/2020 | 880.24 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSE-9659 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2118 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 13/04/2020 | 1595.68 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-0387 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2120 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 13/04/2020 | 1010.31 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA/SAMU PLACA OFZ-3361 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2119 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 13/04/2020 | 80.00 | 00006667847443 | VANUSA VASCONCELOS VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS CENTRAIS APOS A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 14/04/2020 | 1045.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 14/04/2020 | 1600.00 | 00007354996408 | MARCELO APARECIDO DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 14/04/2020 | 350.00 | 00008037587401 | KELVIA SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 14/04/2020 | 944.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RESTAURAÇÃO DE PLACAS E TOTEM, CONFECÇÃO DE BANNER E PLACAS EM PS PARA UBSF BENILDES DE M FERNANDES D/MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01810 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 14/04/2020 | 730.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RESTAURAÇÃO DE PLACAS E TOTEM DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 D/MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01811 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 14/04/2020 | 4257.76 | 36266629000125 | GERALDO PEDRO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS PARA AS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00009 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 14/04/2020 | 2932.60 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EPI's ( BOTAS DE BORRACHA, KIT COSTAL, LUVAS DE ALGODAO E COURO, OCULOSD E PROTEÇÃO E PULVERIZADORES) DESTINADO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 24.647 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 14/04/2020 | 1875.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EPI´S (MACACAO) PARA ENFRENTAMENTO DE MERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS - COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 15.795 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/04/2020 | 25.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA0 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE NO DIA 20/03/2020 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0001328 | 14/04/2020 | 5914.62 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER AOS BLOCOS DE SAUDE/ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E NF Nº 7004 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 14/04/2020 | 625.00 | 00009386101475 | JARDANI S F OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDAE MISTA DE SAUDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 14/04/2020 | 1700.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSPTALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILMES PARA RX DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 083.015 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 14/04/2020 | 870.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE DEZ/2019, JAN/FEV/MAR-2020 CONFORME NF Nº 000.168 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 14/04/2020 | 524.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA REFEIÇOES DAS EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZ/2019, JAN/FEV/MAR-2020 CONFORME NF Nº 000.170 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001336 | 14/04/2020 | 2889.10 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS E FILTROS DE OLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NA AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-0387 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019, CONTRATO Nº 00049/2019 E NF Nº 8.861 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001337 | 14/04/2020 | 3205.54 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019, CONTRATO Nº 00049/2019 E NF Nº 8.860 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001338 | 14/04/2020 | 2510.62 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6456 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019, CONTRATO Nº 00049/2019 E NF Nº 8.863 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001339 | 14/04/2020 | 1759.50 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO SPIN DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019, CONTRATO Nº 00049/2019 E NF Nº 8.862 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 14/04/2020 | 450.00 | 00006812825417 | MARIA NILVANETE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 14/04/2020 | 468.16 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 33.048 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/04/2020 | 76.25 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA CEFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/04/2020 | 447.42 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 14/04/2020 | 228.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/04/2020 CONFORME NFST Nº 1162822 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 14/04/2020 | 1356.00 | 35608564000196 | BEATRIZ JARDELINA GADELHA BRITO - BAR DA CEU | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (46 X R$ 12,00 ALMOÇOS, 42 X R$ 12,00 JANTARES E 30 X R$ 10,00 CAFES) AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE REFERENTE AOS MESS DE FEVEREIRO E MARÇO/2020, CONFORME NFA Nº 01808 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 14/04/2020 | 240.00 | 35608564000196 | BEATRIZ JARDELINA GADELHA BRITO - BAR DA CEU | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (11 X R$ 12,00 ALMOÇOS, 09 X R$ 12,00 JANTARES)PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E PROFESSOR QUANDO NESTA CIDADE NA ESCVAÇÃO DA PEDRA DA RETUMBA LOCALIZADONO ST. CANTA GALO N/MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 01809 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 14/04/2020 | 270.00 | 00070968902464 | JANEILSON DE BRITO GALDINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NA MURADA DA UBSF ANCORA DE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001356 | 15/04/2020 | 395.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE A 20/03 A 20/04/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2018 E FATURA Nº 10429 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 15/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001355 | 15/04/2020 | 454.44 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A TESOURARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 20/03 A 20/04/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2018 E FATURANº 10431 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 15/04/2020 | 1500.00 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA ESCOLA MARIA ELENITA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 15/04/2020 | 1000.00 | 00003057280404 | FRANCISCO JOACI DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICO NA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE E RITA MEIRA SAMPAIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001350 | 15/04/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/03 A 20/04/2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2018 E FATURA Nº 10428 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001357 | 15/04/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/03 A 20/04/2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2018 E FATURA Nº 10427 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 15/04/2020 | 1970.00 | 00004927195430 | ARMANDO FRANCO DA COSTA RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS NA PARTE ELETRICA DO AR CONDICIONADO E COLOCAÇÃO DE PEÇAS (COMPRESSOR E CONDENSADOR)DO VEICULO SPIM PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01812 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001346 | 15/04/2020 | 1185.06 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/03 A 20/04/2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2018E NF Nº 10430 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232018 | 0001347 | 15/04/2020 | 1440.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA AS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2018 NF Nº 9.896 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 15/04/2020 | 440.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA EMPRESSORA HP 1102 DA UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00008 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 15/04/2020 | 1080.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES COM FORMATAÇÃO, BACKUP E TROCA DE PEÇAS DA UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00009 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 15/04/2020 | 970.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES EM COMPUTADORES DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.814 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 15/04/2020 | 450.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS BROTHER PARA IMPRESSORAS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.815 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 15/04/2020 | 560.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER HP PARA IMPRESSORAS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.816 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 15/04/2020 | 3600.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE OUT/NOV/DEZ/2019 E JAN/FEV/MAR/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 15/04/2020 | 3422.72 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 002.512 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 15/04/2020 | 1400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO NOS COMPUTADORES E NA REDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 190.209.202 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 15/04/2020 | 70.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONER PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.813 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 15/04/2020 | 1045.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 16/04/2020 | 1741.50 | 10858566000102 | JC RACOES E PRODUTOS VETERINARIOS - ANA VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.352 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 16/04/2020 | 1092.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JANEIRO/2020, CONFORME NFSE Nº 000057 DE 04/02/2020 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 16/04/2020 | 688.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES FEVEREIRO/2020, CONFORME NFSE Nº 000113 DE 03/03/2020 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 16/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANUIDADE DESTE MUNICIPIO COM O CITADO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 16/04/2020 | 500.00 | 00009070170450 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 16/04/2020 | 70.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONER PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.806 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 16/04/2020 | 270.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM A TROCA DO SUPORTE DA TAMPA DA MULTIFUNCIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00006 DE 18/03/2020 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001376 | 16/04/2020 | 395.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/02 A 20/03/2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2018 E NF Nº 10255 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 16/04/2020 | 360.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE BROTHER PARA IMPRESSORAS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.804 DE 18/03/2020 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 16/04/2020 | 600.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FONTES PARA SUBSTITUIÇÕES EM COMPUTADORES DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.805 DE 18/03/2020 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 16/04/2020 | 3978.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAO E EQUIPAMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRRETIVA E PREVENTIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF SDE/ZONA RURAL E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 100707 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 16/04/2020 | 3369.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAO E EQUIPAMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRRETIVA E PREVENTIVA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NFSE Nº 100709 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 16/04/2020 | 4589.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAO E EQUIPAMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRRETIVA E PREVENTIVA EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NFSE Nº 100708 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 16/04/2020 | 8670.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TRES COMPRESSORES ODONTOLOGICOS PARA AS UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/TANQUINHOS, UB ANCORA DE CANOA DE DENTRO E BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES/SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFENº 000110 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 16/04/2020 | 2580.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 CONFORME NFSE Nº 00015 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 16/04/2020 | 2580.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2020 CONFORME NFSE Nº 00011 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 16/04/2020 | 2580.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 CONFORME NFSE Nº 00012 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 16/04/2020 | 2580.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020 CONFORME NFSE Nº 00013 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 16/04/2020 | 2580.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2020 CONFORME NFSE Nº 00014 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 16/04/2020 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME NFSE Nº 00011131 DE 15/04/2020 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 16/04/2020 | 8356.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000113 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 16/04/2020 | 1775.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSE-9659 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 005485 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 16/04/2020 | 1500.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6456 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 005486 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 16/04/2020 | 855.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 005488 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001377 | 16/04/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/02 A 20/03/2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2018 E FATURA Nº 10252 DE 18/03/2020 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001378 | 16/04/2020 | 615.06 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/02 A 20/03/2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2018 E FATURA Nº 10253 DE 18/03/2020 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 16/04/2020 | 539.00 | 00011872791450 | ANA CARLA SANTOS DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL NA CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 16/04/2020 | 539.00 | 00007577847470 | FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 16/04/2020 | 735.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES NO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 DESTE MUNICIPIO, CONNFORME NF Nº 05487 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 16/04/2020 | 539.00 | 00002374859401 | MARIA DA LUZ NUNES CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA TEREZINHA AMELIA DE JESUS, DURANTE O MES DE MARÇO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 16/04/2020 | 625.00 | 00011510985409 | JOSE DANILO MACENA CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA EMEI JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO JOSE DRAILTON DE VASCONCELOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 16/04/2020 | 539.00 | 00009035901401 | ANA GABRIELA SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS N ALIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 16/04/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001374 | 16/04/2020 | 470.82 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A TESOURARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 21/02 A 20/03/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2018 E FATURA Nº 10256 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 16/04/2020 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 16/04/2020 | 84.00 | 00011086216431 | JEFFERSON LUAN DE MELO FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS CAMIONETAS AMAROK E TORO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 16/04/2020 | 998.00 | 00003864355451 | LINDAILTON SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL F DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS N/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 16/04/2020 | 600.00 | 00006913984456 | SHEILA FERREIRA SOARES FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA TURMA EJA/ ESCOLA MUNICIPAL RITA MEIRA SAMPAIO COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 16/04/2020 | 500.00 | 00004918132448 | JAQUELINE DE VASCONCELOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA ALUNOS DO EJA/ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 16/04/2020 | 420.00 | 00011872791450 | ANA CARLA SANTOS DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA ESPECIAL NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA/COMUNIDADE TANQUINHOS N/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 16/04/2020 | 230.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHO DO CILINDO MAQUINA BROTHER SETOR DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00.802 DE 18/03/2020 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 16/04/2020 | 90.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHO MAQUINA IMPRESSORA BROTHER SETOR DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00.803 DE 18/03/2020 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 16/04/2020 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO NA COPIADORA BROTHER DO SETOR EMPRRENDER D/MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000.005 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001375 | 16/04/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE A 21/02 A 20/03/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2018 E FATURA Nº 10254 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 17/04/2020 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 17/04/2020 | 1400.00 | 16690039000118 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLARES PLACA OGC-6449 E OFB-1538 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMNAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES EM NFS Nº 00076 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 17/04/2020 | 3700.00 | 16690039000118 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES PLACA NQD-2646, OFB-1538, OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMNAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES EM NFS Nº 00074/00075 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 17/04/2020 | 539.00 | 00006822379495 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA DURANTE O MES DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 17/04/2020 | 539.00 | 00070351847405 | LETICIA A MACEDO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA N/CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 17/04/2020 | 971.74 | 00006654891457 | ERICO VICTOR DE MELO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU DURANTE O MES DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 17/04/2020 | 971.74 | 00009256728400 | RAABE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 17/04/2020 | 170.00 | 00009899931403 | JAILSON ALMEIDA DA PAIXÃO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 17/04/2020 | 539.00 | 00003691769446 | SILVANA IZABEL DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEI JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 17/04/2020 | 971.74 | 00009683236421 | ANDREZA MARIA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEI JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 17/04/2020 | 360.00 | 00007426854469 | GABRIEL HEBERT SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO DURANTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 17/04/2020 | 971.74 | 00005111144439 | JOSEFA ROSILENE DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 20/04/2020 | 539.00 | 00007577849413 | ELINALDA OLIVEIRA DE MELO | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINEIRA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 20/04/2020 | 539.00 | 00003864355451 | LINDAILTON SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 20/04/2020 | 650.00 | 00005704825427 | AUGUSTO CESAR RODRIGUES DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTASDOS COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 20/04/2020 | 539.00 | 00000017182409 | FRANCINETE FAUSTINO CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001423 | 20/04/2020 | 724.42 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 024.645 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 20/04/2020 | 168.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 20/12/2019, CONFORME FATURA Nº 1010063 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 20/04/2020 | 150.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇCAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 6.362 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001424 | 20/04/2020 | 1029.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 024.644 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 20/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 20/04/2020 | 255.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/12/2019 CONFORME NFST Nº 1010058 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/04/2020 | 758.60 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 20/04/2020 | 21.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO BENEFICIO CADASTRO, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/04/2020 | 39.00 | 00002657307400 | IVAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REELBOLSO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTA CIDADE A C GRANDE A RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM CAMPINA GRANDE PARA EFETUAR COMPRAS DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOSONIBUS ESCOLARES, VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E FOMENTO DIAS 13, 17/04/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 20/04/2020 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DIVERSAS SECRETARIAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NFSE Nº 000174 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 20/04/2020 | 165.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICCAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/12/2019 CONFORME NFST 1010064 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 20/04/2020 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME NFSE Nº 000181 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 20/04/2020 | 3000.00 | 06830559000125 | DE - PET RECICLAGEM LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EPI'S (MASCARA FACIAL MODELO 2) PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2949 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00039808246400 | JUDIVAN CORDEIRO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 22/04/2020 | 2700.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EPI's DESTINADO AO ENFRENTAMENTO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 24.677 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0001471 | 22/04/2020 | 1534.14 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA/DUCATO PLACA QSE-9659 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2126 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001472 | 22/04/2020 | 1734.05 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2125 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001473 | 22/04/2020 | 1509.61 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2122 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001474 | 22/04/2020 | 1415.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2123 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 22/04/2020 | 920.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A NOTIFICAÇÃO DE RECEITA TIPO B (AZUL) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001416 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 22/04/2020 | 1080.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DA UNIDADE MISTA, SECRETARIA DE SAUDE, CEO E PSF DA SEDE, VENCIMENTO 15/04/2020 CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 22/04/2020 | 6016.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 22/04/2020 | 140.00 | 00009109165436 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/04/2020 | 200.00 | 00037621718404 | PEDRO MIGUEL DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO,TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 22/04/2020 | 61.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 26/03/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 22/04/2020 | 400.00 | 00003927102423 | ERALDO ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ( 10 X r$ 40,00) NA LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 22/04/2020 | 880.00 | 00003286598437 | FRANCISCO MEDEIROS ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 22 X R$ 40,00 DIARIAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 22/04/2020 | 880.00 | 00007108021455 | EDIMILSON JUSTINO DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DE REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 22/04/2020 | 840.00 | 00008736840440 | ISAIAS ALVES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 22/04/2020 | 680.00 | 00070273879480 | SEBASTIAO APARECIDO BEZERRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 17 X R$ 40,00 DIARIAS COM SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA EM RUAS DESTA CIDADE, DURANT EO MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 22/04/2020 | 400.00 | 00070236188488 | FRANCINALDO VASCONCELOS ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BANCOS DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 22/04/2020 | 600.00 | 00004290050409 | FERNANDES VASCONCELOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BANCOS PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 22/04/2020 | 730.00 | 00003290577406 | ROZIMERE OLIVEIRA MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 22/04/2020 | 730.00 | 00005712997410 | ARGIMEYRE CORDEIRO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 22/04/2020 | 2000.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 22/04/2020 | 1050.00 | 00002869914466 | GILMAR PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 22/04/2020 | 1100.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/04/2020 | 30.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO COMUNITARIO COMUNIDADE FELIPE NERI NESTA CIDADE, VENCIMENTO 26/03/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 22/04/2020 | 522.50 | 00003285640448 | CLEANE LOPES DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 22/04/2020 | 2700.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 22/04/2020 | 3032.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 22/04/2020 | 3673.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001452 | 22/04/2020 | 5500.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETA HILLUX ANO 2014, COR BRANCA PLACA QGZ-1804 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2019 ECOMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 22/04/2020 | 222.86 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/04/2020 CONFORME FATURA Nº 1439255 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/04/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 22/04/2020 | 600.00 | 00008582568436 | LEANDRO VASCONCELOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 22/04/2020 | 162.88 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/04/2020 CONFORME FATURA Nº 1443344 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001451 | 22/04/2020 | 5993.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH-4759 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO AO IEPB/PICUI E UNIVERSITARIOS/CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 11/11 A 11/12/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2019 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 22/04/2020 | 1000.00 | 00007673706431 | LAZARO NOBREGA FONSECA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 22/04/2020 | 594.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 22/04/2020 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTOS REALIZADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 22/04/2020 | 278.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTOS REALIZADOS ATRAVES DE REMESSAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 22/04/2020 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO BENEFICIO CADASTRO, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 22/04/2020 | 2502.54 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 2124 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 22/04/2020 | 550.00 | 00005149160440 | PATRICIO GOMES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 22/04/2020 | 552.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE E ESCOLA MARIA ELENITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 22/04/2020 | 2381.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 22/04/2020 | 1755.00 | 00044176210478 | JOSE PAULINO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 13 X R$ 135,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CACHOEIRA DO SACO NO TURNO DA MANHA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 CONFORME NFSA Nº 01756 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 23/04/2020 | 70.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 20/04/2020, CONFORME FATURA Nº 1189191 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 23/04/2020 | 625.00 | 00013353248447 | LUCAS DE OLIVEIRA CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 23/04/2020 | 998.00 | 00011489180435 | JOSE VINICIUS BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU D/MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 23/04/2020 | 1045.00 | 00011597825476 | LUCAS OLIVEIRA TAVARES VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, TIRANDO FERIAS DO FUNCIONARIA EDINATO TAVARES JUNIOR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 23/04/2020 | 1350.00 | 00000829032479 | CLAUDIO JUNIOR GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS OPERANDO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 23/04/2020 | 1150.00 | 00010687546486 | DJHONATA GOUVEIA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OPERADOR DO VEICULO CAÇAMBA LOCADO A ESTE MUNICIPIO PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE E TRANSPORTANDO PARA ATERRO SANITARIO EM C GRANDE, REFERENTE A COMPETENCIAMARÇO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 23/04/2020 | 1600.00 | 00097711179472 | JONILDO DE LIMA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO VEICULO CAÇAMMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 23/04/2020 | 70.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/04/2020 CONFORME NFST Nº 1189187 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/04/2020 | 13.20 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA CEFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 23/04/2020 | 68.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICCAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/04/2020 CONFORME NFST 1189192 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 23/04/2020 | 1250.00 | 00005122833460 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS FEV/MAR/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 23/04/2020 | 1300.00 | 00008575458418 | JOSE GOIS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01816 ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 23/04/2020 | 2500.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA PECUNIARIA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 23/04/2020 | 50.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE NOS DIAS 12 E 18/03/2020 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTOSANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 23/04/2020 | 68.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/04/2020 CONFORME NFST Nº 1189188 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 23/04/2020 | 0.09 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2123 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 23/04/2020 | 1045.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE FINAIS DE SEMANA,REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 23/04/2020 | 1660.00 | 00004414352460 | EGNALDO BARBOSA AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/03 A 15/04/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 23/04/2020 | 932.20 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHAO EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA ENFERMARIAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000145 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001508 | 24/04/2020 | 1652.72 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONTRATO Nº 00066/2019 E NFE Nº 900013086 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001509 | 24/04/2020 | 2450.02 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONTRATO Nº 00066/2019 E NFE Nº 900013079 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001510 | 24/04/2020 | 210.86 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONTRATO Nº 00066/2019 E NFE Nº 900013088 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 24/04/2020 | 879.20 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS UBSF DAS COMUNIDADES DISTRITO CUMARU, CANOA DE DENTRO E PAI MANOEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFST Nº 0048/0053 REFERENTE AS COMPETENCIAS MARÇO/ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 24/04/2020 | 730.00 | 00007126335458 | LUCICLEIA SILVA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI TIRANDO ATESTADO MEDICO DA FUNCIONARIA EDITE BATISTA NUNES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 24/04/2020 | 4300.00 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DA TORRE DE SINAL DE TV DESTA CIDADE QUE SE ENCONTRA COM PROBLEMAS ESTRUTURAIS CONFORME NFSC Nº 000054 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 24/04/2020 | 99.80 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS MARÇO/ABRIL/2020 CONFORME NFSC Nº 0046, 0051 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/04/2020 | 110.67 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 24/04/2020 | 325.00 | 00005376169421 | JOHN HERBERT DOS SANTOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA CAÇAMBA LOCADA A ESTE MUNICIPIO PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 24/04/2020 | 998.00 | 00002121818405 | JOSE FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 24/04/2020 | 327.60 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS JOAO DA MATA LUCENA, STA ANA DE ALBUQUERUE E MANOEL F DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020 CONFORME NFSC Nº 0047 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 24/04/2020 | 327.60 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS JOAO DA MATA LUCENA, STA ANA DE ALBUQUERUE E MANOEL F DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2020 CONFORME NFSC Nº 0052 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO E EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 27/04/2020 | 806.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES DE ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA E MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DEZEMBRO/2019 E MARÇO/2020, CONFORME NF Nº 000.172 ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/04/2020 | 2.42 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001520 | 27/04/2020 | 2200.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTOS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020 CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2019 E NFSE Nº 1003521 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 27/04/2020 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 27/04/2020 | 189.00 | 00001520173482 | INACIO RIBEIRO DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 105 UND X R$ 1,80 VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 27/04/2020 | 932.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES OFERECIDOS EM AÇOES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME NF Nº 000.171 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 27/04/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO NA COMUNIDADE MALHADA DA BEZERRA PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF GREGORIO S DA COSTA, VENCIMENTO 23/04/2020 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 27/04/2020 | 561.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE/PREGAO ELETRONICO Nº 0002/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 27/04/2020 | 9300.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MASCARAS PARA ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.557 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 27/04/2020 | 4000.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EPI´S (MASCARAS HOSPITALAR) PARA ENFRENTAMENTO DE MERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS - COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 15.821 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 27/04/2020 | 400.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOM COM DIVULGAÇÕES SOBRE O COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 27/04/2020 | 2516.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA REFEIÇOES DOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZ/2019, JAN/FEV/MAR-2020 CONFORME NF Nº 000.169 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 27/04/2020 | 500.00 | 00811657000139 | UCD-LABORATORIO UNID.CIENT.DE DIAGNOSTICO LTD | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAMES HISTOPATOLOGICO DO PACIENTE ADEMARIO FERREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME NFSE Nº 000303 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 27/04/2020 | 1197.00 | 00006021893492 | SEBASTIAO VITORIANO V SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA UBSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 28/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 28/04/2020 | 998.00 | 00007577844454 | ADEMIR DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 28/04/2020 | 750.00 | 00005250996701 | JOSE AILTON BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESSA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS DE CANOA DE DENTRO/CORDEIRO E ST NOVO/CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 29/04/2020 | 1620.00 | 00044176210478 | JOSE PAULINO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 12 X R$ 135,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CACHOEIRA DO SACO NO TURNO DA MANHA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020 CONFORME NFSA Nº 01820 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 29/04/2020 | 2040.00 | 29744973000117 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MARTINS 03763487476 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 12 X R$ 170,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS, TIBIRI, ALTO DO CHAPEU A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NFAS Nº 1822 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 29/04/2020 | 1836.00 | 29812469000107 | ERISBERTO DE AZEVEDO 39803031449 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 12 X R$ 153,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, MOLEQUES, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO, CASA DE PEDRA A SEDE NO TURNO DA MANHA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMARÇO/2020, CONFORME NFAS Nº 01823 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 29/04/2020 | 1596.00 | 29747371000113 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 12 X R$ 133,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELA, TANQUE DE COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, FLEXAS, SERRA BRANCA, VARGINHA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NFAS Nº 01824 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 29/04/2020 | 2839.00 | 29799703000103 | JOAIRAN DE MACEDO 03237993474 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 17 X R$ 167,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUICERENGUE, QUATI, MALIÇA, LAGOA DE DENTRO, PAPA FINA, CAFUNDO, GALANTE, LAMARAO, PAI MANOEL A ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020 CONFORME NFAS Nº 01825 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 29/04/2020 | 539.00 | 00010627657451 | JUBIATAN DE AZEVEDO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 11 X R$ 49,00 VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA SEDE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORMENFSA Nº 01826 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 29/04/2020 | 2760.00 | 25214195000101 | JOSE CARLOS DE SOUSA 21910510491 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 12 X R$ 230,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TANQUES, MALHADA DA BERRIGUDA, MALHADA DA BEZERRA, BARRA DA CANOA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE MARÇO/2020, CONFORME NFAS Nº 001821 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001545 | 29/04/2020 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020 CONFORME TP Nº 0001/2019 E NFSE Nº 1001064 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 29/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 29/04/2020 | 1425.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARES PARA AS UBSF DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 028.644 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 29/04/2020 | 1425.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 028.644 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 29/04/2020 | 864.00 | 32695863000117 | BIOMED - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS (TERMOMETROS INFRAVERMELHO DIGITAL) PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.139 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 29/04/2020 | 1898.00 | 32695863000117 | BIOMED - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS (TERMOMETROS INFRAVERMELHO DIGITAL E TERMOMETRO CLINICO DIGITAL) PARA AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.139 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 29/04/2020 | 200.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNICIPIO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NFSE Nº 001387 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 29/04/2020 | 1483.30 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 100.482 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 29/04/2020 | 97.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/04/2020 CONFORME NFST Nº 1162824 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 29/04/2020 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS DE BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS/CADASTROS UNICO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2020,CONFORME NFS Nº 00740 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 29/04/2020 | 800.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/04/2020 | 7035.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2020 | 41699.47 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2020 | 1463.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO, CALÇADAS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001631 | 30/04/2020 | 49251.64 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1061275-29/2018 (878643) MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2019, CONTRATO Nº 00055/2019. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 30/04/2020 | 3500.00 | 00034286090850 | AUTOMEN SILVA DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO RESIDUOS SOLIDOS PARA O ATERRO SANITARIO DA ECOSOLO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/SITIO FAZENDA LOGRADOURO II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 30/04/2020 | 4500.00 | 00034286090850 | AUTOMEN SILVA DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO RESIDUOS SOLIDOS PARA O ATERRO SANITARIO DA ECOSOLO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/SITIO FAZENDA LOGRADOURO II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO, CALÇADAS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001651 | 30/04/2020 | 58988.19 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1061275-29/2018 (878643) MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2019, CONTRATO Nº 00055/2019. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 30/04/2020 | 331.50 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DE ARQUIVOS DO III BATIZADO E TROCA DE CORDAS DO ABADA/CAPOEIRA/SCFV, ENCERRAMENTO DA PAZ E COBERTURA DE AUDIENCIA PUBLICA COM O TEMA "FORTALECER A LIDERANÇA DE MENINAS /MULHERES REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NFAS Nº 01828 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/04/2020 | 6960.75 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/04/2020 | 13359.84 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/04/2020 | 7068.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/04/2020 | 2659.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/04/2020 | 2811.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/04/2020 | 3435.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/04/2020 | 2013.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/04/2020 | 1326.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS IGDBF, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 30/04/2020 | 1300.00 | 00044176210478 | JOSE PAULINO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASSAGENS (IDA E VOLTA)TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUANDO NO INSS, PRESIDIO O SERROTÃO EM CAMPINA GRANDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01815 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 30/04/2020 | 1000.00 | 27039466000157 | CAMPITEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SIA-SUS/SIHD DESTE MUNICIPIO/ REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020 CONFORME NFSE Nº 00027 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/04/2020 | 25026.82 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS/BLOCOS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2020 | 21850.35 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS/15% DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 30/04/2020 | 1500.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO - UTI DA REFRIGERAÇÃO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CONSERTO DE UM FREEZER COM TROCA DE TUBULAÇÃO E CARGA DE GAS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00273 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 30/04/2020 | 1750.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO - UTI DA REFRIGERAÇÃO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00273 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00004414352460 | EGNALDO BARBOSA AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO SALDO DA COMPETENCIA ABRIL/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/04/2020 | 5530.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/04/2020 | 107439.99 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/04/2020 | 3241.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/04/2020 | 2351.25 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/04/2020 | 1843.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/04/2020 | 23589.59 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/04/2020 | 11999.95 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/04/2020 | 2917.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/04/2020 | 3745.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/04/2020 | 11250.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/04/2020 | 48250.47 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2020 | 5340.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2020 | 3823.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2020 | 11210.77 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/04/2020 | 23578.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/04/2020 | 33920.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/04/2020 | 37124.55 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS/PROCEDIMENTOS MEDICOS E ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/04/2020 | 3684.58 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/04/2020 | 5820.32 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/ATENÇÃO BASICA - INCENTIVO PMAQ - I QUADRIMESTRE/2020 DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/04/2020 | 1986.85 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS/ATENÇÃO BASICA - INCENTIVO PMAQ - I QUADRIMESTRE/2020 DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2020 | 221.07 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS/ATENÇÃO BASICA - INCENTIVO PMAQ - I QUADRIMESTRE/2020 DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/04/2020 | 6064.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/04/2020 | 1654.58 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 30/04/2020 | 2689.20 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2020, CONFORME NF Nº 001.120 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/04/2020 | 9521.79 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUÇÃO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª COTA DA COMPETENCIA MARÇO/2020 CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/04/2020 | 4077.44 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/04/2020 | 18321.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/04/2020 | 1496.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO - CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/04/2020 | 2668.93 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/04/2020 | 26211.51 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2020 | 10216.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2020 | 1358.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 30/04/2020 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 30/04/2020 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA AGRUPAMENTO REMESSA DE PIPEIRO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 30/04/2020 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA AGRUPAMENTO REMESSA DE PIPEIRO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 30/04/2020 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA AGRUPAMENTO REMESSA DE PIPEIRO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 30/04/2020 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA AGRUPAMENTO REMESSA DE PIPEIRO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 30/04/2020 | 17.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSA EFETUADA PAGAMENTO FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 30/04/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 30/04/2020 | 399.20 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 028806 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 30/04/2020 | 998.00 | 00012054043419 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA MACHADO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR D/MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL A ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 30/04/2020 | 998.00 | 00002861837497 | JOALISON DE OLIVEIRA SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 30/04/2020 | 998.00 | 00004779464455 | VERANILDO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2020 | 4717.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/04/2020 | 24033.12 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2020 | 2927.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/04/2020 | 11132.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/04/2020 | 1361.36 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/04/2020 | 534.82 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REEFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2020 | 9010.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/04/2020 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2020 | 66162.08 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2020 | 29308.78 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA PESSOAL DE APOIO 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 30/04/2020 | 750.00 | 00008588971488 | LEOMONI REIS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSPETOR DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019 CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2020 | 22159.39 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2020 | 274949.17 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 30/04/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/04/2020 | 9137.23 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO COMISSIONADOS - 40% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2020 | 122714.87 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/04/2020 | 12240.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 30/04/2020 | 1568.70 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A CRECHE E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME NF Nº 001.121 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001573 | 30/04/2020 | 1103.85 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2128 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2020 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/04/2020 | 1954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 04/05/2020 | 1440.00 | 29758172000100 | WEVERTON MARQUES SOUTO 06446201451 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 08 X R$ 180,00 VIAGENS TRANSPORTANDDO ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES A ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO/TURNO TARDE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020,CONFORME NFAS Nº 01829 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 04/05/2020 | 2160.00 | 29758172000100 | WEVERTON MARQUES SOUTO 06446201451 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 12 X R$ 180,00 VIAGENS TRANSPORTANDDO ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES A ESCOLA MUNICIPAL SRTA AN ADE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO/TURNO MANHA, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020 CONFORME NFAS Nº 01830 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 04/05/2020 | 522.50 | 00005890295411 | MARISANGELA MORAIS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FEREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 04/05/2020 | 998.00 | 00010291417701 | MARIA DAS VITORIAS VITAL BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 04/05/2020 | 998.00 | 00018560037870 | JOSE GALDINO FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 04/05/2020 | 120.00 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO PERIODO DE 01 31/05/2020 CONFORME NFES Nº 0069378 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001673 | 04/05/2020 | 3500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE ABRIL/2020 CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2018 E CONTRATO 00037/2018 E NFSE Nº 1000596 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 04/05/2020 | 7.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE MICROFILME CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 04/05/2020 | 600.00 | 00010374824410 | GEOVANI JOSE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE 120 UND X R$ 5,00 MASCARAS EM TECIDO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (ENFRENTAMENTO COVID-19), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 04/05/2020 | 1128.00 | 00070222573457 | INGRIDY CHARLIANY BEZERRA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 940 UND X R$ 1,20 MASCARAS EM TNT DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS PSFs E UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 04/05/2020 | 2220.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAMES DE TC E US REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO (ADEMARIO FERREIRA, FRANCISCA DE FATIMA, MANUEL FERREIRA, SAMUEL LUCAS, VENILSA SOUSA, ALISANDRA FABIANA E IRISVANIA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000146 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 04/05/2020 | 2200.00 | 06830559000125 | DE - PET RECICLAGEM LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EPI'S (MASCARA FACIAL MODELO 2 CIRURGICA) PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2991 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001663 | 04/05/2020 | 2361.63 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-0387 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2130 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001664 | 04/05/2020 | 2167.78 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2129 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001665 | 04/05/2020 | 2559.76 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2131 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001666 | 04/05/2020 | 1551.69 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2132 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 04/05/2020 | 1520.00 | 00010627657451 | JUBIATAN DE AZEVEDO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS/SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF CUMARU/TANQUINHOS/SEDE, CUITE, C GRANDE) DURANTE OS MESES DE MARÇO/ABRIL/2020, CONFORME RELATORIOS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 04/05/2020 | 442.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO BANCARIO C/FOPAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 04/05/2020 | 35.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 28/04/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 04/05/2020 | 78.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 29/03 E 29/04/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 04/05/2020 | 34.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS ATRAVES DE REMESSA, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FOPAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/05/2020 | 4500.00 | 00034286090850 | AUTOMEN SILVA DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 09 X R$ 500,00 VIAGENS TRANSPORTANDO RESIDUOS SOLIDOS PARA O ATERRO SANITARIO DA ECOSOLO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/SITIO FAZENDA LOGRADOURO II, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020CONFORME NFAS Nº 01831 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 04/05/2020 | 3000.00 | 00034286090850 | AUTOMEN SILVA DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 06 X R$ 500,00 VIAGENS TRANSPORTANDO RESIDUOS SOLIDOS PARA O ATERRO SANITARIO DA ECOSOLO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/SITIO FAZENDA LOGRADOURO II, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020CONFORME NFAS Nº 01832 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 05/05/2020 | 1292.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/04/2020, CONFORME NFSE Nº 000179 DE 05/05/2020 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 05/05/2020 | 150.00 | 00007665503462 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALBINO DE VASCOCNELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 05/05/2020 | 250.00 | 08526105000190 | UNILAP - CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAS HISTOPATOLOGICO DO SR ADEILSON NOBERTO DA SILVA, CONFORME NFSE Nº 000199 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 05/05/2020 | 310.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA NO VEICULO FORD-KA QSA-6416 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00039 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 05/05/2020 | 2500.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EPI´S (MACACAO SELIC PARA ENFRENTAMENTO DE MERGENCIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS - COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 15.874 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 05/05/2020 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 05/05/2020 | 2310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTABIL, GESTAO TRANSPARENCIA PUBLICA E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME NFES Nº 1012449 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/05/2020 | 65.00 | 00002657307400 | IVAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REELBOLSO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTA CIDADE A C GRANDE A RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM CAMPINA GRANDE PARA EFETUAR COMPRAS DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EMVEICULOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 06/05/2020 | 250.86 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 06/05/2020 | 998.00 | 00009476586451 | KELLY RAIANNE PESSOA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MIDIA DAS AÇÕES DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 06/05/2020 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 06/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 06/05/2020 | 12.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO C/FPM DIA 06/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 06/05/2020 | 1250.00 | 00004402286468 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA CASINHA PARA A VOCA DO POÇO/COMUNIDADE SERROTE E ACOMPANHAMENTO AO CAMINHÃO QUE VEIO FAZER A LIMPEZA DO MESMO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 06/05/2020 | 1389.60 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 085.208 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 06/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 06/05/2020 | 2155.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUÇÃO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª COTA DA COMPETENCIA MARÇO/2020 CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 06/05/2020 | 350.00 | 00008037587401 | KELVIA SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 07/05/2020 | 120.00 | 00008564818400 | ADENILZA FRANCELINA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 07/05/2020 | 1100.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 07/05/2020 | 522.50 | 00003285640448 | CLEANE LOPES DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 07/05/2020 | 730.00 | 00007126335458 | LUCICLEIA SILVA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI TIRANDO ATESTADO MEDICO DA FUNCIONARIA EDITE BATISTA NUNES, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 07/05/2020 | 730.00 | 00005712997410 | ARGIMEYRE CORDEIRO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 07/05/2020 | 730.00 | 00003290577406 | ROZIMERE OLIVEIRA MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 07/05/2020 | 1800.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COLETES CONFECCIONADO EM BRIM COM LOGO EM SERIGRAFIA PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 002065 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 07/05/2020 | 52.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AOS PSFs DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE FEV/MAR/ABRIL/2020, CONFORME NFAS Nº 01838 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 07/05/2020 | 507.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE FEV/MAR/ABRIL/2020, CONFORME NFAS Nº 01838, 1834 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 07/05/2020 | 1350.00 | 07453609000246 | NUBIA MOVEIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM BEBEDOURO ESMALTEC E TRES VENTILADORES MALLORY PARA A UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA, ORA LOCALIZADA NA COMUNIDADE MALHADA DA BEZERRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.351 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 07/05/2020 | 3400.00 | 00078842778400 | EVERALDO GOMES BARRA NOVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE SEIS PNEUS USADOS (MEIA VIDA) PARA A CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO PLACA OGD-0047, REFERENCIA PNEUS 275/80, RODA 22, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 07/05/2020 | 231.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS, CRECHE MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEV/MAR/ABRIL/2020, CONFORME NFAS Nº 01837 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 07/05/2020 | 406.71 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 07/05/2020 | 140.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO E SESST DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MARÇO A ABRIL/2020, CONFORME NFAS Nº 01836 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 07/05/2020 | 624.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADSO COMO VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001706 | 07/05/2020 | 1559.76 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMIONETE D-20 PLACA MMY-1823 DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA CONFORME DISPENSA Nº 0004/2020, CONTRATO Nº 0023/2020 ENF Nº 2133 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 08/05/2020 | 160.00 | 00010375942408 | HIAGO ALEX FAUSTINO CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FRE DE CARRETA TRANSPORTANDO A MAQUINA PATROL DO MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA A ESTA CIDADE PARA A REALIZAÇÃOD E PROVAS PRATICA DO CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/05/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 08/05/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 08/05/2020 | 13.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS EFETUADAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 08/05/2020 | 656.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS EFETUADAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 08/05/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/05/2020 | 3680.64 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/05/2020 | 17485.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS/PREM RFB, LEI 13.485/2017, Nº PARCELAMENTO 10425.722140/2017-51 DIVIDA DESTE MUNICIPIO - CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/05/2020 | 3758.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS/SIMPLIFICADO RFB, LEI 12.810/2013, 10.522/2002, Nº PARCELAMENTO 620238224, 633247197, 632616180 DIVIDA DESTE MUNICIPIO - CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 08/05/2020 | 1.59 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA IPI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 08/05/2020 | 530.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÕES DE VIDROS EM JANELAS/RETROVISSORES DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-1538 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 08/05/2020 | 150.00 | 00010824038495 | LOUISE GISLAYNE GOMES AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS,REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 08/05/2020 | 250.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 08/05/2020 | 250.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERNETE A COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 08/05/2020 | 250.00 | 00010198967446 | MANUEL SOUSA DA SILVA JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 08/05/2020 | 250.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 08/05/2020 | 250.00 | 00006938677441 | JARBAS DANTAS VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 08/05/2020 | 250.00 | 00070969581424 | JORDAN ALIFF DOS SANTOS MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 08/05/2020 | 250.00 | 00070329722417 | JARDEL OLIVEIRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 08/05/2020 | 250.00 | 00008448459490 | JOHNY LUCAS DE OLIVEIRA DE ALCANTARA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 08/05/2020 | 240.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 08/05/2020 | 250.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 08/05/2020 | 250.00 | 00012374192474 | MARILUCE MARTINS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 08/05/2020 | 250.00 | 00010273779478 | ARTHUR VASCONCELOS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 08/05/2020 | 250.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 08/05/2020 | 250.00 | 00011738686400 | ELIAS DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 08/05/2020 | 250.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 08/05/2020 | 250.00 | 00009276903496 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 08/05/2020 | 240.00 | 00006964155422 | VANDEILSON SANTOS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 08/05/2020 | 220.00 | 00003093092477 | EGUIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 08/05/2020 | 250.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 08/05/2020 | 230.00 | 00008891688495 | JOSE ZILMARCIO DIAS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 08/05/2020 | 250.00 | 00012114872459 | ALEXANDRE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 08/05/2020 | 220.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0001707 | 08/05/2020 | 1987.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E NF Nº 7.018 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0001708 | 08/05/2020 | 2281.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E NF Nº 7.017 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0001709 | 08/05/2020 | 2498.62 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS PSF's, ACS E FARMACIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E NF Nº 7.017 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0001710 | 08/05/2020 | 2395.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS PSF's, ACS E FARMACIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E NF Nº 7.018 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 08/05/2020 | 1500.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO TORO QUE TRANSPORTA A EQUIPE DA UBSF GREGORIO S DA COSTA/COMUNIDADE MALHADA DA BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 08/05/2020 | 396.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PROPE SOLDADO PARA AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 008992 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000012020 | 0001752 | 08/05/2020 | 33400.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INFORMATICA ( 05 IMPRESSORAS A LASER, 02 TELEVISORES E 12 NOTEBOOOK 13) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PRONTUARIO ELETRONICO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2020 E NF Nº 002.885 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 08/05/2020 | 1100.00 | 00002869914466 | GILMAR PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 08/05/2020 | 600.00 | 00004290050409 | FERNANDES VASCONCELOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BANCOS PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 08/05/2020 | 880.00 | 00008736840440 | ISAIAS ALVES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001753 | 09/05/2020 | 6210.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (15 ROTEADORES E 40 ADAPTADORES 300MBPS USB) PARA AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2020 E NF Nº 002.885 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 09/05/2020 | 1900.00 | 00004402286468 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE POÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 11/05/2020 | 1900.00 | 00004402286468 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE POÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001758 | 11/05/2020 | 4550.47 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 024.819 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001759 | 11/05/2020 | 439.77 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 024.821 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001760 | 11/05/2020 | 4193.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 024.820 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001767 | 11/05/2020 | 3590.22 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2136 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001768 | 11/05/2020 | 1274.51 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR VALTRA BM 125 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2137 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001769 | 11/05/2020 | 1141.15 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA PATROL 120K DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2138 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 11/05/2020 | 353.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO VOYAGE PLACA QSG-0587/PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 001495 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 11/05/2020 | 334.88 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO VOYAGE PLACA QSG-0587/PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 100.635 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 11/05/2020 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 11/05/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 11/05/2020 | 1853.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO ATENSAUDE PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVETREITRO/2020, CONFORME NFSE Nº 1002184 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 11/05/2020 | 1853.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO ATENSAUDE PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME NFSE Nº 1002185 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 11/05/2020 | 1853.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO ATENSAUDE PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME NFSE Nº 1002186 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001766 | 11/05/2020 | 2640.19 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2135 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 11/05/2020 | 2178.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ANESTEGICO E IONOMERO ) PARA AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 008991 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 11/05/2020 | 720.00 | 00005159100407 | JOSE SEBASTIAO CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DE GOTEIRAS E RETELHAMENTOS DO IMOVEL CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE SAUDE E CRAS, COMO TAMBEM MAO DE OBRA EM CAIXAS COLETORAS DE ESTOAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA RETIRA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 12/05/2020 | 500.00 | 00070969197403 | DENISE OLIVEIRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST CANOA DE DENTRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIALE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/05/2020 | 350.00 | 00034344020472 | NILTON GOMES BENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE SUA CASA LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO BELO MONTE N/MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/05/2020 | 120.00 | 00009033482410 | ARIZELIA DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NOS GASTOS COM A ALIMNETAÇÃO DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/05/2020 | 300.00 | 00008629168447 | JOSIVANIA DAYANE SOUTO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NOS GASTOS COM A LAIMENTAÇÃO DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 12/05/2020 | 625.00 | 00007570494431 | RAFAELA GOMES DE ALBUQUERQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 12/05/2020 | 1015.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MATERIAL GRAFICO (ADESIVOS EM PVC COM IMPRESSAO DIGITAL) PARA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001431 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 12/05/2020 | 1550.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA INSTALAÇÃO ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 12/05/2020 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME NFSE Nº 00011371 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 12/05/2020 | 13384.20 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 002.573 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 12/05/2020 | 94.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 12/05/2020 | 5500.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETA HILLUX ANO 2014, COR BRANCA PLACA QGZ-1804 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 12/05/2020 | 2000.00 | 00001555085474 | GEZIEL FERREIRA SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SALDO NO VALOR DE R$ 900,00 PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E PINTURAS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 E R$ 1.100,00 P/CONTA DOS SERVIÇOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 13/05/2020 | 2640.00 | 35608564000196 | BEATRIZ JARDELINA GADELHA BRITO - BAR DA CEU | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (85 X R$ 12,00 ALMOÇOS, 85 X R$ 12,00 JANTARES E 60 X R$ 10,00 CAFES)PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MAR/ABRIL E P/CONTA DE MAIO/2020 CONFORME NFA Nº 01840 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 13/05/2020 | 99.12 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 13/05/2020 | 99.12 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 13/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/05/2020 | 85.03 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 13/05/2020 | 1200.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO - UTI DA REFRIGERAÇÃO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UBS DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU E JUANA ALVES/SERROTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00275 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 13/05/2020 | 267.40 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INCENTIVO PMAQ I QUADRIMESTRE 2020 CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 13/05/2020 | 99.12 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO TP Nº 0004/2019/ACADAMIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/05/2020 | 120.00 | 00011748526405 | CIDERLANDIA DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADO COM GINECOLOGISTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 13/05/2020 | 1045.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 14/05/2020 | 1045.00 | 00009630778483 | DERIVAN DA SILVA FAUSTINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NA COLETA DE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, TIRANDO FERIAS DO FUNCIONARIO ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 14/05/2020 | 850.00 | 00008777743407 | JANIEDJINA CORDEIRO DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA BASICA DA UBSF BENILDES DE M FERNANDES NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 14/05/2020 | 315.00 | 00004187048480 | JOSEFA EDNA DE A SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 14/05/2020 | 202.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/05/2020 CONFORME NFST Nº 1205596 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 14/05/2020 | 97.51 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/05/2020 CONFORME NFST Nº 1205599 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 14/05/2020 | 2013.20 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA O LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.198 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 14/05/2020 | 15583.35 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA AS UBSF DA SEDE E Z RURAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.197 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001812 | 14/05/2020 | 12515.02 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2020 E NF Nº 3708 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001813 | 14/05/2020 | 3988.25 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2020 E NF Nº 3709 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001814 | 14/05/2020 | 1322.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2020 E NF Nº 3710 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 14/05/2020 | 8186.45 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3712 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 14/05/2020 | 974.75 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3714 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 14/05/2020 | 6058.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3713 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 14/05/2020 | 5.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/05/2020 CONFORME NFST Nº 1205597 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 14/05/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 14/05/2020 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 14/05/2020 | 100.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DIGITAIS DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JOSE ALBINO, MARIA DO SOCORRO COSTA VASCONCELOS, SABINO FERREIRA E JOSE CORDEIRO DE ANDRADE NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 14/05/2020 | 162.88 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/05/2020 CONFORME FATURA Nº 1447045 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 14/05/2020 | 1400.00 | 00000982985428 | ROSILENE MARIA DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SALDO PELOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE AMBIENTE PARA FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2019 DAS ESCOLAS RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO E STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 14/05/2020 | 520.00 | 00009632934431 | GENIVALDO GEYFFISON VIRGOLINO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARTES DIVERSAS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 14/05/2020 | 222.50 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/05/2020 CONFORME FATURA Nº 1516955 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 14/05/2020 | 976.62 | 15754475000140 | ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PLATAFORMA PARA HOSPEDAR GOOGLE ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 15/05/2020 | 1555.00 | 18044711000123 | ANTONIO AMARAL JUNIOR - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DESTINADOS AO INICIO DO ANO LETIVO DE CARNES PARA REFEIÇÕES OFERECIDAS AS CRIANÇAS DA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.301 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 15/05/2020 | 1100.00 | 18044711000123 | ANTONIO AMARAL JUNIOR - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DESTINADOS AO INICIO DO ANO LETIVO DE CARNES PARA REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.300 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001834 | 15/05/2020 | 7504.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAÇAMBA PLACA OGD-0047 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019 E NF Nº 8.943 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001842 | 15/05/2020 | 3720.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO LOCADO TIPO HILLUX A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019, CONTRATO Nº 00049/2019 E NFENº 008949 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001829 | 15/05/2020 | 1208.98 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DESTINADAS A REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 000.3711 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 15/05/2020 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 15/05/2020 | 3150.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP - DIABETICOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 001.179 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 15/05/2020 | 102.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA SOLON LIRA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, VENCIMENTO 29/04/2020 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 15/05/2020 | 220.00 | 00005553133440 | ARIOSTO OLIVEIRA BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA DE MATO EM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLON LIRA DE VASCONCELOS PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA/EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 15/05/2020 | 8233.60 | 18044711000123 | ANTONIO AMARAL JUNIOR - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.297 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 15/05/2020 | 1775.05 | 18044711000123 | ANTONIO AMARAL JUNIOR - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.299 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 15/05/2020 | 3209.36 | 18044711000123 | ANTONIO AMARAL JUNIOR - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DE PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.298 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 15/05/2020 | 1040.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MATERIAL GRAFICO (FOLDER EM PAPEL GUACHE BRILHO E CARIMBO) PARA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001429 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001835 | 15/05/2020 | 3580.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE QUATRO PNEUSS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO TORO PLACA QFQ-5494 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019, CONTRATO Nº 00049/2019 E NF Nº 8.951 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001837 | 15/05/2020 | 6161.96 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE QUATRO PNEUS E PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019, CONTRATO Nº 00049/2019 E NF Nº 8.952 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001838 | 15/05/2020 | 5219.12 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE QUATRO PNEUS E DOIS AMORTECEDORES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019, CONTRATO Nº 00049/2019 E NF Nº 8.945 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001839 | 15/05/2020 | 1453.72 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE QUATRO PNEUS E PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO SPIN DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019, CONTRATO Nº 00049/2019 E NF Nº 8.946 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001840 | 15/05/2020 | 1532.25 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE QUATRO PNEUS E PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019, CONTRATO Nº 00049/2019 E NF Nº 8.947 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001841 | 15/05/2020 | 1544.75 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE QUATRO PNEUS E PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019, CONTRATO Nº 00049/2019 E NF Nº 8.948 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001843 | 15/05/2020 | 3580.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE QUATRO PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFZ-3361 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019, CONTRATO Nº 00049/2019 E NF Nº 8.944 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001836 | 15/05/2020 | 3580.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE QUATRO PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAMIONETA D-20 PLACA MMY-1823 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019, CONTRATO Nº 00049/2019 E NF Nº 8.950 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 15/05/2020 | 1780.05 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3715 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 18/05/2020 | 120.00 | 00070969225474 | ANNA MICKELLY NOBERTO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 18/05/2020 | 600.00 | 00003366517409 | ARTUR PEREIRA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA RESOLVER PENDENCIAS DE SEU PROCESSO DE DIVORCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001848 | 18/05/2020 | 2851.23 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2140 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 18/05/2020 | 350.00 | 00061933090472 | JOSE ROBERTO DIAS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM ALA DESTINADA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001849 | 18/05/2020 | 1271.05 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2143 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001850 | 18/05/2020 | 1873.62 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT TORO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2142 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 18/05/2020 | 1900.00 | 00005159100407 | JOSE SEBASTIAO CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO (ASSENTAMENTO DE TIJOLOS, EMBOÇO, REABERTURA DE PORTAS, INSTALAÇÃO HIDRAULICA, REMOÇÃO DE SALITOS E PINTURAS) EM ALA DESTINADA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 18/05/2020 | 80.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL NA SRA MARIA JOSE FIRMONO DE FREITAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME NFSE 003571 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 18/05/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBO SACRA NO SR FABIANO EMANUEL DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME NFSE 003573 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 18/05/2020 | 350.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE JUROS POR ATRASO DE REPASSE DOS CONSIGNADOS VENCIMENTOS 15/02, 15/03, 15/04/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001847 | 18/05/2020 | 2114.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2141 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001851 | 18/05/2020 | 1074.11 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2139 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 18/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 19/05/2020 | 667.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE E ESCOLA MARIA ELENITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 19/05/2020 | 450.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS (RECUPERAÇÃO DO MOTOR, ELETRICA DA PORTA E ELETRICA GERAL) NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000059 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 19/05/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/04 A 19/05/2020 CONFORME FATURA Nº 10639 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 19/05/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/04 A 19/05/2020 CONFORME FATURA Nº 10638 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 19/05/2020 | 1000.00 | 13050987000109 | CONT'AKI - CONTABILIDADE ASSESSORIA E SERVIÇOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00860 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 19/05/2020 | 1200.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COM CONSERTO NO MODULO DA CABINE DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000196 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001860 | 19/05/2020 | 3752.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAÇAMBA PLACA OGD-0047 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019 E NF Nº 8.942 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001864 | 19/05/2020 | 1249.72 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 024.886 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 19/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 19/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 19/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 19/05/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PERIODO DE 20/04 A 19/05/2020, CONFORME FATURA Nº 10642 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 19/05/2020 | 300.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA POR CAMERAS PARA VIDEO MONITORAMENTO NO PREDIO DEO CENTRO ADMINISTRATIVO E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFASNº 08712 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 19/05/2020 | 100.00 | 00035245046806 | DIOGENES AMERICO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 19/05/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/04 A 19/05/2020, CONFORME FATURA Nº 10640 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 19/05/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 19/05/2020 | 700.00 | 00010143380427 | FRANCINALDO DOS SANTOS BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE TIJOLOS, EMBOÇO, REABERTURA DE PORTAS E REMOÇÃO DE SALITOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTINADAS A ALA DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NESTACIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 19/05/2020 | 700.00 | 00071149586419 | JOALISON RODRIGO MORIZE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PINTURA NA ALA DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NA UNIDADE MISTA DE SAUDE NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 19/05/2020 | 700.00 | 00003286060496 | EDVALDO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE TIJOLOS, EMBOÇO, REABERTURA DE PORTAS E REMOÇÃO DE SALITOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTINADAS A ALA DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NESTACIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 19/05/2020 | 600.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA POR CAMERAS PARA VIDEO MONITORAMENTO NA UBSF BENILDES DE M FERNADNES E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 08713 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 19/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 19/05/2020 | 2900.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MATERIAL GRAFICO (ADESIVO EM PVC PLASTICO E IMPRESSOA DIGITAL) PARA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001430 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 19/05/2020 | 2100.00 | 21935185000104 | DROGARIA ULTRAPOPULAR - FARMACIA SAO LUCAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TENDER AO TRATAMENTO DE SAUDE DO SR EDIVALDO ALEXANDRINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 244 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 19/05/2020 | 1080.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ROTADORES PARA AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.833 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 19/05/2020 | 903.06 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/04 A 19/05/2020 CONFORME FATURA Nº 10641 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 19/05/2020 | 2223.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO, CALÇADAS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001889 | 19/05/2020 | 35469.15 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1052866-52/2018 (866436) MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2019, CONTRATO Nº 00055/2019. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/05/2020 | 150.00 | 00070969327471 | JOAO DENILSON SOUTO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/05/2020 | 150.00 | 00008007153497 | UILMA LUCIA P SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM GALVINCIO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 19/05/2020 | 750.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS (P. LAVRA A C GRANDE TRANSPORTANDO MUDANÇAS DAS SRAS MAYARA DE LIRA SANTOS E TURITAMA/PE A P. LAVRADA DE FABIANA PEREIRA RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 19/05/2020 | 2300.00 | 13050987000109 | CONT'AKI - CONTABILIDADE ASSESSORIA E SERVIÇOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO CONFINANCIAMENTO FEDERAL SUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, CONFORME NFS Nº 000861 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 19/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FOPAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 19/05/2020 | 462.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DA UNIDADE MISTA, SECRETARIA DE SAUDE, CEO E PSF DA SEDE, VENCIMENTO 15/05/2020 CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/05/2020 | 120.00 | 00008258556401 | RENATA GADELHA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 20/05/2020 | 1110.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 20/05/2020 | 2000.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F4000 PARA COLETA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 20/05/2020 | 995.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE KIT PROTEÇÃO DESCARTAVEL PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 004185 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 20/05/2020 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME NFSE Nº 000229 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/05/2020 | 2155.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUÇÃO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COTA UNICA COMPETENCIA MAIO/2020 CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 20/05/2020 | 4281.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DDA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA ALA DE ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 001.149 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 20/05/2020 | 600.00 | 00042620481449 | MARIA DO SOCORRO LIMA DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO ST. MALHADA DA BEZERRA NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA DURANTE O PERIODO EM QUE O IMOVEL PERTENCENTE AO MUNICIPIO ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 20/05/2020 | 6000.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS (UBIQUITI E MILKROTIK) PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.003 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 20/05/2020 | 3000.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE WI-FI DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFST Nº 190.209.994 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 20/05/2020 | 2960.00 | 00010374824410 | GEOVANI JOSE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE 800 UND X R$ 3,70 MASCARAS EM TECIDO PARA DISTRIBUIR COM GRUPO DE RISCO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01843 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 20/05/2020 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DIVERSAS SECRETARIAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME NFSE Nº 000222 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 20/05/2020 | 522.50 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU/2019 EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 20/05/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 20/05/2020 | 16.03 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/05/2020 | 777.82 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/05/2020 | 0.49 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 20/05/2020 | 1500.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS DA SEDE A ZONA RURAL TRANSPORTANDO DIESEL PARA CONSUMO DAS MAQUINAS E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇO EM DIVERSAS COMUNIDADES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 20/05/2020 | 250.00 | 00014502154830 | ANARCISO SOUTO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NA MURADA DO PREDIO ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA SAMPAIO/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 21/05/2020 | 870.00 | 00013353248447 | LUCAS DE OLIVEIRA CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 21/05/2020 | 74.83 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 21/05/2020 | 594.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 21/05/2020 | 8000.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MATERIAL GRAFICO (10.000 UND X R$ 0,80 LIVRETOS SOBRE ORIENTAÇOES E CUIDADOS COVID-19) A SEREM DISTRIBUIDOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001432 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 21/05/2020 | 69.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF GREGORIO S DA COSTA/COMUNIDADE MALHADA DA BEZERRA DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 25/05/2020 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 22/05/2020 | 2516.00 | 22914182000149 | CHISTINA MARIA ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 01 PORTA DE VIDRO INCOLOR, 01 PORTA DE GIRO DUAS BANDAS E 01 VIDRO FIXO PARA RECEPÇAO, TODOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 014957 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 22/05/2020 | 1985.00 | 22914182000149 | CHISTINA MARIA ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 01 PORTA DE VIDRO INCOLOR, 01 VIDRO PARA JANELA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA SAUDE DA FAMILIA BENILDES DE M FERNANDES NESTA CIDADE, CONFORME NFAS Nº 014958 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 22/05/2020 | 850.00 | 07453609000246 | NUBIA MOVEIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM FOGAO 06 BC PARA A COZINHA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.373 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 22/05/2020 | 75.00 | 00071136436472 | NADJA DE A.MELO SILVA-SEC.FIN.EFETIVOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA QUANDO A SERVIÇO NO BANCO DO BRASIL EM SOLEDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS ABERTURA DE CONTAS FMAS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/05/2020 | 1.66 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 22/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 22/05/2020 | 870.00 | 00013353248447 | LUCAS DE OLIVEIRA CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 22/05/2020 | 870.00 | 00013353248447 | LUCAS DE OLIVEIRA CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001925 | 22/05/2020 | 1725.24 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2144 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001931 | 25/05/2020 | 894.26 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR VALTRA BM 125 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2146 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001932 | 25/05/2020 | 2871.54 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2145 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 25/05/2020 | 575.00 | 09646627000199 | REX PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO ALTERNADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000052 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001928 | 25/05/2020 | 44160.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO COM RECURSO DO FNDE/MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A KIT ESCOLAR A SEREM DISTRIBUIDOS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, EM VIRTUDE DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2020, CONTRATO Nº 00018/2020 E NF Nº 3738 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 25/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 25/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 25/05/2020 | 860.00 | 07453609000246 | NUBIA MOVEIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA BELICHE E DOIS COLCHOES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.376 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001933 | 25/05/2020 | 1870.16 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSE-9659 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2147 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001934 | 25/05/2020 | 718.79 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFZ-3361 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2150 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001935 | 25/05/2020 | 568.30 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN PLACA OFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2149 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001936 | 25/05/2020 | 813.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TORO PLACA OFQ-5494 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2148 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE FINAIS DE SEMANA,REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 26/05/2020 | 998.00 | 00009852988476 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO A EQUIPE DA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 26/05/2020 | 6216.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMEDEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 26/05/2020 | 62.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 26/05/2020 | 600.00 | 00008582568436 | LEANDRO VASCONCELOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICO EM C GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 26/05/2020 | 1198.00 | 00005282367416 | AMERI VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 26/05/2020 | 998.00 | 00005777695450 | ELIANE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 26/05/2020 | 1397.00 | 00011739488482 | VALDECIO DOUGLAS ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 26/05/2020 | 1197.00 | 00003172789403 | CLEONILDO LACERDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00000813687470 | HELIO CIRILO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PLANTOES COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 26/05/2020 | 1600.00 | 00004414352460 | EGNALDO BARBOSA AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO SALDO DA COMPETENCIA MAIO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 26/05/2020 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 26/05/2020 | 1254.00 | 00039808246400 | JUDIVAN CORDEIRO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 26/05/2020 | 998.00 | 00001173202501 | MIRIAN NOBERTO LIMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 26/05/2020 | 500.00 | 00004290050409 | FERNANDES VASCONCELOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BANCOS PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 26/05/2020 | 3147.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 26/05/2020 | 1850.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 26/05/2020 | 950.00 | 00002869914466 | GILMAR PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 26/05/2020 | 625.00 | 00005122833460 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 26/05/2020 | 750.00 | 00070359995403 | CASTILIO SERGIO VASCONCELOS PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 26/05/2020 | 760.00 | 00008736840440 | ISAIAS ALVES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 26/05/2020 | 730.00 | 00003290577406 | ROZIMERE OLIVEIRA MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 26/05/2020 | 1100.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 26/05/2020 | 730.00 | 00005712997410 | ARGIMEYRE CORDEIRO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 26/05/2020 | 5000.00 | 00003148681436 | HUMBERTO INACIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS DESTA CIDADE ATE O ATERRO SANITARIO DE CATOLE DE BOA VISTA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 26/05/2020 | 680.00 | 00010501580409 | DANIEL ALISON CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA URBANA E CAPINAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 26/05/2020 | 720.00 | 00003286598437 | FRANCISCO MEDEIROS ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 26/05/2020 | 500.00 | 00029710396846 | CLEBER DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 26/05/2020 | 760.00 | 00070273879480 | SEBASTIAO APARECIDO BEZERRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 26/05/2020 | 120.00 | 00070273468421 | JOSE WELDER O SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E LIMPEZA URBANA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 26/05/2020 | 320.00 | 00070612233405 | ROBSON RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E LIMPEZA EM RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 26/05/2020 | 760.00 | 00007819665408 | JACSON WELLINGTON SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/05/2020 | 700.00 | 00007527628421 | AMICULA PEREIRA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM SUA MUDANÇA DE MACEIO/AL A ESTA CIDADE POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/05/2020 | 150.00 | 00007214905493 | EDUARDO DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE ENCONTRATAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/05/2020 | 271.20 | 00065112164468 | FRANCISCO EDISON DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/05/2020 | 120.00 | 00071166333400 | VIVIANE SANTOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 26/05/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO,CONFORME DEBITO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 26/05/2020 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO,CONFORME DEBITO C/ICMS/PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 26/05/2020 | 1350.00 | 00026395517449 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TECNICOS EM AGROPECUARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E LAUDOS CONCLUSIVOS DO ASSENTAMENTO BELO MONTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 26/05/2020 | 998.00 | 00008188183440 | LILIKELLY REIS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 26/05/2020 | 600.00 | 00006913984456 | SHEILA FERREIRA SOARES FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA/PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 26/05/2020 | 750.00 | 00008588971488 | LEOMONI REIS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSPETOR DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 26/05/2020 | 2583.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 26/05/2020 | 600.00 | 00010760718482 | LUMENIA KEZIA PEREIRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF STA ANA DE ALBUQUERQUE, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA CREUZA QUEIROZ DE MELO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 26/05/2020 | 500.00 | 00004918132448 | JAQUELINE DE VASCONCELOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO PROGRAMA EJA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 26/05/2020 | 998.00 | 00007577847470 | FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 26/05/2020 | 998.00 | 00003864355451 | LINDAILTON SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 26/05/2020 | 625.00 | 00011872791450 | ANA CARLA SANTOS DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL NA CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 26/05/2020 | 998.00 | 00018560037870 | JOSE GALDINO FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 26/05/2020 | 998.00 | 00011489180435 | JOSE VINICIUS BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU D/MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 26/05/2020 | 998.00 | 00012054043419 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA MACHADO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS DA ZONA RURAL TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE A NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 26/05/2020 | 998.00 | 00002861837497 | JOALISON DE OLIVEIRA SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 26/05/2020 | 1250.00 | 00097711179472 | JONILDO DE LIMA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO VEICULO CAÇAMMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 26/05/2020 | 6000.00 | 00000073165425 | JOSE LUCIVALDO DOS SANTOS ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A 60 X R$ 100,00 HS MAQUINA COM CORTE DE TERRAS EM PROPRIEDADES DE AGRICULTORES INSERIDOS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01848 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 26/05/2020 | 4000.00 | 00005047399486 | NATANAEL AZEVEDO E SILVA | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 40 X R$ 100,00 HRS MAQUINAS COM CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DE AGRICULTORES ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 001849 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 27/05/2020 | 1150.00 | 00010687546486 | DJHONATA GOUVEIA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OPERADOR DO VEICULO CAÇAMBA LOCADO A ESTE MUNICIPIO PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE E TRANSPORTANDO PARA ATERRO SANITARIO EM C GRANDE, REFERENTE A COMPETENCIAABRIL/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 27/05/2020 | 1250.00 | 00000829032479 | CLAUDIO JUNIOR GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS OPERANDO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 27/05/2020 | 327.60 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS E STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU E CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA , REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2020 CONFORME NFSC Nº 0059 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 27/05/2020 | 1045.00 | 00003286864412 | INACIO VILANY ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS DEZ/2019 E JAN/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 27/05/2020 | 422.00 | 00007577849413 | ELINALDA OLIVEIRA DE MELO | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINEIRA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 27/05/2020 | 920.00 | 00012892115400 | RAMON DE BRITO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 27/05/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/05/2020 | 5000.00 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA PESSOAL DE APOIO 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - P/CONTA DA COMPETENCIA ABRIL/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 27/05/2020 | 49.90 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS MAIO/2020 CONFORME NFSC Nº 0058 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO,CONFORME DEBITO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002009 | 27/05/2020 | 2200.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTOS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020 CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2019 E NFSE Nº 1003582 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/05/2020 | 200.00 | 00070273676458 | GISLAYNE VIEIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CURSO DE TECNICA ENFERMAGEM NA INSTITUIÇÃO CAPACITAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 27/05/2020 | 600.00 | 00005130500431 | SEBASTIAO JAQUIBELSON M PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 27/05/2020 | 2270.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R. PATRICIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL NA BOMBA E NOS BICOS INJETORES COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS DO VEICULO CAMIONETA D-20 PLACA MMY-1823 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00048 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 27/05/2020 | 1108.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 24.983 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SEC DE INFRA ESTRUT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 27/05/2020 | 1798.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA C/CARRINHO PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES(LAVAGEM DE VEICULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 024.983 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 27/05/2020 | 439.60 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS UBSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFST Nº 00060 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 27/05/2020 | 1045.00 | 00007686287416 | CRIZELDA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE MARÇO/ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 27/05/2020 | 820.00 | 00006021893492 | SEBASTIAO VITORIANO V SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA UBSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 27/05/2020 | 1500.00 | 00005959571455 | AGENOR ONOFRE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBSF GREGORIO SIMPLIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIA DEZ/2019 E JAN/FEV/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 27/05/2020 | 2500.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 27/05/2020 | 1045.00 | 00005649822450 | ANA PAULA DE LIMA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS TECNICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS MARÇO/ABRIL/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 27/05/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 27/05/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 27/05/2020 | 1288.00 | 00007330101486 | JOSEILZA DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTOQUISTA DE MEDICAMENTOS E GENEROS ALIMENTICIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E UBSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 27/05/2020 | 1045.00 | 00008876899499 | SAMARA SOUTO BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DA SEDE/SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TIRANDO LICENÇA DA FUNC. IRANDI MARIA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0002015 | 27/05/2020 | 1067.91 | 09222369000113 | ALTA MOGIANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS (01 AP FOTOPOLIMERIZADOR, AP JATO DE BICARBONATO, 01 NEGATOSCOPIO E 01 SELADORA) PARA A UBSF GREGORIO SIMPLICO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2019, CONTRATO Nº 00086/2019 E NF Nº 011388 DE 21/05/2020 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0002016 | 27/05/2020 | 2044.00 | 09222369000113 | ALTA MOGIANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA A VACUO VPI E UM MOCHO A GAS BACK) PARA A UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2019 E CONTRATO Nº00086/2019, CONFORME NF Nº 011388 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002017 | 27/05/2020 | 4000.00 | 13278423000110 | CONCORDIA INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTODOR (15/16GB/HD 1 TB/SSD 480GB/500W)E UM MONITOR 19.5 LED VGA VESA PARA A UBSF BENILDES DE M FERNANDES A SER UTILIZADO NO PEC DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 00001/2020, CONTRATO Nº 00021/2020, CONFORME NF Nº 6345 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002018 | 27/05/2020 | 2070.00 | 13278423000110 | CONCORDIA INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 11 ESTABILIZADORES, 01 MOUSE E 01 TECLADO PARA AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2020, CONTRATO Nº 00021/2020 E NF Nº 6345 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 27/05/2020 | 928.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EPI's DESTINADO AO S AGENTES DE ENDEMIAS E PARA AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL/COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 24.985 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 27/05/2020 | 3000.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EPI´S (MASCARA HOSPITALAR PFF2) PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DECORRENTE DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 15.955 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 28/05/2020 | 3036.00 | 26073725000101 | COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS VERDE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE MATERIAL HIGIENICO DESTINO A KIT ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL/PISO DE AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS P/EPI, CONFORME PORTARIA 369 E NF Nº 7275 E 7276 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 28/05/2020 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO BENEFICIO CADASTRO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/05/2020 | 99.81 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO,CONFORME DEBITO C/PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002027 | 28/05/2020 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020 CONFORME TP Nº 0001/2019 E NFSE Nº 1001086 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002026 | 28/05/2020 | 1250.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLARES PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00016/2019, CONTRATO Nº 00049/2019 E NF Nº 8985 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 29/05/2020 | 998.00 | 00002121818405 | JOSE FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/05/2020 | 61276.58 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA QUADRO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - P/CONTA DA COMPETENCIA MAIO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/05/2020 | 29308.78 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA PESSOAL DE APOIO 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - COMPETENCIA MAIO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/05/2020 | 22159.39 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 29/05/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MAGISTERIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/05/2020 | 280891.42 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2020 CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/05/2020 | 9137.23 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO COMISSIONADOS - 40% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2020 CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/05/2020 | 124663.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/05/2020 | 12240.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/05/2020 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/05/2020 | 1045.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/05/2020 | 1954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 29/05/2020 | 295.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS,CONFORME DEBITO C/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 29/05/2020 | 13.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS,CONFORME DEBITO C/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/05/2020 | 6000.00 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO - P/CONTA DA COMPETENCIA MAIO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/05/2020 | 8357.27 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PREM (PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DEBITOS PREVIDENCIARIOS) REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/05/2020 | 10216.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/05/2020 | 1358.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/05/2020 | 1045.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/05/2020 | 2160.24 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/05/2020 | 4717.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/05/2020 | 24033.12 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/05/2020 | 2787.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/05/2020 | 1045.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/05/2020 | 11132.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/05/2020 | 1118.26 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/05/2020 | 777.92 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REEFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/05/2020 | 7820.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/05/2020 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 29/05/2020 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS DE BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS/CADASTROS UNICO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2020,CONFORME NFS Nº 00756 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/05/2020 | 6960.75 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/05/2020 | 12367.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/05/2020 | 5525.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/05/2020 | 2659.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/05/2020 | 2013.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/05/2020 | 2811.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/05/2020 | 3435.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/05/2020 | 1326.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 29/05/2020 | 900.00 | 00004455641483 | GLAUCIA COSTA ALMEIDA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE DOS CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/05/2020 | 7035.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/05/2020 | 41769.14 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/05/2020 | 1463.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 29/05/2020 | 1000.00 | 27039466000157 | CAMPITEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SIA-SUS/SIHD DESTE MUNICIPIO/ REFERENTE AO MES DE MAIO/2020 CONFORME NFSE Nº 00034 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/05/2020 | 21969.00 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS/15% DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 29/05/2020 | 2590.00 | 00010374824410 | GEOVANI JOSE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE 700 UND X R$ 3,70 MASCARAS EM TECIDO PARA DISTRIBUIR COM GRUPO DE RISCO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01850 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002071 | 29/05/2020 | 201.98 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONTRATO Nº 00066/2019 E NFE Nº 900017457-891 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002072 | 29/05/2020 | 2546.10 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONTRATO Nº 00066/2019 E NFE Nº 900017454-891 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002073 | 29/05/2020 | 1932.77 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONTRATO Nº 00066/2019 E NFE Nº 900017448-891 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/05/2020 | 8165.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/05/2020 | 103920.36 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/05/2020 | 975.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/05/2020 | 1843.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/05/2020 | 21968.95 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/05/2020 | 9682.65 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/05/2020 | 4225.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/05/2020 | 48364.13 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/05/2020 | 11050.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/05/2020 | 5828.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/05/2020 | 3403.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/05/2020 | 10832.73 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/05/2020 | 22907.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/05/2020 | 33008.55 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS/PROCEDIMENTOS MEDICOS E ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/05/2020 | 33425.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/05/2020 | 3684.58 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/05/2020 | 7843.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/05/2020 | 1306.25 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/05/2020 | 2351.25 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/05/2020 | 1045.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS IGDBF, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 01/06/2020 | 400.00 | 00010374824410 | GEOVANI JOSE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 80 UND X R$ 5,00 MASCARAS PADRONIZADAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO/ ENFRENTAMENTO DAS AÇOES DO COVID NO SUAS CONFORME PORTARIA 369 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 01/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO COVID/EPI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 01/06/2020 | 730.00 | 00007126335458 | LUCICLEIA SILVA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA VARRIÇÃO APOS A FEIRA LIVRE E EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/06/2020 | 50.00 | 00002657307400 | IVAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 1/2 DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE PARA EFETUAR COMPRAS DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM ONIBUS ESCOALRES DESTE MUNICIPIO DIA 21/05/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 01/06/2020 | 550.00 | 16690039000118 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULO AMBULANCIA SAMU E NO GERADOR DE ENRGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00085 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 01/06/2020 | 1461.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00186 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002117 | 01/06/2020 | 1641.70 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE-9659 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2152 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002118 | 01/06/2020 | 1140.90 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFZ-3361 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2153 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 01/06/2020 | 1200.00 | 00005159100407 | JOSE SEBASTIAO CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SALDO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO (ASSENTAMENTO DE TIJOLOS, EMBOÇO, REABERTURA DE PORTAS, INSTALAÇÃO HIDRAULICA, REMOÇÃO DE SALITOS E PINTURAS) EM ALA DESTINADA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/06/2020 | 125.00 | 00065109643415 | VALDEMAR VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM C GRANDE DIAS 13, 16, 21, 26 E 28/05/2020, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002125 | 01/06/2020 | 2597.59 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN PLACA OFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2155 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002126 | 01/06/2020 | 2599.78 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD-KA PLACA OSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2154 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 01/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 01/06/2020 | 1050.00 | 16690039000118 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMNAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES EM NFS Nº 00083 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 01/06/2020 | 1300.00 | 16690039000118 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMNAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES EM NFS Nº 00082 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 01/06/2020 | 1900.00 | 16690039000118 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMNAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES EM NFS Nº 00081 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 01/06/2020 | 750.00 | 16690039000118 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000084 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 01/06/2020 | 1265.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DAS MAQUINAS, TRATOR E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000185 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 02/06/2020 | 550.00 | 00005250996701 | JOSE AILTON BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESSA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO QUE LIGA AS CIDADES DE CUBATI E SOSSEGO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 02/06/2020 | 15457.00 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA ATRAVES DA GRICULTURA FAMILIAR (ABACAXI, POLPA DE FRUTA, BATATA DOCE E MACAXEIRA) PARA KITS (MERENDA ESCOLAR EM CASA)ENTREGUES A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL/ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME NF Nº 0001.379 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 02/06/2020 | 625.00 | 00010438227476 | ADALBERTO MENDONÇA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FRETE TRANSPORTES KIT ESCOLAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A ESTA CIDADE PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 02/06/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 02/06/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO E ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 02/06/2020 | 1000.00 | 00009476586451 | KELLY RAIANNE PESSOA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MIDIA DAS AÇÕES DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 02/06/2020 | 216.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICCAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/06/2020 CONFORME FATURA 39660991 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 02/06/2020 | 522.50 | 00005290065458 | JOSINEIDE MONTEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE BOLETOS IPTU/2019 EM RESIDENCIAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 02/06/2020 | 97.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/06/2020 CONFORME NFST Nº 1247361 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 02/06/2020 | 97.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 04/05/2020 CONFORME NFST Nº 1205599 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 02/06/2020 | 202.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE BASICA SAUDE DA FAMILIA GREGORIO S DA COSTA NESTA CIDADE VENCIMENTO 01/06/2020 CONFORME NFST Nº 39660990 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 02/06/2020 | 202.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE BASICA SAUDE DA FAMILIA GREGORIO S DA COSTA NESTA CIDADE VENCIMENTO 01/06/2020 CONFORME NFST Nº 39660990 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002139 | 02/06/2020 | 6757.50 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020 E NF Nº 2.720 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002140 | 02/06/2020 | 20266.10 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMACIAS DAS UBSF DA ZONA RURAL E SEDE ESTE MUNICIPIO/DISTRIBUIÇÃO, CONFORME NF Nº2.722 E 2.721 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 02/06/2020 | 588.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS EFETUADAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS BLOCOS DA SAUDE, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FOPAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 02/06/2020 | 54.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS EFETUADAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS BLOCOS DA SAUDE, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FOPAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 02/06/2020 | 95.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO DA COMUNIDADE FELIPE NERI NESTA CIDADE, VENCIMENTOS 28/04 28/05/2020 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARI C/CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/06/2020 | 300.00 | 00010606298444 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DAR CONTINUIDADE A CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 02/06/2020 | 350.00 | 00008037587401 | KELVIA SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/06/2020 | 200.00 | 00009509871400 | ADEILZA FRANCELINA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER REPAROS NO TELHADO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADO NO SITIO TANQUINHOS NESTE MUNCIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 02/06/2020 | 43.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 28/05/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 02/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 29/05/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 03/06/2020 | 1929.00 | 10858566000102 | JC RACOES E PRODUTOS VETERINARIOS - ANA VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.356 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 03/06/2020 | 120.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENEGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO NA RUA SOLON LIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO 19/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 03/06/2020 | 1853.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO ATENSAUDE PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME NFSE Nº 1002230 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002159 | 03/06/2020 | 3500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MAIO/2020 CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2018 E CONTRATO 00037/2018 E NFSE Nº 1000611 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 03/06/2020 | 2310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTABIL, GESTAO TRANSPARENCIA PUBLICA E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME NFES Nº 1012633 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 03/06/2020 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 03/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 04/06/2020 | 550.00 | 03823681000186 | PREVICENDIO-LEONIDAS JOSE A. DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA E REPAROS DE VALVULAS DOS INSTITUROS DOS ONIBUS ESCOALRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 001228 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002168 | 04/06/2020 | 3767.37 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2158 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002169 | 04/06/2020 | 3881.82 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2157 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 04/06/2020 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 04/06/2020 | 120.00 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2020 CONFORME NFES Nº 0070795 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 04/06/2020 | 130.00 | 09129891000155 | CARTORIO REGISTRO CIVIL DE P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS (PROCURAÇOES, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS) DE DOCUMENTOS DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 04/06/2020 | 250.00 | 03823681000186 | PREVICENDIO-LEONIDAS JOSE A. DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGARGAS DE EXTINTORES DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0001228 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 04/06/2020 | 1045.00 | 00011812157495 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMACIA BASICA NA UBSF DINA DE A MELO TIRANDO FERIAS DA FUNCIONARIA MARIA JOSE DE O SOARES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002166 | 04/06/2020 | 189.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O GERADOR DE ENRGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2156 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002167 | 04/06/2020 | 1284.17 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-0387 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2159 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 04/06/2020 | 1624.26 | 13654228000147 | JOAB RANIEDSON ALMEIDA RAMOS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (RECUPERAÇÃO DE POÇOS, ESGOTAMENTO SANITARIO, REPAROS EM PAVIMENTAÇÕES DISTRITO CUMARU E CALÇADA DA ESCOLA RITA SAMPAIO MEIRA), CONFORME NF Nº 000.365 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 04/06/2020 | 1929.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/05/2020, CONFORME NFSE Nº 000237 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 05/06/2020 | 144.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 05/06/2020 | 2033.18 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM/AFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 08/06/2020 | 255.69 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO, PERIODO DE APURAÇÃO 01/2016 A 12/2016, SIMPLIFICADO CONFORME LEI Nº 10.522/2002 - PARCELA 01/4/ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/06/2020 | 251.14 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE PASEP REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 - PARCELA 01/48 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 08/06/2020 | 32.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 08/06/2020 | 60.00 | 00008980876432 | VALDILSON NOBERTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS COMO MOTO TAXI TRANSPORTANDO AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO PARA A OPERAÇÃO PIPA NA CIDADE DE CUITE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 08/06/2020 | 50.00 | 00011086216431 | JEFFERSON LUAN DE MELO FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS SPIN E VOYAGE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 08/06/2020 | 1250.00 | 00003173831403 | HELENO SIRIACO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DAS ESTRADAS QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AS CIDADE DE SOSSEGO E CUBATI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 08/06/2020 | 930.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO (SIMONE DA SILVA, MARIA DA LUZ DE SOUTO, MARIA ALANY V ALVES), CONFORME NFSE Nº 000180 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002181 | 08/06/2020 | 8250.67 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMACIAS DAS UBSF DA ZONA RURAL E SEDE ESTE MUNICIPIO/DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020 E NF Nº 2.759 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0002182 | 08/06/2020 | 10332.00 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020 E NF Nº 2.760 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0002183 | 08/06/2020 | 2793.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS (OXIMETTROS DE DEDO PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00021/2019, CONTRATO Nº 00060/2019 E NF Nº 2.089 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 08/06/2020 | 600.00 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (SACOS P/LIXO) DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 21.070 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 08/06/2020 | 300.00 | 00003285680407 | CLEUDA DE CASSIA BEZERRA LOPES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO EM SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA FELIPE NERI NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/06/2020 | 3000.00 | 00005877235486 | MANOEL FERREIRA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRURGICO (NEFROLOTRIPSIA PERCUNTANEA) DEVIDO PROBLEMA DE SAUDE QUE REQUER O PROCEDIMENTO URGENTE E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME PARECER SOCIAL, RECIBO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 09/06/2020 | 1100.00 | 00005159100407 | JOSE SEBASTIAO CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA CAIXA DAGUA, RETELHAMENTO DE PARTE DA COBERTURA IMOVEL E RETOQUES EM PAREDES DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAEMNTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 09/06/2020 | 956.00 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS E COLOCAÇÃO DAS MESMAS EM CAIXAS COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 09/06/2020 | 10272.50 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇOES EM REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 50190 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 09/06/2020 | 8140.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇOES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 50189 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 09/06/2020 | 2580.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2020 CONFORME NFSE Nº 00023 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 09/06/2020 | 6338.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMANUTENÇAÕ CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E DE ATENÇÃO BASICA DAS UBSF E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº0031/0033 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 09/06/2020 | 10000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 CILINDROS DE OXIGENIO, 05 REGULADORES E 05 UMIFICADORES P/OXIGENIO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NA ALA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.698 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 09/06/2020 | 100.00 | 00002911386400 | ANTONIO JAILTON TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA (PA MECANICA TRASEIRA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 09/06/2020 | 1045.00 | 00003635111724 | MARIA EUNICE COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS JANEIRO/FEVEREIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 09/06/2020 | 625.00 | 00013352877440 | JULIO CESAR DE BRITO FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SATA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR JOSE ROBERTO DA CRUZ FERREIRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 09/06/2020 | 998.00 | 00006078123467 | DANILO PAULINO ANDRADE DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 09/06/2020 | 120.00 | 23593802000158 | ADONAI IMPRESSOES - NOADYA DA SILVA ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SEIS TROFEUS EM PS PADRONIZADAS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES D/MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 09 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 09/06/2020 | 1500.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA - CLAUDIO FILMAGENS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FILMAGENS DE OBRAS DO CALÇAMENTO E CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000250 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 09/06/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 09/06/2020 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/06/2020 | 1764.77 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM/AFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 09/06/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/06/2020 | 2176.50 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 10/06/2020 | 10.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSAS FOHAS DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO C/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 10/06/2020 | 319.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSAS FOLHAS DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO C/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 10/06/2020 | 62.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 10/06/2020 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/06/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 10/06/2020 | 437.50 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTE MUNICIPIO, REFERRENTE A DIAS DE MARÇO/2020 CONFORME NF ELETRONICA Nº 0018306 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00003635111724 | MARIA EUNICE COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS MARÇO/ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 10/06/2020 | 1974.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE VACINA PARA CAMPANHA BOVINA DA AFTOSA REALIZADO COM OS CRIADORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 001130 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 10/06/2020 | 950.00 | 00010627657451 | JUBIATAN DE AZEVEDO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS COM EQUIPES UBSF DINA DE A MELO, 47º NUCLEO EM CUITE, CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO E NA SEDE A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 10/06/2020 | 188.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA NO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA OFZ-3361 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00049 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 10/06/2020 | 2500.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 12/06/2020 | 550.00 | 00004779463483 | ANDRE ALZENHALLEY BURITI DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENS DA ZONA RURAL/ST GAMILEIRA D/MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO FAMILIARES DO SR INACIO BASTO PARA SEPULTAMENTO DE PARENTES NOS DIAS 06 E 12/12/2019, CONFORME COMPROVANTES ERECIBO ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002223 | 12/06/2020 | 2808.40 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2162 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002217 | 12/06/2020 | 1864.98 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2161 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 12/06/2020 | 346.70 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA - JOAQUINA DE SOUSA MOURA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS DSTINADOS A AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (LIMPEZA ALA COVID-19/UNIDADE MISTA DE SAUDE E DETETIZAÇÃO EM PORTAS DE ENTRADAS COMERCIOS E REPARTIÇÕES) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 017840 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 12/06/2020 | 1013.40 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS (CUBAS, PORTA ALGODAO E BANDEJAS) DESTINADAS A ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.200 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 12/06/2020 | 1140.00 | 37024713000103 | R C A IMPORTADORA E EXPOTADORA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS/TERMOMETROS INFRAVERMELHO (01 UND SEDE DESCENTRALIZADO 192 E 02 UND P/UNIDADE MISTA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 0063 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 12/06/2020 | 1140.00 | 37024713000103 | R C A IMPORTADORA E EXPOTADORA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS/TERMOMETROS INFRAVERMELHO (03 UND P/ UBSF DA SEDE E ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 0063 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0002226 | 12/06/2020 | 3739.00 | 20934278000143 | ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS (05 BIOMBOS EM AÇO, 03 MESAS EM AÇO, 01 MESA P/IMPRESSORA, 01 FOCO REFLETOR, 01 CADEIRA P/COLETA DE SANGUE, 04 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL E 01 ESFIGMOMANOMETRO OBESO) PUBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00075/2019 E NF Nº 000.216 ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 12/06/2020 | 450.00 | 00004779463483 | ANDRE ALZENHALLEY BURITI DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FRETE TRANSPORTANDO AGRICULTORES DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO A FAZENDA PENDENCIA NA CIDADE DE SOLEDADE PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO DE CAMPO SOBRE USO DE DISTRIBUIÇÃO E MELHORAMENTO GENETICO DE PALMA FORRAGEIRA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 12/06/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 15/06/2020 | 62.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 15/06/2020 | 73.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 15/06/2020 | 13.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS EFETUADAS DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS D/MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 15/06/2020 | 639.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS EFETUADAS DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS D/MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002231 | 15/06/2020 | 5500.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETA HILLUX ANO 2014, COR BRANCA PLACA QGZ-1804 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2019 ECOMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002230 | 15/06/2020 | 5993.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH-4759 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO AO IEPB/PICUI E UNIVERSITARIOS/CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE DIAS DAS COMPETENCIAS DEZEMBRO/2019 E MARÇO/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2019 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002248 | 15/06/2020 | 1049.27 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DESTINADAS A REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME ADESAO REGISTRO DE PREÇOS Nº 0001/2020 E NF Nº 000.3779 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 15/06/2020 | 2045.35 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS A REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 000.3781 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002236 | 15/06/2020 | 769.50 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 025017 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002257 | 15/06/2020 | 1535.20 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2164 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002235 | 15/06/2020 | 90.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2040 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002237 | 15/06/2020 | 321.50 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 025.021 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002238 | 15/06/2020 | 925.20 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 025.020 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002239 | 15/06/2020 | 781.20 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 025.019 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 15/06/2020 | 1574.30 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 3780 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 15/06/2020 | 100.00 | 00009224680445 | JORDHAN SANTOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DO I DESAFIO DE EMBAIXADINHAS 2020 - CATEGORIA MASCULINO PROMOVIDO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 15/06/2020 | 50.00 | 00011023921464 | RODOLFO NOBERTO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DO I DESAFIO DE EMBAIXADINHAS 2020 - CATEGORIA MASCULINO PROMOVIDO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 15/06/2020 | 100.00 | 00011857436423 | CAMILA MEDEIROS GALDINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DO I DESAFIO DE EMBAIXADINHAS 2020 - CATEGORIA FEMININO PROMOVIDO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 15/06/2020 | 200.00 | 00012106334427 | ALLAN CARLOS MACEDO CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DO I DESAFIO DE EMBAIXADINHAS 2020 - CATEGORIA MASCULINO PROMOVIDO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 15/06/2020 | 440.00 | 31381385000108 | CASA BELLA - CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE IPI'I ( 200 UNS BISNAGAS 60ML NAT S/TRAP - FLIP TOP)PARA AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 COM PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.064 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0002240 | 15/06/2020 | 1130.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00021/2019, CONTRATO Nº 00060/2019 E NF Nº 2.000 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002242 | 15/06/2020 | 4538.02 | 10859239000175 | FARMACIA SAO LUCAS - JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE BALCAO PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2019, CONTRATO Nº 00056/2019, NF Nº 000760 E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002243 | 15/06/2020 | 3777.12 | 10859239000175 | FARMACIA SAO LUCAS - JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE BALCAO PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2019, CONTRATO Nº 00056/2019, NF Nº 000761 E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 15/06/2020 | 1102.70 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 37178 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 15/06/2020 | 3735.25 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBSF DA SEDE E Z RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3776 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002252 | 15/06/2020 | 4079.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEIÇÕES DE EQUIPES DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO DE REGISTRO PREÇOS Nº 00001/2020 E NF Nº 3775 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 15/06/2020 | 6588.30 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3777 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002254 | 15/06/2020 | 1445.30 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 000001/2020 E NF Nº 3774 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002255 | 15/06/2020 | 9889.95 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 000001/2020 E NF Nº 3773 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 15/06/2020 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME NFSE Nº 00011745 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002258 | 15/06/2020 | 909.01 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFZ-3361 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2165 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002259 | 15/06/2020 | 724.18 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA OSE-9659 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2166 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 15/06/2020 | 629.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DA UNIDADE MISTA, SECRETARIA DE SAUDE, CEO E PSF DA SEDE, VENCIMENTO 15/06/2020 CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 15/06/2020 | 150.00 | 00009683238475 | AILTON MARTINHO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE UMA CARRADA DE AREIA PARA ATENDER AO SR INACIO VILANI DOS SANTOS, NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇAO E REFORMA DE CEMITERIOS PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002244 | 15/06/2020 | 36138.30 | 19374181000144 | JOSELANIO ANASTACIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0005/2020, CONTRATO Nº 00024/2020 E NFSANº2318 ANEXO. | 00142020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO, CALÇADAS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002263 | 15/06/2020 | 60368.92 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1061275-29/2018 (878643) MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2019, CONTRATO Nº 00055/2019. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 15/06/2020 | 200.00 | 00008575458418 | JOSE GOIS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTAR SUA ESPOSA SRA MARILEME DE OLIVEIRA LIMA DO ST. LAGOA DE DENTRO PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE NA CIDADE DE PICUI, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 15/06/2020 | 4916.74 | 31381385000108 | CASA BELLA - CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE EPI'S(AVENTAL MANGA LONGA, PROTETOR FACIAL EM POLIMERO, LUVAS MULTIUSO, TOUCA SANFONADA, GEL DE MAOS C/ALCOOL, MASCARA TRIPLA CAMADA, ALCOOL 70% E LUVA DE LATEX) PARA AÇOES DO COVIDNO SUAS, CONFORME PORTARIA 369 E NF Nº 00062 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 15/06/2020 | 1905.00 | 31381385000108 | CASA BELLA - CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE KIT HIGIENICO INDIVIDUAL ( MASCARA TECIDO DUPLO, SABONETE, TOALHA DE MAO, FRASCO C/ALCOOL 70%) PARA AÇOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 COM IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00063 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 15/06/2020 | 1124.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3783 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002247 | 15/06/2020 | 791.58 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2020, CONTRATO Nº 00018/2020 E NF Nº 3782 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/06/2020 | 150.00 | 00008007153497 | UILMA LUCIA P SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM GALVINCIO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/GSUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 16/06/2020 | 5654.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 16/06/2020 | 290.00 | 10852945000195 | IND E COM DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA BANHOA SER UTILIZADA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1750 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 16/06/2020 | 2410.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 16/06/2020 | 250.00 | 00005942044457 | IRENILSON SILVA HERCULANO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA OS ST MALHADA DA BEZERRA AO SERROTE DO ANGICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 16/06/2020 | 1000.00 | 18097695000137 | VITALARTES - JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS DO CORETO, PALCO E DO PAVILHAO PARA AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS E CULTURAIS DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 00012 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 16/06/2020 | 2929.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 16/06/2020 | 1828.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 16/06/2020 | 337.00 | 26093254000195 | ZENILDO PEREIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA, CONSERTOS E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00063 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002274 | 16/06/2020 | 530.46 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00008/2020, CONTRATO N 00025/2020 E NF N 082.168 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0002275 | 16/06/2020 | 13046.04 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE E SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO/ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020, CONTRATO Nº00027/2020 E NF Nº 2.781 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0002276 | 16/06/2020 | 9528.10 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NAS UBSF E VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO/ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020, CONTRATO Nº 00027/2020 E NF Nº 2.781 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0002278 | 16/06/2020 | 1739.72 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS PSF's, ACS E FARMACIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E NF Nº 7.070 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002284 | 16/06/2020 | 2160.00 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO/DOAÇÕES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020, CONTRATO Nº 00027/2020 E NF Nº 2.780 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0002285 | 16/06/2020 | 1164.70 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA SALA DE RX DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020, CONTRATO Nº 00027/2020 E NF Nº 2.782 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002287 | 16/06/2020 | 18675.00 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ACOES DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020, CONTRATO Nº 00027/2020 E NF Nº 2.779 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0002289 | 16/06/2020 | 46176.00 | 09253952000191 | SANDRO VILMAR PIRES - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 23 MICROCOMPUTADORES DEUTEL, 23 MONITORES LED 19 E 20 NOBREAK PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2020 E NF Nº 003.102 ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0002290 | 16/06/2020 | 2279.00 | 09253952000191 | SANDRO VILMAR PIRES - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ADAPTADORES USB WIRELESS, MOUSE OPTICO USB E TECLADOS BASICO USB PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00001/2020 E NF Nº 003.102 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 16/06/2020 | 500.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE E ESCOLA MARIA ELENITA DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 15/06/2020 CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 16/06/2020 | 1108.00 | 26093254000195 | ZENILDO PEREIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000064 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0002277 | 16/06/2020 | 2493.64 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00014/2020 E NF Nº NF 007071 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 16/06/2020 | 300.00 | 00070273680480 | IURY DE MELO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATOS NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL/COMUNIDADE CISPLATINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 16/06/2020 | 50.00 | 00010627657451 | JUBIATAN DE AZEVEDO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA SEDE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 16/06/2020 | 539.00 | 00010627657451 | JUBIATAN DE AZEVEDO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 11 VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA SEDE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME NFAS Nº 01826 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 16/06/2020 | 2760.00 | 25214195000101 | JOSE CARLOS DE SOUSA 21910510491 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 12 X R$ 230,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TANQUES, MALHADA DA BERRIGUDA, MALHADA DA BEZERRA, BARRA DA CANOA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE MARÇO/2020, CONFORME NFAS Nº 001821 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 16/06/2020 | 2160.00 | 29758172000100 | WEVERTON MARQUES SOUTO 06446201451 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 12 X R$ 180,00 VIAGENS TRANSPORTANDDO ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES A ESCOLA MUNICIPAL SRTA AN ADE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO/TURNO MANHA, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020 CONFORME NFAS Nº 01830 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 16/06/2020 | 1440.00 | 29758172000100 | WEVERTON MARQUES SOUTO 06446201451 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 08 X R$ 180,00 VIAGENS TRANSPORTANDDO ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES A ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO/TURNO TARDE, REFERENTE A COMPETENCIAMARÇO/2020 CONFORME NFAS Nº 01829 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 16/06/2020 | 1250.00 | 18097695000137 | VITALARTES - JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PORTE MEDIO DURANTE CINCO DIAS PARA A COBERTURA DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS E QUERMESSE NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 00011 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 16/06/2020 | 700.00 | 00070214665445 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS DE ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO ST PATOS, FAVELA E QUIXABA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 16/06/2020 | 2407.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 16/06/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 16/06/2020 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE JUROS POR ATRASO DE REPASSE DOS CONSIGNADOS CONTRAIDOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/F ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/06/2020 | 26.36 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 17/06/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO C/ICMS E SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 17/06/2020 | 660.80 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 17/06/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO C/FPM E ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/06/2020 | 8357.27 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE ACORDO COM A LEI 18.845/2017 (PREM) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 17/06/2020 | 275.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO C/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 17/06/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/IPVA E MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 17/06/2020 | 100.00 | 00028855582453 | JOSE EDSON VASCONCELOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01, 26 E 29/05 E 109/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 17/06/2020 | 282.00 | 00010374824410 | GEOVANI JOSE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 52 MASCARAS PADRONIZADAS EM TECIDOS PARA SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 17/06/2020 | 640.00 | 00083979387372 | ANTONIO GILVAN BATISTA DA CRUZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LAMINAS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 17/06/2020 | 1045.00 | 00000829032479 | CLAUDIO JUNIOR GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS OPERANDO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 17/06/2020 | 2210.00 | 29744973000117 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MARTINS 03763487476 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 13 X R$ 170,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS, TIBIRI, ALTO DO CHAPEU A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFAS Nº 1753 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 17/06/2020 | 4008.00 | 29799703000103 | JOAIRAN DE MACEDO 03237993474 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 24 X R$ 167,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUICERENGUE, QUATI, MALIÇA, LAGOA DE DENTRO, PAPA FINA, CAFUNDO, GALANTE, LAMARAO, PAI MANOEL A ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME NFAS Nº 01755 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 17/06/2020 | 1989.00 | 29812469000107 | ERISBERTO DE AZEVEDO 39803031449 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 13 X R$ 153,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, MOLEQUES, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO, CASA DE PEDRA A SEDE NO TURNO DA MANHA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2019, CONFORME NFAS Nº 01752 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 17/06/2020 | 1995.00 | 29747371000113 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 15 X R$ 133,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELA, TANQUE DE COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, FLEXAS, SERRA BRANCA, VARGINHA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFAS Nº 01754 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 17/06/2020 | 600.00 | 00008582568436 | LEANDRO VASCONCELOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 17/06/2020 | 1516.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS, TOTEM E ADESIVOS DESTINADOS A IDENTIFICAÇÕES NA ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01851 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 17/06/2020 | 3161.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE EMPLACAMENTO E MULTAS DO VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 17/06/2020 | 3521.00 | 18044711000123 | ANTONIO AMARAL JUNIOR - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DE PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.306 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 17/06/2020 | 1699.00 | 18044711000123 | ANTONIO AMARAL JUNIOR - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.305 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 17/06/2020 | 7915.75 | 18044711000123 | ANTONIO AMARAL JUNIOR - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.307 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002313 | 17/06/2020 | 1323.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA - MED DISTRIBUIDORA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020, CONTRATO Nº 00028/2020 E NF Nº 35.364 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002314 | 17/06/2020 | 1332.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA - MED DISTRIBUIDORA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM ATENDIMENTOS NAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020, CONTRATO Nº 00028/2020 E NF Nº 35.365 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002315 | 17/06/2020 | 16618.03 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA - MED DISTRIBUIDORA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM ATENDIMENTOS NAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020, CONTRATO Nº 00028/2020 E NF Nº 35.361 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 17/06/2020 | 625.00 | 00002597118452 | ROBSON PORTO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DA COMPETENCIA MARÇO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 17/06/2020 | 150.00 | 00007665503462 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALBINO DE VASCOCNELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002329 | 18/06/2020 | 982.14 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA OSE-0387 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2170 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002330 | 18/06/2020 | 2132.18 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TORO PLACA OFQ-5494 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2169 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002331 | 18/06/2020 | 1872.65 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMAROK PLACA OSD-0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2167 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 18/06/2020 | 1000.00 | 00008777743407 | JANIEDJINA CORDEIRO DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E NO LABORATORIO BIOQUIMICO DA MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 18/06/2020 | 240.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DESTINADAS A SOLDAS EM EQUIPAMENTOS DA SECRTARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 011.015 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002325 | 18/06/2020 | 664.19 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO VOYAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2171 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002326 | 18/06/2020 | 997.97 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA D-20 QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2172 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002327 | 18/06/2020 | 2038.58 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR VALTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2168 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002328 | 18/06/2020 | 987.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2173 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 18/06/2020 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/F ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 19/06/2020 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 19/06/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/ICMS/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/06/2020 | 1232.37 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 19/06/2020 | 300.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA POR CAMERAS PARA VIDEO MONITORAMENTO NO PREDIO DEO CENTRO ADMINISTRATIVO E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFASNº 08883 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 19/06/2020 | 1400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET COM SUPORTE TECNICO DE TODA REDE COM VELOCIDADE DE 20 MB DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME NFPSC Nº 190.209.200 DE 15/04/2020 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 19/06/2020 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DIVERSAS SECRETARIAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NFSE Nº 000271 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/06/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA PLACA OFZ-3361/SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/06/2020 | 697.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE EMPLACAMENTO E MULTAS DA AMBULANCIA PLACA QSE-9659/HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 19/06/2020 | 600.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA POR CAMERAS PARA VIDEO MONITORAMENTO NA UBSF BENILDES DE M FERNADNES E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 08886 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 19/06/2020 | 850.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6456 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 19/06/2020 | 1200.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 19/06/2020 | 1000.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2019, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 19/06/2020 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME NFSE Nº 000278 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002359 | 22/06/2020 | 14995.00 | 25384886000145 | RPA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM CARRO TERMICO SELFSERVICE 04 CUBAS QUENTES 01 FRIA PARA O REFEITORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2020, CONTRATO Nº 00043/2020 ENF Nº 164 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 22/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/GSUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/06/2020 | 500.00 | 00004044449465 | JOSE VICENTE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE BIOPSIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 22/06/2020 | 47.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO DA COMUNIDADE FELIPE NERI NESTA CIDADE VENCIMENTO 26/06/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002370 | 22/06/2020 | 1717.87 | 17184211000124 | I.L. MENDES JUNIOR EIRELI ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL XEROX B215 DUPLEX WIFI PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2020, CONTRATO Nº 00037/2020 E NF Nº 3254ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 22/06/2020 | 163.25 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/06/2020 CONFORME FATURA Nº 1572810 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 22/06/2020 | 223.01 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/06/2020 CONFORME FATURA Nº 1588101 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002362 | 22/06/2020 | 2895.52 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA HILLUX LOCADA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2174 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 22/06/2020 | 49.01 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA F ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002361 | 22/06/2020 | 710.47 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2175 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/06/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 22/06/2020 | 1200.00 | 00006654891457 | ERICO VICTOR DE MELO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU COM ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MES DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 22/06/2020 | 1200.00 | 00005111144439 | JOSEFA ROSILENE DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU COM ATIVIDADE REMOTAS, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 22/06/2020 | 1200.00 | 00009256728400 | RAABE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO COM ATIVIDADES REMOTAS, DURANTE O MES DE MAIO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 22/06/2020 | 1245.00 | 00039808548415 | JOAO BATISTA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR JUDENIO VASCONCELOS, DURANTE O MES DE MAIO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 23/06/2020 | 800.00 | 00070273431420 | ROSENILDO DANTAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 23/06/2020 | 1590.00 | 00003057280404 | FRANCISCO JOACI DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICO NA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGE-4540 E NPV-5911 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 23/06/2020 | 594.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇOES DE HOMOLOGAÇÕES AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 23/06/2020 | 998.00 | 00003864355451 | LINDAILTON SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 23/06/2020 | 998.00 | 00007577847470 | FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 23/06/2020 | 600.00 | 00006913984456 | SHEILA FERREIRA SOARES FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA/PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 23/06/2020 | 500.00 | 00004918132448 | JAQUELINE DE VASCONCELOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO PROGRAMA EJA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 23/06/2020 | 550.00 | 00011872791450 | ANA CARLA SANTOS DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL NA CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 23/06/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 23/06/2020 | 998.00 | 00010291417701 | MARIA DAS VITORIAS VITAL BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 23/06/2020 | 998.00 | 00007577844454 | ADEMIR DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 23/06/2020 | 2400.00 | 00005704825427 | AUGUSTO CESAR RODRIGUES DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002375 | 23/06/2020 | 1628.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 025115 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 23/06/2020 | 200.00 | 00005250996701 | JOSE AILTON BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESSA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO ENTRE O ESTE MUNICIPIO A S CIDADES DE SOSSEGO E CUBATI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 23/06/2020 | 1570.00 | 00007937481439 | WAGNER OLIVEIRA FERNANDES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LIMPEZA E REVESTIMENTO DE POÇO NA PROPRIEDADE DO SR MANOEL LUIZ DE ASSIS/COMUNIDADE VARZINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 23/06/2020 | 600.00 | 00004402286468 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO POÇO NA COMUNIDADE GALANTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 23/06/2020 | 400.00 | 18097695000137 | VITALARTES - JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PORTE MEDIO PARA LIVE SAO JOAO E TOME FORRO EM CASA DIA 19/06/2020 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 00013 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 23/06/2020 | 561.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 23/06/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 23/06/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 23/06/2020 | 62.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002389 | 23/06/2020 | 1645.00 | 09721729000121 | GDC DA SILVA COSTA - EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM FOCO REFLETOR AMBULATORIAL MEDPEJ E UMA SELADORA AGIR PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2020, CONTRATO Nº 00041/2020 E NF Nº 006.433 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 23/06/2020 | 120.00 | 00008738361469 | ANDERSON HENRIQUE ELISIARIO DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE DUAS VINHETAS PARA INFORMES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 A SER DIVULGADOS EM CARRO DE SOM NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01855 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002401 | 23/06/2020 | 2778.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROCDIMENTOS DE ATENÇÃO BASICA NAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL D/ MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00008/2020, CONTRATO N 00025/2020 E NF N 082.719 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002402 | 23/06/2020 | 2802.47 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PORTADORES DE SAUDE MENTAL/PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020 E NF Nº 082.719 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002403 | 23/06/2020 | 727.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BASICA NAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL D/ MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00008/2020, CONTRATO N 00025/2020 E NF N 082.711 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 23/06/2020 | 2000.00 | 00002869914466 | GILMAR PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO/ABRIL/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 23/06/2020 | 400.00 | 00004290050409 | FERNANDES VASCONCELOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BANCOS PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 23/06/2020 | 520.00 | 00053880846472 | CLIDENOR CANDIDO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A FRETE DA CIDADE DE NATAL-RN A COMUNIDADE CANOA DE DENTRO TRANSPORTANDO A MUDANÇA DOS FAMILIARES DE ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002405 | 24/06/2020 | 10041.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS (02 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, 02 BEBEDOUROS/PURIFICADOR, 02 MESSAS PARA IMPRESSORA, 02 COMPUTADORES COMPLETOS, 02 MESAS DE ESCRITORIO E 01 FREEZER HORIZONTAL) PARA AUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2020 E NF Nº 009.822 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 24/06/2020 | 5.27 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA F ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 25/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 25/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 25/06/2020 | 50.00 | 00070113168411 | JOSE WALLIS DIEGO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR DO I DESAFIO DE MEBAIXADINHA 2020 (CATEGORIA MASCULINA) REALIZADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 25/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 25/06/2020 | 998.00 | 00004779464455 | VERANILDO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 25/06/2020 | 998.00 | 00002861837497 | JOALISON DE OLIVEIRA SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00039808246400 | JUDIVAN CORDEIRO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE FINAIS DE SEMANA,REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 25/06/2020 | 1500.00 | 00004414352460 | EGNALDO BARBOSA AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 25/06/2020 | 94.00 | 00003399399405 | HUMBERTO SILVA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO NA MOTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 25/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 25/06/2020 | 600.00 | 00042620481449 | MARIA DO SOCORRO LIMA DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO ST. MALHADA DA BEZERRA NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA DURANTE O PERIODO EM QUE O IMOVEL PERTENCENTE AO MUNICIPIO ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002437 | 25/06/2020 | 727.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PORTADORES DE SAUDE MENTAL/PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BASICA NAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL D/ MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00008/2020, CONTRATO N00025/2020 E NF N 082.381 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 25/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 25/06/2020 | 760.00 | 00007108021455 | EDIMILSON JUSTINO DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTOS DE REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 25/06/2020 | 730.00 | 00003290577406 | ROZIMERE OLIVEIRA MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 25/06/2020 | 730.00 | 00007126335458 | LUCICLEIA SILVA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA VARRIÇÃO APOS A FEIRA LIVRE E EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 25/06/2020 | 1100.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 25/06/2020 | 1100.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 25/06/2020 | 522.50 | 00003285640448 | CLEANE LOPES DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA RETIRA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 25/06/2020 | 400.00 | 00029710396846 | CLEBER DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 25/06/2020 | 600.00 | 00010501580409 | DANIEL ALISON CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA URBANA E CAPINAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 25/06/2020 | 760.00 | 00070273879480 | SEBASTIAO APARECIDO BEZERRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 25/06/2020 | 1600.00 | 00008736840440 | ISAIAS ALVES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO/ABRIL/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 25/06/2020 | 950.00 | 00005149160440 | PATRICIO GOMES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 25/06/2020 | 730.00 | 00005712997410 | ARGIMEYRE CORDEIRO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 25/06/2020 | 520.00 | 00007819665408 | JACSON WELLINGTON SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 25/06/2020 | 400.00 | 00003286598437 | FRANCISCO MEDEIROS ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 25/06/2020 | 730.00 | 00003289964400 | MARIZETE DE SOUTO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA URBANA EM RUAS CENTRAIS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 25/06/2020 | 730.00 | 00006667847443 | VANUSA VASCONCELOS VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS TIRANDO FERIAS DA FUNCIONARIA MARIA GORETE DOS SANTOS BRITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 25/06/2020 | 450.00 | 00070236188488 | FRANCINALDO VASCONCELOS ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BANCOS DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 25/06/2020 | 650.00 | 00005122833460 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002440 | 26/06/2020 | 193.88 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONTRATO Nº 00066/2019 E NFE Nº 900021667 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002441 | 26/06/2020 | 1963.85 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONTRATO Nº 00066/2019 E NFE Nº 900021681 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002442 | 26/06/2020 | 1932.77 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONTRATO Nº 00066/2019 E NFE Nº 900021671 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 26/06/2020 | 50.00 | 00001516731441 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 5º LUGAR DO I DESAFIO DE EMBAIXADINHA 2020 (CATEGORIA MASCULINA) REALIZADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002443 | 26/06/2020 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020 CONFORME TP Nº 0001/2019 E NFSE Nº 1001108 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002447 | 29/06/2020 | 2200.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTOS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020 CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2019 E NFSE Nº 1003637 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 29/06/2020 | 370.74 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PERIODO DE 19/05 A 19/06/2020, CONFORME FATURA Nº 10890 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 29/06/2020 | 49.90 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020 CONFORME NFSC Nº 0063 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 29/06/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/05 A 19/06/2020, CONFORME FATURA Nº 10888 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 29/06/2020 | 327.60 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS E STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU E CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA , REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020 CONFORME NFSC Nº 0064 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 29/06/2020 | 625.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA - GESTAO EM TRANSPORTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENSAIO E SELAGEM DO TOPOGRAFO E CONFIGURAÇÃO DO MESMO, DE ONIBUS ESCOLAR M. BENZ, PLACA QSJ5BO7, RENAVAN 01212696775 CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 1010029 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 29/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 29/06/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/05 A 19/06/2020 CONFORME FATURA Nº 10886 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 29/06/2020 | 352.98 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A ESCOLA MARIA ELENITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/05 A 19/06/2020 CONFORME FATURA Nº 10887 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 29/06/2020 | 2196.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD-0047 DESTE MUNICIPIO, CONNFORME NF Nº 05586 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 29/06/2020 | 640.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO, OLEO CAIXA E PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA BM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 005586 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 29/06/2020 | 1040.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO PARA A MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 005589 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 29/06/2020 | 620.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO PARA A MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 005594 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 29/06/2020 | 439.60 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS UBSF DAS COMUNIDADES DISTRITO CUMARU, CANOA DE DENTRO E PAI MANOEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFST Nº 0048/0053 REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 29/06/2020 | 847.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/05 A 19/06/2020 CONFORME FATURA Nº 10889 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 29/06/2020 | 560.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORAS DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.855 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002456 | 29/06/2020 | 7120.00 | 81618753000167 | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA CAMARA DE CONSERVAÇÃO PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2020 E NF Nº 150.925 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 29/06/2020 | 890.00 | 04204929000193 | ARD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM APARELHO CELULAR SAMSUNG GALAXY J-2 CORE SM-J260 16 GB DUALSM PARA A EQUIPE DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.521 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/06/2020 | 1526.42 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 01/04 SEGURO DA AMBULANCIA SEDE DESCENTRALIZADA 192 SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 29/06/2020 | 1820.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 005590 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 29/06/2020 | 515.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO FIAT TORO PLACA QFA-5494 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 005591 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 29/06/2020 | 685.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6456 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 005592 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 29/06/2020 | 1430.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 005593 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/06/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT TORO PLACA QFQ-5494 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 29/06/2020 | 1584.00 | 50429810000136 | SAPRA-LANDAUER SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LT | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATO FIRMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS DOSIMETROS PESSOAL TLD/OSL DA SALA DE RX DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2020 A 30/07/2021. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 29/06/2020 | 945.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 5587 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 29/06/2020 | 890.00 | 04204929000193 | ARD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM APARELHO CELULAR SAMSUNG GALAXY J-2 CORE SM-J260 16 GB DUALSM PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.522 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 29/06/2020 | 890.00 | 04204929000193 | ARD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM APARELHO CELULAR SAMSUNG GALAXY J-2 CORE SM-J260 16 GB DUALSM PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.522 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 29/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 30/06/2020 | 396.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE KITS A DISTRIBUIDOS A GESTANTES NA SEMANA DO BEBE ATRAVESD A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº002371 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/06/2020 | 300.00 | 00005236027403 | MARLENE DE FATIMA SANTOS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO FABIEL JUNIOR SANTOS LUCENA NA CLINICA DE REABILITAÇÃO PARA DEPENDENTES QUIMICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/06/2020 | 75.00 | 00071136134468 | RAIMUNDA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRATAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/06/2020 | 7439.75 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/06/2020 | 11786.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/06/2020 | 5525.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/06/2020 | 2659.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/06/2020 | 2811.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/06/2020 | 3435.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/06/2020 | 1326.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/06/2020 | 2013.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS IGDBF, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/06/2020 | 100.00 | 00002657307400 | IVAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE PARA EFETUAR COMPRAS DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM ONIBUS ESCOALRES DESTE MUNICIPIO DIAS 11 E 15/05/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇAO E REFORMA DE CEMITERIOS PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002524 | 30/06/2020 | 20000.00 | 19374181000144 | JOSELANIO ANASTACIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0005/2020, CONTRATO Nº 00024/2020 E NFSANº2318 ANEXO. | 00142020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇAO E REFORMA DE CEMITERIOS PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0002525 | 30/06/2020 | 16138.30 | 19374181000144 | JOSELANIO ANASTACIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0005/2020, CONTRATO Nº 00024/2020 E NFSANº2318 ANEXO. | 00142020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/06/2020 | 7035.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/06/2020 | 41873.64 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/06/2020 | 1463.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002474 | 30/06/2020 | 15951.20 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020, CONTRATO Nº 00029/2020 E NF Nº 213257 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002475 | 30/06/2020 | 7166.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM ENTREGUES NAS FARMACIAS BASICAS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020, CONTRATO Nº 00029/2020 E NF Nº 213257 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 30/06/2020 | 4596.00 | 02165865000133 | SUPRAMED MEDICAMENTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM ADMINISTRADOS COM SINTOMATICOS DO COVID-19 DISTRIBUIDOS NAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.144 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/06/2020 | 25365.56 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS/BLOCOS DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/06/2020 | 21981.40 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS/15% DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 30/06/2020 | 2500.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/06/2020 | 8741.75 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/06/2020 | 102200.41 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/06/2020 | 1843.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/06/2020 | 25886.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/06/2020 | 10998.05 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/06/2020 | 4353.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/06/2020 | 11050.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/06/2020 | 47305.48 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/06/2020 | 5022.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/06/2020 | 3403.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/06/2020 | 13336.68 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/06/2020 | 30093.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/06/2020 | 33891.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/06/2020 | 44125.55 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS/PROCEDIMENTOS MEDICOS E ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/06/2020 | 3336.25 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/06/2020 | 7843.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/06/2020 | 1306.25 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/06/2020 | 2351.25 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 30/06/2020 | 420.00 | 00004779466407 | HERONIDES FRANCISCO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DA Z RURAL D/MUNCIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/06/2020 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/06/2020 | 67078.06 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA QUADRO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - COMPETENCIA JUNHO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/06/2020 | 29308.78 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA PESSOAL DE APOIO 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - COMPETENCIA JUNHO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 30/06/2020 | 998.00 | 00002121818405 | JOSE FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 30/06/2020 | 998.00 | 00005740248400 | CLAUDEMIRA DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS TIRANDO ATESTADO MEDICO DAS FUNCIONARIOS CREUSA DE QUEIROZ E MARIA JOSE LUNGUINHO, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO EXERCICIO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00013402925486 | JOADSON DE OLIVEIRA SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/06/2020 | 281301.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020 CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/06/2020 | 22312.45 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/06/2020 | 9137.23 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO COMISSIONADOS - 40% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020 CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/06/2020 | 124809.87 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/06/2020 | 12240.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/06/2020 | 1954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 30/06/2020 | 2000.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA - CLAUDIO FILMAGENS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (MAQUINA TRANSMISSORA, 2 CAMARAS, PLACA DE SOM,MICROFONE E EQUIPE TECNICA) PARA REALIZAÇÃO DE LIVE DIA 19/06/2020 SAO JOAO EM CASA PROMOVIDA POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 001 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA CHICO ROQUE NA LIVE "SAO JOAO E TOME FORRO EM CASA" DIA 19/06/2020, PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 30/06/2020 | 350.00 | 00007144544438 | JOSE MEDEIROS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL DE SANFONEIROS NA LIVE "SAO JOAO E TOME FORRO EM CASA" DIA 19/06/2020 PROMOVIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 30/06/2020 | 998.00 | 00007577844454 | ADEMIR DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU N/MUNICIPIO, DURANTE O MES D E MAIO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/06/2020 | 729.30 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REEFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/06/2020 | 4717.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/06/2020 | 23363.46 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/06/2020 | 4396.35 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/06/2020 | 11132.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/06/2020 | 1166.88 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00009476586451 | KELLY RAIANNE PESSOA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MIDIA DAS AÇÕES DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/06/2020 | 7820.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA junho/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/06/2020 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 30/06/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/PMDE E C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/06/2020 | 26223.91 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO - COMPETENCIA JUNHO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/06/2020 | 1979.09 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/06/2020 | 11387.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/06/2020 | 1358.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 01/07/2020 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 01/07/2020 | 91.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 01/07/2020 | 758.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002555 | 01/07/2020 | 3525.49 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA Nº 0004/2020, CONTRATO Nº 0023/2020 E NF Nº 2178 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 01/07/2020 | 40.00 | 00003927102423 | ERALDO ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESCARREGO DOS KITS ESCOLAR VINDO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 01/07/2020 | 1100.00 | 00006527895445 | JOSE MACEDO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA JOSE MACEDO E FORRO BOM DIA EM LIVE SAO JOAO E TOME FORRO PROMOVIDA POR ESTE MUNICIPIO ATRAVES DE LIVE DO DIA 19/06/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 01/07/2020 | 500.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS - ITAMAR SOUSA PEREIRA -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA OGC-9920 A OFICINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 01/07/2020 | 960.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RACAPAGEM DE 02 PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0001367 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 01/07/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MAGISTERIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 01/07/2020 | 205.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 33.448 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002554 | 01/07/2020 | 2535.87 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6456 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2179 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002556 | 01/07/2020 | 2535.09 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT TORO PLACA QFQ-5494 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2182 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 01/07/2020 | 750.00 | 00005159100407 | JOSE SEBASTIAO CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DE MURADA (LAVANDERIA) NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 01/07/2020 | 250.00 | 00003286060496 | EDVALDO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE SEVENTE/PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA MURADA (LAVANDERIA)NA UNIDADE MISTA DE SAUDE NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 01/07/2020 | 350.00 | 00010143380427 | FRANCINALDO DOS SANTOS BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA MURADA (LAVANDERIA)NA UNIDADE MISTA DE SAUDE NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 01/07/2020 | 1000.00 | 27039466000157 | CAMPITEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SIA-SUS/SIHD DESTE MUNICIPIO/ REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020 CONFORME NFSE Nº 00043 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 01/07/2020 | 400.00 | 00001586283499 | JOSE ERILSON ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA E LANTERNAGEM DO VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 01/07/2020 | 100.00 | 00004543978102 | ERICO FELIPE SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE INSTALAÇÃO DE SUPORTES PARA RECIPIENTES COM ALCOOL EM GEL NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 01/07/2020 | 1853.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO ATENSAUDE PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME NFSE Nº 1002271 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 01/07/2020 | 610.00 | 08526105000190 | UNILAP - CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAS HISTOPATOLOGICO DO SR JOSE VICENTE DE SOUZA E ALUSKA GADELHA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES, CONFORME NFSE Nº 000258 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0002558 | 01/07/2020 | 5640.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TUBOS PARA SUBSTITUIÇÕES EM REDES COLETORAS DE ESGOTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2019, CONTRATO Nº 00065/2019E NF Nº 1.155 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 02/07/2020 | 1490.00 | 10858566000102 | JC RACOES E PRODUTOS VETERINARIOS - ANA VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.357 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 02/07/2020 | 2117.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/06/2020, CONFORME NFSE Nº 000278 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PAVIMENTAÇÃO/SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 02/07/2020 | 1250.00 | 00007570494431 | RAFAELA GOMES DE ALBUQUERQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL/MAIO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 02/07/2020 | 1000.00 | 00009070170450 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 02/07/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/07/2020 | 200.00 | 00001844018440 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRA A SER SUBSTITUIDA EM SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CIRILO CORDEIRO N/CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 02/07/2020 | 1730.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO (M APARECIDA SANTOS DE MORAES, GLIVALDETE C DE MACEDO, SAMARA SILVA DOS SANTOS, CARLA PAULINO DOS SANTOS, FRANCIMARIA FERNANDES DANTAS, IRENE FRANCISCA DOS S NETA, NIVALDO DE A MELO), CONFORME NFSE Nº 000201 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002578 | 02/07/2020 | 2568.67 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2183 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 02/07/2020 | 1600.00 | 00010687546486 | DJHONATA GOUVEIA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OPERADOR DO VEICULO CAÇAMBA LOCADO A ESTE MUNICIPIO PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE E TRANSPORTANDO PARA ATERRO SANITARIO EM C GRANDE, REFERENTE A COMPETENCIAMAIO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 02/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002593 | 02/07/2020 | 3357.40 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 025.195 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/07/2020 | 231.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IVECO PLACA OGC-9920 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 02/07/2020 | 1250.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADSO COMO VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO/ABRIL/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002579 | 02/07/2020 | 11000.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETA HILLUX ANO 2014, COR BRANCA PLACA QGZ-1804 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2019 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 02/07/2020 | 2310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTABIL, GESTAO TRANSPARENCIA PUBLICA E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME NFES Nº 1012809 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/07/2020 | 6000.00 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO - P/CONTA DA COMPETENCIA MAIO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 02/07/2020 | 660.80 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 02/07/2020 | 594.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 02/07/2020 | 627.76 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 03/07/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/F ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 03/07/2020 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 03/07/2020 | 120.00 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/07/2020 CONFORME NFES Nº 0071962 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 03/07/2020 | 3135.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DAS MAQUINAS PATROL/MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 75.589 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 03/07/2020 | 280.00 | 09646627000199 | REX PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICCULO SPIN PLACA QEP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000066 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002605 | 03/07/2020 | 31758.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS BASICAS DE SAUDE DAS UBSF/DISTRIBUIÇÕES COM PESSOAS ATENDIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020, NF Nº 313.083 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002606 | 03/07/2020 | 3072.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS BASICAS DE SAUDE DAS UBSF/DISTRIBUIÇÕES COM PESSOAS ATENDIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020, NF Nº 313.082 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 03/07/2020 | 814.00 | 22914182000149 | CHISTINA MARIA ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 01 PORTA DE VIDRO INCOLOR 1.175 X 2,10 PARA SUBSTITUIÇÃO EM ALA DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA UNIDADE MISTA DE SUADE NESTA CIDADE, CONFORME NFAS Nº 015128 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 03/07/2020 | 800.00 | 00010143380427 | FRANCINALDO DOS SANTOS BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 10 DIARIAS DE PEDREIRO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA MURADA/ESTACIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 03/07/2020 | 500.00 | 00003286060496 | EDVALDO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 10 DIARIAS DE SERVENTE /PEDREIRO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA MURADA/ESTACIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 03/07/2020 | 600.00 | 00061933090472 | JOSE ROBERTO DIAS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 12 DIARIAS DE SERVENTE/ PEDREIRO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA MURADA/ESTACIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 03/07/2020 | 1100.00 | 00005159100407 | JOSE SEBASTIAO CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 10 DIARIAS DE PEDREIRO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA MURADA/ESTACIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 06/07/2020 | 390.00 | 34119688000145 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS (COLUNA DE AÇO, VIGA E BRITA) PARA SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DA MURADA/ESTACIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NFE Nº 23224 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002614 | 06/07/2020 | 1908.69 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMAROK DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2184 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002616 | 06/07/2020 | 485.94 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL D/ MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00008/2020, CONTRATO N 00025/2020 E NF N 083.382 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002610 | 06/07/2020 | 6100.12 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 025210 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002611 | 06/07/2020 | 1939.60 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA MON-5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 025211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002615 | 06/07/2020 | 4136.08 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2185 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 06/07/2020 | 3350.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NFSE Nº 000236 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002613 | 06/07/2020 | 572.01 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2186 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002647 | 07/07/2020 | 4001.99 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 025.233 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002651 | 07/07/2020 | 14283.70 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9920 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 025.232 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002652 | 07/07/2020 | 3003.40 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-1538 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 025.230 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002653 | 07/07/2020 | 2516.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 025.229 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002654 | 07/07/2020 | 2160.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 025.228 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002637 | 07/07/2020 | 1046.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 025225 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002638 | 07/07/2020 | 6019.98 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 025234 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002639 | 07/07/2020 | 4099.50 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 025235 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002640 | 07/07/2020 | 9000.20 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO BASCULANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 025236 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 07/07/2020 | 500.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA LIVE A SER APRESENTADA PELAS BANDAS MUSICAIS R2 E HUMIL ROOTS DESTE MUNICIPIO DIA 11/07/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 07/07/2020 | 250.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 07/07/2020 | 400.00 | 00009632934431 | GENIVALDO GEYFFISON VIRGOLINO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARTES DIVERSAS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES DESTE MUNICIPIO PARA OS MESES DE MAIO/JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 07/07/2020 | 1576.00 | 35608564000196 | BEATRIZ JARDELINA GADELHA BRITO - BAR DA CEU | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (50 X R$ 12,00 ALMOÇOS, 48 X R$ 12,00 JANTARES E 40 X R$ 10,00 CAFES)PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2020 CONFORME NFA Nº 01858 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 07/07/2020 | 1120.00 | 35608564000196 | BEATRIZ JARDELINA GADELHA BRITO - BAR DA CEU | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (35 X R$ 12,00 ALMOÇOS, 35 X R$ 12,00 JANTARES E 28 X R$ 10,00 CAFES)PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2020 CONFORME NFA Nº 01857 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 07/07/2020 | 2430.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MAQUINA DE SOLDA BALMER VULCANO IND 4000 PARA MONTAGEM DE OFICINA PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS E VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 25.399 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 07/07/2020 | 2000.00 | 00082696705453 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE TRES TRANSMISSORES DE TV (GLOBO, SBT E RECORD) E IMPLANTAÇÃO DE TRES ANTENAS DE TRANSMISSÃO (PAGAMENTO P/CONTA), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 07/07/2020 | 1427.09 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 07/07/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 07/07/2020 | 594.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 07/07/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS REALIZADO, CONFORME DEBITO C/ICMS E MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 07/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS REALIZADO, CONFORME DEBITO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 07/07/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002629 | 07/07/2020 | 2850.00 | 30778749000125 | G.P. VEZONO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM CARRO DE EMERGENCIA - MODELO G-34 PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2020, CONTRATO Nº 00042/2020 E NF Nº 000971 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 07/07/2020 | 450.40 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 087.602 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002641 | 07/07/2020 | 6068.28 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFZ-3361 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019, CONTRATO Nº 00049/2019 E NF Nº 9.095 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002642 | 07/07/2020 | 6020.70 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA MASTER DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PLACA NQG-2512 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019, CONTRATO Nº 00049/2019 E NFNº 9.096 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002643 | 07/07/2020 | 3040.15 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE0387 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019, CONTRATO Nº 00049/2019 E NF Nº 9.097 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002648 | 07/07/2020 | 273.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA - MED DISTRIBUIDORA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020 CONTRATO Nº 00028/2020 E NF Nº 36.278 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002649 | 07/07/2020 | 1376.00 | 33068320000132 | ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS ( ESFIGMOMANOMETRO OBESO, ADULTO E INFANTIL, LANTERNAS CLINICA) PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2020, CONTRATO Nº 00029/2020 E NF Nº 000.027 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002650 | 07/07/2020 | 6880.00 | 33068320000132 | ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM BISTURI ELETRICO EMAI E 01 CILINDRO DE GASESS MEDICINAIS)PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2020, CONTRATO Nº 00029/2020 E NF Nº 000.027 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 07/07/2020 | 3199.51 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO (R$ 2155,00) E EMM GLAUCOMAS (r$ 1.044,51) COMPETENCIA JUNHO/2020 CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 07/07/2020 | 1148.70 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DE OFICINA PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS E VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 25.399 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002644 | 07/07/2020 | 15738.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇOES EM VIAS PUBLICAS E REPARTIÇOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 51467 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 07/07/2020 | 1350.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 02 PORTAS DE VIDRO PARA A ASSESSORIA DE GABINETE E SETOR DE LICITAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01859 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 07/07/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 07/07/2020 | 150.00 | 00008629168447 | JOSIVANIA DAYANE SOUTO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NOS GASTOS COM A ALIMENTAÇÃO DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 07/07/2020 | 200.00 | 00005751855469 | JOSE FLOCIMAR FELIX | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 07/07/2020 | 1000.00 | 00003288844486 | MARIA DAS DORES MACENA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NOS GASTOS DE APLICAÇOES COM TRATAMENTO OFTALMOLOGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, RECIBO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 07/07/2020 | 150.00 | 00005637242429 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARTA MARIA DE LIMA, NESTA CIDADE POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 07/07/2020 | 300.00 | 00006768289497 | JOSELIA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PTERIGIO NO OLHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 07/07/2020 | 284.00 | 00002286381437 | RITA GALDINO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ENTRADA DE PARCELAMENTO DEBITO FATURAS DE AGUA DE IMOVEL RESIDENCIAL, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 08/07/2020 | 175.00 | 00065109643415 | VALDEMAR VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM C GRANDE DIAS 29, 24, 18, 11, 08, 05 E 03/06/2020, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 08/07/2020 | 100.00 | 00028855582453 | JOSE EDSON VASCONCELOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE DIA 17, 18, 23 E 26/06/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 08/07/2020 | 10.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 08/07/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 08/07/2020 | 13.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 08/07/2020 | 329.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 08/07/2020 | 561.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 08/07/2020 | 1872.00 | 23593802000158 | ADONAI IMPRESSOES - NOADYA DA SILVA ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 69 X R$ 20,00 COM BASE EM MDF E 82 X R$ 6,00 MEDALHAS PS PADRONIZADAS PARA PREMIACOES DA I CORRIDA VIRTUAL/2020 ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES D/MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0014 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/07/2020 | 3762.85 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002665 | 09/07/2020 | 4620.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS BASICAS DE SAUDE DAS UBSF/DISTRIBUIÇÕES COM PESSOAS ATENDIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020, NF Nº 313.232 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002666 | 09/07/2020 | 858.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS BASICAS DE SAUDE DAS UBSF/DISTRIBUIÇÕES COM PESSOAS ATENDIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020, NF Nº 313.337 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 09/07/2020 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME NFSE Nº 00060586 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 09/07/2020 | 230.00 | 13144153000154 | SOUTO MAIOR CARDIOIMAGEM LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAMES DE HOLTER A SER REALIZADO NA SR GISLAINE DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE D/MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0055 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 09/07/2020 | 250.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA A RESLIZAR-SE NA PACIENTE GISLAINE DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE D/MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000301 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 09/07/2020 | 1150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NA SRA MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA E ELETROCARDIOGRAMA EM EDITE BATISTA CORDEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME NFSE 005008 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002678 | 09/07/2020 | 3614.07 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2188 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 09/07/2020 | 890.00 | 04204929000193 | ARD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM APARELHO CELULAR SAMSUNG GALAXY J-2 CORE SM-J260 16 GB DUALSM PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.522 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 09/07/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 09/07/2020 | 199.90 | 12890500000125 | ANIFRACIO PEREIRA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM ESTABILIZADOR E UMA FONTE PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.825 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 09/07/2020 | 60.00 | 12890500000125 | ANIFRACIO PEREIRA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0024 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 10/07/2020 | 350.00 | 00008037587401 | KELVIA SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/07/2020 | 50.00 | 00002657307400 | IVAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIAS CONCEDIDA AO DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE PARA EFETUAR COMPRAS DE PEÇAS DIA 07/07/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 10/07/2020 | 522.50 | 00006432199433 | JOSE WILSON BEZERRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POÇO/DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO, CALÇADAS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002693 | 10/07/2020 | 39669.95 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1052866-52/2018(866436) MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2019, CONTRATO Nº 00055/2019. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 10/07/2020 | 1456.20 | 02540124000195 | FRANCICLEIA RODRIGUES LIMA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA D/MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 0042 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 10/07/2020 | 221.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE BASICA SAUDE DA FAMILIA BENILDES DE M FERNANDES NESTA CIDADE VENCIMENTO 021/07/2020 CONFORME NFST Nº 1287549 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 10/07/2020 | 178.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VENCIMENTO 20/05/2020 CONFORME NFST Nº 1231223 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 10/07/2020 | 221.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UBSF BENILDES DE M FERNANDES, VENCIMENTO 02/07/2020 CONFORME NFST Nº 1231223 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/07/2020 | 25.00 | 00065109643415 | VALDEMAR VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM C GRANDE DIA 25/06, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002696 | 10/07/2020 | 3360.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMANUTENÇAÕ CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020E NFS-E Nº O0045 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/07/2020 | 2889.30 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/07/2020 | 13.68 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/07/2020 | 210.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/07/2020 CONFORME NFST Nº 1287550 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 10/07/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FPM/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 10/07/2020 | 336.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS D/MUNCIPIO, CONFORME DEBITO C/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 10/07/2020 | 54.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE REMESSAS REALIZADAS DIA 10/07/2020, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 10/07/2020 | 162.94 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/07/2020 CONFORME FATURA Nº 1643347 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/07/2020 | 222.57 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/07/2020 CONFORME FATURA Nº 1658849 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/07/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 13/07/2020 | 11000.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETA HILLUX ANO 2014, COR BRANCA PLACA QGZ-1804 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 13/07/2020 | 1397.00 | 00011739488482 | VALDECIO DOUGLAS ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 13/07/2020 | 1045.00 | 00005959571455 | AGENOR ONOFRE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBSF GREGORIO SIMPLIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS MAR/ABR/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 13/07/2020 | 2394.00 | 00003172789403 | CLEONILDO LACERDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO-2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 13/07/2020 | 6440.00 | 00007330101486 | JOSEILZA DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTOQUISTA DE MEDICAMENTOS E GENEROS ALIMENTICIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E UBSF DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JAN/FEV/MAR/ABR/MAIO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 13/07/2020 | 1197.00 | 00006021893492 | SEBASTIAO VITORIANO V SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 13/07/2020 | 5225.00 | 00000813687470 | HELIO CIRILO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PLANTOES COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO-2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 13/07/2020 | 1567.50 | 00012334453404 | HIGOR ANTONIO PEREIRA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF JUANA ALVES NA COMUNIDADE SERROTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAR/ABR/MAIO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 13/07/2020 | 1567.50 | 00011717010474 | JOSE EPAMINONDAS PEREIRA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UBSF JOANA ALVES DE SOUZA NA COMUNIDADE SERROTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AS MAR/ABR/MAIO-2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 13/07/2020 | 1045.00 | 00007686287416 | CRIZELDA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 13/07/2020 | 3000.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA - CLAUDIO FILMAGENS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FILMAGENS E EDIÇÃO DA ENTREGA DO ONIBUS ESCOLAR E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS N/MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0002 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/07/2020 | 283.98 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/07/2020 | 1480.79 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/07/2020 | 43.44 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 13/07/2020 | 73.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE TEDS REALIZADOS, CONFORME DEBITO C/PFEC II - LIVRE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 13/07/2020 | 627.76 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 13/07/2020 | 73.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE TEDS REALIZADOS, CONFORME DEBITO C/PFEC II - LIVRE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 13/07/2020 | 104.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE TEDS REALIZADOS, CONFORME DEBITO C/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 13/07/2020 | 2502.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 300 UND DE LIVROS 15 X 20 CM, SOBRE DA ESCAVAÇÃO DA PEDRA DE RETUMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº O00850 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 13/07/2020 | 1045.00 | 00003635111724 | MARIA EUNICE COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS MAIO/JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 13/07/2020 | 396.94 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DOADO AO MUNICIPIO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA PLACA QSJ5B07, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002698 | 13/07/2020 | 896.40 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2020 E NF Nº 001.135 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002699 | 13/07/2020 | 1419.30 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2020 E NF Nº 001.135 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 13/07/2020 | 2622.60 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSE-9659 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 9.112 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0002702 | 13/07/2020 | 345.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00021/2019, CONTRATO Nº 00060/2019 E NF Nº 2.264 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 13/07/2020 | 507.00 | 26093254000195 | ZENILDO PEREIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA, CONSERTOS E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00066 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 13/07/2020 | 1570.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6456 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 13/07/2020 | 5131.00 | 00005282367416 | AMERI VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2019, JAN/FEV/MAR/ABRIL-2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 13/07/2020 | 3135.00 | 00008876899499 | SAMARA SOUTO BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DA SEDE/SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TIRANDO LICENÇA DA FUNC. IRANDI MARIA DOS SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO-2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 13/07/2020 | 5131.00 | 00005777695450 | ELIANE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS DEZEMBRO/2019, JAN/FEV/MAR/ABRIL/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 13/07/2020 | 3137.00 | 13654228000147 | JOAB RANIEDSON ALMEIDA RAMOS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA CAPELA E CONSTRUÇÃO DE QUARTO P/DEPOSITO E URBANIZAÇÃO DO CEMITERIO DISTRITO CUMARU N/MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.366 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 13/07/2020 | 5000.00 | 00003148681436 | HUMBERTO INACIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE E TRANSPORTA OS RESIDUOS SOLIDOS ATE O ATERRO SANITARIO DE CATOLE DE BOA VISTA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 13/07/2020 | 2200.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE MAIO/JUNHO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 13/07/2020 | 1560.00 | 00007108021455 | EDIMILSON JUSTINO DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTOS DE REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO/JUNHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 13/07/2020 | 1460.00 | 00007126335458 | LUCICLEIA SILVA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO/JUNHO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 13/07/2020 | 1045.00 | 00003285640448 | CLEANE LOPES DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE MAIO/JUNHO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 13/07/2020 | 100.00 | 00013040132431 | WARLEY KENNEDY DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS PLANTAS CANTEIROS ACESSO ESCOLA MARIA ELENITA E CAMPO DE FUTEBOL AFONSO CORDEIRO AGRA DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 13/07/2020 | 350.00 | 00005712997410 | ARGIMEYRE CORDEIRO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 13/07/2020 | 740.00 | 00070273879480 | SEBASTIAO APARECIDO BEZERRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 13/07/2020 | 760.00 | 00010501580409 | DANIEL ALISON CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA URBANA E CAPINAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 13/07/2020 | 350.00 | 00003290577406 | ROZIMERE OLIVEIRA MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 13/07/2020 | 1460.00 | 00003289964400 | MARIZETE DE SOUTO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA URBANA EM RUAS CENTRAIS DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 13/07/2020 | 1560.00 | 00008736840440 | ISAIAS ALVES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO/JUNHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 13/07/2020 | 1950.00 | 00005149160440 | PATRICIO GOMES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS MAIO/JUNHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 13/07/2020 | 800.00 | 00029710396846 | CLEBER DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 13/07/2020 | 1460.00 | 00006667847443 | VANUSA VASCONCELOS VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA GORETE DOS SANTOS BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA QUADRO RISCO/COVID-19, REFERENTE AS COMPETENCIAS MAIO/JUNHO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002706 | 13/07/2020 | 2383.17 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME ADESAO REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2020, CONTRATO Nº 00018/2020 E NF Nº 3828 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 13/07/2020 | 800.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS (J PESSOA AO ST. PAPA FINA) TRANSPORTANDO MUDANÇA DO SR SAVIO ROMULO LOPES DE SOUSA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 14/07/2020 | 1045.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA RETIRA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002755 | 14/07/2020 | 2014.29 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2194 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 14/07/2020 | 640.00 | 07453609000246 | NUBIA MOVEIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CAMA BOX PARA APARTAMENTO DE FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.406 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 14/07/2020 | 3320.60 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS PARA AS UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNADNES E DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.388 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 14/07/2020 | 356.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BORRIFADORES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CEO E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.389 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0002748 | 14/07/2020 | 3240.00 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS (MASCARAS CIRURGICAS) PARA PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID NAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020, CONTRATO Nº 00027/2020 E NF Nº 2.936 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0002749 | 14/07/2020 | 7560.00 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS (MASCARAS CIRURGICAS) PARA PROCEDIMENTOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020, CONTRATO Nº 00027/2020E NF Nº 2.936 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 14/07/2020 | 728.60 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS (FIXADOR MANUAL P/ RAIO X E REVELADOR MANUAL RX) PARA PROCEDIMENTOS NA SALA DE RX/ UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020, CONTRATO Nº 00027/2020 E NF Nº 2.937 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002751 | 14/07/2020 | 2089.50 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS (ALCCOL GEL 70%)PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NAS UBSF DA SED E E ZONA RUALD/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020, CONTRATO Nº 00027/2020 E NF Nº 2.938 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002752 | 14/07/2020 | 4875.50 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS (ALCCOL GEL 70%)PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E SAMU A SEREM USADOS NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020, CONTRATO Nº 00027/2020E NF Nº 2.938 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002753 | 14/07/2020 | 1751.27 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2190 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002754 | 14/07/2020 | 903.49 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2195 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002756 | 14/07/2020 | 2108.82 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2193 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002758 | 14/07/2020 | 1708.98 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AO TRATOR VALTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2191 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002757 | 14/07/2020 | 2623.17 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA HILLUX LOCADA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2192 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 15/07/2020 | 73.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE TEDS REALIZADOS, CONFORME DEBITO C/FPM/PFEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 15/07/2020 | 1197.00 | 00006021893492 | SEBASTIAO VITORIANO V SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 15/07/2020 | 4180.00 | 00005740248400 | CLAUDEMIRA DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO,SUBSTITUINDO A FUNCIONAIA IRACEMA MARIA DOS SANTOS POR SE ENCONTRAR DE LICENÇA, REFERENTE AOS MESES DE MAR/ABR/MAI/JUNHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 15/07/2020 | 1050.00 | 00003687478165 | WANDSON ALVES PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO SETORES COMPETENTES NA CIDADE DE C GRANDE PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES EM HOSPITAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002769 | 15/07/2020 | 183.78 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONTRATO Nº 00066/2019 E NFE Nº 900024681 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002770 | 15/07/2020 | 1849.14 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONTRATO Nº 00066/2019 E NFE Nº 900024707 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002771 | 15/07/2020 | 1819.81 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONTRATO Nº 00066/2019 E NFE Nº 900024715 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 15/07/2020 | 1830.60 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA REFEIÇOES DOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO-2020 CONFORME NF Nº 000.173 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 15/07/2020 | 892.20 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA REFEIÇOES DAS EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO-2020 CONFORME NF Nº 000.173 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 15/07/2020 | 2640.00 | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TAPETES SANITIZANTE 80 X 60 CM ANTIDERAPANTE C/REVESTIMENTO EM BORRACHA PARA AS UBSF DA SEDE/ZONA RURAL E CEO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF Nº 000.284 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 15/07/2020 | 960.00 | 14822531000174 | ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TAPETES SANITIZANTE 80 X 60 CM ANTIDERAPANTE C/REVESTIMENTO EM BORRACHA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E SAMU DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF Nº 000.284 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E INSTALÇÕES DAS UNIDADES BAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0002776 | 15/07/2020 | 81258.89 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINOS DESTE MUNCIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2019, CONTRATO Nº 00090/2019E NFS Nº 000.32 ANEXO. | 00242020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 15/07/2020 | 1950.00 | 00002869914466 | GILMAR PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO/JUNHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 15/07/2020 | 750.00 | 00009683238475 | AILTON MARTINHO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TRES CARRADAS DE AREIA ATRAVES DO CAMINHAO FORD PLACA TNOOPP/RN PARA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 15/07/2020 | 500.00 | 00003624582437 | FRANCISCO DE SOUSA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ATENDENDO A CONSTRUÇÃO DE CASA PARA SEUS FILHOS) NO ST. CISPLATINA N/MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIALANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 15/07/2020 | 500.00 | 00007422000430 | EDJAILSON ALMEIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 15/07/2020 | 500.00 | 00005890304429 | VANDERLEIA FLORENTINO SANTOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NO ST. ALTO DO UMBUZEIRO N/MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 16/07/2020 | 330.00 | 00008260180413 | JOSEFA SAYONARA ALEXANDRE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS) PARA CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO DE AGUA EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 16/07/2020 | 840.00 | 00006021893492 | SEBASTIAO VITORIANO V SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL COM LAVAGEM DE VEICULOS E SERVIÇOS MECANICOS NA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 16/07/2020 | 1542.24 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS (RECEPCIONISTAS DO HOSPITAL, LABORATORIO, CEO, SALA DE VACINA, EQUIPE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº6475 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 16/07/2020 | 1583.40 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 6475 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 16/07/2020 | 545.00 | 00010627657451 | JUBIATAN DE AZEVEDO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS (07 X R$ 50,00 C/EQUIPE VIGILANCIA, 01 X R$ 90,00 AO IV NUCLEO DE CUITE E 03 X R$ 35,00 AO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 16/07/2020 | 2000.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SET/OUT/NOV/DEZ/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 16/07/2020 | 600.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE/SAMU DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 16/07/2020 | 1397.00 | 00011739488482 | VALDECIO DOUGLAS ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 16/07/2020 | 1045.00 | 00007330101486 | JOSEILZA DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTOQUISTA DE MEDICAMENTOS E GENEROS ALIMENTICIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E UBSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 16/07/2020 | 1045.00 | 00005282367416 | AMERI VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 16/07/2020 | 200.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS S/A CG | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO TORO PLACA QFQ-5494 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 02720 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 16/07/2020 | 2090.00 | 00005704825427 | AUGUSTO CESAR RODRIGUES DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 16/07/2020 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO NA CONTA PFEC II- LIVRE, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 16/07/2020 | 255.00 | 09129891000155 | CARTORIO REGISTRO CIVIL DE P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS (PROCURAÇOES, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS) DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 16/07/2020 | 839.22 | 09285701000199 | CARTORIO 1º OFICIO/PICUI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 16/07/2020 | 1400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET COM SUPORTE TECNICO DE TODA REDE COM VELOCIDADE DE 20 MB DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 190.211.399 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 16/07/2020 | 1682.00 | 00007410404418 | CINTYA DOS SANTOS SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 16/07/2020 | 1780.00 | 00000829032479 | CLAUDIO JUNIOR GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS OPERANDO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 16/07/2020 | 2700.00 | 00097711179472 | JONILDO DE LIMA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO VEICULO CAÇAMMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 16/07/2020 | 1200.00 | 00005111144439 | JOSEFA ROSILENE DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU COM ATIVIDADE REMOTAS, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 16/07/2020 | 1200.00 | 00007382695492 | JOSE WITTERBERG BEZERRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO COM ATIVIDADE REMOTAS, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 16/07/2020 | 1200.00 | 00006654891457 | ERICO VICTOR DE MELO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU COM ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MES DE JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 16/07/2020 | 420.00 | 00011872791450 | ANA CARLA SANTOS DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO JUNINA EM AMBIENTE PARA APRESENTAÇÃO DE LIVE DO SAO JOAO, PROMOVIDA POR ESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 16/07/2020 | 704.00 | 00005704825427 | AUGUSTO CESAR RODRIGUES DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS A BANANEIRAS, CAMPINA GRANDE E ZONA RURAL D/MUNICIPIO (TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA PROVA DE MATEMATICA E COM PROFESSORES NO DIA DA PROCLAMAÇÃO DA REPUBLICA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 17/07/2020 | 500.00 | 00007224023418 | JOSE PEDRO FERREIRA NETO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FRETE DE CAMIONETA PLACA LOG-6259/PB PARA ENTREGA DOS KIT ESCOLAR EMERGENCIAL EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 17/07/2020 | 487.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE E ESCOLA MARIA ELENITA DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 15/07/2020 CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 17/07/2020 | 1031.96 | 15754475000140 | ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE PLATAFORMA VIRTUAL PARA O SERVIDOR DEDICADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 17/07/2020 | 2417.40 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA -SPA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA PARA ATENDER AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO 03/05 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 17/07/2020 | 120.00 | 11273749000129 | LUSIVALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BLUSAS EM MALHA PARA FARDAMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.042 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 17/07/2020 | 600.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE RECEBIMENTO INDEVIDO DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES SILVA FERNANDES REFERENTE A PARCELA AUXILIO EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME DETERMINAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 17/07/2020 | 4907.91 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARFs ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 17/07/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDS REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 17/07/2020 | 1045.00 | 00007686287416 | CRIZELDA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 17/07/2020 | 721.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DA UNIDADE MISTA, SECRETARIA DE SAUDE, CEO E PSF DA SEDE, VENCIMENTO 15/07/2020 CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 17/07/2020 | 1401.00 | 00070222573457 | INGRIDY CHARLIANY BEZERRA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE VESTUARIOS E LENÇOIS (43 X R$ 7,00 BATAS, 50 X R$ 10,00 BATAS E 50 X R$ 12,00 LENÇOIS COM E SEM ELASTICOS) PARA A ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 17/07/2020 | 360.00 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PARACHOQUE DIANTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6456 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 005273 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 17/07/2020 | 1045.00 | 00009852988476 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO A EQUIPE DA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 17/07/2020 | 1045.00 | 00005704825427 | AUGUSTO CESAR RODRIGUES DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADSO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 17/07/2020 | 2710.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/07/2020 | 50.00 | 00002657307400 | IVAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE PARA EFETUAR COMPRAS DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEICULOS, CONFORME REQUERIMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 20/07/2020 | 680.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (02 C GRANDE A P LAVRADA E 02 DENTRO DA CIDADE), CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/07/2020 | 120.00 | 00013262832430 | BENICIO LIBERATO DOS SANTOS JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARACER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 20/07/2020 | 1254.00 | 00039808246400 | JUDIVAN CORDEIRO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 20/07/2020 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME NFSE Nº 000329 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0002832 | 20/07/2020 | 502.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00021/2019, CONTRATO Nº 00060/2019 E NF Nº 2.299 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/07/2020 | 5304.49 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARFs ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 20/07/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/07/2020 | 258.24 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTA DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/07/2020 | 2357.39 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARFS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/07/2020 | 22145.23 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2020, CONFORME DEBITO DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 20/07/2020 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/07/2020 | 11105.86 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2020, CONFORME DEBITO DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/07/2020 | 611.80 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 20/07/2020 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DIVERSAS SECRETARIAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME NFSE Nº 000322 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/07/2020 | 250.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DIA 16/07/2020, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 20/07/2020 | 470.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CILINDROPARA SUBSTITUIÇÃOEM BOMBA PARA CATAVENTO DO ST. SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 20/07/2020 | 600.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FRETE DA SEDE A ZONA RURAL TRANSPORTANDO DIESEL PARA CONSUMO DAS MAQUINAS E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇO EM DIVERSAS COMUNIDADES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 20/07/2020 | 1200.00 | 00009256728400 | RAABE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO COM ATIVIDADES REMOTAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00039808548415 | JOAO BATISTA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA INFANTIL MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO, SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO ANTONIO DA PAZ BEZERRA DE LIMA, DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 21/07/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A ESCOLA MARIA ELENITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/06 A 20/07/2020 CONFORME FATURA Nº 11061 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 21/07/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/06 A 20/07/2020 CONFORME FATURA Nº 11060 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 21/07/2020 | 2150.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002872 | 21/07/2020 | 14283.70 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9920 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 025.232 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002858 | 21/07/2020 | 716.33 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2199 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 21/07/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002871 | 21/07/2020 | 2356.72 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA HILLUX LOCADA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2202 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 21/07/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/06 A 20/07/2020, CONFORME FATURA Nº 11062 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 21/07/2020 | 300.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA POR CAMERAS PARA VIDEO MONITORAMENTO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFASNº 08860 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 21/07/2020 | 75.00 | 00071136436472 | NADJA DE A.MELO SILVA-SEC.FIN.EFETIVOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA QUANDO A SERVIÇO NO BANCO DO BRASIL EM SOLEDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ORDEM FINANCEIRA (BB CODE), CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 21/07/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PERIODO DE A 19/06 A 20/07/2020, CONFORME FATURA Nº 11064 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 21/07/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 21/07/2020 | 420.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTOS DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORAS DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.867 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 21/07/2020 | 168.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA AS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.868 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 21/07/2020 | 690.72 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/06 A 20/07/2020 CONFORME FATURA Nº 11063 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 21/07/2020 | 650.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA POR CAMERAS PARA VIDEO MONITORAMENTO NA UBSF BENILDES DE M FERNADNES E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 08861 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002856 | 21/07/2020 | 653.31 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO FIAT PALIO PLACA FHP-OF73 A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020,CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2197 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 21/07/2020 | 4828.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002863 | 21/07/2020 | 922.65 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2201 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002864 | 21/07/2020 | 1069.16 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2196 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002865 | 21/07/2020 | 1284.17 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMAROK DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2203 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 21/07/2020 | 1045.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DA SEDE DESTE MUNICIPIO COM AULAS ON-LINE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002857 | 21/07/2020 | 120.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2198 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002859 | 21/07/2020 | 1385.35 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2200 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 21/07/2020 | 2594.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNCIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 21/07/2020 | 500.00 | 00003286060496 | EDVALDO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS DE SERVENTE/PEDREIRO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 21/07/2020 | 450.00 | 00061933090472 | JOSE ROBERTO DIAS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS DE SERVENTE/ PEDREIRO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 21/07/2020 | 800.00 | 00010143380427 | FRANCINALDO DOS SANTOS BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 10 DIARIAS DE PEDREIRO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 22/07/2020 | 2134.18 | 02540124000195 | FRANCICLEIA RODRIGUES LIMA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA D/MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 0044 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 22/07/2020 | 50.00 | 00002657307400 | IVAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O VEICULO TORO A AUTORIZADA EM CAMPINA GRANDE DIA 17/07/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 22/07/2020 | 150.00 | 00004183837405 | ANTONIO SABINO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VENDA DE QUATRO CARROÇAS DE AREIA E MAÇAME DESTINADO A RECONSTRUÇÃO DE MURO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE/LADO DA LAVANDERIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002894 | 22/07/2020 | 1125.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CIMENTOS PARA PAVIMENTAÇÕES DAS RUAS GALDINO BARBOSA, JOSE ALVES DE SOUTO, RECONSTRUÇÃO DA MURADA ESTACIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E REFORMA DO MESMO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2019, CONTRATO Nº 00065/2019 E NF Nº 1.158 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 22/07/2020 | 336.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES ATRAVES DE CARRO/SOM NA ENTREGA DE KIT HIGIENE PESSOAL AOS COMPONENTES DO SCVF/CONVIVER NOS DIAS 22 E 23/06 NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 22/07/2020 | 300.00 | 00003174477425 | JOSE HOZANI DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR TER SE SUBMETIDO A PROCEDIMENTO CIRURGICO NA COLUNA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 22/07/2020 | 150.00 | 00008007153497 | UILMA LUCIA P SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM GALVINCIO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 22/07/2020 | 1800.00 | 09374830000153 | VMCA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 UNDS DE TERMOMETRO INFRAVERMELHO PARA AS AÇÕES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 0027 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 22/07/2020 | 350.00 | 00008258556401 | RENATA GADELHA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 22/07/2020 | 450.00 | 00070969289448 | VANESSA DAYANE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRES MESES DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO PAULINO DA PAIXAO NESTA CIDADE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO, PARECER SOCIAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 22/07/2020 | 1036.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOM COM DIVULGAÇÕES SOBRE O COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (TRES DIAS NA ZONA RURAL E 06:00 H NA Z URBANA) NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 22/07/2020 | 594.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO CONTRATO LOCAÇÃO VEICULO PARA EQUIPE DO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 22/07/2020 | 387.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD-KA PLACA QFQ-6456 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 22/07/2020 | 784.98 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE EMPLACAMENTO E MULTAS DO VEICULO FORD-KA PLACA QFQ-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 22/07/2020 | 2090.00 | 00005777695450 | ELIANE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS MAIO/JUNHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 22/07/2020 | 972.00 | 26093254000195 | ZENILDO PEREIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA, CONSERTOS E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00068 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 22/07/2020 | 605.00 | 26093254000195 | ZENILDO PEREIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA, CONSERTOS E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00068 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 22/07/2020 | 9000.00 | 09374830000153 | VMCA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 30 UNDS DE TERMOMETRO INFRAVERMELHO PARA AS AÇÕES DESEMPENHADAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EDEMIAS E EQUIPE DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 0026 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 22/07/2020 | 1828.00 | 00009852988476 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO A EQUIPE DA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 22/07/2020 | 1045.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE FINAIS DE SEMANA,REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 22/07/2020 | 1045.00 | 00008876899499 | SAMARA SOUTO BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DA SEDE/SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TIRANDO LICENÇA DA FUNC. IRANDI MARIA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 22/07/2020 | 561.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 22/07/2020 | 561.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 22/07/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 22/07/2020 | 119.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE JUROS POR ATRASO DE REPASSE DOS CONSIGNADOS CONTRAIDOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 22/07/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 22/07/2020 | 225.00 | 00065109643415 | VALDEMAR VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A NOVE DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM C GRANDE DIAS 16, 20, 15, 11, 10, 07, 06 E 21/07/2020 E J PESSOA 03/07/2020, CONFORMEREQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 22/07/2020 | 100.00 | 00028855582453 | JOSE EDSON VASCONCELOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 20,10, 09 E 13/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 22/07/2020 | 1500.00 | 00009677536435 | MARCUS DOUGLAS RIBEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRO NA FISCALIZAÇÃO DE OBRA REFERENTE AO CONVENIO Nº 074/2013 PMPL/FUNASA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 22/07/2020 | 1450.00 | 00000017441439 | ULISSES MANOEL DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, EMBUCHAMENTO, PASSE E SOLDAGENS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416-E DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA EDUCAÇAO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 22/07/2020 | 6820.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-DAYANNA WALESKA L.CAVALCANTI-ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR (PROCESSADOR, MEMORIA, FONTE, PLACA MAE, SSD, GAB GAME) PARA PLATAFORMA PEDRAVIRTUAL/AULAS A DISTANCIA (ATIVIDADES REMOTAS) APLICADAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 006.488 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 22/07/2020 | 1045.00 | 00007577844454 | ADEMIR DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 22/07/2020 | 625.00 | 00013352877440 | JULIO CESAR DE BRITO FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SATA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR JOSE ROBERTO DA CRUZ FERREIRA DURANT EO MES DE JUNHO/2020,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 22/07/2020 | 870.00 | 00013353248447 | LUCAS DE OLIVEIRA CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 22/07/2020 | 1045.00 | 00012054043419 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA MACHADO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS DA ZONA RURAL TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE A DEZEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 22/07/2020 | 1045.00 | 00011489180435 | JOSE VINICIUS BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU D/MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 22/07/2020 | 750.00 | 00008588971488 | LEOMONI REIS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSPETOR DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 22/07/2020 | 500.00 | 00070273533428 | DAYVIANE AZEVEDO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE PATOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MESES DO EXERCICIO 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 23/07/2020 | 2090.00 | 00003286864412 | INACIO VILANY ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS FEV/MAR/ABR/MAIO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 23/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 23/07/2020 | 9000.00 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA PESSOAL DE APOIO 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - P/CONTA COMPETENCIA ABRIL/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 23/07/2020 | 327.60 | 00001311893440 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS STA ANA DE ALBUQUERQUE, MANOEL FERREIRA DOS SANTOS E CHECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020 CONFORME NFSC Nº0069 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 23/07/2020 | 579.86 | 18361586000185 | GILLIARD BEZERRA DA SILVA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.488 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 23/07/2020 | 49.90 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020 CONFORME NFSC Nº 0068 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 23/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FOPAG CONTRATADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 23/07/2020 | 50.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE JUROS POR ATRASO DE REPASSE DOS CONSIGNADOS CONTRAIDOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 23/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 23/07/2020 | 594.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 23/07/2020 | 627.76 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 23/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 23/07/2020 | 350.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO EXAME DE RESSONANCIA NA SRA MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE D/MUNICIPIO, CONFORME NFSE 005538 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 23/07/2020 | 100.00 | 00004543978102 | ERICO FELIPE SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0002928 | 23/07/2020 | 6609.00 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS (AVENTAL, PROPE E MASCARAS CIRURGICAS) PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E SAMU A SEREM USADOS NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020,CONTRATO Nº 00027/2020 E NF Nº 2.981 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0002929 | 23/07/2020 | 4406.00 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS (AVENTAL, PROPE E MASCARAS CIRURGICAS) PARA AS UBSF DA SEDE/ZONA RURAL P/ENFRENTAMENTO DO COVID-19 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020, CONTRATO Nº 00027/2020 E NF Nº 2.981 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0002930 | 23/07/2020 | 2534.07 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS (MASCARAS DESCARTAVEIS, TOUCAS DESCARTAVEIS, SABONETE LIQUIDO E ALCOOL 70%) PARA AS UBSF DA SEDE/ZONA RURAL P/ENFRENTAMENTO DO COVID-19 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020, CONTRATO Nº 00027/2020 E NF Nº 2.982 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0002931 | 23/07/2020 | 3801.09 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS (MASCARAS DESCARTAVEIS, TOUCAS DESCARTAVEIS, SABONETE LIQUIDO E ALCOOL 70%) PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E SEDE 192 P/ENFRENTAMENTO AO COVID-19 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nº 00008/2020, CONTRATO Nº 00027/2020 E NF Nº 2.982 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 23/07/2020 | 1853.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO ATENDSAUDE PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2019 CONFORME NF Nº 1002302 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 23/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 23/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 23/07/2020 | 420.00 | 00000073167479 | LINDALVA COSTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 23/07/2020 | 50.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 26/06/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 23/07/2020 | 39.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 29/06/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 24/07/2020 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS DE BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS/CADASTROS UNICO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020,CONFORME NFS Nº 00771 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 24/07/2020 | 16000.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FUNERAL COMPLETO PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NF Nº 000.039 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 24/07/2020 | 439.60 | 00001311893440 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS UBSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020 CONFORME NFSC Nº 0070 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 24/07/2020 | 2900.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SCANNER DRC230 120V BRZ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 010.119 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00005959571455 | AGENOR ONOFRE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBSF GREGORIO SIMPLIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIA MAIO/JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 24/07/2020 | 2500.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 24/07/2020 | 803.87 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE EMPLACAMENTO E MULTAS DO VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 24/07/2020 | 69.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 28394 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00012334453404 | HIGOR ANTONIO PEREIRA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF JUANA ALVES NA COMUNIDADE SERROTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 27/07/2020 | 164.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/07/2020 CONFORME NFST Nº 1311824 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 27/07/2020 | 156.18 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS - STTP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTA DE AUTO INFRAÇÃO VEICULO AMAROK DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 27/07/2020 | 4342.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TINTAS PARA OBRA EXECUTADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NF N 000.67 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002950 | 27/07/2020 | 2200.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTOS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2019 E NFSE Nº 1003672 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 27/07/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 27/07/2020 | 177.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/07/2020 CONFORME NFST Nº 1311823 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 27/07/2020 | 50.00 | 00003772200435 | JOZICLEIDE DE F.M.P.E OUTROS-SEC.PLANEJ. ESTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A RESPONSAVEL PELA EMISSÃO DE DOCUMENTOS QUANDO EM J PESSOA PARA EFETUAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NO IPC DIA 21/07/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 27/07/2020 | 169.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICCAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/07/2020 CONFORME FATURA 1311827 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/07/2020 | 167.22 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/07/2020 CONFORME NFST Nº 1311828 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 27/07/2020 | 1600.00 | 00007354996408 | MARCELO APARECIDO DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESEPAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA OEX-0209 COM CONDUTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE FOMENTO DURANTE O MES DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 27/07/2020 | 1600.00 | 00007354996408 | MARCELO APARECIDO DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESEPAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA OEX-0209 COM CONDUTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE FOMENTO DURANTE O MES DE JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 27/07/2020 | 772.00 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 33.829 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 28/07/2020 | 500.00 | 00008188183440 | LILIKELLY REIS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIAS DA COMPETENCIA MARÇO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 28/07/2020 | 998.00 | 00002121818405 | JOSE FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00003635111724 | MARIA EUNICE COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS JULHO/AGOSTO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 28/07/2020 | 1300.00 | 00004533777422 | SEVERINO PERGENTINO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR DE ANIMAIS BOVINOS DURANTE A CAMPANHA DA AFTOSE REALIZADA, ATENDENDO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002972 | 28/07/2020 | 818.01 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2205 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 28/07/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 28/07/2020 | 600.00 | 00042620481449 | MARIA DO SOCORRO LIMA DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO ST. MALHADA DA BEZERRA NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA DURANTE O PERIODO EM QUE O IMOVEL PERTENCENTE AO MUNICIPIO ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00070273431420 | ROSENILDO DANTAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF GREGORIO S DA COSTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002970 | 28/07/2020 | 573.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2204 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002971 | 28/07/2020 | 335.97 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2206 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 29/07/2020 | 3035.32 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.388 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 29/07/2020 | 3480.00 | 36266629000125 | GERALDO PEDRO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA 2.900 UNDS DE GARRAFAS PARA COLOCAÇÃO DE ALCOOL GEL A SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVES DE AÇÕES DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00031 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002983 | 29/07/2020 | 887.59 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA SPIN DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2208 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002984 | 29/07/2020 | 756.31 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT PALIO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2209 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 29/07/2020 | 570.00 | 00004927195430 | ARMANDO FRANCO DA COSTA RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS NA PARTE ELETRICA DO AR CONDICIONADO E COLOCAÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO FORD-KA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 29/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 29/07/2020 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE RISCO CIRURGICO NA SRA MARIA DA LUZ OLIVEIRA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 001663 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 29/07/2020 | 500.00 | 00001586283499 | JOSE ERILSON ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA E LANTERNAGEM DO DIANTEIRO DA CAMIONETE AMAROK E PINTURA NO PARA-CHOQUE DO FORD-KA PLACA QSA-6456 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 29/07/2020 | 935.00 | 00005159100407 | JOSE SEBASTIAO CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS DE PEDREIRO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 29/07/2020 | 750.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SALDO PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 02 PORTAS DE VIDRO PARA A ASSESSORIA DE GABINETE E SETOR DE LICITAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 29/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 29/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/07/2020 | 4.42 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/07/2020 | 77.55 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA F.ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/07/2020 | 0.94 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA F.ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 29/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002988 | 29/07/2020 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 CONFORME TP Nº 0001/2019 E NFSE Nº 1001129 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 29/07/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 29/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 29/07/2020 | 840.00 | 00010627657451 | JUBIATAN DE AZEVEDO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO (C. GRANDE, CUITE, ZONA RURAL, CUBATI, EQUIPE COVID-19), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 29/07/2020 | 600.00 | 00003057280404 | FRANCISCO JOACI DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICO NA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 29/07/2020 | 770.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND E COM EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CAMISETA EM MALHA PARA PATROCINIO A EQUIPE ESPORTIVA FILHOS DE PEDRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 001.567 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/07/2020 | 8000.00 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO - P/CONTA COMPETENCIA JULHO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/07/2020 | 29429.43 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA PESSOALD E APOIO 40% DESTE MUNICIPIO - COMPETENCIA JULHO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/07/2020 | 316289.81 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020 CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/07/2020 | 10240.04 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO COMISSIONADOS - 40% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020 CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/07/2020 | 25010.81 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/07/2020 | 50.00 | 00001215454406 | SEBASTIAO GUEDES DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL MANOEL F DOS SANTOS QUANDO A SERVIÇO EM C GRANDE PARA EFETUAR COMPRAS DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A ESCOLA DO CONSELHO ACIMA CITADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 30/07/2020 | 700.00 | 00005668405451 | ANTONIO NOBERTO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/07/2020 | 26877.17 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO - COMPETENCIA JULHO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/07/2020 | 2024.35 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 30/07/2020 | 1900.00 | 00008475118470 | ITAMAR PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA RETIRADA DE CARADAS DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE JAN,FEV,MAR/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/07/2020 | 119.00 | 00011099002443 | EDIMAR SIMPLICIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HILDA VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 30/07/2020 | 194.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA REPAROS EM VESTUARIOS DA FANFARRA/SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 002384 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 30/07/2020 | 1189.64 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EPI'S DESTINADOS A AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3034 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 30/07/2020 | 1250.00 | 00007570494431 | RAFAELA GOMES DE ALBUQUERQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020 E VINTE DIAS DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/07/2020 | 4883.28 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS/15% DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/07/2020 | 48295.81 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS/BLOCOS DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/07/2020 | 8000.00 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS/BLOCOS DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, P/CONTA DA COMPETENCIA MAIO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/07/2020 | 24630.06 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS/BLOCOS DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 31/07/2020 | 209.53 | 08090734000382 | SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM FORTALEZA-CE PARA TRANSPORTAR PACIENTE JOSE WAGNER DOS SANTOS A ESTA CIDADE, CONFORME NF 009.769 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/07/2020 | 50.00 | 00004616425493 | EGIDIANE BEZERRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE FORTALEZA PARA ACOMPANHAR PACIENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/07/2020 | 50.00 | 00005922309455 | JOSE JOSICLEBIO DIAS CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE FORTALEZA PARA CONDUZIR O PACIENTE JOSE WAGNER DOS SANTOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 31/07/2020 | 1600.00 | 00004414352460 | EGNALDO BARBOSA AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/07/2020 | 8741.75 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/07/2020 | 19324.37 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/07/2020 | 1963.16 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/07/2020 | 1843.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/07/2020 | 25886.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/07/2020 | 9839.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/07/2020 | 4275.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/07/2020 | 13116.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/07/2020 | 61995.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/07/2020 | 2188.35 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/07/2020 | 3403.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/07/2020 | 18387.53 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/07/2020 | 28750.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/07/2020 | 34498.32 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/07/2020 | 136886.35 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/07/2020 | 3336.25 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 31/07/2020 | 7843.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/07/2020 | 2403.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/07/2020 | 1306.25 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/07/2020 | 2263.65 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS/BLOCOS DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO,P/CONTA DA COMPETENCIA JANEIRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 31/07/2020 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS DE BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS/CADASTROS UNICO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020,CONFORME NFS Nº 00790 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/07/2020 | 370.00 | 00009176228479 | IRENE ANTONIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0003030 | 31/07/2020 | 12142.50 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALCOOL GEL 70% GALAO 5LT (75 UNDS) PARA AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO/DOAÇÃO A POPULAÇÃO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 0008/2020 E NF Nº 003.044 ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0003031 | 31/07/2020 | 20237.50 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALCOOL GEL 70% GALAO 5LT (125 UNDS) PARA AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO/DOAÇÃO A POPULAÇÃO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 0008/2020 E NF Nº 003.045 ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/07/2020 | 7439.75 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/07/2020 | 12734.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/07/2020 | 5525.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/07/2020 | 2659.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/07/2020 | 3794.85 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PAIF, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/07/2020 | 3435.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/07/2020 | 1326.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/07/2020 | 2013.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/07/2020 | 1045.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIOCOVIDE EPI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/07/2020 | 50.00 | 00002657307400 | IVAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE PARA EFETUAR COMPRAS DE PEÇAS PARA MAQUINAS RETROESCAVADEIRA/MOTONIVELDORA DIA 22/07/2020, CONFORME REQUERIMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 31/07/2020 | 680.00 | 00010143380427 | FRANCINALDO DOS SANTOS BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 08 E 1/2 DIARIAS DE PEDREIRO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 31/07/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 31/07/2020 | 425.00 | 00003286060496 | EDVALDO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 08 E 1/2 DIARIAS DE SERVENTE/PEDREIRO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 31/07/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 31/07/2020 | 350.00 | 00061933090472 | JOSE ROBERTO DIAS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS DE SERVENTE/ PEDREIRO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 31/07/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 31/07/2020 | 935.00 | 00005159100407 | JOSE SEBASTIAO CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 08 E 1/2 DIARIAS DE PEDREIRO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 31/07/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO, CALÇADAS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003032 | 31/07/2020 | 9553.15 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA GALDINO BARBOSA NESTA CIDADE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2019, CONTRATO Nº 00055/2019 E NFS Nº 000289 ANEXO. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/07/2020 | 7035.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/07/2020 | 41344.49 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/07/2020 | 1463.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 31/07/2020 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 31/07/2020 | 100.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE JUROS POR ATRASO DE REPASSE DOS CONSIGNADOS CONTRAIDOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/07/2020 | 11388.16 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/07/2020 | 1358.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/07/2020 | 1045.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 31/07/2020 | 629.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSA PAGAMENTOS FUNCIONARIOS QUADRO MAGISTERIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 31/07/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PFEC LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 31/07/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PFEC LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 31/07/2020 | 270.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE JUROS POR ATRASO DE REPASSE DOS CONSIGNADOS CONTRAIDOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/07/2020 | 923.78 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REEFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/07/2020 | 4717.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/07/2020 | 24404.22 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/07/2020 | 2390.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/07/2020 | 1045.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/07/2020 | 11424.13 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/07/2020 | 1166.88 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/07/2020 | 250.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DIA 27/07/2020, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/07/2020 | 7820.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/07/2020 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/07/2020 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/07/2020 | 1545.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 31/07/2020 | 203.05 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMB E CONV LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR DOADO A ESTE MUNICIPIO ATRAVES DE TERMO COMODATO/GOVERNO DO ESTADO, CONFORME NF Nº 3124 ANEXOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 31/07/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MAGISTERIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/07/2020 | 10000.00 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO - P/CONTA DA COMPETENCIA JULHO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/07/2020 | 12240.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/07/2020 | 127658.97 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/07/2020 | 1954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 31/07/2020 | 194.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DOS MUSICOD DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2384 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/07/2020 | 1045.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003117 | 03/08/2020 | 453.32 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2213 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003112 | 03/08/2020 | 3873.10 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2215 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003116 | 03/08/2020 | 4942.71 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2214 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003089 | 03/08/2020 | 3500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JULHO/2020 CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2018 E CONTRATO 00037/2018 E NFSE Nº 1000654 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003090 | 03/08/2020 | 3500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JUNHO/2020 CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2018 E CONTRATO 00037/2018 E NFSE Nº 1000631 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 03/08/2020 | 120.00 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2020 CONFORME NFES Nº 0072889 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 03/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 03/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 03/08/2020 | 3300.00 | 00010659025493 | JOSE VINICIUS SANTOS VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO NA RUA GALDINO BARBOSA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 03/08/2020 | 1750.00 | 00008475118470 | ITAMAR PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA RETIRADA DE CARADAS DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE ABR/MAI/JUN/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003097 | 03/08/2020 | 4320.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TUBOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA GALDINO BARBOSA NESTA CIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2019, CONTRATO Nº 00065/2019 E NF Nº 1.160 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003098 | 03/08/2020 | 2500.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TIJOLOS DESTINADOS A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2019, CONTRATO Nº 00065/2019 E NF Nº 1.161 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003099 | 03/08/2020 | 2500.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100 UND DE CIMENTO PARA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2019, CONTRATO Nº 00065/2019 E NF Nº 1.159 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003100 | 03/08/2020 | 3119.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A RECONSTRUÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA Pe APOLONIO GALDENCIO NESTA CIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2019, CONTRATO Nº 00065/2019 E NF Nº 1.162 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 03/08/2020 | 1850.00 | 00051034158449 | MARIA LUZIA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (LAQUEADURA ELASTICA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO D/MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 03/08/2020 | 1000.00 | 27039466000157 | CAMPITEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SIA-SUS/SIHD DESTE MUNICIPIO/ REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 CONFORME NFSE Nº 00050 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0003092 | 03/08/2020 | 10332.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DE PACIENTES E FUNCIONARIOS DE PLANTONITAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0005/2020, CONTRATO Nº 00047/2020 E NF Nº 15.266 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0003093 | 03/08/2020 | 4935.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00005/2020, CONTRATO Nº 00047/2020 E NF Nº 15.268 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003101 | 03/08/2020 | 8503.92 | 10859239000175 | FARMACIA SAO LUCAS - JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE BALCAO PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2019, CONTRATO Nº 00056/2019, NF Nº 000761 E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 03/08/2020 | 1853.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO ATENSAUDE PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME NFSE Nº 1002322 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0003103 | 03/08/2020 | 2500.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO - RICARDO AGRIPINO DE MACEDO - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PALIO PARA ATENDER A EQUIPE DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DISPENSA Nº 00010/2020, CONTRATO Nº 00046/2020 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112020 | 0003105 | 03/08/2020 | 133500.00 | 09128920000164 | SINERGIA MEDICA COM ART MED E ORTOP LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 1.500 UND KITs DE TESTE DE ANTICORPOS IGM/IGG-COVID-19 (OURO COLOIDAL) PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00011/2020, CONTRATO Nº 00049/2020E NF Nº 13016 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/08/2020 | 435.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FOPAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 03/08/2020 | 44.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FOPAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003110 | 03/08/2020 | 2278.12 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº2216 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003111 | 03/08/2020 | 961.64 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT TORO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2218 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003113 | 03/08/2020 | 2539.15 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6456 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2212 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003114 | 03/08/2020 | 3338.63 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2211 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003115 | 03/08/2020 | 1896.89 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2210 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003118 | 03/08/2020 | 1562.45 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2217 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 04/08/2020 | 2310.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/07/2020, CONFORME NFSE Nº 000327 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 04/08/2020 | 1878.50 | 10858566000102 | JC RACOES E PRODUTOS VETERINARIOS - ANA VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.362 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 04/08/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PFEC SAUDE/ASSISTENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 05/08/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM E MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 05/08/2020 | 1938.00 | 13654228000147 | JOAB RANIEDSON ALMEIDA RAMOS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO EM POÇO DA COMUNIDADE ALTO DO UMBUZEIRO N/MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.367 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 05/08/2020 | 1400.00 | 00004731740576 | SAMUEL ASSIS FREIRE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇAO DA REGULAMENTAÇÃO TECNICA PROJETUAL ARQUITETONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 05/08/2020 | 1690.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO (VENILZA S COSTA, MARCIA ERICA GADELHA, ALANY SANTOS SOUZA, IRISVANIA DOS S DANTAS, MARIA JANETE DA SILVA, EDNALY THEREZA SANTOS, JOSE VICENTE SOUZA, LAURA BEATRIZ M SILVA E MARIA LETICIA S VASCONCELOS), CONFORME NFSE Nº 000238 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 06/08/2020 | 125.00 | 00028855582453 | JOSE EDSON VASCONCELOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE DIAS 22, 23, 27, 30/07 E 01/08/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO,CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 06/08/2020 | 94.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/08/2020 CONFORME NFST Nº 1326591 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 06/08/2020 | 203.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UBSF BENILDES DE M FERNANDES D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/08/2020 CONFORME NFST ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 06/08/2020 | 50.00 | 00002657307400 | IVAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE DIA 04/08/2020, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 06/08/2020 | 79.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA COMUNIDADE FELIPE NERI NESTA CIDADE VENC 27/07/2020, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 06/08/2020 | 350.00 | 00008037587401 | KELVIA SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 06/08/2020 | 77.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 29/07 E 29/06/2020 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 06/08/2020 | 60.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 27/07/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 06/08/2020 | 207.35 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/08/2020, CONFORME NFS Nº 1326589 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 06/08/2020 | 207.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/08/2020 CONFORME NFST Nº 1326589 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 06/08/2020 | 1000.00 | 00009476586451 | KELLY RAIANNE PESSOA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MIDIA DAS AÇÕES DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 06/08/2020 | 850.00 | 00010627657451 | JUBIATAN DE AZEVEDO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL, CAMPINA GRANDE E PICUI), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 07/08/2020 | 72.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003138 | 10/08/2020 | 3019.29 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DOS PACIENTES E PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONTRATO Nº 00066/2019 E NFE Nº 900028701 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003139 | 10/08/2020 | 2470.47 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONTRATO Nº 00066/2019 E NFE Nº 900028712 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003141 | 10/08/2020 | 242.27 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONTRATO Nº 00066/2019 E NFE Nº 900028702 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 10/08/2020 | 336.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 088.773 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 10/08/2020 | 472.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AOS PSFs, SAMU, SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE MAI/JUN/JUL/2020, CONFORME NFAS Nº 01872 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/08/2020 | 2300.00 | 00004888300445 | ROSA MARIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE TELHADO EM SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST CAPOEIRAS GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/08/2020 | 9247.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020 CONFORME DEBITO CONTA FPM E GPS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO, CALÇADAS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003144 | 10/08/2020 | 12104.55 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1052866-52/2018 (865436),MINISTERIO DO SENVOLVIMENTO REGIONAL/PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2019, CONTRATO Nº 00055/2019 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003137 | 10/08/2020 | 788.27 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITACO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS/VERDURAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS DURANTE REALIZAÇÕES DE EVENTOS, CONFORME PP Nº 00022/2019 E NFE Nº28726 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 10/08/2020 | 660.00 | 35608564000196 | BEATRIZ JARDELINA GADELHA BRITO - BAR DA CEU | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (20 X R$ 12,00 ALMOÇOS, 20 X R$ 12,00 JANTARES E 18 X R$ 10,00 CAFES)PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2020 CONFORME NFA Nº 01871 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 10/08/2020 | 302.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/08/2020 | 3165.43 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 10/08/2020 | 4383.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS DE DCTF DA COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/08/2020 | 3776.47 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/08/2020 | 0.04 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/08/2020 | 14461.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS/PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO - DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE COMPETENCIA JUNHO/2020 CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM E GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/08/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 11/08/2020 | 62.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDs REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 11/08/2020 | 561.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 11/08/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDs REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO E FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 11/08/2020 | 62.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDs REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 11/08/2020 | 522.50 | 00005290065458 | JOSINEIDE MONTEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE BOLETOS IPTU/2019 EM RESIDENCIAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 11/08/2020 | 2000.00 | 00082696705453 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SALDO PELO CONSERTO DE TRES TRANSMISSORES DE TV (GLOBO, SBT E RECORD) E IMPLANTAÇÃO DE TRES ANTENAS DE TRANSMISSÃO , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0003184 | 11/08/2020 | 1014.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E NF Nº7,189 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003156 | 11/08/2020 | 1939.02 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A TRATOR VALTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2224 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003157 | 11/08/2020 | 804.64 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2222 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 11/08/2020 | 1120.00 | 00070214665445 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS DE ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NOS COMUNIDADES SAO JOSE E QUIXABA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 11/08/2020 | 650.00 | 00070533528461 | GENILSON ROQUE DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DOS ST SERROTE DO ANGICO A MALHADA DA BEZERRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 11/08/2020 | 8000.00 | 00002564294480 | SILVANILDO OLIVEIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 80 HRS DE CORTE DE TERRA EM DIVERSAS PROPRIEDADES DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO DOS BENEFICIADOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 11/08/2020 | 1996.00 | 00007577844454 | ADEMIR DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CASA DE FARINHA NA COMUNIDADE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE AGO/SET/OUT/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 11/08/2020 | 3960.00 | 00006951995443 | ADEILTON PEREIRA DE MIRANDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A HORAS MAQUINA (44 X R$ 90,00)COM CORTE DE TERRA EM PROPRIEDADES DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 11/08/2020 | 220.00 | 00006812825417 | MARIA NILVANETE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE ,CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 11/08/2020 | 2480.00 | 00091828040444 | JOSE DOS SANTOS RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA PINTURA DO CEMITERIO NO DISTRITO CUMARU E URBANIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO MESMO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 11/08/2020 | 320.00 | 00004779469414 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE NA PINTURA DO CEMITERIO DO DISTRITO CUMARUS E URBANIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO MESMO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 11/08/2020 | 880.00 | 00013406428401 | RODRIGO DE SOUZA VIANA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE NA PINTURA DO CEMITERIO DO DISTRITO CUMARU E URBANIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO MESMO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003173 | 11/08/2020 | 3806.10 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2220 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 11/08/2020 | 300.00 | 00001520173482 | INACIO RIBEIRO DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/08/2020 | 1526.42 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 02/04 SEGURO DA AMBULANCIA SEDE DESCENTRALIZADA 192 SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 11/08/2020 | 190.00 | 03823681000186 | PREVICENDIO-LEONIDAS JOSE A. DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGARGAS DE EXTINTORES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0002101 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0003182 | 11/08/2020 | 3935.89 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS PSF's, ACS, VIGILANCIA SANITARIA E FARMACIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E NF Nº 7.187 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 11/08/2020 | 450.00 | 00070969289448 | VANESSA DAYANE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO PAULINO DA PAIXAO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS MAI/JUN/JUL/2020 CONFORME RECIBO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 11/08/2020 | 200.00 | 00009509871400 | ADEILZA FRANCELINA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO ST TANQUINHOS NESTE MUNCIPIO, POR SE ENCONTRAT EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E TRATAR DEPESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 11/08/2020 | 250.00 | 00008564818400 | ADENILZA FRANCELINA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA SANEADA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PE APOLONIO GALDENCIO N/CIDADE, POR SE ENCONTRATAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 11/08/2020 | 250.00 | 00006235902476 | MARIA GUIONEIDE DE SOUTO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0003183 | 11/08/2020 | 3675.65 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AÇOES NO ATENDIMENTO PRESENCIAL AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00014/2020 E NF Nº 007.188 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003153 | 11/08/2020 | 1299.62 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2223 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003155 | 11/08/2020 | 1214.05 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO PALIO PARA ATENDER A EQUIPE DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2225 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 12/08/2020 | 400.00 | 00005786646408 | JOSEILTON MACEDO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COMO CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA EM MOVEIS DAS SALAS/OFICINAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 12/08/2020 | 1902.00 | 00005014691412 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ADESIVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEICULOS DAS UBSF, PLACAS EM PS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E ADESIVOS MICROPERFURADOS PARA AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 12/08/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 12/08/2020 | 210.00 | 00005014691412 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E ADESIVAGEM EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 12/08/2020 | 3980.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO DESSALINIZADOR E POÇO QUE ABASTECE A UBSF GREGORIO S DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 25.737 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003193 | 12/08/2020 | 1215.05 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT PALIO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0004/2020, CONTRATO Nº 0023/2020 E NF Nº 2225 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 12/08/2020 | 629.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS REALIZADAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 12/08/2020 | 27.38 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO CONTA FUNDO ESPECIAL NO DIA 12/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 12/08/2020 | 283.98 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME RETENÇÃO RECURSO PFEC INCISO I RETIDO CONTA FPM DIA 12/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 12/08/2020 | 1480.79 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME RETENÇÃO RECURSO PFEC INCISO II RETIDO CONTA FPM DIA 12/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 13/08/2020 | 500.00 | 00010011833475 | JOSE BARBOSA SENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 13/08/2020 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO/PMDE/F ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PFEC II - LIVRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 13/08/2020 | 424.80 | 02357659000206 | ELIZABETH PORCELANATO LTDA - UND2 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CERAMICA PARA PISO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL/RECURSO CESSAO ONEROSA, CONFORME NF Nº 157187 ANEXO. | 00272020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 13/08/2020 | 8200.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 9.215 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 13/08/2020 | 5790.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 9.216 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003219 | 13/08/2020 | 36019.38 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0104495-04/2017 (850557), MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO E TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2019, CONTRATO N?7 00032/2019, PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 13/08/2020 | 495.44 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI7F23 ADQUIRIDO POR ESTE MUNICIPIO ATRAVES DO FNDES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003203 | 13/08/2020 | 28476.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A KITS ESCOLARES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME ADESAO REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2020, CONTRATO Nº 00018/2020 E NF Nº 3896 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/08/2020 | 9240.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A KITS ESCOLARES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME NF Nº 3894 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 13/08/2020 | 1200.00 | 00009256728400 | RAABE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO COM ATIVIDADES REMOTAS, DURANTE O MES DE JULHO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 13/08/2020 | 1200.00 | 00006654891457 | ERICO VICTOR DE MELO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU COM ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 13/08/2020 | 1200.00 | 00005111144439 | JOSEFA ROSILENE DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU COM ATIVIDADE REMOTAS, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 13/08/2020 | 1200.00 | 00007382695492 | JOSE WITTERBERG BEZERRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU COM ATIVIDADE REMOTAS, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 13/08/2020 | 1045.00 | 00039808548415 | JOAO BATISTA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA INFANTIL MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO N/CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 13/08/2020 | 7500.00 | 13050987000109 | CONT'AKI - CONTABILIDADE ASSESSORIA E SERVIÇOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DO FNDE, REFERENTE AO EXERCICO DE 2019 E MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FISCAL DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS COM ELABORAÇÃO DA RAIS/DCTF/GFIP E ECO, CONFORME NFS Nº 00880 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 13/08/2020 | 1200.00 | 00008186433406 | KRIANDRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO COM ATIVIDADES REMOTAS, DURANTE O MES DE JULHO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 13/08/2020 | 1192.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE EMPLACAMENTO E MULTAS DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2512 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003209 | 13/08/2020 | 3830.29 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2226 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 13/08/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 13/08/2020 | 300.00 | 00005959570483 | JOELSA DE SOUZA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO COM SERVIÇOS EXECUTADOS EM SUA RESDIENCIA LOCALIZADA NA RUA PE APOLONIO GALDENCIO N/CIDADE E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 13/08/2020 | 3804.00 | 00005252317496 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HIGIENICO (CREME DENTAL E SABONETE) PARA COMPOR OS KITS ESCOLARES A SEREM DISTRIBUIDOS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL/ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME NF Nº 3895 ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 13/08/2020 | 310.00 | 00009683238475 | AILTON MARTINHO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA ATRAVES DO CAMINHAO FORD PLACA TNOOPP/RN PARA CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA RUA JOAO CORDEIRO SOBRINHO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 13/08/2020 | 14780.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SER SUBSTITUIDO NA OBRA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2020, CONTRATO Nº 00030/2020 E NF Nº 352063 ANEXO. | 00272020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO, CALÇADAS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003220 | 13/08/2020 | 38868.24 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1061275-29/2018 (878143),MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2019, CONTRATO Nº 00055/2019 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 13/08/2020 | 6219.60 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUÇÃO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COTA UNICA COMPETENCIA JULHO/2020 CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 13/08/2020 | 720.00 | 00071135758468 | FRANCISCO VALDIR O.MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE CAMAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 14/08/2020 | 522.50 | 00006432199433 | JOSE WILSON BEZERRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POÇO/DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 14/08/2020 | 3420.00 | 00003156814466 | JOAO DE LIMA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE 06 MILHEIROS DE PEDRA PARALELEPIDEDOS PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOAO CORDEIRO SOBRINHO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 14/08/2020 | 480.00 | 00003156814466 | JOAO DE LIMA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE 40 MTS DE PEDRA DE MEIO FIO PARA CONSTRUÇÃO DE ASFALTAMENTO NA RUA JOAO CORDEIRO SOBRINHO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 14/08/2020 | 50.00 | 00002657307400 | IVAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE DIA 12/08/2020, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 14/08/2020 | 640.00 | 00010143380427 | FRANCINALDO DOS SANTOS BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 08 X R$ 80,00 DIARIAS DE PEDREIRO NA OBRA DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00272020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 14/08/2020 | 400.00 | 00003286060496 | EDVALDO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 08 X R$ 50,00 DIARIAS DE SERVENTE PEDREIRO NA OBRA DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00272020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 14/08/2020 | 770.00 | 00005159100407 | JOSE SEBASTIAO CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 07 X R$ 110,00 DIARIAS DE PEDREIRO NA OBRA DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00272020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 14/08/2020 | 175.00 | 00065109643415 | VALDEMAR VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SETE DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM C GRANDE DIAS 31, 23, 25, 27/07 E 03, 05/08, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 14/08/2020 | 617.00 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DESTINADAS A MONTAGEM DE KITS ESCOLARES A SEREM DISTRIBUIDOS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 021.544 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 14/08/2020 | 1200.00 | 00007426854469 | GABRIEL HEBERT SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO COM AULAS REMOTAS DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 14/08/2020 | 163.31 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/08/2020 CONFORME FATURA Nº 1650296 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 14/08/2020 | 223.08 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/08/2020 CONFORME FATURA Nº 1718453 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 14/08/2020 | 627.76 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (RATIFICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 14/08/2020 | 594.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (EXTRATO DE CONTRATO DE PAVIMENTAÇÃO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 17/08/2020 | 70.72 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO CONTA CFEM NO DIA 17/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 17/08/2020 | 625.00 | 00003687478165 | WANDSON ALVES PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO SETORES COMPETENTES NA CIDADE DE C GRANDE PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES EM HOSPITAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 17/08/2020 | 4200.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP - DIABETICOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTOS EM DIABETICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 001.512 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 17/08/2020 | 5000.00 | 00003148681436 | HUMBERTO INACIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE E TRANSPORTA OS RESIDUOS SOLIDOS ATE O ATERRO SANITARIO DE CATOLE DE BOA VISTA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 CONFORME DISPENSA VALOR Nº 00006/2020, CONTRATO Nº 00032/2020 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 18/08/2020 | 50.00 | 00002657307400 | IVAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE DIA 27/07/2020, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 18/08/2020 | 250.00 | 00005623325459 | JOSE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO NA COMUNIDADE CAPOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 18/08/2020 | 2760.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 18/08/2020 | 2592.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 18/08/2020 | 3099.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DE VIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 18/08/2020 | 600.00 | 00042620481449 | MARIA DO SOCORRO LIMA DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO ST. MALHADA DA BEZERRA NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA DURANTE O PERIODO EM QUE O IMOVEL PERTENCENTE AO MUNICIPIO ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 18/08/2020 | 1045.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO COM AULAS ON-LINE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 18/08/2020 | 500.00 | 00009070170450 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 18/08/2020 | 150.00 | 00008007153497 | UILMA LUCIA P SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM GALVINCIO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 18/08/2020 | 250.00 | 00009262693486 | WILMA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA PEDIATRA ATENDENDO A NECESSIDADE DE SUA FILHA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 18/08/2020 | 203.69 | 00001603811427 | JOSELMA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 18/08/2020 | 200.00 | 00008629168447 | JOSIVANIA DAYANE SOUTO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA POR SE TRATAR DE SER PORTADORA DE MUCOPOLISSACARIDOSE E SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 18/08/2020 | 160.00 | 00005637242429 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARTA MARIA DE LIMA, NESTA CIDADE POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 18/08/2020 | 250.00 | 00009214455473 | MARLENE ROQUE DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CISTERNA A SER CONSTRUIDA EM SUA RESIDENCIA NO ST TANQUES N/MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 18/08/2020 | 150.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA LEODEGARIO CORDEIRO N/CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 18/08/2020 | 116.00 | 00011057136441 | ERIVONALDO SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENRGIA ELETRIC DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ALDECI ERENICE DE MACE NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO, FATURAS E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 18/08/2020 | 150.00 | 00009001736459 | GINALVA MARIA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO PAULINO DA PAIXAO N/CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 18/08/2020 | 200.00 | 00046818243487 | EDINALVA ALMIRA DE MASCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES EXTRAS DEVIDO AO NASCIMENTO DE SUA NETA QUE RESIDE EM OUTRO ESTADO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE D/MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 18/08/2020 | 4450.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, PSFs, SECRETARIA DE SAUDE, CEO E SEDE/SAMU D/MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 18/08/2020 | 829.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DA UNIDADE MISTA, SECRETARIA DE SAUDE, CEO E PSF DA SEDE, VENCIMENTO 15/08/2020 CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 18/08/2020 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UBSF E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME NFSE Nº 00060736 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 18/08/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO NO PACIENTE CARLOS VICTOR PEREIRA VENANCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE D/MUNICIPIO, CONFORME NFSE 006551 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 18/08/2020 | 500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA NA SRA ODACI MARQUES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 001889 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 18/08/2020 | 20244.77 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 18/08/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 18/08/2020 | 75.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FOPAG DIA 21/07/2020 ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 18/08/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 18/08/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 18/08/2020 | 1100.00 | 00009128736478 | ROSANGELA LUCENA CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 18/08/2020 | 1200.00 | 00070273474405 | DENILSON LIMA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE COM APLICAÇÕES DE AULAS REMOTAS DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 18/08/2020 | 100.00 | 00001215454406 | SEBASTIAO GUEDES DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL MANOEL F DOS SANTOS QUANDO A SERVIÇO EM C GRANDE PARA EFETUAR COMPRAS DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A ESCOLA DO CONSELHO ACIMA CITADO DIA S 30/07 E 13/08/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 18/08/2020 | 1500.00 | 00001555085474 | GEZIEL FERREIRA SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E PINTURAS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA PLACA OGE-4540 E NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 18/08/2020 | 500.00 | 00012892115400 | RAMON DE BRITO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, COMPETENCIA JULHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 18/08/2020 | 395.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE E ESCOLA MARIA ELENITA DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 15/08/2020 CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 18/08/2020 | 2375.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 18/08/2020 | 280.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS (PARTE ELETRICA DAS LUZES LATERAIS E DOS FAROIS) NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000062 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 18/08/2020 | 400.00 | 08704413002374 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PAGAMENTO A RADIO BOA ESPERANÇA PELA APRESENTAÇÃO PROGRAMA IGREJA EM MISSAO/IGREJA CATOLICA D/MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS JUNHO/JULHO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 18/08/2020 | 1996.00 | 00007577844454 | ADEMIR DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CASA DE FARINHA NA COMUNIDADE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE NOV/DEZ/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 18/08/2020 | 1650.00 | 00004402286468 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO POÇO NA COMUNIDADE ALTO DO UMBUZEIRO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 18/08/2020 | 1611.60 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA -SPA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA PARA ATENDER AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 18/08/2020 | 1600.00 | 00007354996408 | MARCELO APARECIDO DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESEPAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA OEX-0209 COM CONDUTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE FOMENTO DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 18/08/2020 | 2500.00 | 00000073165425 | JOSE LUCIVALDO DOS SANTOS ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A HORAS MAQUINA COM CORTE DE TERRAS EM PROPRIEDADES DE AGRICULTORES INSERIDOS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 18/08/2020 | 3190.00 | 00008280371400 | SEVERINO VITAL BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A 29 X R$ 110,00 HORAS MAQUINA COM CORTE DE TERRAS EM PROPRIEDADES DE AGRICULTORES INSERIDOS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS E COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003300 | 19/08/2020 | 320.25 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ADESAO REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2020, CONTRATO Nº 00018/2020 E NF Nº 3919 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 19/08/2020 | 2708.95 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 3924 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 19/08/2020 | 1200.00 | 23593802000158 | ADONAI IMPRESSOES - NOADYA DA SILVA ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 40 X R$ 3,00 40 X R$ 12,00 TROFEUS EM PORIESTIRENO E 100 X R$ 6,00 MEDALHAS EM ACRILICO PADRONIZADAS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES D/MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0017 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 19/08/2020 | 400.00 | 09295893000114 | PICUI VIDROS - WDELIO DANTAS DA COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 40 TROFEUS EM VIDRO INCOLOR PARA A II CORRIDA DA INDEPENDENCIA VIRTUAL 2020, REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS Nº 000307 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003298 | 19/08/2020 | 1697.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS GENEROS ALIMENTICIOS PARA REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME ADESAO REGISTRO DE PREÇOS Nº 0001/2020 E NF Nº 000.3920 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003299 | 19/08/2020 | 2785.85 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME ADESAO REGISTRO DE PREÇOS Nº 0001/2020 E NF Nº 000.3925 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 19/08/2020 | 2000.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA - CLAUDIO FILMAGENS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FILMAGENS COM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEOS COM ACOMPANHAMENTO DE OBRAS N/MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0003 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003304 | 19/08/2020 | 9036.05 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 000001/2020 E NF Nº 3916 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003305 | 19/08/2020 | 3402.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 000001/2020 E NF Nº 3917 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 19/08/2020 | 3560.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PSFS, LABORATORIO DE PROTESES E CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3922 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 19/08/2020 | 7897.75 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3921 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 19/08/2020 | 1283.35 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3923 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003302 | 19/08/2020 | 354.05 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2020, CONTRATO Nº 00018/2020 E NF Nº 3918 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003303 | 19/08/2020 | 915.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2020, CONTRATO Nº 00018/2020 E NF Nº 3926 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/08/2020 | 2238.00 | 00005029039880 | FRANCISCO SEBASTIÃO FRANÇA DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST CISPLATINA NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL, RECIBO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0003313 | 20/08/2020 | 1199.09 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2230 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 20/08/2020 | 203.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UBSF BENILDES DE M FERNANDES D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/08/2020 CONFORME NFST 1326588 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003316 | 20/08/2020 | 729.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2228 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003317 | 20/08/2020 | 999.61 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2229 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 20/08/2020 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME NFSE Nº 000380 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 20/08/2020 | 3620.50 | 10580818000184 | JANE YAPONIRA QUEIROZ DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00027 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 20/08/2020 | 2220.27 | 10580818000184 | JANE YAPONIRA QUEIROZ DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NOS PSFs DA ZONA RURAL/SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00027 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 20/08/2020 | 3648.99 | 10580818000184 | JANE YAPONIRA QUEIROZ DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE BALCÃO PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00028 E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 20/08/2020 | 650.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA POR CAMERAS PARA VIDEO MONITORAMENTO NA UBSF BENILDES DE M FERNADNES E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 08922 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003336 | 20/08/2020 | 3198.57 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA RENALT DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2227 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 20/08/2020 | 1400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFT Nº 190.212.754 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 20/08/2020 | 300.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA POR CAMERAS PARA VIDEO MONITORAMENTO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFASNº 08921 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 20/08/2020 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DIVERSAS SECRETARIAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NFSE Nº 000373 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 20/08/2020 | 3134.05 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA HILLUX LOCADA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2231 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 20/08/2020 | 627.76 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (RATIFICAÇÃO LOCAÇÃO VEICULO COVID), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 20/08/2020 | 594.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (EXTRATO VEICULO COVID), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 20/08/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO/PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 20/08/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FPM/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA PFEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/08/2020 | 664.71 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/08/2020 | 6.12 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO CONTA PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003319 | 20/08/2020 | 659.44 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2232 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003315 | 20/08/2020 | 959.25 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2234 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003318 | 20/08/2020 | 1174.70 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR VALTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2233 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 21/08/2020 | 100.00 | 00011334661413 | FABRICIO MARQUES SILVA DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO ENTRE A BR 230 E A COMUNIDADE BARRA DA CANOA N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 21/08/2020 | 605.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TINTAS ESPECIALIZADAS PARA PINTURAS DO PISO GINASIO ANTONIO C NETO ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO N/CIDADE, CONFORME NF Nº 000.682 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 21/08/2020 | 79.68 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO CONTA FPM/AFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 21/08/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDs REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003348 | 21/08/2020 | 1395.90 | 33848018000105 | LIBERTY PRO IND. E COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA LASER MONO MS-315 DN-LEXMARK PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO ELETRONICA Nº 00002/2020, CONFORME NF Nº 000300 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 21/08/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 21/08/2020 | 500.00 | 00007001228427 | JOSE DARLAN MACENA DA CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 10 X R$ 50,00 DIARIAS COM SERVIÇOS DE PINTURAS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PERIODO DE 10/08 A 21/08/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00272020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 21/08/2020 | 800.00 | 00001638329435 | ADVANILSON FRANCISCO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 10 X R$ 80,00 DIARIAS COM SERVIÇOS DE PINTURAS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PERIODO DE 10/08 A 21/08/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00272020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 21/08/2020 | 50.00 | 00008800598420 | ALUISIO BURITI ALMEIDA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIA 19/08/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 24/08/2020 | 547.38 | 13364768000196 | FUNERARIA DIVINO ESPIRITO SANTO - JOSIVALDO F DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AO SR JOSE FLOR FILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 000894 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 24/08/2020 | 500.00 | 13364768000196 | FUNERARIA DIVINO ESPIRITO SANTO - JOSIVALDO F DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA ATENDER AO SR JOSE FLOR FILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000295 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 24/08/2020 | 72.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA POÇO DA COMUNIDADE FELIPE NERI NESTA CIDADE, VENCIMENTO 26/08/2020 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 24/08/2020 | 53.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMO DE MANIPULAÇAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1.307 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 24/08/2020 | 129.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF LOCALIZADA NA COMUNIDADE MALHADA DA BEZERRA D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 24/08/2020 | 137.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA D/MUNICIPIO,VENCIMENTO 28/07/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 24/08/2020 | 594.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (EXTRATO PE MAT LIMPEZA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 24/08/2020 | 2310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTABIL, GESTAO TRANSPARENCIA PUBLICA E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME NFES Nº 1012994 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 24/08/2020 | 2310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTABIL, GESTAO TRANSPARENCIA PUBLICA E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NFES Nº 1013143 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 25/08/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDs REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDs REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA PFEC LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 25/08/2020 | 105.58 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO CONTA F ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 25/08/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDs REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 25/08/2020 | 214.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA MUNICIPAL, VENCIMENTO 20/08/2020 CONFORME NFST Nº 1349866 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 25/08/2020 | 1250.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADSO COMO VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO/JUNHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 25/08/2020 | 500.00 | 00007386278446 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 25/08/2020 | 15600.00 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR (ABACAXI, POLPA DE FRUTA, BATATA DOCE E MACAXEIRA) PARA KITS (MERENDA ESCOLAR EM CASA)ENTREGUES A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL/ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME NF Nº 0001.391 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00002121818405 | JOSE FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 25/08/2020 | 200.00 | 00039808246400 | JUDIVAN CORDEIRO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PELO CONSERTO DE DUAS BOMBAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA N/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 25/08/2020 | 700.00 | 00013353248447 | LUCAS DE OLIVEIRA CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 25/08/2020 | 1500.00 | 00008588971488 | LEOMONI REIS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSPETOR DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUT/NOV/2019 CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00002861837497 | JOALISON DE OLIVEIRA SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00013402925486 | JOADSON DE OLIVEIRA SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00004779464455 | VERANILDO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 25/08/2020 | 400.00 | 01104932006269 | UNIAO NORDESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA EVANGELICO DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA ATRAVES DA RADIO BOA ESPERANÇA DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 25/08/2020 | 450.00 | 00003285334401 | ANTONIO JOAO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE BOA VISTA D/MUNICIPIO A CIDADE DE SOSSEGO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 25/08/2020 | 1700.00 | 00000829032479 | CLAUDIO JUNIOR GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS OPERANDO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00010687546486 | DJHONATA GOUVEIA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS COM PROCEDIMENTOS DE SOLDA, RECUPERAÇÃO DE LAMINAS E LUBRIFICAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA/MOTONIVELADORA D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 25/08/2020 | 522.50 | 00005959571455 | AGENOR ONOFRE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBSF GREGORIO SIMPLIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 25/08/2020 | 522.00 | 00008188183440 | LILIKELLY REIS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBSF GREGORIO S DA COSTA/COMUNIDADE MALHADA DA BEZERRA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 25/08/2020 | 2299.00 | 00039808246400 | JUDIVAN CORDEIRO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE MAIO/2019 E JUNHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 25/08/2020 | 26100.00 | 11901129000197 | FABIANA MIRANDA VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FABRICAÇÃO DE 18 UNDS X R$ 1.450,00 LAVATORIOS PORTATIL PARA AÇOES DE PREVENÇÃO AO COVID-19 COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000161 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00008876899499 | SAMARA SOUTO BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DA SEDE/SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TIRANDO LICENÇA DA FUNC. IRANDI MARIA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 25/08/2020 | 100.00 | 03823681000186 | PREVICENDIO-LEONIDAS JOSE A. DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM EXTINTOR ABC VEICULAR 01 KG PARA A SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 00013715 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 25/08/2020 | 100.00 | 03823681000186 | PREVICENDIO-LEONIDAS JOSE A. DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGARGAS DE EXTINTORES E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA A SEDE DESCENTRALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0002244 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 25/08/2020 | 270.00 | 03823681000186 | PREVICENDIO-LEONIDAS JOSE A. DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGARGAS DE EXTINTORES DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0002245 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 25/08/2020 | 1576.00 | 00007330101486 | JOSEILZA DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTOQUISTA DE MEDICAMENTOS E GENEROS ALIMENTICIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E UBSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00000813687470 | HELIO CIRILO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PLANTOES COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00007686287416 | CRIZELDA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 25/08/2020 | 1197.00 | 00006021893492 | SEBASTIAO VITORIANO V SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 25/08/2020 | 2090.00 | 00005282367416 | AMERI VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 25/08/2020 | 400.00 | 00007386278446 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA/INFORMATICA PARA A RECEPÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESSTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 25/08/2020 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00070273431420 | ROSENILDO DANTAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF GREGORIO S DA COSTA LOCALIZADO NA COMUNIDADE MALHADA DA BEZERRA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE FINAIS DE SEMANA,REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00005740248400 | CLAUDEMIRA DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO,SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA JURACI LIMA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 25/08/2020 | 1100.00 | 00002869914466 | GILMAR PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003392 | 25/08/2020 | 3026.28 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA DE REFORMA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2019, CONTRATO Nº 00064/2019 E NF Nº 001.171 ANEXO. | 00272020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003393 | 25/08/2020 | 2017.52 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2019, CONTRATO Nº 00065/2019 E NF Nº 1.171 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003397 | 25/08/2020 | 2763.10 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA DE REFORMA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2019, CONTRATO Nº 00064/2019 E NF Nº 001.168 ANEXO. | 00272020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003398 | 25/08/2020 | 1900.16 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2019, CONTRATO Nº 00065/2019 E NF Nº 1.168 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003399 | 25/08/2020 | 950.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA DE REFORMA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2019, CONTRATO Nº 00064/2019 E NF Nº 001.167 ANEXO. | 00272020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003400 | 25/08/2020 | 3400.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO(REFORMA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA WASHINGTON VASCONCELOS P/ FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,CONSTRUÇÃO DE PAVIEMNTAÇÃO R - JOAO CORDEIRO SOBRINHO E VESTUARIOS DO ESTADIOD E FUTEBOL AFONSO C AGRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2019, CONTRATO Nº 00065/2019 E NF Nº 1.164 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003401 | 25/08/2020 | 2800.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TELHAS COLONIAL DESTINADO A REFORMA DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA WASHINGTON VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2019, CONTRATO Nº 00065/2019 E NF Nº 1.166 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 25/08/2020 | 1926.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TIJOLOS DESTINADO A REFORMA DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA WASHINGTON VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2019, CONTRATO Nº00065/2019 E NF Nº 1.165 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 25/08/2020 | 1100.00 | 00005149160440 | PATRICIO GOMES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 25/08/2020 | 750.00 | 00012679986440 | ERIVANILSON ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU E RECOLHIMENTO DE PEDRAS PARA COLOCAÇÃO EM CANTEIROS DAS RUAS CENTRAIS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 25/08/2020 | 240.00 | 00013040132431 | WARLEY KENNEDY DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REGANDO PLANTAS CANTEIROS ACESSO ESCOLA MARIA ELENITA E CAMPO DE FUTEBOL AFONSO CORDEIRO AGRA DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 25/08/2020 | 880.00 | 00010501580409 | DANIEL ALISON CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA URBANA E CAPINAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 25/08/2020 | 880.00 | 00029710396846 | CLEBER DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 25/08/2020 | 880.00 | 00070273879480 | SEBASTIAO APARECIDO BEZERRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 25/08/2020 | 730.00 | 00003289964400 | MARIZETE DE SOUTO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA URBANA EM RUAS CENTRAIS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 25/08/2020 | 880.00 | 00008736840440 | ISAIAS ALVES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 25/08/2020 | 730.00 | 00006667847443 | VANUSA VASCONCELOS VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA GORETE DOS SANTOS BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA QUADRO RISCO/COVID-19, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 25/08/2020 | 880.00 | 00007108021455 | EDIMILSON JUSTINO DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTOS DE REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 25/08/2020 | 1100.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 25/08/2020 | 730.00 | 00003285640448 | CLEANE LOPES DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 25/08/2020 | 730.00 | 00005712997410 | ARGIMEYRE CORDEIRO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 25/08/2020 | 700.00 | 00005122833460 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 25/08/2020 | 200.00 | 00007386278446 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 25/08/2020 | 2870.00 | 00020644914491 | FRANCISCA SEVERINA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER USADO EM SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST ALTO DO UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 25/08/2020 | 300.00 | 01104932006269 | UNIAO NORDESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CREDOR ACIMA CITADO PARA COMPRA DE CIMENTOS A SEREM USADOS NA IGREJA ADVENTISTA LOCALIZADA NA RUA JOAO C SOBRINHO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 26/08/2020 | 50.00 | 00030852544472 | JOAO ROBERTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELARES A GUARABIRA NO DIA 19/08/2020, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00007570494431 | RAFAELA GOMES DE ALBUQUERQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 26/08/2020 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER HP E TINTA PARA IMPRESSORAS DO CRAS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 10.234 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 26/08/2020 | 120.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 MOUSE PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.889 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 26/08/2020 | 750.00 | 00008574047414 | EDMILSON DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE DISTRITO CUMARU E RECOLHIMENTO DE PEDRAS PARA CANTEIROS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003433 | 26/08/2020 | 1069.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2019, CONTRATO Nº 00065/2019 E NF Nº 1.170 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003434 | 26/08/2020 | 5850.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ARGAMASSA PARA PISO A SER SUBSTITUIDO NA OBRA DE REFORMA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2019, CONTRATO Nº 00064/2019 E NF Nº 001.169 ANEXO. | 00272020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003435 | 26/08/2020 | 2000.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CIMENTO OBRA DE REFORMA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2019, CONTRATO Nº 00064/2019 E NF Nº 001.172 ANEXO. | 00272020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 26/08/2020 | 50.00 | 00002657307400 | IVAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE DIA 14/08/2020, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 26/08/2020 | 171.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/08/2020 CONFORME NFST 1349867 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 26/08/2020 | 100.00 | 00028855582453 | JOSE EDSON VASCONCELOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE DIAS 07, 08, 11/08 E J PESSOA 14/08/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00005704825427 | AUGUSTO CESAR RODRIGUES DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DA EQUIPE PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS SAUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 26/08/2020 | 1013.40 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS (CUBAS, PORTA ALGODAO E BANDEJAS) DESTINADAS A ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.200 ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 26/08/2020 | 1600.00 | 00004414352460 | EGNALDO BARBOSA AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00088603350434 | GEORGIANA CARLA DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO NO APOIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003451 | 26/08/2020 | 485.94 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020 E NF Nº 083.382 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 26/08/2020 | 714.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA AS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.888 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 26/08/2020 | 742.74 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/07 A 26/08/2020 CONFORME FATURA Nº 11263 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 26/08/2020 | 1728.00 | 00005014691412 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ADESIVOS DECORATIVOS DE PAREDE PARA SALA DE PEDIATRIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00003635111724 | MARIA EUNICE COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS JANEIRO/FEVEREIRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 26/08/2020 | 1550.00 | 00097711179472 | JONILDO DE LIMA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO VEICULO CAÇAMMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 26/08/2020 | 168.03 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/08/2020 CONFORME NFST Nº 1349870 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 26/08/2020 | 450.00 | 00005130500431 | SEBASTIAO JAQUIBELSON M PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA N/CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 26/08/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/07 A 26/08/2020 CONFORME FATURA Nº 11260 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 26/08/2020 | 455.22 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/07 A 26/08/2020 CONFORME FATURA Nº 11261 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 26/08/2020 | 1248.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 PLACA FONTE DE BAIXA VOLTAGEM PARA SER SUBSTITUIDA EM COMPUTADOR DA ESCOLA MARIA ELENITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 0010.233 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 26/08/2020 | 1400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET PARA REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 190.212.754 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 26/08/2020 | 164.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICCAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/08/2020 CONFORME FATURA 1349871 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 26/08/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/07 A 26/08/2020, CONFORME FATURA Nº 11262 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 26/08/2020 | 5500.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETA HILLUX ANO 2014, COR BRANCA PLACA QGZ-1804 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 26/08/2020 | 250.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DIA 18/08/2020, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 26/08/2020 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDs REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 26/08/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDs REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 26/08/2020 | 726.88 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (CHAMADA PUBLICA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 26/08/2020 | 75.00 | 00071136436472 | NADJA DE A.MELO SILVA-SEC.FIN.EFETIVOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA QUANDO A SERVIÇO NO BANCO DO BRASIL EM SOLEDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ORDEM FINANCEIRA (APLICAÇÕES FINANCEIRAS), CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 26/08/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDs REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS/PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 26/08/2020 | 413.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PERIODO DE 20/07 A 26/08/2020, CONFORME FATURA Nº 11264 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 27/08/2020 | 528.64 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (EXTRATO LAVATORIOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003479 | 27/08/2020 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 CONFORME TP Nº 0001/2019 E NFSE Nº 1001154 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 27/08/2020 | 49.90 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020 CONFORME NFSC Nº 00073 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00003286864412 | INACIO VILANY ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS JUNHO/JULHO/2020 CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 27/08/2020 | 327.60 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS JOAO DA MATA LUCENA, STA ANA DE ALBUQUERUE E MANOEL F DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020 CONFORME NFSC Nº 0074 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 27/08/2020 | 1684.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DAS MAQUINAS, TRATOR E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000190 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 27/08/2020 | 1200.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00191 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00002872352465 | JOSIMERE DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS APOIO NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 27/08/2020 | 720.00 | 00010627657451 | JUBIATAN DE AZEVEDO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS (04 X R$ 180,00)A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00005777695450 | ELIANE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00011872791450 | ANA CARLA SANTOS DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 27/08/2020 | 495.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL D/ MUNICIPIO A PORTADORES DE SAUDE MENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00008/2020, CONTRATO N 00025/2020 ENF N 087.060 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 27/08/2020 | 439.60 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS UBSF DAS COMUNIDADES DISTRITO CUMARU, CANOA DE DENTRO E PAI MANOEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020 , CONFORME NFST Nº 000075 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 27/08/2020 | 50.00 | 00002657307400 | IVAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE DIA 21/08/2020, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 27/08/2020 | 859.10 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LIXEIRAS E SUPORTE PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00031.713 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/08/2020 | 50.00 | 00003290884406 | SILVANIZE DE BRITO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR D/MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NO IML EM C GRANDE DIA 19/08/2020, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA RETIRA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 28/08/2020 | 1100.00 | 00005159100407 | JOSE SEBASTIAO CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 10 X R$ 110,00 DIARIAS DE PEDREIRO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO VESTUARIO ESTADIO DE FUTEBOL AFONSO C AGRA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 28/08/2020 | 500.00 | 00003286060496 | EDVALDO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 10 X R$ 50,00 DIARIAS DE SERVENTE/PEDREIRO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO VESTUARIO ESTADIOD E FUTEBOL AFONSO C AGRA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 28/08/2020 | 500.00 | 00061933090472 | JOSE ROBERTO DIAS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 10 X R$ 50,00 DIARIAS DE SERVENTE/ PEDREIRO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE VESTUARIO ESTADIO DE FUTEBOL AFONSO C AGRA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 28/08/2020 | 240.00 | 00010143380427 | FRANCINALDO DOS SANTOS BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 X R$ 80,00 DIARIAS DE PEDREIRO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE VESTUARIO ESTADIO DE FUTEBOL AFONSO C AGRA NESTA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 28/08/2020 | 507.00 | 26093254000195 | ZENILDO PEREIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA, CONSERTOS E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00066 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 28/08/2020 | 3600.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO - UTI DA REFRIGERAÇÃO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE UMA GELADEIRA ESTUFA E DE DOIS FREEZER DAS UBSF DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00294 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003487 | 28/08/2020 | 193.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020 E NF Nº 087.188 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/08/2020 | 4883.28 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS/15% DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/08/2020 | 47717.28 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS/BLOCOS DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 28/08/2020 | 140.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS, CRECHE MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO/2020, CONFORME NFAS Nº 01873 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 28/08/2020 | 120.00 | 23593802000158 | ADONAI IMPRESSOES - NOADYA DA SILVA ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 20 X R$ 6,00 MEDALHAS EM ACRILICO PADRONIZADAS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES D/MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0020 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 28/08/2020 | 133.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO E SESST DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO/JUNHO/JULHO/2020, CONFORME NFAS Nº 01874 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 28/08/2020 | 768.00 | 00010191195430 | BEATRIZ JARDELINA GADELHA BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO, JANTAR E CAFE P/ ATENDER AO DESTACAMENTO DE POLICIA QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01880 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 28/08/2020 | 2000.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REFAZIMENTO DA REDE ELETRICA DO PREDIO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNCIIPAL (PAG P/CONTA), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00272020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDs REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/08/2020 | 26629.20 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO - COMPETENCIA AGOSTO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 28/08/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDs REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 31/08/2020 | 14523.60 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A SALDO DA COMPETENCIA MAIO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0003503 | 31/08/2020 | 2200.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTOS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2019 E NFSE Nº 1003748 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 31/08/2020 | 10216.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 31/08/2020 | 1358.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 31/08/2020 | 1045.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/08/2020 | 2070.02 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO CONTA fpm dia 28/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/08/2020 | 3017.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS/SIMPLIFICADO DIVIDA DESTE MUNICIPIO - CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/08/2020 | 4625.50 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/08/2020 | 4713.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/08/2020 | 26681.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/08/2020 | 3282.17 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/08/2020 | 1045.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 31/08/2020 | 11424.13 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/08/2020 | 1312.74 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/08/2020 | 534.82 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REEFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/08/2020 | 8114.48 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/08/2020 | 1166.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/08/2020 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 31/08/2020 | 585.00 | 12654393000136 | JOEL ADRIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 32.253 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/08/2020 | 1954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 31/08/2020 | 317111.09 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020 CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 31/08/2020 | 25010.81 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 31/08/2020 | 10227.16 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO COMISSIONADOS - 40% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 31/08/2020 | 126732.28 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/08/2020 | 12240.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 31/08/2020 | 1500.00 | 00008588971488 | LEOMONI REIS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSPETOR DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS DEZ/2019 E MARÇO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/08/2020 | 1045.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 31/08/2020 | 400.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS (DENTES) PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 159.615 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 31/08/2020 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/08/2020 | 1545.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 31/08/2020 | 26000.00 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS/BLOCOS DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE AO SALDO DA COMPETENCIA JANEIRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 31/08/2020 | 2500.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 31/08/2020 | 1000.00 | 27039466000157 | CAMPITEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SIA-SUS/SIHD DESTE MUNICIPIO/ REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 CONFORME NFSE Nº 00057 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003506 | 31/08/2020 | 21390.00 | 27333217000170 | LICITA BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 30 UNDS DE TABLET 10 NB331 - MULTILASER PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2020, CONTRATO Nº 00022/2020 E NF Nº 000.168 ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0003507 | 31/08/2020 | 2500.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO - RICARDO AGRIPINO DE MACEDO - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PALIO PARA ATENDER A EQUIPE DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DISPENSA Nº 00010/2020, CONTRATO Nº 00046/2020 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 31/08/2020 | 10010.25 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 31/08/2020 | 22012.70 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/08/2020 | 2612.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 31/08/2020 | 1843.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/08/2020 | 793.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/08/2020 | 27334.92 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/08/2020 | 10291.49 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/08/2020 | 4057.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/08/2020 | 12356.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/08/2020 | 68786.83 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 31/08/2020 | 2006.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 31/08/2020 | 3403.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/08/2020 | 21959.88 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/08/2020 | 23480.39 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/08/2020 | 38306.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/08/2020 | 147240.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/08/2020 | 3440.75 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/08/2020 | 17888.65 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/ATENÇÃO BASICA - INCENTIVO PMAQ - II QUADRIMESTRE/2020 DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/08/2020 | 8243.61 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS/ATENÇÃO BASICA - INCENTIVO PMAQ - II QUADRIMESTRE/2020 DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/08/2020 | 773.73 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS/ATENÇÃO BASICA - INCENTIVO PMAQ - II QUADRIMESTRE/2020 DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/08/2020 | 8261.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/08/2020 | 1410.75 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/08/2020 | 2403.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/08/2020 | 4760.89 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUÇÃO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COTA UNICA COMPETENCIA AGOSTO/2020 CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 31/08/2020 | 7035.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/08/2020 | 42819.46 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 31/08/2020 | 2055.17 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 31/08/2020 | 7484.75 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 31/08/2020 | 12538.83 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 31/08/2020 | 5525.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 31/08/2020 | 2013.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/08/2020 | 2659.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/08/2020 | 4216.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PAIF, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/08/2020 | 3435.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/08/2020 | 1326.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/08/2020 | 1149.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/09/2020 | 235.00 | 00008406971479 | MARIA IVANEIDE CAROLINO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ENTRADA DE PARCELAMENTO DEBITO COM A ENERGISA DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO ST AROEIRAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 01/09/2020 | 330.00 | 10852945000195 | IND E COM DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA CADEIRA DE BANHO PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1.784 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 01/09/2020 | 1306.00 | 10858566000102 | JC RACOES E PRODUTOS VETERINARIOS - ANA VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.365 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 01/09/2020 | 34.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMNETOS DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO C/FOPAG CONTRATADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 01/09/2020 | 462.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMNETOS DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO C/FOPAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003574 | 01/09/2020 | 3935.93 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2240 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003575 | 01/09/2020 | 1125.69 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT TORO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2241 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003576 | 01/09/2020 | 4502.48 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2242 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003579 | 01/09/2020 | 2744.28 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2239 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003583 | 01/09/2020 | 30.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2236 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003584 | 01/09/2020 | 1547.21 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2237 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003585 | 01/09/2020 | 3585.49 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA RENALT DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2238 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 01/09/2020 | 1500.00 | 00010627657451 | JUBIATAN DE AZEVEDO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS (08 X R$ 180,00 C GRANDE E 01 X R$ 60,00 PICUI)TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 01/09/2020 | 3600.00 | 35898003000179 | TAVARES & LIMA PEDIATRIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ATENDIMENTOS PEDIATRICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME NFSE Nº 00034 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0003591 | 01/09/2020 | 8202.72 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E SEDE 192 P/ENFRENTAMENTO AO COVID-19 D/MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DISPENSA Nº00008/2020, CONTRATO Nº 00035/2020 E NF Nº 3.159 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0003592 | 01/09/2020 | 5468.48 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL P/ENFRENTAMENTO AO COVID-19 D/MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DISPENSA Nº00008/2020, CONTRATO Nº 00035/2020 E NF Nº 3.159 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0003593 | 01/09/2020 | 2859.20 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL P/ENFRENTAMENTO AO COVID-19 D/MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DISPENSA Nº00008/2020, CONTRATO Nº 00035/2020 E NF Nº 3.160 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0003594 | 01/09/2020 | 5273.00 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE P/ENFRENTAMENTO AO COVID-19 D/MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DISPENSA Nº00008/2020, CONTRATO Nº 00035/2020 E NF Nº 3.160 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0003595 | 01/09/2020 | 3441.50 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS (RESPIRADORES PROFISSIONAIS PFF2 MASCARA N95 E ALCCOL GEL 70% GALAO 5LT) PARA AS UBSF DA SEDE/ZONA RURAL P/ENFRENTAMENTO AO COVID-19 D/MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DISPENSA Nº00008/2020, CONTRATO Nº 00035/2020 E NF Nº 3.161 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0003596 | 01/09/2020 | 3441.50 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS (RESPIRADORES PROFISSIONAIS PFF2 MASCARA N95 E ALCCOL GEL 70% GALAO 5LT) PARA A UNIDDE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/ENFRENTAMENTO AO COVID-19 , CONFORME PROCESSO DISPENSANº00008/2020, CONTRATO Nº 00035/2020 E NF Nº 3.161 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FUS II. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 01/09/2020 | 1900.00 | 00000073165425 | JOSE LUCIVALDO DOS SANTOS ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A HORAS MAQUINA COM CORTE DE TERRAS EM PROPRIEDADES DE AGRICULTORES INSERIDOS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM PAGAMENTO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MAGISTERIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MAGISTERIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003582 | 01/09/2020 | 3500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO/2020 CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2018 E CONTRATO 00037/2018 E NFSE Nº 1000673 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/09/2020 | 75.00 | 00071136436472 | NADJA DE A.MELO SILVA-SEC.FIN.EFETIVOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA QUANDO A SERVIÇO NO BANCO DO BRASIL EM SOLEDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ORDEM FINANCEIRA (ABERTURA CONTA CULTURA) DIA 01/09/2020, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 02/09/2020 | 2.65 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 02/09/2020 | 10752.17 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 02/09/2020 | 522.50 | 00071158882483 | ROBERTA DA SILVA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 02/09/2020 | 600.00 | 00012334453404 | HIGOR ANTONIO PEREIRA DA COSTA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00013714274456 | DIOGO INACIO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE DA UBSF JOANA ALVES DE SOUZA/COMUNIDADE SERROTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 02/09/2020 | 3656.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS ODONTOLOGICOS (02 CANETAS ALTA ROTAÇÃO E 02 MICROMOTOR) PARA PROCEDIMENTOS NAS UBSF D/MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.146 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0003604 | 02/09/2020 | 9367.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0005/2020, CONTRATO Nº 00047/2020 E NF Nº 015.449 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0003605 | 02/09/2020 | 4612.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DOS PSFs D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0005/2020, CONTRATO Nº 00047/2020 E NF Nº 015.447 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0003606 | 02/09/2020 | 1746.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DO SAMU D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0005/2020, CONTRATO Nº 00047/2020 E NF Nº 015.448 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0003607 | 02/09/2020 | 6738.90 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS (02 BERÇO HOSP, 01 ASPIRADOR CIRURGICO E 01 BANQUETA INOX COM RODIZIOS) PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00002/2020 E NF Nº0033 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 02/09/2020 | 3045.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA PROCEDIMENTOS NAS UBSF E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.722 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 02/09/2020 | 300.00 | 00008574044407 | ELISANDRO ALFREDO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES (ALGAROBAS) EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 02/09/2020 | 2215.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/08/2020, CONFORME NFSE Nº 000381 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 02/09/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PROJETO CALÇAMENTO/RECURSO PROPRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 02/09/2020 | 450.00 | 00007375371407 | CREUZA DE F ATIMA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA GARANTI OS DIREITOS BASICOS DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 02/09/2020 | 150.00 | 00007665503462 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALBINO DE VASCOCNELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 03/09/2020 | 350.00 | 00008037587401 | KELVIA SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0003614 | 03/09/2020 | 16400.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UNIFORMES (BATA/CALÇA, CAMISA MANGA LONGA C/FATOR PROTEÇÃO UV, CHAPEU ARABE E BOTA EM NAPA) PARA OS GARIS E PESSOAL DE APOIO DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DISPENSA Nº 00013/2020 E NF Nº 2301 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0003615 | 03/09/2020 | 15300.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS (MACACAO, CALÇA, CAMISAS BASICAS, BOTA RESGATE, BONES, MOCHILAS, MALA DE TRAUMA, MOCHILA P/ MEDICAMENTOS, BOLSA POCHETE E MOCHILA PARA OXIMETRO) PARA EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00013/2020, CONTRATO Nº 00055/2020 E NF 2298 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 03/09/2020 | 6116.01 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UBSF DA SEDE/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.214 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 03/09/2020 | 1991.10 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.215 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003618 | 03/09/2020 | 120.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM ARTICULADOR ODONTOLOGICO PARA A UBSF GREGORIO SIMPLICO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2020 E NF Nº 004.718 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 03/09/2020 | 10875.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSP. | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS (01 LOCALIZADOR APICAL E 01 MOTOR ENDODONTICO C/LOCAL APICAL) PARA PROCEDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 008.772 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 03/09/2020 | 494.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TINTAS PARA PINTURAS DE PISO NO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO C NETO ANEXO A ESCOLA MUN MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 000.688 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 03/09/2020 | 528.64 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (MAT LIMPEZA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 03/09/2020 | 594.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (RATIFICAÇÃO MAT LIMPEZA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 03/09/2020 | 594.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (HOMOLOGAÇÃO PNEUS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 03/09/2020 | 1000.00 | 00009476586451 | KELLY RAIANNE PESSOA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MIDIA DAS AÇÕES DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 03/09/2020 | 120.00 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2020 CONFORME NFES Nº 0074344 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 04/09/2020 | 250.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DIA 02/09/2020, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 04/09/2020 | 5500.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETA HILLUX ANO 2014, COR BRANCA PLACA QGZ-1804 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 04/09/2020 | 50.00 | 00003772200435 | JOZICLEIDE DE F.M.P.E OUTROS-SEC.PLANEJ. ESTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A RESPONSAVEL PELA EMISSÃO DE DOCUMENTOS QUANDO EM J PESSOA PARA EFETUAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NO IPC DIA 03/09/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 04/09/2020 | 960.00 | 00001638329435 | ADVANILSON FRANCISCO DE SOUZA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA COM PINTURAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO 24/08 A 05/09/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00032020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 04/09/2020 | 1000.00 | 00071149586419 | JOALISON RODRIGO MORIZE MACENA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA COM PINTURAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO 24/08 A 05/09/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00032020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 04/09/2020 | 600.00 | 00007001228427 | JOSE DARLAN MACENA DA CUNHA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA COM PINTURAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO 24/08 A 05/09/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00032020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003659 | 04/09/2020 | 583.65 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITACO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS/VERDURAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS DURANTE REALIZAÇÕES DE EVENTOS, CONFORME PP Nº 00022/2019 E NFE Nº 900033101 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 04/09/2020 | 902.49 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM/AFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 04/09/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 04/09/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA FPM/F ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 04/09/2020 | 600.00 | 00012054043419 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA MACHADO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS DA ZONA RURAL TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE A MARÇO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003638 | 04/09/2020 | 2089.87 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2243 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 04/09/2020 | 3100.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6456 COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 04/09/2020 | 1800.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAMES DE BIOPSIA HEPATICA C/SEDAÇÃO NA SRA MARLI DA SILVA E RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE NA SRA VITORIA MARIA DA CONCEIÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE D/MUNICIPIO, CONFORME NFSE 007422 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0003631 | 04/09/2020 | 47435.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS (CONJ BATA/CALÇA, SAPATOS EMBORRACHADOS, JALECOS, CAMISA TIPO POLO, MACACAO MANGAS LONGAS, CAMISA BASICA, CALCAS BRIM, BOTA COUTO EMBORRACHADOS E CALÇA JEANS) PARA FUNCIONARIOS DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, FARMACIAS, CONDUTORES DE AMBULANCIA, MOTORISTAS E DEMAIS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00013/2020, CONTRATO Nº 00055/2020 E NF 2302 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0003632 | 04/09/2020 | 30922.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS (COLETES EM BRIM, CAMISA DE MANGA LONGA UV, CALÇA JEANS, CAMISA TIPO POLO, BOTA EM NAPA, CHAPEU ARABE, BONE AMERICANO, BOLSA TIPO CARTEIRO, TENNIS GENERO) PARA ACS, ACEE FUNCIONARIOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00013/2020, CONTRATO Nº 00055/2020 E NF 2303 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 04/09/2020 | 1526.42 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 03/04 SEGURO DA AMBULANCIA SEDE DESCENTRALIZADA 192 SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 04/09/2020 | 1785.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAO E EQUIPAMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA PRENSA HIDRAULICA PARA PROCEDIMENTOS NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 100.000.465 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 04/09/2020 | 1182.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAO E EQUIPAMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DUAS SELADORAS HOSPITALAR PORTATIL MESAPRENSA HIDRAULICA PARA PROCEDIMENTOS NOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 100.000.467 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 04/09/2020 | 1800.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAO E EQUIPAMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE REVELADORES E FIXADORES AUT RX P 38 LITROS PARA A SALA DE RX DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 100.000.466 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003652 | 04/09/2020 | 5934.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAÕ CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020, CONTRATO Nº 00036/2020 E NFS-E Nº O0082 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003653 | 04/09/2020 | 4902.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAÕ CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020, CONTRATO Nº 00036/2020 E NFS-E Nº O0083 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003654 | 04/09/2020 | 3594.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAÕ CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2020, CONTRATO Nº 00036/2020 E NFS-E NºO0084 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003655 | 04/09/2020 | 2120.19 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DE PACIENTES E FUNCIONARIOS PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONTRATO Nº 00066/2019 E NFE Nº 900033081 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003656 | 04/09/2020 | 193.24 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONTRATO Nº 00066/2019 E NFE Nº 900033090 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003657 | 04/09/2020 | 1863.56 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONTRATO Nº 00066/2019 E NFE Nº 900033088 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 04/09/2020 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO C/CONTRASTE E SEDAÇÃO NO MENOR ERIVONALDO MACEDO OLIVEIRA NETO, CONFORME NFSE 7406 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 04/09/2020 | 300.00 | 00013352877440 | JULIO CESAR DE BRITO FERREIRA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 04/09/2020 | 3420.00 | 00003156814466 | JOAO DE LIMA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE 40 MTS DE PEDRA DE MEIO FIO PARA CONSTRUÇÃO DE ASFALTAMENTO NA RUA JOAO CORDEIRO SOBRINHO NESTA CIDADE, CONFORME NFSA Nº 01884 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 04/09/2020 | 400.00 | 00002179887418 | JOSE PEREIRA ELOI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA ESPOSA POR SE ENCONTRAR DOENTE E SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 04/09/2020 | 250.00 | 00006235902476 | MARIA GUIONEIDE DE SOUTO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 04/09/2020 | 38.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 29/08/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 04/09/2020 | 51.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 26/08/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003658 | 04/09/2020 | 312.43 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00022/2019 E NFE Nº 0900033109 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 04/09/2020 | 488.00 | 00004100327439 | MARIA DA LUZ SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA SIZENANDO PAULINO DA PAIXAO, N/CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 04/09/2020 | 200.00 | 00006807169477 | EDSELMA SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL ONDE A MESMA RESIDEI LOCALIZADA NA RUA HILDA VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 08/09/2020 | 11500.00 | 31381385000108 | CASA BELLA - CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 5.000 UNDS DE MASCARAS EM TECIDO CAMADA DUPLA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.000.076 ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 08/09/2020 | 150.00 | 00005637242429 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARTA MARIA DE LIMA, NESTA CIDADE POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 08/09/2020 | 250.00 | 00005751855469 | JOSE FLOCIMAR FELIX | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 08/09/2020 | 1250.00 | 00005122833460 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS DEZ/2019 E JULHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003673 | 08/09/2020 | 3833.95 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2247 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 08/09/2020 | 330.00 | 09646627000199 | REX PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO MOTOR DE PARTIDA DA CAMIONETA D20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00083/85 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 08/09/2020 | 50.00 | 00002657307400 | IVAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE DIA 04/09/2020, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 08/09/2020 | 1509.60 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 090.327 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 08/09/2020 | 250.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA INSTALAÇÃO ELETRICA NA ALA DE REPOUSO E ALA COVID-19 DA UNIDADE MISTA DE SAUDE N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 08/09/2020 | 9000.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COM RECUPERAÇÃO DA BOMBA DE ALTA E RECONDICIONAMENTO NAS 04 UNIDADES INJETORAS DO VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00054 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003674 | 08/09/2020 | 588.49 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2245 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003675 | 08/09/2020 | 440.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6456 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2244 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003676 | 08/09/2020 | 1846.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO FIAT PALIO PLACA FHP-0F73 A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 ENF Nº 2246 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 08/09/2020 | 3370.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIVERSOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO (ADEMARIO FERREIRA DOS SANTOS, FRANCISCA VALDETE DE OLIVEIRA, IVONETE FRANCISCA DA SILVA, JOSE MARTINS DO NASCIMENTO, JOAO ALMIR MARQUES,MANOEL FERREIRA FILHO, VENILZA SOUSA COSTA), CONFORME NFSE Nº 000269 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 08/09/2020 | 690.00 | 09646627000199 | REX PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICCULO SPIN PLACA QEP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000082 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 08/09/2020 | 600.00 | 00070533528461 | GENILSON ROQUE DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DO ST CACHOEIRA DA JOSEFA NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 08/09/2020 | 200.00 | 09646627000199 | REX PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO ALTERNADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000084 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003672 | 08/09/2020 | 766.16 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2248 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 08/09/2020 | 30.00 | 00009253032405 | BRUNO AZEVEDO MELO SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 13 A 20 ANOS MASCULINO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 08/09/2020 | 30.00 | 00016026670475 | DACIO LEVIR DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 07 A 12 ANOS MASCULINO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 08/09/2020 | 30.00 | 00007819666471 | LUISA VICENTE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 31 A 40 ANOS MASCULINO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 08/09/2020 | 30.00 | 00051033836400 | UBIRATAN FERREIRA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA ACIMA DE 50 ANOS MASCULINO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 08/09/2020 | 30.00 | 00003286952460 | IVANILDA GALVINCIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA ACIMA DE 50 ANOS FEMININO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 08/09/2020 | 30.00 | 00003086495405 | VANGELUCIA LIMA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 41 A 50 ANOS FEMININO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 08/09/2020 | 30.00 | 00070273538497 | ROMANNA JORDANIA DA S SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 21 A 30 ANOS FEMININO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 08/09/2020 | 30.00 | 00009033481448 | ELIENE DE OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 36 A 40 ANOS FEMININO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 08/09/2020 | 30.00 | 00010337919461 | EVARISTO LUCIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 41 A 50 ANOS MASCULINO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 08/09/2020 | 30.00 | 00016426834424 | MARIA HELOISA CORDEIRO LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 13 A 20 ANOS FEMININO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 08/09/2020 | 30.00 | 00015282470438 | NICOLLY OLIVEIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 07 A 12 ANOS FEMININO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 08/09/2020 | 30.00 | 00079244661420 | EVANDRO LUCAS LUCENA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA PCD GERAL MASCULINO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 08/09/2020 | 20.00 | 00015370099405 | KAUAN DAVID DIAS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 07 A 12 ANOS MASCULINO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 08/09/2020 | 20.00 | 00097710970400 | IRANDIR GALVINCIO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA ACIMA DE 50 ANOS FEMININO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 08/09/2020 | 20.00 | 00016108764406 | LEANDRA DA LUZ SANTOS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 07 A 12 ANOS FEMININO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 08/09/2020 | 20.00 | 00009931427450 | PAULO JOSE DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA PCD GERAL MASCULINO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 08/09/2020 | 20.00 | 00005371656499 | ERINALDETE SUENIA SANTOS AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 36 A 40 ANOS FEMININO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 08/09/2020 | 20.00 | 00011024324400 | PAULO HENRIQUE NOBERTO LIMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 13 A 20 ANOS MASCULINO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 08/09/2020 | 20.00 | 00090965256472 | NIVALDIRA DE AZEVEDO MELO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 41 A 50 ANOS FEMININO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 08/09/2020 | 20.00 | 00070273535471 | ROSSANA JOSALBA DA SILVA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 21 A 30 ANOS FEMININO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 08/09/2020 | 20.00 | 00006762027482 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 41 A 50 ANOS MASCULINO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 08/09/2020 | 20.00 | 00006762027482 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 41 A 50 ANOS MASCULINO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 08/09/2020 | 20.00 | 00014533539416 | ANA BEATRIZ LUNGUINHO DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 07 A 12 ANOS FEMININO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 08/09/2020 | 20.00 | 00012925223486 | LUCAS MELO BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 21 A 30 ANOS MASCULINO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 08/09/2020 | 20.00 | 00015741645461 | ANDRIELLI COSTA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 13 A 20 ANOS FEMININO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 08/09/2020 | 50.00 | 00003156814466 | JOAO DE LIMA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 41 A 50 ANOS MASCULINO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 08/09/2020 | 50.00 | 00004290049400 | DEUSDIRAEL JOAO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA ACIMA DE 50 ANOS MASCULINO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 08/09/2020 | 50.00 | 00010836649486 | JANDIR DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 31 A 40 ANOS MASCULINO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 08/09/2020 | 50.00 | 00011779657471 | BIANCA KELLY L DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 13 A 20 ANOS FEMININO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 08/09/2020 | 50.00 | 00009310059494 | LINDECI FELIPE DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 21 A 30 ANOS FEMININA REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 08/09/2020 | 50.00 | 00000928649458 | YANNNA MARIA DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 41 A 50 ANOS FEMININO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 08/09/2020 | 50.00 | 00004643842490 | LEDENY P.DE LIMA E OUTROD-SEC.ACAO SICIAL EST | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 36 A 40 ANOS FEMININO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 08/09/2020 | 50.00 | 00009589835422 | MARICLEBIA MARCIA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 31 A 35 ANOS FEMININO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 08/09/2020 | 50.00 | 00015370126496 | KAIKE VICTOR DIAS DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 13 A 20 ANOS MASCULINO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 08/09/2020 | 50.00 | 00011091508496 | GILIARDO TADEU SANTOS PAULINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA PCD GERAL MASCULINO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 08/09/2020 | 50.00 | 00071135715491 | JANDIRA GALVINCIO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA ACIMA DE 50 ANOS FEMININO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 08/09/2020 | 20.00 | 00016561004442 | KAUÊ DHYOGO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 07 A 12 ANOS MASCULINO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 08/09/2020 | 10.00 | 00010542858452 | PEDRO HENRIQUE GOMES DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 5º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 13 A 20 ANOS MASCULINO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 08/09/2020 | 10.00 | 00006852706451 | JEAN LUCENA PINTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 31 A 40 ANOS MASCULINO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 08/09/2020 | 10.00 | 00013264551411 | ADRIANA MACEDO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 21 A 30 ANOS FEMININO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 08/09/2020 | 10.00 | 00016108783451 | ANA VITORIA SANTOS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 5º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 07 A 12 ANOS FEMININO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 08/09/2020 | 20.00 | 00005340908429 | MARIA APARECIDA COSTA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA ACIMA DE 50 ANOS FEMININO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 08/09/2020 | 20.00 | 00004695487462 | ALANA CRISTINA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 36 A 40 ANOS FEMININO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 08/09/2020 | 20.00 | 00070968848400 | ANDRE EDUARDO MONTEIRO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 13 A 20 ANOS MASCULINO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 08/09/2020 | 20.00 | 00070273471481 | MARIA DA LUZ OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 13 A 20 ANOS FEMININO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 08/09/2020 | 20.00 | 00010191196401 | TULIO DIEGO CORDEIRO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 21 A 30 ANOS MASCULINO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 08/09/2020 | 20.00 | 00016672754458 | HELOISA CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 07 A 12 ANOS FEMININO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 08/09/2020 | 20.00 | 00009012565448 | RAYANE DANTAS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 21 A 30 ANOS FEMININO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 08/09/2020 | 20.00 | 00003287342410 | JOSE ARIMATEIA VENANCIO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 41 A 50 ANOS MASCULINO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 08/09/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA IPVA, ICMS, C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA PMDE E FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003671 | 08/09/2020 | 4740.93 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA HILLUX LOCADA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2249 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0003740 | 09/09/2020 | 2004.64 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E NF Nº 7.254 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 09/09/2020 | 5.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO MUNICIPAL, VENCIMENTO 01/09/2020 CONFORME NFST Nº 1364240 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 09/09/2020 | 594.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 09/09/2020 | 594.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 09/09/2020 | 1600.00 | 00007354996408 | MARCELO APARECIDO DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESEPAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA OEX-0209 COM CONDUTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE FOMENTO DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 09/09/2020 | 209.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UBSF BENILDES FERNANDES D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/09/2020 CONFORME NFST 39780105 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00005704825427 | AUGUSTO CESAR RODRIGUES DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DA EQUIPE PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0003739 | 09/09/2020 | 4472.97 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS PSF's, ACS, VIGILANCIA SANITARIA E FARMACIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E NF Nº 7.253 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 09/09/2020 | 2230.00 | 04204929000193 | ARD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM REFRIGERADOR ESMALTEC 2P BRANCO 220 VOLTS PARA ATENDER AOS SCFV/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.527 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003783 | 10/09/2020 | 699.35 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2020, CONTRATO Nº 00050/2020 E NF Nº 000.148 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 10/09/2020 | 2200.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME NFSE Nº 100170 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 10/09/2020 | 2200.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 100171 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003781 | 10/09/2020 | 640.07 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2020, CONTRATO Nº 00050/2020 E NF Nº 000.149 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 10/09/2020 | 240.00 | 00001520173482 | INACIO RIBEIRO DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 10/09/2020 | 330.00 | 08169340000152 | BOMBA DAGUA PECAS SERVICOS-JOSELITO S GUIMARA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA BOMBA D'AGUA CENTRIFUGA E SUBMERSA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000212 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0003752 | 10/09/2020 | 1669.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0005/2020, CONTRATO Nº 00047/2020 E NF Nº 015.267 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 10/09/2020 | 462.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMNETOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FOPAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/09/2020 | 4760.89 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUÇÃO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA COTA COMPETENCIA AGOSTO/2020 CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0003779 | 10/09/2020 | 1625.20 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2020, CONTRATO Nº 00050/2020 E NF Nº 000.147 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0003780 | 10/09/2020 | 2290.29 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2020, CONTRATO Nº 00050/2020 E NF Nº 000.147 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 10/09/2020 | 1005.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.218 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 10/09/2020 | 170.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FORR ORTOP CAIXA DE OVO PARA ATENDER A SENHORINHA EMILIA DOS SANTOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 030.586 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/09/2020 | 9015.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PESSOAL COMISSIONADOS/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020 CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM E GPS ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 10/09/2020 | 420.00 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS MOTONIVELADORA/RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 34.183 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/09/2020 | 10.00 | 00009653968432 | FERNANDO SANTOS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 5º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 21 A 30 ANOS MASCULINO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/09/2020 | 20.00 | 00008714808404 | ELINEIDE DOS SANTOS SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 31 A 35 ANOS FEMININO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/09/2020 | 20.00 | 00005434194446 | JAIR RANIERY A RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 31 A 40 ANOS MASCULINO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/09/2020 | 20.00 | 00008092479410 | MARIA CRISTINA DA S OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 31 A 35 ANOS FEMININO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/09/2020 | 20.00 | 00013030107477 | RYAN SOUZA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 07 A 12 ANOS MASCULINO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/09/2020 | 30.00 | 00008547860401 | JOSINEIDE DOS SANTOS SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA 2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL), NA CATEGORIA DE 31 A 35 ANOS FEMININO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 10/09/2020 | 275.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND E COM EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CAMISETA EM MALHA PARA PATROCINIO A EQUIPE ESPORTIVA FILHOS DE PEDRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 001.576 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/09/2020 | 10.00 | 00002461912440 | NAILDE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 5º LUGAR DA II CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL) 2020, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CATEGORIA ACIMA DE 50 ANOS FEMININO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/09/2020 | 10.00 | 00006108421452 | WANDERLEIA PAULO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 5º LUGAR DA II CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL) 2020, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CATEGORIA DE 36 A 40 FEMININO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/09/2020 | 10.00 | 00015468928426 | JULIO GABRIEL V SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 5º LUGAR DA II CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL) 2020, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CATEGORIA 7 A 12 ANOS MASCULINO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/09/2020 | 10.00 | 00010609062441 | MARIA RAQUEL M DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 5º LUGAR DA II CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL) 2020, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CATEGORIA 13 A 20 ANOS FEMININO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/09/2020 | 20.00 | 00007322743466 | DEJALMA CICERO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA II CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL) 2020, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CATEGORIA ACIMA DE 31 A 40 ANOS MASCULINO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/09/2020 | 20.00 | 00030099552434 | RONNIELSON SANTOS AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA II CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL) 2020, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CATEGORIA ACIMA DE 50 ANOS MASCULINO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/09/2020 | 30.00 | 00009041892443 | DOUGLAS KENNEDY SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA II CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL) 2020, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CATEGORIA DE 21 A 20 ANOS MASCULINO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/09/2020 | 50.00 | 00008902435490 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA II CORRIDA DA INDEPENDENCIA (VIRTUAL) 2020, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CATEGORIA DE 21 A 30 ANOS MASCULINO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0003782 | 10/09/2020 | 1027.20 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2020, CONTRATO Nº 00050/2020 E NF Nº 000.146 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/09/2020 | 63.45 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/09/2020 | 1.16 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 10/09/2020 | 28.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO FOPÁG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 10/09/2020 | 62.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDS REALIZADOS, CONFORME DEBITO C/PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/09/2020 | 13191.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS/PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO - DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020 CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM E GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/09/2020 | 1945.43 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 10/09/2020 | 2505.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS DE DCTF DA COMPETENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/09/2020 | 3780.94 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/09/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 10/09/2020 | 150.00 | 31715186000199 | FAL PUBLICAÇÕES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 10/09/2020 | 301.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 10/09/2020 | 13.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 10/09/2020 | 300.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 03 CARIMBOS (PROCURADOR JURIDICO E SECRETARIA DE SAUDE (COVID)) E TALOES PARA ATENDER AO SETOR DE ABASTECIMENTO COMBUSTIVEIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001461 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 11/09/2020 | 1240.00 | 00005159100407 | JOSE SEBASTIAO CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A 10 X R$ 110,00 DIARIAS DE PEDREIRO NA OBRA DA REFORMA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL N/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00032020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 11/09/2020 | 450.00 | 00003286060496 | EDVALDO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A 09 X R$ 50,00 DIARIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA OBRA DA REFORMA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL N/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00032020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 11/09/2020 | 150.00 | 00061933090472 | JOSE ROBERTO DIAS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 X R$ 50,00 DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA OBRA DA REFORMA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL N/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00032020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 11/09/2020 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 11/09/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS REALIZADO, CONFORME DEBITO C/F ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 11/09/2020 | 594.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO(EXTRATO DE CONTRATO DOS PNEUS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 11/09/2020 | 99.12 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (ADITIVO DE EXTRATO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 11/09/2020 | 1767.41 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 11/09/2020 | 350.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOMBA MANUAL P/GRAXA A SER UTILIZADAS NAS MAQUINAS MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 090.359 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 11/09/2020 | 66.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 19/12/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003803 | 14/09/2020 | 7542.18 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMACIAS DAS UBSF DA ZONA RURAL E SEDE ESTE MUNICIPIO/DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020 E NF Nº 3.295 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003804 | 14/09/2020 | 1908.20 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROCEDIMENTOS NAS UBSF SEDE/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0008/2020, CONTRATO Nº 00027/2020 E NF Nº 3.296 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003805 | 14/09/2020 | 2862.30 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0008/2020, CONTRATO Nº 00027/2020 E NF Nº 3.296 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 14/09/2020 | 75.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE EVENTO DA PREMIAÇÃO II CORRIDA DA INDEPENDIA (VIRTUAL) REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 01890 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 14/09/2020 | 50.00 | 00008913624443 | ALEX SANTOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM PINTURAS DE VASOS DECORATIVOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 15/09/2020 | 860.00 | 35608564000196 | BEATRIZ JARDELINA GADELHA BRITO - BAR DA CEU | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (30 X R$ 12,00 ALMOÇOS, 25 X R$ 12,00 JANTARES E 20 X R$ 10,00 CAFES)PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA D/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E P/CONTA DE SETEMBRO/2020, CONFORME NFA Nº 01891 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 15/09/2020 | 1700.00 | 00009128736478 | ROSANGELA LUCENA CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 15/09/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 15/09/2020 | 6.45 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 15/09/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS REALIZADO, CONFORME DEBITO C/MOV E ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 15/09/2020 | 1200.00 | 00009256728400 | RAABE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO COM ATIVIDADES REMOTAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 15/09/2020 | 1200.00 | 00006654891457 | ERICO VICTOR DE MELO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU COM ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 15/09/2020 | 1200.00 | 00005111144439 | JOSEFA ROSILENE DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU COM ATIVIDADE REMOTAS, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 15/09/2020 | 1200.00 | 00007382695492 | JOSE WITTERBERG BEZERRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU COM ATIVIDADE REMOTAS, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 15/09/2020 | 1762.00 | 00007426854469 | GABRIEL HEBERT SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO COM AULAS REMOTAS SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E NA ESC MUN STA ANA DE ALBUQUERQUE SOBRE COENCIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 15/09/2020 | 1200.00 | 00070273474405 | DENILSON LIMA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE COM APLICAÇÕES DE AULAS REMOTAS DE MATEMATICA DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 15/09/2020 | 1045.00 | 00011738686400 | ELIAS DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO FERIAS DO FUNCIONARIOS JOSE GOMES DA SILVA FILHO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 15/09/2020 | 1045.00 | 00011510985409 | JOSE DANILO MACENA CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TIRANDO FERIAS DO FUNCIONARIO JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020 CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 15/09/2020 | 1045.00 | 00039808548415 | JOAO BATISTA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA INFANTIL MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO N/CIDADE TIRANDO LICENÇA PREMIO DO FUNC ANTONIO DA PAZ BEZERRA DE LIMA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 15/09/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 15/09/2020 | 477.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE E ESCOLA MARIA ELENITA DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 15/09/2020 CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 15/09/2020 | 2608.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 15/09/2020 | 200.00 | 01104932006269 | UNIAO NORDESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA EVANGELICO DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA ATRAVES DA RADIO BOA ESPERANÇA DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 15/09/2020 | 200.00 | 08704413002374 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PAGAMENTO A RADIO BOA ESPERANÇA PELA APRESENTAÇÃO PROGRAMA IGREJA EM MISSAO/IGREJA CATOLICA D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 15/09/2020 | 400.00 | 00002140090411 | JOSE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 15/09/2020 | 5940.00 | 00006951995443 | ADEILTON PEREIRA DE MIRANDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A HORAS MAQUINA (66 X R$ 90,00)COM CORTE DE TERRA EM PROPRIEDADES DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 15/09/2020 | 2580.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020 CONFORME NFSE Nº 00029 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 15/09/2020 | 2580.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020 CONFORME NFSE Nº 00030 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 15/09/2020 | 2580.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020 CONFORME NFSE Nº 00031 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 15/09/2020 | 1050.00 | 00003687478165 | WANDSON ALVES PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO SETORES COMPETENTES NA CIDADE DE C GRANDE PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES EM HOSPITAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 15/09/2020 | 2500.00 | 00005056445410 | JOSE JANDUHY OLIVEIRA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 15/09/2020 | 2500.00 | 00063252562472 | VALGUER ROCHA LIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROTETICO NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 15/09/2020 | 1060.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DA UNIDADE MISTA, SECRETARIA DE SAUDE, CEO E PSF DA SEDE, VENCIMENTO 15/09/2020 CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 15/09/2020 | 4196.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 15/09/2020 | 260.00 | 00004557612482 | MARIA DE JESUS ALEXANDRE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA VICENTE MEIRA, N/CIDADE REFERENTE A DOIS MESES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIALE DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 15/09/2020 | 300.00 | 00002818457432 | MARIA DO SOCORRO SILVA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGE M DA CIDADE DE BRASILIA-DF A ESTE MUNICIPIO DE SEU ESPOSO SR MANOEL ALVES QUE REALIZOU PROCEDIMENTO CIRURGICO E NECESSITA RETORNA AO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 15/09/2020 | 150.00 | 00008007153497 | UILMA LUCIA P SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM GALVINCIO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 15/09/2020 | 300.00 | 00038196107404 | JOSIAS ALVES GALDINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL, RECIBO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 15/09/2020 | 522.50 | 00006432199433 | JOSE WILSON BEZERRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POÇO/DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 15/09/2020 | 3566.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 15/09/2020 | 3104.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 15/09/2020 | 2330.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 16/09/2020 | 750.00 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS JOAQUIM GALVINCIO E CONJUNTO TOMIRES NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 16/09/2020 | 2095.00 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO P/CONTA DA REFORMA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA WASHINGTON VASCONCELOS N/CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 16/09/2020 | 300.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AO SALDO DA NFSE DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 100170 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 16/09/2020 | 600.00 | 00041605802468 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR TER AMPUTADO SEU PE DEVIDO A DIABETES E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 16/09/2020 | 400.00 | 00004414352460 | EGNALDO BARBOSA AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA E RX DA SUA FILHA A MENOR ELOÁ LORAINE DE A MELO, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 16/09/2020 | 600.00 | 00003157859420 | MARIA DA VITORIA SOUTO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA E TRATAMENTO ALERGOLOGICO REALIZADO NO MENOR RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 16/09/2020 | 177.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA SOLON LIRA DE VASCONCELOS N/CIDADE, VENCIMENTO 21/09/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003862 | 16/09/2020 | 4156.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA - MED DISTRIBUIDORA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS BASICAS DA SEDE/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020, CONTRATO Nº 00028/2020 E NF Nº 40.347 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003863 | 16/09/2020 | 780.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS BASICAS DE SAUDE DAS UBSF/DISTRIBUIÇÕES COM PESSOAS ATENDIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020, NF Nº 317692 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003864 | 16/09/2020 | 2735.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA - MED DISTRIBUIDORA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS BASICAS DA SEDE/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (PORTADORES DE SAUDE MENTAL), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020, CONTRATO Nº 00028/2020E NF Nº 40.348 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003865 | 16/09/2020 | 221.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA - MED DISTRIBUIDORA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020 CONTRATO Nº 00028/2020 E NF Nº 40.346 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 16/09/2020 | 150.00 | 00065109643415 | VALDEMAR VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM J PESSOA DIAS 07 E 17/08/2020 E C GRANDE DIAS 20,26, 14, 10, 07/08/2020, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 16/09/2020 | 10000.00 | 31831680000119 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MESMA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 16/09/2020 | 1250.00 | 00070222573457 | INGRIDY CHARLIANY BEZERRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020 CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA PAGAMENTO EFETUADO TED, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 16/09/2020 | 650.00 | 00013353248447 | LUCAS DE OLIVEIRA CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 16/09/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS REALIZADO, CONFORME DEBITO C/PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 16/09/2020 | 17.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/CONTRATADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 16/09/2020 | 561.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (AVISO DE EDITAL PE 0008/2020 MAT MED HOSPITALAR), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 16/09/2020 | 218.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/09/2020 CONFORME FATURA Nº 1795192 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 16/09/2020 | 190.00 | 00007838612497 | JOSE RENAN MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 500 UNDS DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE LANÇAMENTO DO LIVRO SOBRE O RESGATE DA PEDRA DE RETUMBA DIA 16/09/2020 NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE N/CIDADE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 16/09/2020 | 159.60 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/09/2020 CONFORME FATURA Nº 1724506 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 17/09/2020 | 150.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICAS DO TOMBAMENTO DE FOSSEIS E LANÇAMENTO DO LIVRO "RESGATE DA PEDRA DE RETUMBA REALIZADO NESTA CIDADE DIA 16/09/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 17/09/2020 | 300.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA POR CAMERAS PARA VIDEO MONITORAMENTO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFASNº 08994 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 17/09/2020 | 650.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA POR CAMERAS PARA VIDEO MONITORAMENTO NA UBSF BENILDES DE M FERNADNES E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 08993 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 18/09/2020 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME NFSE Nº 000428 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 18/09/2020 | 594.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DP Nº 00011/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 18/09/2020 | 594.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DP Nº 00011/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003885 | 18/09/2020 | 440.99 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO FIAT PALIO PLACA FHP-0F73 A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 ENF Nº 2253 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003886 | 18/09/2020 | 1449.17 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2252 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003887 | 18/09/2020 | 1863.25 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD KA PLACA QSA-6456 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2251 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 18/09/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO NA PACIENTE ERIVANULCE DA SILVA SANTOS, CONFORME NFSE 7860 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 18/09/2020 | 7884.44 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUÇÃO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA COTA COMPETENCIA SETEMBRO/2020 CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 18/09/2020 | 961.00 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE SACOS PARA COLETA DE LIXO PARA USO HOSPITALAR E NAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME NF Nº 21.803 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003897 | 18/09/2020 | 2208.00 | 37247478000120 | JOAO VICTOR DA SILVA LEITE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE SEIS PNEUS PARA OS VEICULOS SPIN E TORO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2020, CONTRATO Nº 00058/2020 E NF Nº 1.002.001 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 18/09/2020 | 400.00 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (SACOS P/COLETA DE LIXO)PARA ATENDER AOS GARIS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 21.802 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 18/09/2020 | 650.00 | 00007001228427 | JOSE DARLAN MACENA DA CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 13 X R$ 50,00 DIARIAS COM SERVIÇOS DE PINTURAS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PERIODO DE 07 A 19/09/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 18/09/2020 | 880.00 | 00001638329435 | ADVANILSON FRANCISCO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 11 X R$ 80,00 DIARIAS COM SERVIÇOS DE PINTURAS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PERIODO DE 07 A 19/09/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 18/09/2020 | 1200.00 | 00071149586419 | JOALISON RODRIGO MORIZE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 15 X R$ 80,00 DIARIAS COM SERVIÇOS DE PINTURAS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PERIODO DE 07 A 19/09/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003884 | 18/09/2020 | 981.73 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA D-20 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2254 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 18/09/2020 | 715.37 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 18/09/2020 | 2.82 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 18/09/2020 | 2000.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REFAZIMENTO DA REDE ELETRICA DO PREDIO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNCIIPAL (PAG P/CONTA), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00032020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 18/09/2020 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DIVERSAS SECRETARIAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NFSE Nº 000421 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003882 | 18/09/2020 | 2834.21 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2255 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003883 | 18/09/2020 | 5174.75 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2256 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 21/09/2020 | 1200.00 | 00008186433406 | KRIANDRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO COM ATIVIDADES REMOTAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 21/09/2020 | 491.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALZIANTE HERONIDES M DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE DURANTE ENCONTROS REALIZADOS, CONFORME NF Nº 0174 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 21/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 21/09/2020 | 600.00 | 00005130500431 | SEBASTIAO JAQUIBELSON M PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01895 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 21/09/2020 | 300.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COM COLOCAÇÃO DE PRATELEIRAS E SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS ALA COVID/UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 21/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 21/09/2020 | 837.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA REFEIÇOES DOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO/2020 CONFORME NF Nº 000.175 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE FINAIS DE SEMANA,REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 22/09/2020 | 1700.00 | 00004068856486 | ALEX FABIANO BURITI DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS ( 03 X R$ 400,00 J PESSOA E 02 X R$ 250,00 ) TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 22/09/2020 | 766.98 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/08 A 22/09/2020 CONFORME FATURA Nº 11425 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003949 | 22/09/2020 | 560.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA AS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2018 NF Nº 010.321 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 22/09/2020 | 1288.00 | 00007330101486 | JOSEILZA DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTOQUISTA DE MEDICAMENTOS E GENEROS ALIMENTICIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E UBSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00002869914466 | GILMAR PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 21 X R$ 50,00 DIARIAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO CAMINHAO COLETOR DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 22/09/2020 | 730.00 | 00006667847443 | VANUSA VASCONCELOS VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA GORETE DOS SANTOS BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA QUADRO RISCO/COVID-19, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 22/09/2020 | 440.00 | 00013040132431 | WARLEY KENNEDY DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REGANDO PLANTAS CANTEIROS ACESSO ESCOLA MARIA ELENITA E CAMPO DE FUTEBOL AFONSO CORDEIRO AGRA DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 22/09/2020 | 840.00 | 00029710396846 | CLEBER DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 21 X R$ 40,00 DIARIAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 22/09/2020 | 945.00 | 00008736840440 | ISAIAS ALVES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 22/09/2020 | 840.00 | 00010501580409 | DANIEL ALISON CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 21 X R$ 40,00 DIARIAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA URBANA E CAPINAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 22/09/2020 | 840.00 | 00070273879480 | SEBASTIAO APARECIDO BEZERRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 21 X R$ 40,00 DIARIAS COM SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 22/09/2020 | 840.00 | 00007108021455 | EDIMILSON JUSTINO DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 21 X R$ 40,00 COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTOS DE REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 22/09/2020 | 730.00 | 00003285640448 | CLEANE LOPES DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 22/09/2020 | 730.00 | 00024892247863 | MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 22/09/2020 | 730.00 | 00005712997410 | ARGIMEYRE CORDEIRO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 22/09/2020 | 730.00 | 00003290577406 | ROZIMERE OLIVEIRA MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 22/09/2020 | 730.00 | 00003289964400 | MARIZETE DE SOUTO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA URBANA EM RUAS CENTRAIS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 22/09/2020 | 1100.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 22/09/2020 | 500.00 | 00006286788433 | JOAO DIONICIO GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E NO PORTAO DO CEMITERIO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 22/09/2020 | 800.00 | 00008574047414 | EDMILSON DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 16 X R$ 50,00 COM SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE PEDRAS PARA CANTEIROS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE E LIMPEZAS DE MATO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 22/09/2020 | 800.00 | 00012679986440 | ERIVANILSON ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE PEDRAS PARA COLOCAÇÃO EM CANTEIROS DAS RUAS CENTRAIS DESTA CIDADE E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA RETIRA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 22/09/2020 | 1500.00 | 00001997119412 | MARIA DAS NEVES DANTAS BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO VASCULAR M.I.E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 22/09/2020 | 500.00 | 00028795270400 | JOAO DE OLIVEIRA MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA EM SUA RESIDENCIA LOCALIZADO NO ST CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 22/09/2020 | 400.00 | 00001418243442 | MARIA JOSE DOS SANTOS MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AJUSTES NA ESTRUTURA DE SUA RESDIENCIA LOCALIZADA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 22/09/2020 | 825.00 | 00003927887480 | JUSSARA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EDSON WALBER DE VASCONCELOS N/CIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 22/09/2020 | 1000.00 | 00036554308415 | MARIA DO CEU CLIDORIO PIMENTEL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 22/09/2020 | 400.00 | 00003290657426 | SEBASTIANA DE MACEDO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AUXILIAR NAS DESPESAS DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 22/09/2020 | 730.00 | 00010001401483 | ALINE ELIZIARIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA N/CIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 22/09/2020 | 150.00 | 00011056726466 | INACIA MILLENA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GENUINO PEREIRA N/CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 22/09/2020 | 1000.00 | 13364768000196 | FUNERARIA DIVINO ESPIRITO SANTO - JOSIVALDO F DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TANATOPRAXIA NO FALECIDO DANIEL GABRIEL DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000914 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 22/09/2020 | 457.90 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE SACOS PLASTICOS PARA MONTAGEM DOS KITS DE HIGIENE A SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULAÇÃO DURANTE AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 021.828 ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 22/09/2020 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS DE BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS/CADASTROS UNICO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020,CONFORME NFS Nº 00806 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003950 | 22/09/2020 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER HP E TINTA PARA IMPRESSORAS DO BOLSA FAMILIA/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2018 E NF Nº 10.320 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 22/09/2020 | 83.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA ICS, IPVA E MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 22/09/2020 | 439.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PERIODO DE 25/08 A 22/09/2020, CONFORME FATURA Nº 11426 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 22/09/2020 | 2310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTABIL, GESTAO TRANSPARENCIA PUBLICA E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME NFES Nº 1013338 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 22/09/2020 | 1297.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TINTAS E MASSAS PARA PINTURAS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 000.692 ANEXO. | 00032020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 22/09/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/08 A 22/09/2020, CONFORME FATURA Nº 11424 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 22/09/2020 | 1710.00 | 00011489180435 | JOSE VINICIUS BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU D/MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019 E 19 DIAS TRABALHADOSMES DE MARÇO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 22/09/2020 | 493.98 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/08 A 22/09/2020 CONFORME FATURA Nº 11423 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 22/09/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/08 A 22/09/2020 CONFORME FATURA Nº 11422 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 22/09/2020 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA EPSON DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000110 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 22/09/2020 | 1500.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS/SERVIÇO DA SECRETARIA DE FOMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 22/09/2020 | 2835.00 | 00005047399486 | NATANAEL AZEVEDO E SILVA | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 27 X R$ 105,00 HRS MAQUINAS COM CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DE AGRICULTORES NA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 22/09/2020 | 900.00 | 00009492003449 | EDSON DIAS DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM PNEUS USADO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 23/09/2020 | 200.00 | 00006334669486 | LEANDRO DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA COM RECUPERAÇÃO NA LAMINA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 23/09/2020 | 10227.16 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO COMISSIONADOS - 40% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 23/09/2020 | 1850.00 | 00051034158449 | MARIA LUZIA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (LAQUEADURA ELASTICA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 23/09/2020 | 4200.00 | 00010659025493 | JOSE VINICIUS SANTOS VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RUA JOAO CORDEIRO SOBRINHO NESTA CIDADE, CONFORME NFAS Nº 01898 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 23/09/2020 | 2850.00 | 00003156814466 | JOAO DE LIMA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE 05 MILHEIROS DE PEDRA PARALELEPIPEDOS PARA CONSTRUÇÃO DE ASFALTAMENTO NA RUA JOAO CORDEIRO SOBRINHO NESTA CIDADE, CONFORME NFSA Nº 01896 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 23/09/2020 | 3360.00 | 00003156814466 | JOAO DE LIMA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 21 X R$ 160,00 CARRADAS DE AREIA PARA OBRA CONSTRUÇÃO DE ASFALTAMENTO NA RUA JOAO CORDEIRO SOBRINHO NESTA CIDADE, CONFORME NFSA Nº 01897 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO, CALÇADAS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0003969 | 23/09/2020 | 98700.00 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS VEREADOR JOSE JONAS PORTO E VEREADOR PEDRO RAIMUNDO DOS SANTOS LOCALIZADAS NO CONJUNTO HABITACIONAL EDINATO TAVARES NESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA DE VALORNº 00012/2020, CONTRATO Nº 00053/2019 E NFS Nº 000297 ANEXO. | 00342020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 23/09/2020 | 50.00 | 00002657307400 | IVAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE DIA 11/09/2020, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 23/09/2020 | 1050.00 | 00005149160440 | PATRICIO GOMES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 21 X R$ 50,00 DIARIAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00005777695450 | ELIANE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00000813687470 | HELIO CIRILO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PLANTOES COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 23/09/2020 | 1197.00 | 00003172789403 | CLEONILDO LACERDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 23/09/2020 | 522.50 | 00005959571455 | AGENOR ONOFRE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBSF GREGORIO SIMPLIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 23/09/2020 | 1197.00 | 00006021893492 | SEBASTIAO VITORIANO V SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00007686287416 | CRIZELDA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 23/09/2020 | 73.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00005704825427 | AUGUSTO CESAR RODRIGUES DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DA EQUIPE PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 23/09/2020 | 1197.00 | 00011872791450 | ANA CARLA SANTOS DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 23/09/2020 | 1600.00 | 00004414352460 | EGNALDO BARBOSA AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00008876899499 | SAMARA SOUTO BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DA SEDE/SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TIRANDO LICENÇA DA FUNC. IRANDI MARIA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 23/09/2020 | 175.00 | 00009386101475 | JARDANI S F OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDAE MISTA DE SAUDES DESTE MUNICIPIO,TIRANDO ATESTADO MEDICO DA FUNCIONARIA ANA BATISTA NUNES CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 23/09/2020 | 627.00 | 00009391120784 | MARIA DA LUZ BARROS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 23/09/2020 | 1254.00 | 00039808246400 | JUDIVAN CORDEIRO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 24/09/2020 | 5051.94 | 10580818000184 | JANE YAPONIRA QUEIROZ DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NAS UBSF SEDE/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00029 E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 24/09/2020 | 5950.61 | 10580818000184 | JANE YAPONIRA QUEIROZ DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE BALCAO PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00030 E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 24/09/2020 | 50.00 | 00065109643415 | VALDEMAR VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM C GRANDE DIAS 21 E 27/08/2020, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 24/09/2020 | 100.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE NOS DIAS 14, 16, 17 E 19/09/2020 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 24/09/2020 | 125.00 | 00028855582453 | JOSE EDSON VASCONCELOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE DIAS 01, 04, 08/09/2020, 28/08/2020 E J PESSOA 31/08/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 24/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 24/09/2020 | 439.60 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS UBSF DAS COMUNIDADES DISTRITO CUMARU, CANOA DE DENTRO E PAI MANOEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME NFST Nº 000078 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 24/09/2020 | 1200.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE UMA PORTA DE VIDRO 78 X 210 8MM E VIDROS INCOLOR PARA SUBSTITUIÇÃO EM REPARTIÇOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 24/09/2020 | 327.60 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS E STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU E CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA , REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020 CONFORME NFSC Nº 0079 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 24/09/2020 | 49.90 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020 CONFORME NFSC Nº 00080 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 24/09/2020 | 250.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DIA 08/09/2020, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 24/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 24/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 24/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 24/09/2020 | 75.00 | 00071136436472 | NADJA DE A.MELO SILVA-SEC.FIN.EFETIVOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA QUANDO A SERVIÇO NO BANCO DO BRASIL EM PICUI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ORDEM FINANCEIRA DIA 25/09/2020, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 25/09/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA PMDE E C /MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0004003 | 25/09/2020 | 2200.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTOS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2019 E NFSE Nº 1003801 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 25/09/2020 | 9878.20 | 19454979000104 | CERAMICA ELIZZABETH RN LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CERAMICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PISO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 0053843 ANEXO. | 00032020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 25/09/2020 | 130.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO (AMPLIAÇÃO DA UBSF GREGORIO S DA COSTA E PAVIMENTAÇÕES CONJ HABITACIONAL EDINATO TAVARES, NESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004001 | 25/09/2020 | 2158.06 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2261 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004002 | 25/09/2020 | 2206.87 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2260 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 25/09/2020 | 298.12 | 19454979000104 | CERAMICA ELIZZABETH RN LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CERAMICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PISO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 0053843 ANEXO. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 25/09/2020 | 500.00 | 00005159100407 | JOSE SEBASTIAO CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA OBRA DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 25/09/2020 | 500.00 | 00003286060496 | EDVALDO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 10 X R$ 50,00 DIARIAS DE SERVENTE PEDREIRO NA OBRA DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO C NETO N/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 25/09/2020 | 225.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS 3 X 4 ATENDENDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS, CONFORME NFAS Nº 01904 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0004004 | 25/09/2020 | 29291.37 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA/AÇAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REALIZADA N/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00015/2020, CONTRATO Nº 00056/2020 E NF Nº 000.158 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0004005 | 25/09/2020 | 760.83 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA/AÇAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REALIZADA N/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00015/2020, CONTRATO Nº 00056/2020 E NF Nº 000.158 ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 25/09/2020 | 97.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/09/2020 CONFORME NFST 1364242 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 28/09/2020 | 1200.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE POLIPECTOMIA NA SRA GERLANDIA ARCENIO LIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000164 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 28/09/2020 | 500.00 | 00009070170450 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00007570494431 | RAFAELA GOMES DE ALBUQUERQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 28/09/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO COM AULAS ON-LINE CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 28/09/2020 | 4100.00 | 16690039000118 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA CAÇAMBA PLACA OGD-0047 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000086 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 28/09/2020 | 70.00 | 08169340000152 | BOMBA DAGUA PECAS SERVICOS-JOSELITO S GUIMARA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA BOMBA D'AGUA COM TROCA DE SELO MECANICO E REVISAO PERTENCENTE AO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000230 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 28/09/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO VOYAGE PLACA QSG-0587 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 28/09/2020 | 166.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICCA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 22/06/2020 CONFORME FATURA 1272181 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 29/09/2020 | 220.00 | 00009632934431 | GENIVALDO GEYFFISON VIRGOLINO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARTES DIVERSAS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES DESTE MUNICIPIO PARA OS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 29/09/2020 | 625.00 | 00005290065458 | JOSINEIDE MONTEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE BOLETOS IPTU/2019 EM RESIDENCIAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004028 | 29/09/2020 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 CONFORME TP Nº 0001/2019 E NFSE Nº 1001178 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 29/09/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 29/09/2020 | 627.76 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 29/09/2020 | 627.76 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 29/09/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004016 | 29/09/2020 | 1912.14 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2263 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004017 | 29/09/2020 | 1933.53 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2262 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00013464593479 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE FARINHA DA COMUNIDADE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 29/09/2020 | 2000.00 | 00070214665445 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS DE ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE CATA VENTOS DAS COMUNIDADES SERRA BRANCA, SERROTE REDONDO E CORDEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/09/2020 | 500.00 | 00004082085467 | JOSELIA MARIA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PTERIGEO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/09/2020 | 224.84 | 00070273409417 | IRISVANIA DOS SANTOS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO RUA HILDA DE VASCOCNELOS N/CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/09/2020 | 150.00 | 00010349374481 | ITAMARIA ALVES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ALUGUEL IMOVEL RESDIENCIAL LOCALIZADO NO RUA HILDA DE VASCOCNELOS N/CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/09/2020 | 456.00 | 00008870761495 | VALQUIRIA MISAEL CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/09/2020 | 300.00 | 00004089201497 | REJANE DANTAS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA ATRASADA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO RUA LEODEGARIO CORDEIRO N/CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAISCOMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00011684401496 | ALEXANDRO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DE OTITE MIDIA CRONICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE D/MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/09/2020 | 126.78 | 00009537735400 | LETICIA GOMES BARRETOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA E AGUA IMOVEL RESDIENCIAL LOCALIZADO NA RUA PE APOLONIO GALDENCIAO, N/CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 29/09/2020 | 5000.00 | 00003148681436 | HUMBERTO INACIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE E TRANSPORTA OS RESIDUOS SOLIDOS ATE O ATERRO SANITARIO DE CATOLE DE BOA VISTA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 CONFORME DISPENSA VALOR Nº 00006/2020, CONTRATO Nº 00032/2020 E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 29/09/2020 | 3400.00 | 00008475118470 | ITAMAR PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 34 X R$ 100,0O CARRADAS DE ENTULJOS RETIRADA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO O MES DE JULHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004018 | 29/09/2020 | 799.76 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD KA PLACA QSA-6456 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2264 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004019 | 29/09/2020 | 872.10 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2265 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004020 | 29/09/2020 | 200.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2266 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00070273431420 | ROSENILDO DANTAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF GREGORIO S DA COSTA LOCALIZADO NA COMUNIDADE MALHADA DA BEZERRA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0004022 | 29/09/2020 | 3345.52 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0008/2020, CONTRATO Nº 00035/2020 E NF Nº 3.355 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0004023 | 29/09/2020 | 5018.28 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/ALA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0008/2020, CONTRATO Nº 00035/2020 E NF Nº 3.355 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0004024 | 29/09/2020 | 895.20 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALCOOL 70% LT PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/ALA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME DISPENSA P/OUTROS MOTIVOS Nº 0008/2020, CONTRATO Nº 00035/2020 E NF Nº 3.354 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 29/09/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 30/09/2020 | 270.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO DE C GRAN | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NO SR PAULO CICERO DE MIRANDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME NFSE Nº 000842 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0004048 | 30/09/2020 | 2500.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO - RICARDO AGRIPINO DE MACEDO - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PALIO PARA ATENDER A EQUIPE DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DISPENSA Nº 00010/2020, CONTRATO Nº 00046/2020 E COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 30/09/2020 | 250.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO A REALIZAR-SE NA PACIENTE ABNER OLIVEIRA DE MELO D/MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000482 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/09/2020 | 27181.20 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS/BLOCOS DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE COMPETENCIA SETEMBRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/09/2020 | 25981.04 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS/15% DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE COMPETENCIA SETEMBRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 30/09/2020 | 3600.00 | 35898003000179 | TAVARES & LIMA PEDIATRIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ATENDIMENTOS PEDIATRICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME NFSE Nº 00042 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/09/2020 | 1843.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/09/2020 | 1970.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/09/2020 | 2917.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/09/2020 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS LABORATORIO DE PROTESES - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/09/2020 | 2403.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/09/2020 | 8261.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/09/2020 | 3440.75 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/09/2020 | 48641.84 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/09/2020 | 39676.64 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/09/2020 | 27280.39 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/09/2020 | 21738.88 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/09/2020 | 3403.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/09/2020 | 2031.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/09/2020 | 69173.49 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/09/2020 | 13490.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/09/2020 | 3963.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/09/2020 | 10430.08 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/09/2020 | 27334.92 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/09/2020 | 2299.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/09/2020 | 115273.23 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/09/2020 | 8217.25 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/09/2020 | 1410.75 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/09/2020 | 2742.30 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/ATENÇÃO BASICA - INCENTIVO PMAQ EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/09/2020 | 9012.18 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COVID-19 PESSOAL ESTATUTARIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFS DA SEDE/ZONA RURAL D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/09/2020 | 1793.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COVID-19 PESSOAL COMISSIONADOS D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/09/2020 | 313.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COVID-19 PESSOAL CONTRATADOS 15% D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 30/09/2020 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO C/FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 30/09/2020 | 58.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO C/FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/09/2020 | 7035.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/09/2020 | 41913.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/09/2020 | 2508.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 30/09/2020 | 800.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS NATIMORTO DE MARIA DA LUZ SILVA D/MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME NF Nº 000.044 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/09/2020 | 7484.75 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/09/2020 | 12538.83 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/09/2020 | 5525.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/09/2020 | 2659.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/09/2020 | 4216.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PAIF, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/09/2020 | 3435.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/09/2020 | 2013.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/09/2020 | 1326.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/09/2020 | 1149.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 30/09/2020 | 2400.00 | 00010677339496 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA NETO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 15.000 RAQUETES DE PALMA FORRAGEIRA , PARA DISTRIBUIÇÃO COM PRODUTORES RURAIS DE DIVERSOS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/09/2020 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/09/2020 | 1545.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/09/2020 | 29451.75 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PESSOAL DE APOIO 40% DESTE MUNICIPIO - COMPETENCIA SETEMBRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/09/2020 | 75158.56 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO - COMPETENCIA SETEMBRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 30/09/2020 | 522.50 | 00003286864412 | INACIO VILANY ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/09/2020 | 25010.81 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/09/2020 | 321522.37 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020 CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/09/2020 | 126321.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/09/2020 | 12588.83 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/09/2020 | 1954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/09/2020 | 2245.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/09/2020 | 2091.81 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/09/2020 | 122.32 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/09/2020 | 1.00 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 30/09/2020 | 652.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS QUADRO MAGISTERIO D/MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/09/2020 | 27578.64 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/09/2020 | 18512.91 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PGFN 09/2020 DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/09/2020 | 10964.83 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/09/2020 | 1358.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/09/2020 | 4632.45 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DEBITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/09/2020 | 1510.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS/SIMPLIFICADO DIVIDA DESTE MUNICIPIO - CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/09/2020 | 5179.87 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/09/2020 | 25267.22 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/09/2020 | 4035.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/09/2020 | 10790.16 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/09/2020 | 1361.36 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/09/2020 | 486.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REEFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/09/2020 | 6851.81 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/09/2020 | 3545.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/09/2020 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 01/10/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDS REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA F. ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 01/10/2020 | 615.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 01/10/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDS REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MAGISTERIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004133 | 01/10/2020 | 2559.57 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2267 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 01/10/2020 | 1800.00 | 00012349105431 | DAVID JUAN OLIVEIRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUAA ATRAVES DE CARRO PIPA ( 28 X R$ 120,00 ) PARA ATENDER A DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 01/10/2020 | 1560.00 | 00012349105431 | DAVID JUAN OLIVEIRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUAA ATRAVES DE CARRO PIPA ( 13 X R$ 120,00 ) PARA ATENDER A DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 01/10/2020 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS DE BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS/CADASTROS UNICO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020,CONFORME NFS Nº 00825 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 01/10/2020 | 1324.00 | 10858566000102 | JC RACOES E PRODUTOS VETERINARIOS - ANA VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.368 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004134 | 01/10/2020 | 1108.79 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA D-20 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2268 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 01/10/2020 | 1250.00 | 00010438227476 | ADALBERTO MENDONÇA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FRETE DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTAR CERAMICA PARA PISO/REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA CIDADE DE GOIANINHA-RN A ESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 01/10/2020 | 1657.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/09/2020, CONFORME NFSE Nº 000435 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 01/10/2020 | 960.00 | 00001638329435 | ADVANILSON FRANCISCO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 12 X R$ 80,00 DIARIAS COM SERVIÇOS DE PINTURAS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PERIODO DE 21/03 A 03/10/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 01/10/2020 | 425.00 | 00007001228427 | JOSE DARLAN MACENA DA CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 8,5 X R$ 50,00 DIARIAS COM SERVIÇOS DE PINTURAS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PERIODO DE 21/09 A 03/20/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 01/10/2020 | 800.00 | 00071149586419 | JOALISON RODRIGO MORIZE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 10 X R$ 80,00 DIARIAS COM SERVIÇOS DE PINTURAS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PERIODO DE 21/09 A 03/10/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 01/10/2020 | 64.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 01/10/2020 | 1000.00 | 27039466000157 | CAMPITEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SIA-SUS/SIHD DESTE MUNICIPIO/ REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 CONFORME NFSE Nº 00066 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 01/10/2020 | 600.00 | 00042620481449 | MARIA DO SOCORRO LIMA DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO ST. MALHADA DA BEZERRA NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA DURANTE O PERIODO EM QUE O IMOVEL PERTENCENTE AO MUNICIPIO ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 01/10/2020 | 1840.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE ADESIVOS JANELAS HOSPITAL, DE VEICULOS E PLACAS EM PS PARA AS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 01/10/2020 | 720.00 | 00010627657451 | JUBIATAN DE AZEVEDO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS (04 X R$ 180 P/ C GRANDE)TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/10/2020 | 100.00 | 00002657307400 | IVAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CAMIONETA AMAROK DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE C GRANDE (25 E28/09/2020), CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 01/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO C/FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 02/10/2020 | 2090.00 | 00007711772408 | LIVIA HILLARY LOPES MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 02/10/2020 | 1300.00 | 00009016663436 | MARIVAN TAVARES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ORTESES SUROPODALICA (PAR) PARA A SUA FILHA A MENOR ISABELLE VITORIA M SILVA POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA F ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 02/10/2020 | 2.00 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA F. ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 05/10/2020 | 120.00 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/10/2020 CONFORME NFES Nº 0075526 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004157 | 05/10/2020 | 400.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA HILLUX LOCADA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2275 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004153 | 05/10/2020 | 3852.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2270 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 05/10/2020 | 1800.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS (02 LAMINA PARA RETA CATERPILLAR E 04 DENTES) PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 161.016 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004158 | 05/10/2020 | 4257.46 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2269 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004154 | 05/10/2020 | 1102.87 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2274 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 05/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 05/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 05/10/2020 | 5720.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIVERSOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO (M OZANA DA SILVA, ANDRELIGIA REIS, ADEMARIO FERREIRA, J DARLAN MACENA, IVAN ALVES, MARCIA ERIKA GADELHA, ALINE SANTOS, LUANA COSTA, FCO DE ASSIS BAROSA, M DE LOURDES FERINO, SEVERINO MARTINS, M DA LUZ FERREIRA, M DAS DORES COSTA, ANGELA FERREIRA, MIKAELY FAUSTINO, VERONICA JEILMA, OVIDIO R DA COSTA ETC..), CONFORME NFSE Nº 000296 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 05/10/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL DA PACIENTE MARIA APARECIDA S OLIVEIRA, CONFORME NFSE 8718 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004152 | 05/10/2020 | 2784.55 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6456 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2272 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004155 | 05/10/2020 | 1106.63 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2273 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 05/10/2020 | 1350.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NO SR JOSEPH SEVERINO DOS SANTOS, SR JOSEILSON ROSENDO DOS SANTOS E SRA CALCILENE GILNETE DE LUIZAS OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 8719/8720/8721 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004160 | 05/10/2020 | 2556.35 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2271 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 06/10/2020 | 5250.00 | 33148163000175 | CLINIMAGEM - CR DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COM CONSULTAS AMBULATORIAIS E DE URGENCIAS ORTOPEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00030 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 06/10/2020 | 1983.20 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 091.949 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 06/10/2020 | 228.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2.767 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 06/10/2020 | 2000.00 | 13050987000109 | CONT'AKI - CONTABILIDADE ASSESSORIA E SERVIÇOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO CONFINANCIAMENTO FEDERAL SUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019, CONFORME NFS Nº 000891 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 07/10/2020 | 400.00 | 00008459461459 | IRAN CAROLINO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TAXA DE CASAMENTO CIVIL DE MARIA JOSE FELIPE DA SILVA E IRAN CAROLINO DOS SANTOS, AMBOS RESIDENTES NA COMUNIDADE AROEIRAS N/MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES,CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 07/10/2020 | 350.00 | 00008037587401 | KELVIA SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 07/10/2020 | 64.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 25/09/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 07/10/2020 | 100.00 | 00002657307400 | IVAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE DIA 03 E 060/10/2020, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 07/10/2020 | 58.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO COMUNITARIO DA RUA FELIPE NERI NESTA CIDADE, VENCIMENTO 25/09/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004174 | 07/10/2020 | 835.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM ENTREGUES NAS FARMACIAS BASICAS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2020, CONTRATO Nº 00029/2020, NF Nº 216788 E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 07/10/2020 | 50.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE NOS DIAS 20 E 26/09/2020 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTOSANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 07/10/2020 | 1320.00 | 00003057280404 | FRANCISCO JOACI DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS FORD-KA PLACA QSA-6416, SPIN PLACA QFR-9633 E FIORINO PLACA QSE-0387 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 07/10/2020 | 100.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA SOLON LIRA DE VASCONCELOS N/CIDADE, VENCIMENTO 28/09/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 07/10/2020 | 121.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIL PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF GREGORIO S DA COSTA/COMUNIDADE MALHADA DA BEZERRA NESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 22/07/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 07/10/2020 | 500.00 | 17463773000107 | JOMARIO ALVES DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO FIAT TORO DESTE MUNICIPIO DA BR 230 PB KM 38 A CAMPINA GRANDE PARA OFICINA, CONFORME NFSE Nº 000067 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 07/10/2020 | 1500.00 | 00006432199433 | JOSE WILSON BEZERRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 07/10/2020 | 1420.00 | 00004402286468 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO/MANUTENÇÃO POÇO NAS COMUNIDADES ALTO DO UMBUZEIRO E SERROTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 07/10/2020 | 1800.00 | 00000829032479 | CLAUDIO JUNIOR GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS OPERANDO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 07/10/2020 | 517.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE BEIRA RIO-MARIA JOSE LUNGUINHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO EM PICUI/CUITE DURANTE OS PEIRO DE MAIO A JULHO/2020, CONFORME NFS Nº 002428 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 07/10/2020 | 1500.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA - CLAUDIO FILMAGENS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FILMAGENS COM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEOS COM ACOMPANHAMENTO DE OBRAS N/MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0009 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 07/10/2020 | 1302.73 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 07/10/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDS REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDS REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 07/10/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDS REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 07/10/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDS REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 08/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 08/10/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 08/10/2020 | 169.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICCA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/09/2020 CONFORME FATURA 1386829 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0004200 | 08/10/2020 | 2500.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO - RICARDO AGRIPINO DE MACEDO - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PALIO PARA ATENDER A EQUIPE DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA CONFORME DISPENSA P/OUTROS MOTIVOS Nº 00010/2020, CONTRATO Nº 00046/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00009476586451 | KELLY RAIANNE PESSOA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MIDIA DAS AÇÕES DO MUNICIPIO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 08/10/2020 | 345.00 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 34.426 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 08/10/2020 | 1570.00 | 00097711179472 | JONILDO DE LIMA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO VEICULO CAÇAMMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00003635111724 | MARIA EUNICE COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS MARÇO/ABRIL/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004204 | 08/10/2020 | 1777.90 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2277 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 08/10/2020 | 176.72 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/09/2020 CONFORME NFST Nº 1386828 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 08/10/2020 | 998.00 | 00002121818405 | JOSE FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS SAUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0004194 | 08/10/2020 | 10044.95 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/ALA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E UBSF DA SEDE/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA P/OUTROS MOTIVOS Nº 0008/2020, CONTRATO Nº 00035/2020 E NF Nº 3.418 ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0004199 | 08/10/2020 | 2500.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO - RICARDO AGRIPINO DE MACEDO - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PALIO PARA ATENDER A EQUIPE DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DISPENSA Nº 00010/2020, CONTRATO Nº 00046/2020 E COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 08/10/2020 | 3600.00 | 35898003000179 | TAVARES & LIMA PEDIATRIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ATENDIMENTOS PEDIATRICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME NFSE Nº 00042 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 08/10/2020 | 1200.00 | 00098007980482 | VALDENIA SANTOS BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO NO SISTEMA SISC DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 08/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00098007980482 | VALDENIA SANTOS BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS NO SISTEMA SISC DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 09/10/2020 | 800.00 | 00010818203498 | LEONARDO DIONIZIO MACENA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 10 X R$ 80,00 DIARIAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 09/10/2020 | 500.00 | 00003286060496 | EDVALDO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 10 X R$ 50,00 DIARIAS DE SERVENTE PEDREIRO NA OBRA DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 09/10/2020 | 10411.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020 CONFORME DEBITO CONTA FPM E GPS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0004207 | 09/10/2020 | 3500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO/2020 CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2018 E CONTRATO 00037/2018 E NFSE Nº 1000689 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004208 | 09/10/2020 | 3918.17 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA HILLUX LOCADA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2276 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 09/10/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 09/10/2020 | 3231.80 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 09/10/2020 | 3785.40 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DEBITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 09/10/2020 | 17.28 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 09/10/2020 | 20.24 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA CIDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 09/10/2020 | 4363.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS DE DCTF DA COMPETENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 09/10/2020 | 326.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS EFETUADAS COM PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 09/10/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS REALIZADOS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 09/10/2020 | 14617.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS/PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO - DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020 CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM E GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA F ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 13/10/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 13/10/2020 | 1000.00 | 00009385327402 | DAYANE DE BRITO FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE VALORES REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL COM PESSOA ENVOLVIDA EM ACIDENTE DE TRANSITO COM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 13/10/2020 | 238.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO E SESST DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A SETEMBRO/2020, CONFORME NFAS Nº 01910 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 13/10/2020 | 66.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A SETEMBRO/2020, CONFORME NFAS Nº 01933 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004234 | 13/10/2020 | 952.09 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITACO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS/VERDURAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS DURANTE REALIZAÇÕES DE EVENTOS, CONFORME PP Nº 00022/2019 E NFE Nº 900041655-891 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 13/10/2020 | 45.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS, CRECHE MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO REFERENTE AO MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2020, CONFORME NFAS Nº 01911 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 13/10/2020 | 448.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AOS PSFs, SAMU, SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTYO A SETEMBRO/2020, CONFORME NFAS Nº 01912ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004231 | 13/10/2020 | 2183.64 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONTRATO Nº 00066/2019 E NFE Nº 900041621-891 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004232 | 13/10/2020 | 2492.47 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONTRATO Nº 00066/2019 E NFE Nº 900041643-891 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004233 | 13/10/2020 | 176.59 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONTRATO Nº 00066/2019 E NFE Nº 900041657-891 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00003620178402 | RONALDO VIEIRA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TIRANDO FERIAS DO FUNCIONARIO ALDO JOSE DE OLIVEIRA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004235 | 13/10/2020 | 342.50 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00022/2019 E NFE Nº 0900041604-891 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 14/10/2020 | 1600.00 | 02540124000195 | FRANCICLEIA RODRIGUES LIMA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO EM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WASHINGTON VASCONCELOS N/CIDADE, ONDE FUNCIONARA O CONSELHO TUTELAR D/MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.049 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004241 | 14/10/2020 | 2859.39 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CAÇAMBA LOCADO PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2279 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004243 | 14/10/2020 | 1247.03 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2281 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 14/10/2020 | 2327.00 | 22914182000149 | CHISTINA MARIA ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE DUAS PORTAS DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA A ENTRADA PRINCIPAL 2,10 X 2,20 DO CENTRO ADMINISTRATIVO E PARA SALA DE ADMINISTRAÇÃO 2,10 X 0,80 CONFORME NFAS Nº 15480ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 14/10/2020 | 522.50 | 00029710396846 | CLEBER DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 15 DIAS TRABALHADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUÇAO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS DE GINASTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 14/10/2020 | 12300.00 | 05927415000129 | FABIO OLIVEIRA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA PUBLICA DA III IDADE E 03 BANCOS DE FERRO A SER INSTALADO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.002 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004244 | 14/10/2020 | 2165.26 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2282 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/PFEC/SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 14/10/2020 | 530.00 | 26093254000195 | ZENILDO PEREIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA, CONSERTOS, VULCANIZAÇÕES DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00070 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004263 | 14/10/2020 | 1344.60 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2020 E NF Nº 001.168 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004264 | 14/10/2020 | 2016.90 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2020 E NF Nº 001.168 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 14/10/2020 | 250.00 | 00070273533428 | DAYVIANE AZEVEDO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 14/10/2020 | 2164.68 | 00005107567436 | JOSEFA E BURITY LOPES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE AULAS REMOTAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 14/10/2020 | 1762.00 | 00007426854469 | GABRIEL HEBERT SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO COM AULAS REMOTAS SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E NA ESC MUN STA ANA DE ALBUQUERQUE SOBRE COENCIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 14/10/2020 | 1200.00 | 00009256728400 | RAABE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO COM ATIVIDADES REMOTAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 14/10/2020 | 1200.00 | 00006654891457 | ERICO VICTOR DE MELO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU COM ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 14/10/2020 | 1200.00 | 00005111144439 | JOSEFA ROSILENE DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU COM ATIVIDADE REMOTAS, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 14/10/2020 | 1200.00 | 00007382695492 | JOSE WITTERBERG BEZERRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU COM ATIVIDADE REMOTAS, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 14/10/2020 | 1200.00 | 00008186433406 | KRIANDRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO COM ATIVIDADES REMOTAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00039808548415 | JOAO BATISTA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA INFANTIL MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO N/CIDADE TIRANDO LICENÇA PREMIO DO FUNC ANTONIO DA PAZ BEZERRA DE LIMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00005111762442 | MARIA JAQUIBELSA DOS S SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 14/10/2020 | 1200.00 | 00070273474405 | DENILSON LIMA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE COM APLICAÇÕES DE AULAS REMOTAS DE MATEMATICA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004242 | 14/10/2020 | 2797.03 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2280 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 14/10/2020 | 1500.00 | 30104575000115 | DESIANE MAIARA GOMES DOS SANTOS 06556239496 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REGISTRO DE DOMINIO, HOSPEDAGEM, CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE, DE ENDEREÇO CONCURSOMEMORIAS.COM.BR P/ ESTE MUNICIPIO E PARA O CONCURSO LITERARIO "ADEMARIO DE SOUSA" , CONFORME NFSE Nº 0024 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 14/10/2020 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA FPM/IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA F ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA CIDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 15/10/2020 | 195.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA MUNICIPAL, VENCIMENTO 20/09/2020 CONFORME NFST Nº 1386824 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 15/10/2020 | 1195.00 | 00000017182409 | FRANCINETE FAUSTINO CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 15/10/2020 | 1795.00 | 00008777743407 | JANIEDJINA CORDEIRO DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 15/10/2020 | 168.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/09/2020 CONFORME NFST 1386825 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 15/10/2020 | 522.50 | 00011812157495 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 15/10/2020 | 1410.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 9.434 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 15/10/2020 | 1530.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO FIAT TORO PLACA QFQ-5494 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 9.435 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 15/10/2020 | 2629.60 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-0387 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 9.436 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 15/10/2020 | 6150.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA NQG-2512 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 9.437 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 15/10/2020 | 2630.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 9.438 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 15/10/2020 | 2550.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE-9659 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 9.439 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 15/10/2020 | 200.00 | 00001520173482 | INACIO RIBEIRO DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 15/10/2020 | 1045.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO COM AULAS ON-LINE CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 15/10/2020 | 500.00 | 00009070170450 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 16/10/2020 | 1045.00 | 00006812825417 | MARIA NILVANETE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA JANETE LUCENA, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 16/10/2020 | 550.00 | 00071149586419 | JOALISON RODRIGO MORIZE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 6,5 X R$ 80,00 DIARIAS COM SERVIÇOS DE PINTURAS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 16/10/2020 | 640.00 | 00001638329435 | ADVANILSON FRANCISCO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 08 X R$ 80,00 DIARIAS COM SERVIÇOS DE PINTURAS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 16/10/2020 | 325.00 | 00007001228427 | JOSE DARLAN MACENA DA CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 6,5 X R$ 50,00 DIARIAS COM SERVIÇOS DE PINTURAS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA F ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004293 | 16/10/2020 | 2165.26 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0004/2020, CONTRATO Nº 0023/2020 E NF Nº 2282 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 19/10/2020 | 53.81 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 19/10/2020 | 250.00 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DSTF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 19/10/2020 | 2090.00 | 00013464593479 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE FARINHA DA COMUNIDADE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2020 CONFORME RECIBO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 19/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/GBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/10/2020 | 450.00 | 00009214455473 | MARLENE ROQUE DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME "ESTUDO URODINAMICO" POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/10/2020 | 302.00 | 00008915905440 | MARIA ALANY VASCONCELOS ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/10/2020 | 150.00 | 00007665503462 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALBINO DE VASCOCNELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/10/2020 | 450.00 | 00007375371407 | CREUZA DE F ATIMA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/10/2020 | 150.00 | 00006762028454 | ANA MARIA BARBOZA SENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA ATENDER A SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 20/10/2020 | 457.90 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE SACOS PLASTICOS PARA COLOCAÇÃO DE KITS HIGIENICOS A SEREM DISTRIBUIDOS COM BENEFICIADOS DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 021.828 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/10/2020 | 120.00 | 00070969225474 | ANNA MICKELLY NOBERTO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/10/2020 | 150.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARIO FERREIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/10/2020 | 395.00 | 00010389162400 | ERICA SOUZA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO ST. CACHOEIRA DO SACO N/MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 20/10/2020 | 150.00 | 00004474177460 | MIRIAN MARQUES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESDIENCIAL LOCALIZADO NO CONJUNTO JOAO V PORTO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 20/10/2020 | 3042.00 | 00003156814466 | JOAO DE LIMA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE 5.000 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS P/ PAVIMENTAÇÃO E 16 MTS DE PEDRAS PARA MEIO FIO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME NFAS Nº 01917 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 20/10/2020 | 5566.00 | 00003156814466 | JOAO DE LIMA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE 7.000 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS P/ PAVIMENTAÇÃO, 78 CARRADAS DE PEDRAS PARA MEIO FIO E 02 CARRADAS DE AREIA PARA REJUNTO DE CALÇAMENTO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME NFAS Nº 01918 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00005122833460 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 20/10/2020 | 2623.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,VENCIMENTO 15/10/2020 CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 20/10/2020 | 2927.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 20/10/2020 | 2740.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00013714274456 | DIOGO INACIO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE DA UBSF JOANA ALVES DE SOUZA/COMUNIDADE SERROTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 20/10/2020 | 1560.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00192 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004308 | 20/10/2020 | 2441.82 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-0387 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2286 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004309 | 20/10/2020 | 3722.36 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2287 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 20/10/2020 | 2500.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004312 | 20/10/2020 | 843.29 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO PALIO PLACA FHP-0F73 A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020E NF Nº 2288 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004313 | 20/10/2020 | 1129.96 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFZ-3361 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2289 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004314 | 20/10/2020 | 3681.64 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSE-9659 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2290 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 20/10/2020 | 850.08 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UBSF E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME NFSE Nº 000162 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 20/10/2020 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UBSF E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME NFSE Nº 61120 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 20/10/2020 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME NFSE Nº 000475 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 20/10/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 20/10/2020 | 1132.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DA UNIDADE MISTA, SECRETARIA DE SAUDE, CEO E PSF DA SEDE, VENCIMENTO 15/10/2020 CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 20/10/2020 | 5038.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 20/10/2020 | 750.00 | 00071158882483 | ROBERTA DA SILVA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DESSALINIZADOR/COMUNIDADE SERROTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 20/10/2020 | 1941.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DAS MAQUINAS, TRATOR E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020 CONFORME NFS Nº 000193 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 20/10/2020 | 279.94 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 34.379 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00003286864412 | INACIO VILANY ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00002861837497 | JOALISON DE OLIVEIRA SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00013402925486 | JOADSON DE OLIVEIRA SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00004779464455 | VERANILDO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CAVALCANTE BURITI COMUNIDADE CISPLATINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 20/10/2020 | 1028.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE, ESCOLA INFANTIL E ESCOLA MARIA ELENITA DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 15/10/2020 CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 20/10/2020 | 1926.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 20/10/2020 | 745.68 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 20/10/2020 | 0.04 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 20/10/2020 | 1700.00 | 00009128736478 | ROSANGELA LUCENA CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 20/10/2020 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DIVERSAS SECRETARIAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NFSE Nº 000468 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 20/10/2020 | 1200.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADSO COMO VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUL/AGO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004323 | 20/10/2020 | 400.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA HILLUX LOCADA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2275 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 20/10/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 21/10/2020 | 627.76 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 21/10/2020 | 660.80 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 21/10/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS/MOVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 21/10/2020 | 45.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS, CRECHE MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO REFERENTE AO MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2020, CONFORME NFAS Nº 01911 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004349 | 21/10/2020 | 1870.01 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2285 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 21/10/2020 | 230.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO ALTERNADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00082 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 21/10/2020 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE BIOPSIA DE PROSTATA A REALIZAR-SE NO SR ANTONIO JOSE DE LIMA, CONFORME NFSE Nº 009583 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 21/10/2020 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAMES DE CINTILOGRAFIA RENAL DTPA/MSA A REALIZAR-SE NO SR IVO LUIZ LIMA DE AZEVEDO, CONFORME NFSE Nº 009584 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 21/10/2020 | 2500.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SALDO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ELETRICISTA NO REFAZIMENTO DA REDE ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 21/10/2020 | 1700.00 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO P/CONTA DA REFORMA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA WASHINGTON VASCONCELOS N/CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 21/10/2020 | 310.00 | 00011972169440 | WANDASON GONÇALVES MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NA REVISÃO/MANUTENÇÃO DO FOGAO INDUSTRIAL E CONSERTOS DE PANELAS DE PRESSÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/GBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 21/10/2020 | 484.00 | 00010918047455 | ROMUALDA JULIANA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINACNEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ESTUDANTE ELIOMAR CORDEIRO DE SOUSA, N/CIDADE POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 22/10/2020 | 600.00 | 00005130500431 | SEBASTIAO JAQUIBELSON M PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS DO CENTNRO ADMINISTRATIVO, PSF, SAMU E BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 22/10/2020 | 1526.42 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 04/04 SEGURO DA AMBULANCIA SEDE DESCENTRALIZADA 192 SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 22/10/2020 | 720.24 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 22/09 22/10/2020 CONFORME FATURA Nº 11640 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 22/10/2020 | 758.00 | 13654228000147 | JOAB RANIEDSON ALMEIDA RAMOS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA SUBSTITUIÇÕES EM POÇOS DAS COMUNIDADES ALTO DO UMBUZEIRO E SERROTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nª 000.375 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 22/10/2020 | 1604.00 | 13654228000147 | JOAB RANIEDSON ALMEIDA RAMOS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA SUBSTITUIÇÕES EM POÇOS DAS COMUNIDADES SERRA BRANCA, SERROTE REDONDO E CORDEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nª 000.374 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 22/10/2020 | 600.00 | 00013353248447 | LUCAS DE OLIVEIRA CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 22/10/2020 | 384.66 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 22/09 A 22/10/2020 CONFORME FATURA Nº 11638 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 22/10/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 22/09 A 22/10/2020 CONFORME FATURA Nº 11637 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 22/10/2020 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA EPSON DA ESCOLA MARIA ELENITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000130 ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 22/10/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TEDS REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA IPVA/ICMS/F.ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA F ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 22/10/2020 | 418.14 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PERIODO DE 22/09 A 22/10/2020, CONFORME FATURA Nº 11641 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 22/10/2020 | 75.00 | 00071136436472 | NADJA DE A.MELO SILVA-SEC.FIN.EFETIVOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA QUANDO A SERVIÇO EM PICUI PARA JUNTAR DOCUMENTAÇÃO P/PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONTAKI DIA 16/10/2020, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 22/10/2020 | 200.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 04 CARIMBOS AUTOMATICOS P/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001484 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 22/10/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 22/09 A 22/10/2020, CONFORME FATURA Nº 11639 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 22/10/2020 | 1350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA SCANNER DE MESA USB PARA O SETOR IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00.949 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 23/10/2020 | 9.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICCA DA UBSF DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/10/2020 CONFORME NFST 14000808 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 23/10/2020 | 162.94 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/10/2020 CONFORME FATURA Nº 1862356 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 23/10/2020 | 222.57 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/10/2020 CONFORME FATURA Nº 1870619 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA SNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 23/10/2020 | 212.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 02/10/2020 CONFORME NFST Nº 1400809 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 23/10/2020 | 273.51 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 34.389 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004382 | 23/10/2020 | 102329.56 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 01044015-04/2017 (850557), MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO E TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2019, CONTRATO N?7 00032/2019, PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO, CONFORME NFS Nº 000298 DE 23/10/2020. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 23/10/2020 | 94.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/10/2020 CONFORME NFST 1400811 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 23/10/2020 | 8416.80 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UBSF E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.229 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 23/10/2020 | 500.00 | 00003286060496 | EDVALDO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 10 X R$ 50,00 DIARIAS DE SERVENTE PEDREIRO NA OBRA DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 23/10/2020 | 1500.00 | 00000848744497 | JOSE JAILSON SOUZA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO P/CONTA DA MEDIÇÃO DE CERAMICA PISO DE OBRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 23/10/2020 | 1045.00 | 00007570494431 | RAFAELA GOMES DE ALBUQUERQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 23/10/2020 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 29/09/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 23/10/2020 | 2751.71 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 6.554 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 26/10/2020 | 1536.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR E DA RETROESCAVADEIRA QUANDO A SERVIÇO DE AGRICULTORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2392 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 26/10/2020 | 160.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DE COBERTURA DE EVENTO NA ENTREGA DE FARDAMENTOS E EPI'S PARA GARIS E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 27/10/2020 | 49.90 | 00001311893440 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020 CONFORME NFSC Nº 0085 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 27/10/2020 | 134.03 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004409 | 27/10/2020 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME TP Nº 0001/2019 E NFSE Nº 1001201 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 27/10/2020 | 330.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR AGRICOLA PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 9.471 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004410 | 27/10/2020 | 1000.01 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR VALTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2294 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 27/10/2020 | 336.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 088.773 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 27/10/2020 | 1509.60 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 090.327 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004407 | 27/10/2020 | 1057.01 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMIONETA AMAROK DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2293 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004408 | 27/10/2020 | 2960.03 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2292 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 28/10/2020 | 1378.10 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REFORMAS DE PLACAS EM LONA , TOTEM, REVESTIMENTO FUME E CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA A UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFES Nº 0009 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 28/10/2020 | 2184.00 | 00039808246400 | JUDIVAN CORDEIRO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020 CONFORMERECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 28/10/2020 | 1000.00 | 00070273492489 | DENIZE DOS SANTOS ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PAARA ARCAR COM CUSTOS DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO (COLOPROCTOLOGIA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/10/2020 | 1000.00 | 00042864950430 | MARIA DE LOURDES DANTAS DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIA DIGESTIVA E COLONOSCOPIA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 28/10/2020 | 150.00 | 00070968868428 | VENILZA SOUZA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR FRANCISCO FERREIRA NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 28/10/2020 | 150.00 | 00070968868428 | VENILZA SOUZA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPCIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 28/10/2020 | 150.00 | 00006807169477 | EDSELMA SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL ONDE A MESMA RESIDE LOCALIZADA NA RUA HILDA VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 28/10/2020 | 150.00 | 00009001736459 | GINALVA MARIA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GALDINO BARBOSA N/CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RECIBO E PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 28/10/2020 | 150.00 | 00011056726466 | INACIA MILLENA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GENUINO PEREIRA N/CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 28/10/2020 | 700.00 | 00005444807408 | MARIA DE NAZARE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 28/10/2020 | 353.00 | 00009047717414 | DANIELE SOUZA NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/10/2020 | 600.00 | 00041605802468 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 28/10/2020 | 150.00 | 00005637242429 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARTA MARIA DE LIMA, NESTA CIDADE POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 28/10/2020 | 300.00 | 00012399997476 | LAURA GADELHA BRAZ DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 28/10/2020 | 2090.00 | 00010659025493 | JOSE VINICIUS SANTOS VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RUA 15 DE NOVEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004439 | 29/10/2020 | 900.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAÇAMBA COLETORA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2298 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 29/10/2020 | 522.50 | 00009070170450 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 29/10/2020 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS DE BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS/CADASTROS UNICO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020,CONFORME NFS Nº 00838 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 29/10/2020 | 2400.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS/DIARIOS SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2020, CONFORME NFS Nº 00846 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004440 | 29/10/2020 | 200.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2295 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004442 | 29/10/2020 | 400.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMIONETA AMAROK DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2296 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE FINAIS DE SEMANA,REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 29/10/2020 | 6549.73 | 10580818000184 | JANE YAPONIRA QUEIROZ DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00033 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 29/10/2020 | 1570.00 | 00097711179472 | JONILDO DE LIMA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 29/10/2020 | 1800.00 | 00000829032479 | CLAUDIO JUNIOR GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS OPERANDO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 29/10/2020 | 400.00 | 16690039000118 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMNAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES EM NFS Nº 00087 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00018560037870 | JOSE GALDINO FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00010291417701 | MARIA DAS VITORIAS VITAL BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 29/10/2020 | 600.50 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST LTDA - ALUISIO CALCADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TROFEUS PARA CAMPEONATOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME NF Nº 4857 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 29/10/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS/PMDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 29/10/2020 | 1000.00 | 00065109724415 | JOSE DA LUZ PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE O MUNICIPIO COM FILHO DO SR ANTONIO PERERIA SOBRINHO VITIMA DE ACIDENTE ENVOLVIDO VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, OCORRIDO NA DATA DE 07/10/2020 PARA SANAR DESPESAS DECORRENTES DO MESMO, CONFORME RECIBO E TERMO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 29/10/2020 | 100.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE JUROS POR ATRASO DE REPASSE DOS CONSIGNADOS CONTRAIDOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 29/10/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS/PMDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/10/2020 | 1000.00 | 00006434669402 | JOAO ALMIR MARQUES FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE O MUNICIPIO COM VITIMA DE ACIDENTE ENVOLVIDO VEICULO DA FROTA MUNICIPAL,OCORRIDO NA DATA DE 07/10/2020 PARA SANAR DESPESAS DECORRENTES DO MESMO, CONFORME RECIBO E TERMO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 29/10/2020 | 60.00 | 00014439033458 | JOSE VITOR AZEVEDO SILVA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 29/10/2020 | 50.00 | 00014071968710 | DIONES DE BRITO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004441 | 29/10/2020 | 1100.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA HILLUX LOCADA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2297 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/10/2020 | 5148.19 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/10/2020 | 3545.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/10/2020 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 30/10/2020 | 990.00 | 35608564000196 | BEATRIZ JARDELINA GADELHA BRITO - BAR DA CEU | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (35 X R$ 12,00 ALMOÇOS, 30 X R$ 12,00 JANTARES E 21 X R$ 10,00 CAFES)PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA D/MUNICIPIO, REFERENTE AO SALDO DA COMPETENCIA SETEMBRO/202O. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/10/2020 | 4713.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/10/2020 | 25754.88 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/10/2020 | 4035.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/10/2020 | 9480.43 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/10/2020 | 1409.98 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/10/2020 | 583.44 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REEFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/10/2020 | 27416.63 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00008740436462 | ARAKEN BARBOSA DE FARIAS NETO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE O MUNICIPIO COM VITIMA DE ACIDENTE ENVOLVIDO VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, OCORRIDO NA DATA DE 07/10/2020 PARA SANAR DESPESAS DECORRENTES DO MESMO, CONFORME RECIBO E TERMO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00029710396846 | CLEBER DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE O MUNICIPIO VITIMA DE ACIDENTE ENVOLVIDO VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, OCORRIDO NA DATA DE 07/10/2020 PARA SANAR DESPESAS DECORRENTES DO MESMO, CONFORME RECIBO E TERMOANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/10/2020 | 10141.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/10/2020 | 1358.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/10/2020 | 2417.64 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/10/2020 | 7664.87 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/10/2020 | 74165.15 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS PGFN DEBITO PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/10/2020 | 0.04 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/10/2020 | 1.73 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA F. ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA F. ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 30/10/2020 | 622.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTO FUNCIONARIOS QUADRO MAGISTERIO, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/10/2020 | 1954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 30/10/2020 | 1142.85 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS PARA COMPOR LANCHEIRAS ENTREGUES AOS ALUNOS DA CRECHE E 1º FASE NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS NA SEDE/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.591 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/10/2020 | 74221.86 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO - COMPETENCIA OUTUBRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/10/2020 | 9928.12 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO COMISSIONADOS - 40% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/10/2020 | 25010.81 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020 CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/10/2020 | 314877.25 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020 CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/10/2020 | 125566.24 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/10/2020 | 12590.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/10/2020 | 2245.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004452 | 30/10/2020 | 1970.77 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR VALTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2300 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/10/2020 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/10/2020 | 1545.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 30/10/2020 | 1350.00 | 00009492003449 | EDSON DIAS DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM PNEUS USADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 30/10/2020 | 120.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA ATENDER AO SR JOAO ALMIR MARQUES FERREIRA, CONFORME NF Nº 031.044 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004454 | 30/10/2020 | 893.59 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2301 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/10/2020 | 24216.57 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS/15% DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE COMPETENCIA OUTUBRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/10/2020 | 8217.25 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/10/2020 | 115153.26 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/10/2020 | 2299.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/10/2020 | 1843.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DE GRATIFICAÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/10/2020 | 1540.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/10/2020 | 25886.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/10/2020 | 9613.36 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/10/2020 | 2836.12 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/10/2020 | 3945.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/10/2020 | 11220.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/10/2020 | 62839.89 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/10/2020 | 2121.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/10/2020 | 3403.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/10/2020 | 17727.82 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/10/2020 | 24530.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/10/2020 | 34503.32 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/10/2020 | 43391.62 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/10/2020 | 5812.25 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/10/2020 | 13728.92 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/ATENÇÃO BASICA - INCENTIVO PMAQ EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/10/2020 | 1836.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COVID-19 PESSOAL COMISSIONADOS D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/10/2020 | 18005.42 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COVID-19 PESSOAL ESTATUTARIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFS DA SEDE/ZONA RURAL D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/10/2020 | 8191.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/10/2020 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS LABORATORIO DE PROTESES - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/10/2020 | 1306.25 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/10/2020 | 2403.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/10/2020 | 2289.16 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUÇÃO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA COTA COMPETENCIA OUTUBRO/2020 CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/10/2020 | 3044.59 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COVID-19 PESSOAL CONTRATADOS 15% D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES E AÇOES DE SERVIÇOS DE SAUDE - CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/10/2020 | 13914.86 | 26989350000116 | FUNASA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO APLICADOS DO CONVENIO 781550-2012 FUNASA, OBJETO MELHORIAS HABITACIONAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 30/10/2020 | 783.75 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DESTINADAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO CRAS E CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.592 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/10/2020 | 7484.75 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/10/2020 | 12817.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/10/2020 | 5525.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/10/2020 | 2659.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/10/2020 | 4216.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PAIF, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/10/2020 | 3435.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/10/2020 | 1326.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/10/2020 | 2013.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS IGDBF, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004453 | 30/10/2020 | 1022.86 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2302 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 30/10/2020 | 720.00 | 00071149586419 | JOALISON RODRIGO MORIZE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 09 X R$ 80,00 DIARIAS COM SERVIÇOS DE PINTURAS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 30/10/2020 | 800.00 | 00001638329435 | ADVANILSON FRANCISCO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 10 X R$ 80,00 DIARIAS COM SERVIÇOS DE PINTURAS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 30/10/2020 | 525.00 | 00007001228427 | JOSE DARLAN MACENA DA CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 10,5 X R$ 50,00 DIARIAS COM SERVIÇOS DE PINTURAS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/10/2020 | 7035.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/10/2020 | 41461.01 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/10/2020 | 2508.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 03/11/2020 | 500.00 | 13364768000196 | FUNERARIA DIVINO ESPIRITO SANTO - JOSIVALDO F DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA ATENDER AO SR ANTONIO GILBERTO VASCOCNELOS DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.305 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 03/11/2020 | 534.15 | 13364768000196 | FUNERARIA DIVINO ESPIRITO SANTO - JOSIVALDO F DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AO SR ANTONIO GILBERTO VASCONCELOS DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000941 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 03/11/2020 | 2500.00 | 30079860000123 | INOVA LABORATORIO CLINICO - RODOLFO MAKARTE MEDEIROS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS 100 UNDS PSA TOTAL E LIVRE REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000133 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 03/11/2020 | 5800.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIVERSOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO (VERONICA S OLIVEIRA, M LUZ SANTOS, J D DE BRITO, RYAM S OLIVEIRA, IVONEIDE G DE LIMA, FRANCISCO A FRANÇA, FERNANDO WAGNER S MOREIRA, VANUSA S RODRIGUES, M APARECIDA S MORAIS, ABELITA M COSTA, JOSIMAR VENANCIO SANTOS, JOSE ROQUE DA SILVA, MARCIANO LIMEIRA DA SILVA, ROBSON RODRIGUES, LUIS VICENTE DOS SANTOS, ZEOMAR JOSE SANTOS, CAIO S OLIVEIRA, ETC), CONFORME NFSE Nº 000331 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 03/11/2020 | 2137.00 | 10858566000102 | JC RACOES E PRODUTOS VETERINARIOS - ANA VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 00371 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004544 | 03/11/2020 | 3844.29 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2305 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 03/11/2020 | 500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE FOTOCOAGULAÇÃO NOS OLHOS DA SRA MIRIAN MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 001922 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0004547 | 03/11/2020 | 2368.00 | 20934278000143 | ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS (03 FOCOS REFLETORES AMBULATORIAS , 01 SELADORA GRAU CIRURGICO, FOCO REFLETOR, 02 NO-BREAK, 02 MESAS PARA COMPUTADOR E 01 MOCHO) PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00075/2019 E NF Nº 000.349 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0004548 | 03/11/2020 | 498.00 | 20934278000143 | ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS (02 MESAS PARA COMPUTADORES EM MDF COMPOSIÇÃO DE 3 A 4 GAVETAS) PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00075/2019 E NF Nº 000.350 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 03/11/2020 | 656.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 03/11/2020 | 78.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004551 | 03/11/2020 | 3686.89 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2306 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 03/11/2020 | 80.00 | 09646627000199 | REX PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO MOTOR DE PARTIDA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000109 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004552 | 03/11/2020 | 4220.15 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2304 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 03/11/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MAGISTERIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0004540 | 03/11/2020 | 3500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2018 E CONTRATO 00037/2018 E NFSE Nº 1000707 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 04/11/2020 | 960.00 | 35608564000196 | BEATRIZ JARDELINA GADELHA BRITO - BAR DA CEU | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (30 X R$ 12,00 ALMOÇOS, 30 X R$ 12,00 JANTARES E 24 X R$ 10,00 CAFES)PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/202O, CONFORME NFAS Nº 01931 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00070214665445 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS DE ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE CATA VENTOS DAS COMUNIDADES SAO GONÇALO, CABEÇA DA VACA, BELA VISTA E SERRA BRANCA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 04/11/2020 | 600.00 | 00042620481449 | MARIA DO SOCORRO LIMA DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO ST. MALHADA DA BEZERRA NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA DURANTE O PERIODO EM QUE O IMOVEL PERTENCENTE AO MUNICIPIO ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 04/11/2020 | 1870.00 | 00004414352460 | EGNALDO BARBOSA AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PORTA EM ALUMINIO C/VIDRO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ENTRADA DA ALA COVID/UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 04/11/2020 | 1000.00 | 27039466000157 | CAMPITEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SIA-SUS/SIHD DESTE MUNICIPIO/ REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME NFSE Nº 00075 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 04/11/2020 | 321.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6456 COM SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NFSE Nº 005833 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 04/11/2020 | 390.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 005836 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 04/11/2020 | 310.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO DUCATO PLACA QSE-9659 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 005834 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 04/11/2020 | 730.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 005835 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 04/11/2020 | 120.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO RENALT PLACA NQD-2512 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 005832 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 04/11/2020 | 150.00 | 00010873920473 | LORENA PATRICIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 04/11/2020 | 880.00 | 00010818203498 | LEONARDO DIONIZIO MACENA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 11 X R$ 80,00 DIARIAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 04/11/2020 | 72.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 5537 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 04/11/2020 | 1648.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/10/2020, CONFORME NFSE Nº 000496 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 05/11/2020 | 150.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIA 23/10, 13 E 28/10/2020 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/CRIANÇA FELZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 05/11/2020 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS/DIARIOS SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NFS Nº 00847 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 05/11/2020 | 3600.00 | 35898003000179 | TAVARES & LIMA PEDIATRIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ATENDIMENTOS PEDIATRICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME NFSE Nº 00046 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 05/11/2020 | 500.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO ELETROVENTILADOR, REVISÃO DA PARTE ELETRICA E HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000271 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 05/11/2020 | 140.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NAS PORTAS NO VEICULO DUCATO PLACA QSE-9659 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000272 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 05/11/2020 | 120.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR, LIMPEZA DO SISTEMA DE AR E REVISÃO ELETRICA NO VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000273 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 05/11/2020 | 200.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO DO SISTEMA DE INJEÇÃO E REGENERAÇÃO DO FILTRO DE PARTICULAS NO VEICULO AMAROK DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000274 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 05/11/2020 | 939.20 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 093.178 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 05/11/2020 | 1197.00 | 00006021893492 | SEBASTIAO VITORIANO V SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 05/11/2020 | 150.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 05/11/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 05/11/2020 | 153.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UBSFGREGORIO S DA COSTA/COMUNIDADE MALHADA DA BEZERRA DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 15/10/2020 COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0004816 | 05/11/2020 | 240.00 | 20934278000143 | ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LIXEIRAS EM AÇO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (NF 00.349 E PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2019) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 05/11/2020 | 60.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO TIPO HILLUX PLACA QGZ-1804 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO D/MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000270 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 05/11/2020 | 120.00 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/11/2020 CONFORME NFES Nº 0076372 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 05/11/2020 | 90.00 | 00014071968710 | DIONES DE BRITO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO NO COMPUTADOR DA TESOURARIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 06/11/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004594 | 06/11/2020 | 615.72 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITACO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS/VERDURAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS DURANTE REALIZAÇÕES DE EVENTOS, CONFORME PP Nº 00022/2019 E NFE Nº 900046002-891 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 06/11/2020 | 2011.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIESEL PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS QUANDO A SERVIÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2413 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 06/11/2020 | 16224.00 | 13684051000121 | HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE CONTIGENCIA PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 E SUAS CONSEQUENCIAS, ORGANIZAÇÃO E APOIO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SANITARIAS E ELABORAÇÃO, APOIO NA IMPLANTAÇÃO DE ESTRATEGIAS DE CUIDADOS PARA APOPULAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 00014 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004591 | 06/11/2020 | 2062.76 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONTRATO Nº 00066/2019 E NFE Nº 900045998-891 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004592 | 06/11/2020 | 2137.66 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONTRATO Nº 00066/2019 E NFE Nº 900045980-891 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004593 | 06/11/2020 | 331.36 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONTRATO Nº 00066/2019 E NFE Nº 900046005-891 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 06/11/2020 | 3600.00 | 33148163000175 | CLINIMAGEM - CR DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COM CONSULTAS AMBULATORIAIS E DE URGENCIAS ORTOPEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NFS Nº 00035 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E INSTALÇÕES DAS UNIDADES BAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0004596 | 06/11/2020 | 86561.42 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINOS DESTE MUNCIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2019, CONTRATO Nº 00090/2019E NFS Nº 000.43 ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 06/11/2020 | 192.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA ATENDER AO SR JOAO ALMIR MARQUES FERREIRA, CONFORME NF Nº 031.095 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 06/11/2020 | 144.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA AMBULANCIA MASTER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000537 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 06/11/2020 | 2729.05 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2309 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004603 | 06/11/2020 | 1892.25 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2308 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 06/11/2020 | 2250.00 | 00098007980482 | VALDENIA SANTOS BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS NO SISTEMA SISC DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 06/11/2020 | 10.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO COM AULAS ON-LINE CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 06/11/2020 | 500.00 | 00003286060496 | EDVALDO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 10 X R$ 50,00 DIARIAS DE SERVENTE PEDREIRO NA OBRA DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 06/11/2020 | 1000.00 | 00000848744497 | JOSE JAILSON SOUZA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO P/CONTA DA MEDIÇÃO DE CERAMICA PISO DE OBRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004607 | 09/11/2020 | 3584.05 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2307 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 09/11/2020 | 350.00 | 00008188180424 | CASSILENE DA SILVA FAUSTINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0004611 | 09/11/2020 | 918.65 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2020, CONTRATO Nº 00050/2020 E NF Nº 000.186 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 09/11/2020 | 50.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALISE E PEGAR VEICULO EM OFICINA DIAS 14/10 E 06/11/2020, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004606 | 09/11/2020 | 3185.19 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2303 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 09/11/2020 | 4250.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NOAS PACIENTES GREGORIO G DA COSTA, MARIA DOS S DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO S DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO B M PESSOA, MARIA VITORIA DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA, JOAO AUGUSTO, M APARECIDA DE OLIVEIRA, JEANE M B DE MELO, EDILSON JOSE SILVA SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE 10130 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0004612 | 09/11/2020 | 2239.49 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2020, CONTRATO Nº 00050/2020 E NF Nº 000.187 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0004613 | 09/11/2020 | 3359.25 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2020, CONTRATO Nº 00050/2020 E NF Nº 000.187 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004608 | 09/11/2020 | 4562.50 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2318 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0004605 | 09/11/2020 | 1893.02 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2319 ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004614 | 09/11/2020 | 870.17 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2320 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004615 | 09/11/2020 | 986.15 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2321 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004616 | 09/11/2020 | 998.81 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2322 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 09/11/2020 | 1500.00 | 00006938677441 | JARBAS DANTAS VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA I LIVE CULTURAL COM ARTISTAS MUSICAIS LOCAIS/BANDA MUSICAL R-2 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSO DA LEI ALDIR BLANC (LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29/06/2020) E RECIBO ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 09/11/2020 | 700.00 | 00007144544438 | JOSE MEDEIROS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA I LIVE CULTURAL COM ARTISTAS MUSICAIS LOCAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSO DA LEI ALDIR BLANC (LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29/06/2020) E RECIBO ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 09/11/2020 | 1000.00 | 00010627661483 | SAVIO RICARDO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA I LIVE CULTURAL COM ARTISTAS MUSICAIS LOCAIS DESTE MUNICIPIO/BANDA HUMIROOTS, CONFORME RECURSO DA LEI ALDIR BLANC (LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29/06/2020) E RECIBO ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 09/11/2020 | 700.00 | 00009259954444 | VANESSA SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA I LIVE CULTURAL COM ARTISTAS MUSICAIS LOCAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSO DA LEI ALDIR BLANC (LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29/06/2020) E RECIBO ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 09/11/2020 | 1900.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DE VIDEOS PARA AS LIVES NA APRESENTAÇÃO MUSICAIS DE ARTISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSO DA LEI ALDIR BLANC (LEI FEDERAL Nº 14.017 DE29/06/2020 E RECIBO ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 09/11/2020 | 10000.00 | 31831680000119 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SUBSIDIO PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL FILARMONICA EUGENIO DE VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSO DA LEI ALDIR BLANC (LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29/06/2020)E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 10/11/2020 | 681.50 | 00005014691412 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 02 PLACAS EM VIDRO TEMPERADO COM ADESIVOS EM ALTA RESOLUÇÃO, 01 BANNER E ADESIVOS , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 10/11/2020 | 1883.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PESSOAL COMISSIONADOS/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020 CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 10/11/2020 | 73.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS, CONFORME DEBITOS BANCARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 10/11/2020 | 2508.00 | 00010687546486 | DJHONATA GOUVEIA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AS COMPETENCIAS SETEMBRO/OUTUBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 10/11/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 10/11/2020 | 20.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSAS PAGAMNETO FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FOPAG CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 10/11/2020 | 326.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSAS PAGAMNETO FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 10/11/2020 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 10/11/2020 | 5326.74 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 10/11/2020 | 3032.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS DE DCTF DA COMPETENCIA SETEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 10/11/2020 | 3789.87 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS PGFN DEBITO PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 10/11/2020 | 2.14 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 10/11/2020 | 305.00 | 26093254000195 | ZENILDO PEREIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA, CONSERTOS, VULCANIZAÇÕES DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00072 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 10/11/2020 | 2576.00 | 00007330101486 | JOSEILZA DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTOQUISTA DE MEDICAMENTOS E GENEROS ALIMENTICIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E UBSF DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 10/11/2020 | 2090.00 | 00005777695450 | ELIANE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS SETEMBRO/OUTUBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 10/11/2020 | 2394.00 | 00003172789403 | CLEONILDO LACERDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00005959571455 | AGENOR ONOFRE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBSF GREGORIO SIMPLIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS AGOSTO/SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 10/11/2020 | 2090.00 | 00000813687470 | HELIO CIRILO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 10/11/2020 | 1197.00 | 00006021893492 | SEBASTIAO VITORIANO V SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 10/11/2020 | 2090.00 | 00008876899499 | SAMARA SOUTO BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DA SEDE/SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 10/11/2020 | 62.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00013714274456 | DIOGO INACIO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE DA UBSF JOANA ALVES DE SOUZA/COMUNIDADE SERROTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 10/11/2020 | 2090.00 | 00070273431420 | ROSENILDO DANTAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF GREGORIO S DA COSTA LOCALIZADO NA COMUNIDADE MALHADA DA BEZERRA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS SETEMBRO/OUTUBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 10/11/2020 | 511.00 | 00008034784451 | JOSE LUIZ SILVA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 10/11/2020 | 150.00 | 00006807169477 | EDSELMA SANTOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL ONDE A MESMA RESIDE LOCALIZADA NA RUA HILDA VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 10/11/2020 | 150.00 | 00010349374481 | ITAMARIA ALVES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ALUGUEL IMOVEL RESDIENCIAL LOCALIZADO NO RUA HILDA DE VASCOCNELOS N/CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 10/11/2020 | 500.00 | 00000919875556 | LEILA ALVES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 10/11/2020 | 13414.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PESSOAL COMISSIONADOS/CONTRATADOS/DIVERSAS SECRETARIAS D/MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020 CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 10/11/2020 | 522.50 | 00008260180413 | JOSEFA SAYONARA ALEXANDRE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 10/11/2020 | 730.00 | 00003285640448 | CLEANE LOPES DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 10/11/2020 | 945.00 | 00008736840440 | ISAIAS ALVES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 10/11/2020 | 350.00 | 00005149160440 | PATRICIO GOMES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 10/11/2020 | 1050.00 | 00002869914466 | GILMAR PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 10/11/2020 | 840.00 | 00070273879480 | SEBASTIAO APARECIDO BEZERRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 10/11/2020 | 730.00 | 00006667847443 | VANUSA VASCONCELOS VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA GORETE DOS SANTOS BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA QUADRO RISCO/COVID-19, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 10/11/2020 | 840.00 | 00007108021455 | EDIMILSON JUSTINO DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTOS DE REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 10/11/2020 | 840.00 | 00010501580409 | DANIEL ALISON CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA URBANA E CAPINAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 10/11/2020 | 1100.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 10/11/2020 | 320.00 | 00013040132431 | WARLEY KENNEDY DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REGANDO PLANTAS CANTEIROS ACESSO ESCOLA MARIA ELENITA E CAMPO DE FUTEBOL AFONSO CORDEIRO AGRA DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 10/11/2020 | 730.00 | 00003289964400 | MARIZETE DE SOUTO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA URBANA EM RUAS CENTRAIS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 10/11/2020 | 730.00 | 00003290577406 | ROZIMERE OLIVEIRA MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 10/11/2020 | 650.00 | 00012679986440 | ERIVANILSON ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE PEDRAS PARA COLOCAÇÃO EM CANTEIROS DAS RUAS CENTRAIS DESTA CIDADE E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 10/11/2020 | 650.00 | 00008574047414 | EDMILSON DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE PEDRAS PARA CANTEIROS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE E LIMPEZAS DE MATO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA RETIRA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 10/11/2020 | 840.00 | 00029710396846 | CLEBER DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 10/11/2020 | 730.00 | 00005712997410 | ARGIMEYRE CORDEIRO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 10/11/2020 | 440.00 | 00070236188488 | FRANCINALDO VASCONCELOS ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BANCOS DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 10/11/2020 | 11879.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PESSOAL COMISSIONADOS/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020 CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM E GPS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 11/11/2020 | 5000.00 | 00003148681436 | HUMBERTO INACIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE E TRANSPORTA OS RESIDUOS SOLIDOS ATE O ATERRO SANITARIO DE CATOLE DE BOA VISTA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 CONFORME DISPENSA VALOR Nº 00006/2020, CONTRATO Nº 00032/2020 E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 11/11/2020 | 670.00 | 00007386278446 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA EM SUPORTE DE LUMINARIA EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 11/11/2020 | 1345.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO CAMINHAO COLETOR DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 11/11/2020 | 600.00 | 00004290050409 | FERNANDES VASCONCELOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BANCOS PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 11/11/2020 | 350.00 | 00008037587401 | KELVIA SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 11/11/2020 | 180.00 | 00002133001921 | MARIA DA LUZ SOUTO LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA EXAME ESPECIALIZADO (AUDIOMETRIA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 11/11/2020 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA FETAL NA PACIENTE ALICE MELO DOS SANTOS, CONFORME NFSE Nº 10398 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 11/11/2020 | 2310.00 | 00008777743407 | JANIEDJINA CORDEIRO DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 11/11/2020 | 2310.00 | 00009391120784 | MARIA DA LUZ BARROS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ALA COVID/UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/OUTUBRO 2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 11/11/2020 | 2508.00 | 00005704825427 | AUGUSTO CESAR RODRIGUES DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA EQUIPE PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS SETEMBRO/OUTUBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 11/11/2020 | 440.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM GASTRO E DERMATOLOGISTA NOS PACIENTES INCLAUDIA FERREIRA, JOSIAS ALVES E JOSEFA DAS NEVES SOUTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 002939 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 11/11/2020 | 2090.00 | 00007686287416 | CRIZELDA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DA ALA COVID/UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 11/11/2020 | 1463.00 | 00000017182409 | FRANCINETE FAUSTINO CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 11/11/2020 | 3052.00 | 30079860000123 | INOVA LABORATORIO CLINICO - RODOLFO MAKARTE MEDEIROS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000134 E COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 11/11/2020 | 91.24 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA CEFEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 11/11/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 11/11/2020 | 72.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 11/11/2020 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS, CONFORME DEBITOS BANCARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00009476586451 | KELLY RAIANNE PESSOA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MIDIA DAS AÇÕES DO MUNICIPIO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 11/11/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS, CONFORME DEBITOS BANCARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 11/11/2020 | 1600.00 | 00007354996408 | MARCELO APARECIDO DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESEPAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA OEX-0209 COM CONDUTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE FOMENTO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 11/11/2020 | 625.00 | 00033877384803 | SEBASTIAO PEREIRA DE MORAES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ENTRE OS SITIOS CONDO A BARRA DA CANOA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 11/11/2020 | 600.00 | 00007386278446 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO E RESTAURAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE FONTE E PLACA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004681 | 11/11/2020 | 998.08 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QSI-7F23 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2324 ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004682 | 11/11/2020 | 893.43 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2327 ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004683 | 11/11/2020 | 1096.59 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2326 ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004684 | 11/11/2020 | 963.64 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QSJ-5B07 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2325 ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004687 | 11/11/2020 | 907.06 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-1538 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2328 ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00009256728400 | RAABE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO COM ATIVIDADES REMOTAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00006654891457 | ERICO VICTOR DE MELO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU COM ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00005111144439 | JOSEFA ROSILENE DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU COM ATIVIDADE REMOTAS, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00007382695492 | JOSE WITTERBERG BEZERRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU COM ATIVIDADE REMOTAS, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00008186433406 | KRIANDRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO COM ATIVIDADES REMOTAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00070273474405 | DENILSON LIMA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE COM APLICAÇÕES DE AULAS REMOTAS DE MATEMATICA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 12/11/2020 | 1762.00 | 00007426854469 | GABRIEL HEBERT SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO COM AULAS REMOTAS SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E NA ESC MUN STA ANA DE ALBUQUERQUE SOBRE CIENCIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00005111762442 | MARIA JAQUIBELSA DOS S SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 12/11/2020 | 800.00 | 00005333505497 | ALINE VASCONCELOS DA FONSECA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARILDES DO SOCORRO C LUCENA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020 COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00010951707400 | ANGELA FERREIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO COM ATIVIDADE REMOTAS/ARTES,SUBSTITUINDO O PROFESSOR BENTO DE MEDEIROS REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00039808548415 | JOAO BATISTA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA INFANTIL MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO N/CIDADE TIRANDO LICENÇA PREMIO DO FUNC ANTONIO DA PAZ BEZERRA DE LIMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 12/11/2020 | 2164.68 | 00005107567436 | JOSEFA E BURITY LOPES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE AULAS REMOTAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 12/11/2020 | 250.00 | 00070273533428 | DAYVIANE AZEVEDO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 12/11/2020 | 1500.00 | 00011872791450 | ANA CARLA SANTOS DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE HALLOWEEN E JUNINA DESTINADA AOS EVENTOS DAS LIVES DE ARTISTAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E RECIBO ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 12/11/2020 | 700.00 | 00010144288400 | DAMIAO DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DB DOS TECLADOS NA LIVE DE ARTISTAS LOCAIS, CONFORME LEI ALDIR BLANC (LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29/06/2020 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 12/11/2020 | 2000.00 | 00006527895445 | JOSE MACEDO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA JOSE MACEDO E FORRO BOM DIA EM LIVE DE ARTISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI ALDIR BLANC (LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E RECIBO ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 12/11/2020 | 25.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO A SERVIÇO EM C GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE DIA 10/11/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 12/11/2020 | 1700.00 | 00009128736478 | ROSANGELA LUCENA CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 12/11/2020 | 150.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DAS UBSF DAS COMUNIDADES PAI MANOEL, CANOA DE DENTRO E BENILDES M FERNANDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 12/11/2020 | 660.80 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DA HOMOLOGAÇÃO PREGAO ELETRONICO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 12/11/2020 | 767.13 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS PGFN DEBITO PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 12/11/2020 | 109.85 | 00003289046435 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INCENTIVO DO PMAQ A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2020 PERTENCENTE A UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 12/11/2020 | 2207.00 | 00011872791450 | ANA CARLA SANTOS DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS SETEMBRO/OUTUBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00045549080893 | HALAN FERNANDES GALDINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 12/11/2020 | 150.00 | 00009001736459 | GINALVA MARIA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GALDINO BARBOSA N/CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RECIBO E PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 12/11/2020 | 100.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIA 04/11 E 06/11/2020 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 12/11/2020 | 700.00 | 00005130500431 | SEBASTIAO JAQUIBELSON M PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO NA OBRA DE REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 12/11/2020 | 500.00 | 00007001228427 | JOSE DARLAN MACENA DA CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 10 X R$ 50,00 DIARIAS COM SERVIÇOS DE PINTURAS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 12/11/2020 | 800.00 | 00071149586419 | JOALISON RODRIGO MORIZE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 10 X R$ 80,00 DIARIAS COM SERVIÇOS DE PINTURAS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 13/11/2020 | 840.00 | 00001638329435 | ADVANILSON FRANCISCO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 13/11/2020 | 1045.00 | 00006812825417 | MARIA NILVANETE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA JANETE LUCENA, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004720 | 13/11/2020 | 2661.88 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO PALIO PLACA FHP-OF73 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2329 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004721 | 13/11/2020 | 1455.24 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2330 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 13/11/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS, CONFORME DEBITOS BANCARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 13/11/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS, CONFORME DEBITOS BANCARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 13/11/2020 | 1200.00 | 00004068856486 | ALEX FABIANO BURITI DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES VIAGENS TRANSPORTANDO A SRA MARIA DAS NEVES DANTAS BURITI A J PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE HOSPITAL DOM RODRIGO E CLINICA JAGUARIBE NOS DIAS 18/09, 24/09 E 06/10/2020, CONFORME RELAÇÃOANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 13/11/2020 | 1000.00 | 00006306872426 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA HUMILDES DO FORRO EM LIVE DE ARTISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI ALDIR BLANC FEDERAL Nº 14.017, DE 29/06/2020 E RECIBO ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 17/11/2020 | 2992.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 17/11/2020 | 848.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE, ESCOLA INFANTIL E ESCOLA MARIA ELENITA DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 15/11/2020 CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 17/11/2020 | 900.00 | 00070533528461 | GENILSON ROQUE DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O ST SERROTE DO ANGICO AO ST SAO GONÇALO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004742 | 17/11/2020 | 3412.01 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AS MAQUINAS MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2449 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004743 | 17/11/2020 | 250.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DA EMPAER/LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2332 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 17/11/2020 | 650.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EGURANÇA ELETRONICA, POR CAMERAS, COM VIDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE E UBSF BENILDES DE M FERNANDES N/CIDADE CONFORME NFAS Nº 09157 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 17/11/2020 | 300.00 | 09349725000164 | MATERIAL DE CONST.NASCIMENTO - JOSUE DOMINGOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EGURANÇA ELETRONICA, POR CAMERAS, COM VIDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NFAS Nº 09158 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 17/11/2020 | 11000.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETA HILLUX ANO 2014, COR BRANCA PLACA QGZ-1804 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOS MESES DE SET/OUT/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 17/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 17/11/2020 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE IPTU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 CONFORME NFS Nº 00489 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 17/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 17/11/2020 | 5000.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS SET/OUT/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 17/11/2020 | 2000.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JAN/FEV/MAR/ABR/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 17/11/2020 | 2400.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JUL/AGO/SET/OUT/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 17/11/2020 | 2090.00 | 00005740248400 | CLAUDEMIRA DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO,SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA JURACI LIMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004744 | 17/11/2020 | 219.98 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O GERADOR DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2335 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004745 | 17/11/2020 | 80.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO DA EQUIPE/VIGILANCIA SNAITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2337 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004746 | 17/11/2020 | 1639.84 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MASTER DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2334 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 17/11/2020 | 150.00 | 00010573315469 | CHAYANNE CLESNIA LIMA RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE JONAS PORTO N/CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 17/11/2020 | 150.00 | 00010573536473 | RAFAELA VITORIA DE SOUZA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 17/11/2020 | 500.00 | 00071135715491 | JANDIRA GALVINCIO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMNETO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO, POR SE ENCONTRAREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 17/11/2020 | 5776.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 17/11/2020 | 1248.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DA UNIDADE MISTA, SECRETARIA DE SAUDE, CEO E PSF DA SEDE, VENCIMENTO 15/11/2020 CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004747 | 17/11/2020 | 3068.92 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAÇAMBA LOCADA PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2333 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 17/11/2020 | 3157.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 17/11/2020 | 1953.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 17/11/2020 | 3351.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,VENCIMENTO 15/11/2020 CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO CAMINHAO COLETOR DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 18/11/2020 | 1000.00 | 00002869914466 | GILMAR PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 18/11/2020 | 620.00 | 00004290050409 | FERNANDES VASCONCELOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BANCOS PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 18/11/2020 | 4500.00 | 00003156814466 | JOAO DE LIMA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FRETE DE CARRADAS DE AREIA DESTINADA A CALÇAMENTOS CONSTRUIDOS COM RECURSOS PROPRIOS E AO LIXÃO DESTA CIDADE, CONFORME NFAS Nº 01976 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 18/11/2020 | 840.00 | 00007108021455 | EDIMILSON JUSTINO DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTOS DE REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 18/11/2020 | 500.00 | 00011717393462 | JUCIELLE DOS SANTOS CEZARIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE URBANA/VARRIÇÃO APOS A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 18/11/2020 | 760.00 | 00070273879480 | SEBASTIAO APARECIDO BEZERRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 18/11/2020 | 900.00 | 00008736840440 | ISAIAS ALVES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 18/11/2020 | 900.00 | 00005149160440 | PATRICIO GOMES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 18/11/2020 | 360.00 | 00013040132431 | WARLEY KENNEDY DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REGANDO PLANTAS CANTEIROS ACESSO ESCOLA MARIA ELENITA E CAMPO DE FUTEBOL AFONSO CORDEIRO AGRA DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 18/11/2020 | 522.50 | 00008260180413 | JOSEFA SAYONARA ALEXANDRE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 18/11/2020 | 730.00 | 00006667847443 | VANUSA VASCONCELOS VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA GORETE DOS SANTOS BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA QUADRO RISCO/COVID-19, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 18/11/2020 | 730.00 | 00003285640448 | CLEANE LOPES DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 18/11/2020 | 730.00 | 00003290577406 | ROZIMERE OLIVEIRA MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA RETIRA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 18/11/2020 | 760.00 | 00010501580409 | DANIEL ALISON CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA URBANA/CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 18/11/2020 | 500.00 | 00012679986440 | ERIVANILSON ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 18/11/2020 | 730.00 | 00003289964400 | MARIZETE DE SOUTO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA URBANA EM RUAS CENTRAIS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 18/11/2020 | 500.00 | 00011056726466 | INACIA MILLENA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA/VARRIÇÃO APOS A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 18/11/2020 | 730.00 | 00008111624433 | MARIA APARECIDA DE SOUTO FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA/VARRIÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 18/11/2020 | 300.00 | 00008574047414 | EDMILSON DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 18/11/2020 | 1100.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 18/11/2020 | 730.00 | 00005712997410 | ARGIMEYRE CORDEIRO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 18/11/2020 | 500.00 | 00070236188488 | FRANCINALDO VASCONCELOS ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BANCOS DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 18/11/2020 | 250.00 | 00007577849413 | ELINALDA OLIVEIRA DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINASIO MUNICIPAL ANTONIO CORDEIRO NETO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0004811 | 18/11/2020 | 2500.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO - RICARDO AGRIPINO DE MACEDO - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PALIO PARA ATENDER A EQUIPE DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DISPENSA Nº 00010/2020, CONTRATO Nº 00046/2020 E COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 18/11/2020 | 1600.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E RELAÇÃO DE BENEFICIADOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 18/11/2020 | 1000.00 | 08704413002374 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA AUXILIAR NA CONSTRUÇÃO DA CAPELA SANTA RITA DE CASSIA/COMUNIDADE LAGOA DOS PINHÕES NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 18/11/2020 | 260.00 | 00004557612482 | MARIA DE JESUS ALEXANDRE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA VICENTE MEIRA, N/CIDADE REFERENTE A DOIS MESES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIALE DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 18/11/2020 | 67.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 27/10/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 18/11/2020 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 29/10/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE FINAIS DE SEMANA,REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 18/11/2020 | 650.00 | 09349725000164 | MATERIAL DE CONST.NASCIMENTO - JOSUE DOMINGOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA POR CAMERAS, COM VIDEO MONITORAMENTO E BACKUP DE IMAGENS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E UBSF BENILDES DE M FERNANDES N/ CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NFAS 09159 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 18/11/2020 | 1650.00 | 19101820000106 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SALA DE CIRURGIA E DA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS 01971 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 18/11/2020 | 62.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 18/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 18/11/2020 | 188.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 20/10/2020 CONFORME NFST Nº 1422756 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 18/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 18/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 18/11/2020 | 49.90 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020 CONFORME NFSC Nº 00085 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 18/11/2020 | 439.60 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS UBSF DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020 CONFORME NFSC Nº 00087 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 18/11/2020 | 300.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA POR CAMERAS PARA VIDEO MONITORAMENTO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME NFAS Nº 09160 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 18/11/2020 | 174.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA TELEFONICCA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/10/2020 CONFORME NFST 1422760 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 19/11/2020 | 384.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2020, CONFORME NFS Nº 1018392 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 19/11/2020 | 355.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME NFS Nº 1018814 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 19/11/2020 | 384.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020, CONFORME NFS Nº 1019337 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 19/11/2020 | 379.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 19/11/2020 | 387.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 19/11/2020 | 440.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 19/11/2020 | 390.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 19/11/2020 | 405.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 19/11/2020 | 408.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 19/11/2020 | 222.72 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/11/2020 CONFORME FATURA Nº 1948103 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 19/11/2020 | 1.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/10/2020 CONFORME NFST ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 19/11/2020 | 585.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAMIONETA TIPO HILLUX LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO D/MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 005831 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 19/11/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 22/10 A 19/11/2020, CONFORME FATURA Nº 11794 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 19/11/2020 | 16224.00 | 13684051000121 | HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE CONTIGENCIA PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 E SUAS CONSEQUENCIAS, ORGANIZAÇÃO E APOIO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SANITARIAS E ELABORAÇÃO, APOIO NA IMPLANTAÇÃO DE ESTRATEGIAS DE CUIDADOS PARA APOPULAÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 00014 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 19/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PFEC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 19/11/2020 | 361.44 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PERIODO DE 22/10 A 19/11/2020, CONFORME FATURA Nº 11796 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 19/11/2020 | 212.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 01/11/2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 19/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PMDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 19/11/2020 | 3412.01 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIESEL PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL QUANDO A SERVIÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2449 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 19/11/2020 | 6600.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REVESTIMENTO DE POÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 26.834 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 19/11/2020 | 327.60 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS JOAO DA MATA LUCENA, STA ANA DE ALBUQUERUE E MANOEL F DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020 CONFORME NFSC Nº 0086 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 19/11/2020 | 410.82 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA BROTHER PARA A ESCOLA MARIA ELENITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 22/10 A 22/11/2020 CONFORME NFSE Nº 11793 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 19/11/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA BROTHER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 22/10 A 22/11/2020 CONFORME NFSE Nº 11792 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 19/11/2020 | 180.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 20/10/2020, CONFORME FATURA Nº 1422759 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 19/11/2020 | 502.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 16.833 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 19/11/2020 | 321.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6456 REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME NFSE Nº 005833 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 19/11/2020 | 230.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMO DE MANIPULAÇAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1.332 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004842 | 19/11/2020 | 1635.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A NOVEMBRO/2020 CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0005/2020, CONTRATO Nº 00047/2020 E NF Nº 015.958 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0004843 | 19/11/2020 | 4230.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DOS PSFs DA SEDE/ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE SET A NOV/2020, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0005/2020, CONTRATO Nº 00047/2020 E NF Nº 015.957 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004844 | 19/11/2020 | 8920.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE SET A NOV/2020, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0005/2020, CONTRATO Nº 00047/2020E NF Nº 015.959 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 19/11/2020 | 769.20 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 22/10 A 19/11/2020 CONFORME FATURA Nº 11795 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 19/11/2020 | 420.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 010.566 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 19/11/2020 | 160.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF GREGORIO S DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 22/10/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 19/11/2020 | 439.60 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS UBSF DAS COMUNIDADES DISTRITO CUMARU, CANOA DE DENTRO E PAI MANOEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME NFST Nº 000087 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 19/11/2020 | 82.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA NESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA SOLON LIRA DE VASCONCELOS N/CIDADE VENCIMENTO 282/10/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 19/11/2020 | 219.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UBSF BENILDES MEDEIROS FERNANDES D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/11/2020 CONFORME NFST ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 19/11/2020 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA DA TIREOIDE REALIZADO NA SRA ABELITA MARIA DA COSTA, CONFORME NFSE Nº 0011144 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 19/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/SUAS EPI. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 19/11/2020 | 150.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARIO FERREIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0004841 | 19/11/2020 | 8182.20 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EPI'S DESTINADOS A AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA P/ OUTROS MOTIVOS Nº 00008/2020 E NF Nº 3.716 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 19/11/2020 | 210.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER HP E TINTA PARA IMPRESSORAS DO BOLSA FAMILIA/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 10.564 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 19/11/2020 | 70.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER HP E TINTA PARA IMPRESSORA DO CRAS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 10.567 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 19/11/2020 | 20850.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPENSAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 19/11/2020 | 19851.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPENSAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 19/11/2020 | 20792.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPENSAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 19/11/2020 | 20772.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPENSAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 19/11/2020 | 21584.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPENSAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 19/11/2020 | 22419.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPENSAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 19/11/2020 | 20232.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPENSAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 19/11/2020 | 20308.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPENSAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 19/11/2020 | 21073.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPENSAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 19/11/2020 | 22349.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPENSAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 19/11/2020 | 2100.00 | 00007382697436 | FABIANA SOUTO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AGUAÇÃO DE PLANTAS DA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS E PARA OS PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES D EOUTUBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 20/11/2020 | 13440.00 | 00002716896410 | JOSE FERNANDES GALDINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA (112 UND X R$ 120,00) PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO/2020, CONFORME NFAS Nº 1984 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 20/11/2020 | 9240.00 | 00012349105431 | DAVID JUAN OLIVEIRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA (77 UND X R$ 120,00) PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO E P/CONTA DE NOVEMBRO/2020 CONFORME NFAS Nº 1981 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 20/11/2020 | 400.00 | 00003286060496 | EDVALDO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 08 X R$ 50,00 DIARIAS DE SERVENTE PEDREIRO NA OBRA DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0004874 | 20/11/2020 | 2818.15 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO CRAS E BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00014/2020 E NF Nº 007.372 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS SAUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0004866 | 20/11/2020 | 10474.85 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/ALA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E UBSF DA SEDE/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA P/OUTROS MOTIVOS Nº 0008/2020, CONTRATO Nº 00035/2020 E NF Nº 3.728 ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS SAUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0004867 | 20/11/2020 | 19080.80 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/ALA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E UBSF DA SEDE/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA P/OUTROS MOTIVOS Nº 0008/2020, CONTRATO Nº 00035/2020 E NF Nº 3.729 ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 20/11/2020 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME NFSE Nº 000524 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PFEC SAUDE/ASSISTENCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 20/11/2020 | 869.19 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 20/11/2020 | 0.08 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 20/11/2020 | 320.00 | 09129891000155 | CARTORIO REGISTRO CIVIL DE P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS (PROCURAÇOES, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS) DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 20/11/2020 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DIVERSAS SECRETARIAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NFSE Nº 000517 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042020 | 0004875 | 20/11/2020 | 2712.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2020 E NF Nº 7.373 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 20/11/2020 | 1400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET PARA REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2020 CONFORME NFST Nº 190.217.215 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 20/11/2020 | 1400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET PARA REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020 CONFORME NFST Nº 190.217.216 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 20/11/2020 | 1400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET PARA REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020 CONFORME NFST Nº 190.217.217 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 23/11/2020 | 1000.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DAS MAQUINAS, TRATOR E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020 E P/CONTA DE NOVEMBRO/2020 CONFORME NFS Nº 000195 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 23/11/2020 | 1109.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00196 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 23/11/2020 | 844.15 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA REFEIÇOES DAS EQUIPES DOS PSFS E SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGO/SET/OUT E P/CONTA DE NOV/2020 CONFORME NF Nº 000.177 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 23/11/2020 | 1008.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA REFEIÇOES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGO/SET/OUT E P/CONTA DE NOV/2020 CONFORME NF Nº 000.176 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 23/11/2020 | 41.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE POÇO DA RUA FELIPE NERI N/CIDADE, VENCIMENTO 27/10/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 24/11/2020 | 37.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE POÇO DA RUA FELIPE NERI N/CIDADE, VENCIMENTO 26/11/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004908 | 24/11/2020 | 3675.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA OBRA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2020, CONTRATO Nº 00030/2020 E NF Nº 54150 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004909 | 24/11/2020 | 6110.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA OBRA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00009/2020, CONTRATO Nº 00030/2020 E NF Nº 54151 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004910 | 24/11/2020 | 8051.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇOES EM VIAS PUBLICAS E REPARTIÇOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESSENCIAL Nº 00009/2020 E NF Nº 54.152 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00007570494431 | RAFAELA GOMES DE ALBUQUERQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 24/11/2020 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 18/11/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 24/11/2020 | 62.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 26/11/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 24/11/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 24/11/2020 | 6965.61 | 10580818000184 | JANE YAPONIRA QUEIROZ DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00035 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 24/11/2020 | 94.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/10/2020 CONFORME NFST Nº 1400811 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 24/11/2020 | 100.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/11/2020 CONFORME NFST Nº 1436407 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 24/11/2020 | 1375.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020 CONFORME NFSE Nº 00046 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 24/11/2020 | 1375.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020 CONFORME NFSE Nº 00045 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 24/11/2020 | 1375.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 CONFORME NFSE Nº 00044 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 24/11/2020 | 94.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA NESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA SOLON LIRA DE VASCONCELOS N/CIDADE VENCIMENTO 27/11/2020CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 24/11/2020 | 1100.00 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM PNEU USADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004911 | 24/11/2020 | 23503.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA KITS ESCOLARES A SEREM DISTRIBUIDOS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2020 E NF Nº 4141 ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 24/11/2020 | 422.00 | 09285701000199 | CARTORIO 1º OFICIO/PICUI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 24/11/2020 | 163.05 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/11/2020 CONFORME FATURA Nº 1945877 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004894 | 24/11/2020 | 2477.12 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA HILLUX LOCADA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2338 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 24/11/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 24/11/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 25/11/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 25/11/2020 | 2292.20 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEITO PONTES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA O SR PRFEITO CONSTITUCIONAL TRECHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE PARA O PERIODO DE 01 A 04/12/2020 QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSE Nº 000323 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004929 | 25/11/2020 | 451.65 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DESTINADAS A REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME ADESAO REGISTRO DE PREÇOS Nº 0001/2020 E NF Nº 000.4149 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 25/11/2020 | 575.00 | 00008498027411 | GRACIELE GOMES AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA EVENTOS REALIZADOS EM REPARTIÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 25/11/2020 | 4180.00 | 00002861837497 | JOALISON DE OLIVEIRA SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 25/11/2020 | 2090.00 | 00013402925486 | JOADSON DE OLIVEIRA SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS AGOSTO/SETEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004925 | 25/11/2020 | 25656.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA KITS ESCOLARES A SEREM DISTRIBUIDOS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2020 E NF Nº 4157 ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004927 | 25/11/2020 | 799.25 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2020 E NF Nº 4148 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 25/11/2020 | 250.00 | 00012617667413 | TALYSON GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TELHAS DO GINASIO ANTONIO CORDEIRO NETO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITo BANCARIO C/QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 25/11/2020 | 299.06 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DOS MUSICOD DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2420 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 25/11/2020 | 705.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00462 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 25/11/2020 | 3360.00 | 00008007176438 | JOSE MARCOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LAMA (12 CARRADAS X R$ 280,00) NA LIMPEZA DE AÇUDES DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 01987 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004930 | 25/11/2020 | 8339.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE GENEROS ALIMNETICIOS DESTINADOS A REFEIÇÕES DAS EQUIPES DOS PSFS DA SEDE/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO-2020 CONFORME ADESÃO A REGISTRODE PREÇOS Nº 00001/2020 E NF Nº 4152 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004931 | 25/11/2020 | 17144.35 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE GENEROS ALIMNETICIOS DESTINADOS A PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO-2020 CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2020 E NF Nº 4150 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004932 | 25/11/2020 | 1211.15 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE GENEROS ALIMNETICIOS DESTINADOS AS EQUIPES DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO-2020 CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº00001/2020 E NF Nº 4151 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004933 | 25/11/2020 | 2047.65 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE GENEROS ALIMNETICIOS DESTINADOS AS EQUIPES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO-2020 CONFORME ADESÃO A REGISTRODE PREÇOS Nº 00001/2020 E NF Nº 4153 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 25/11/2020 | 365.00 | 00004187048480 | JOSEFA EDNA DE A SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS DESTINADOS A AÇOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E INSTALÇÕES DAS UNIDADES BAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004938 | 25/11/2020 | 87380.10 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESTRUTURAS DAS UBSF BENILDES MEDEIROS FERNANDES, DINA DE AZEVEDO MELO, DAS COMUNIDADES CANOA DE DENTRO E PAI MANOEL DESTE MUNCIPIO, CONFORME DISPENSA DEVALOR Nº 00009/2020, CONTRATO Nº 00045/2020 E NFS Nº 000.46 ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 25/11/2020 | 600.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOM COM DIVULGAÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 25/11/2020 | 200.00 | 08526105000190 | UNILAP - CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAS HISTOPATOLOGICO DO SRA ROSA FLORENTINO DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE, CONFORME NFSE Nº 000555 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 25/11/2020 | 3600.00 | 35898003000179 | TAVARES & LIMA PEDIATRIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ATENDIMENTOS PEDIATRICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME NFSE Nº 00052 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 25/11/2020 | 160.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA DECORAÇÃO NATALINA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 002417 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004926 | 25/11/2020 | 23503.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA KITS A SEREM DISTRIBUIDOS COM BENEFICIADOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2020 E NF Nº 4141 ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004928 | 25/11/2020 | 1011.38 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DIVERSAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2020, CONTRATO Nº 00018/2020 E NF Nº 4147 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 25/11/2020 | 420.00 | 00010561805440 | DIEGO CARLOS NOBERTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 25/11/2020 | 2800.00 | 34119688000145 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE TELHADO DO CENTROA DMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NFES Nº 01 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 25/11/2020 | 1326.00 | 34119688000145 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA NA REFORMA DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WASHINGTON VASCONCELOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR D/MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00003 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 26/11/2020 | 430.00 | 00006286788433 | JOAO DIONICIO GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 26/11/2020 | 1500.00 | 00006556239496 | DESIANE MAIARA GOMES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORESPONDENTE A REGISTRO DE DOMINIO, HOSPEDAGEM, CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE, DE ENDEREÇO CONCURSOMEMORIAS.COM.BR PARA ESTE MUNICIPIO E PARA O CONCURSO LITERARIO "ADEMARIOD E SOUSA", CONFORME NFSE Nº 0024 ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 27/11/2020 | 160.00 | 00001638329435 | ADVANILSON FRANCISCO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE PISO NO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO C NETO ANEXO A ESCOLA MUNCIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITo BANCARIO C/QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004963 | 27/11/2020 | 1472.94 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2340 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 27/11/2020 | 820.00 | 00010438227476 | ADALBERTO MENDONÇA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FRETES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA A SER INSTALADO NA RUA FELIPE NERI E POSTES, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004949 | 27/11/2020 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME TP Nº 0001/2019 E NFSE Nº 1001230 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 27/11/2020 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PFEC SAUDE/ASSISTENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 27/11/2020 | 150.00 | 00071136436472 | NADJA DE A.MELO SILVA-SEC.FIN.EFETIVOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES DE DESPESA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 27/11/2020 | 109.02 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 27/11/2020 | 200.00 | 00003286060496 | EDVALDO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 04 X R$ 50,00 DIARIAS DE SERVENTE PEDREIRO NA OBRA DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 27/11/2020 | 600.00 | 00007001228427 | JOSE DARLAN MACENA DA CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 12 X R$ 50,00 DIARIAS COM SERVIÇOS DE PINTURAS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 27/11/2020 | 560.00 | 00005130500431 | SEBASTIAO JAQUIBELSON M PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO NA OBRA DE REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 27/11/2020 | 1500.00 | 00000848744497 | JOSE JAILSON SOUZA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SALDO DA MEDIÇÃO DE CERAMICA DO PISO OBRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 27/11/2020 | 900.00 | 00071149586419 | JOALISON RODRIGO MORIZE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 27/11/2020 | 4455.00 | 00003097004424 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 27 UND X R$ 165,00 BLAISER PARA MUSICOS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 27/11/2020 | 2295.00 | 00003644223432 | MARIA DO SOCORRO SIMPLICIO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CALÇAS E CAMISAS PARA FARDAMENTOS DOS MUSICOS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 27/11/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 27/11/2020 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS/DIARIOS SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NFS Nº 00861 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 27/11/2020 | 636.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE EMPLACAMENTOS DA VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE-0387 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A DOIS EXERCICIOS CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004964 | 27/11/2020 | 1277.77 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MASTER DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2341 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/11/2020 | 8217.25 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/11/2020 | 114076.46 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/11/2020 | 2662.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/11/2020 | 1843.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DE GRATIFICAÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/11/2020 | 1540.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/11/2020 | 25886.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/11/2020 | 10545.22 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/11/2020 | 2917.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NPOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/11/2020 | 4590.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/11/2020 | 63842.08 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/11/2020 | 13943.32 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/11/2020 | 1901.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/11/2020 | 29421.39 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/11/2020 | 3403.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/11/2020 | 17770.57 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/11/2020 | 45371.62 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS COM PROCEDIMENTOS DE PLANTOES MEDICOS E DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/11/2020 | 35801.32 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/11/2020 | 6334.75 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/11/2020 | 17529.02 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COVID-19 PESSOAL ESTATUTARIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFS DA SEDE/ZONA RURAL D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/11/2020 | 1836.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COVID-19 PESSOAL COMISSIONADOS D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/11/2020 | 3149.09 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO COVID-19 PESSOAL CONTRATADOS 15% D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/11/2020 | 7843.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/11/2020 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS LABORATORIO DE PROTESES - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/11/2020 | 1306.25 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/11/2020 | 2403.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 30/11/2020 | 2170.00 | 00010627657451 | JUBIATAN DE AZEVEDO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS (C GRANDE, CUITE, JOAO PESSOA E ZONA RURAL)TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICO DURANTE O MES OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/11/2020 | 6023.08 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/11/2020 | 12831.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/11/2020 | 5525.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/11/2020 | 2659.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/11/2020 | 4216.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PAIF, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/11/2020 | 3435.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/11/2020 | 4308.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/11/2020 | 1326.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS IGDBF, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 30/11/2020 | 1423.00 | 10858566000102 | JC RACOES E PRODUTOS VETERINARIOS - ANA VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.372 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/11/2020 | 7375.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/11/2020 | 40032.81 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/11/2020 | 2461.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 30/11/2020 | 400.00 | 00000848744497 | JOSE JAILSON SOUZA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MEDIÇÃO DE CERAMICA DO PISO OBRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO, CALÇADAS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0005040 | 30/11/2020 | 32809.43 | 23571421000178 | GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DESTA CIDADE/CONTRATO DE REPASSE Nº 1052296/2018 - 865623/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME TP Nº 00007/2019, CONTRATO Nº 00016/2020. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/11/2020 | 2.74 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/11/2020 | 2280.33 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/11/2020 | 4646.33 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS PGFN DEBITO PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITOS NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/11/2020 | 1514.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS/SIMPLIFICADO DIVIDA DESTE MUNICIPIO - CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/11/2020 | 18569.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DE AUTO INFRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/11/2020 | 10474.83 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/11/2020 | 1358.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/11/2020 | 632.06 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REEFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/11/2020 | 4713.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/11/2020 | 26006.55 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/11/2020 | 1463.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/11/2020 | 8811.63 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/11/2020 | 1361.36 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 30/11/2020 | 131.32 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 30/11/2020 | 147.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 21/10/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/11/2020 | 6000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/11/2020 | 3545.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/11/2020 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/11/2020 | 0.04 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 30/11/2020 | 98.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS PARA O TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 003430 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/11/2020 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/11/2020 | 1545.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/11/2020 | 25010.81 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/11/2020 | 314791.74 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/11/2020 | 9928.12 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO COMISSIONADOS - 40% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/11/2020 | 125309.25 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/11/2020 | 12240.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/11/2020 | 2245.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/11/2020 | 1954.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 01/12/2020 | 3600.00 | 00003189534470 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE LIVE AO VIVO PELO FACEBOOK DA PREFEITURA MUNICIPAL DAS APRESENTAÇÕES DE ARTISTAS LOCAIS NOS DIAS 27 E 28/11/2020 (CHICO ROQUE E BANDA, HUMILDES DO FORRO, NALDO DOFORRO E OS MAGRINHOS DO FORRO), NESTA CIDADE ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC Nº14.017 DE 29/06/2020, CONFORME NFES Nº 0018 ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 01/12/2020 | 700.00 | 00006938677441 | JARBAS DANTAS VASCONCELOS | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE LIVE CULTURAL DE MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E RECIBO ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 01/12/2020 | 74221.86 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO - COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 01/12/2020 | 29222.78 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PESSOAL DE APOIO 40% DESTE MUNICIPIO - COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005454 | 01/12/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITo BANCARIO C/MAGISTERIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 01/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 01/12/2020 | 2000.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE BRASILIA-DF DURANTE O PERIODO DE 01 A 05/12/2020, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/12/2020 | 250.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DIA 24 E 25/11/2020 CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 01/12/2020 | 5500.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETA HILLUX ANO 2014, COR BRANCA PLACA QGZ-1804 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 01/12/2020 | 451.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE, PSFs, SAMU E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS D/MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01991 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 01/12/2020 | 70.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A SECRETARIAD E EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01992 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 01/12/2020 | 276.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME NFAS Nº 01990 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 01/12/2020 | 27059.54 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 01/12/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS/FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 01/12/2020 | 491.60 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REM E ACAUT VEIC E EMP LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE APREENSÃO ADMINISTRATIVA DA AMBULANCIA FIORINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 01/12/2020 | 642.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 01/12/2020 | 1100.00 | 00002869914466 | GILMAR PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 01/12/2020 | 800.00 | 00004290050409 | FERNANDES VASCONCELOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BANCOS PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00006779242403 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 01/12/2020 | 600.00 | 00041605802468 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/12/2020 | 200.00 | 00008629168447 | JOSIVANIA DAYANE SOUTO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR SER PORTADORA DE MUCOPOLISSACARIDOSE E SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0005049 | 01/12/2020 | 1942.51 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MASTER DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2345 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0005050 | 01/12/2020 | 1633.83 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2344 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0005051 | 01/12/2020 | 2671.72 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD-KA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2343 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0005052 | 01/12/2020 | 1893.25 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMAROK DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2342 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00011812157495 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA LILIANI KELLY AZEVEDO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 01/12/2020 | 1000.00 | 27039466000157 | CAMPITEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SIA-SUS/SIHD DESTE MUNICIPIO/ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME NFSE Nº 00085 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 01/12/2020 | 23695.81 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS/15% DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0005062 | 01/12/2020 | 6140.10 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/ALA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA P/OUTROS MOTIVOS Nº 0008/2020, CONTRATO Nº 00035/2020 E NF Nº 3.792 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0005063 | 01/12/2020 | 9210.16 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE/ALA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA P/OUTROS MOTIVOS Nº 0008/2020, CONTRATO Nº 00035/2020 E NF Nº 3.792 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 01/12/2020 | 400.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAMES DE ECOGRAFIA OCULAR NA SRA MARIA DALUZ ARAUJO E MAPEAMENTO DA RETINA NO SR DAMIAO JOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000053 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 01/12/2020 | 600.00 | 00042620481449 | MARIA DO SOCORRO LIMA DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO ST. MALHADA DA BEZERRA NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA DURANTE O PERIODO EM QUE O IMOVEL PERTENCENTE AO MUNICIPIO ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 01/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0005094 | 02/12/2020 | 5470.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS ( 02 GELADEIRAS, 01 ULTRASOM ODONTOLOGICA, 01 CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA E 01 ADULTO) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019 E NF Nº 006254 ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 02/12/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 02/12/2020 | 2004.50 | 02540124000195 | FRANCICLEIA RODRIGUES LIMA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO EM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WASHINGTON VASCONCELOS N/CIDADE, ONDE FUNCIONARA O CONSELHO TUTELAR D/MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.051 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 02/12/2020 | 50.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIA 18/11/2020, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 02/12/2020 | 2310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTABIL, GESTAO TRANSPARENCIA PUBLICA E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NFES Nº 1013720 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 02/12/2020 | 160.00 | 00004296838474 | IZABEL CRISTINA DANTAS PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURAS FARDAMENTOS DE FUNCIONARIOS DA TESOURARIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 02/12/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO E SIMPLES NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 02/12/2020 | 81.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAA DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FOPAG CONTRATADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 02/12/2020 | 880.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 02/12/2020 | 25.00 | 00036771031420 | MOACIR DE AZEVEDO PAULINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO TRANSPORTADNO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM C GRANDE DIA 27/11/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 02/12/2020 | 2400.00 | 00007354996408 | MARCELO APARECIDO DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESEPAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA OEX-0209 COM CONDUTOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE FOMENTO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020 E 15 DIAS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 02/12/2020 | 1000.00 | 00006306872426 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA HUMILDES DO FORRO EM LIVE DE ARTISTAS DESTE MUNICIPIO DIA 27/11/2020, CONFORME LEI ALDIR BLANC FEDERAL Nº 14.017, DE 29/06/2020 E RECIBO ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 02/12/2020 | 1000.00 | 00007021765401 | JOSINALDO GALVINCIO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA NALDO DO FORRO EM LIVE DE ARTISTAS DESTE MUNICIPIO DIA 28/11/2020, CONFORME LEI ALDIR BLANC FEDERAL Nº 14.017, DE 29/06/2020 E RECIBO ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 02/12/2020 | 1000.00 | 00009887719420 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA OS MAGRINHOS DO FORRO EM LIVE DE ARTISTAS DESTE MUNICIPIO DIA 28/11/2020, CONFORME LEI ALDIR BLANC FEDERAL Nº 14.017, DE 29/06/2020 E RECIBO ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 02/12/2020 | 600.00 | 00005934161474 | ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES DE LIVE CULTURAL COM ARTISTAS LOCAIS, ATRAVES DA EMERGENCIAL CULTURAL LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, DE 29/06/2020 E RECIBO ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 02/12/2020 | 1500.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA CHICO ROQUE PARA LIVE CULTURAL COM ARTISTAS LOCAIS DIA 27/11/2020, ATRAVES DA LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 02/12/2020 | 500.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE LIVE CULTURAL COM ARTISTAS LOCAIS NOS DIAS 27 E 28/11/2020, ATRAVES DA LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 03/12/2020 | 250.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA APRESENTAÇÕES DE LIVES DOS MUSICOS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, ATRAVES DA LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 03/12/2020 | 615.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS (PARAFUSO CABEÇOTE, ARRUELA ENCOSTO E OLEO LUBRIFICANTES) PARA SUBSTITUIÇÃO NO MOTOR DA CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 163.392 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 03/12/2020 | 77.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE DIA 01/12/2020 PARA TRANSPORTAR AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO APREENDIDA PELA PRF/DEPOSITO DA TRANSGUARD, CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 03/12/2020 | 120.00 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/12/2020 CONFORME NFES Nº 0077953 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 03/12/2020 | 1045.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 03/12/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 03/12/2020 | 1045.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO COM AULAS ON-LINE CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 03/12/2020 | 522.50 | 00009070170450 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 03/12/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0005103 | 03/12/2020 | 1272.50 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0008/2020, CONTRATO Nº 00062/2020 E NF Nº 3.821 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 03/12/2020 | 125.00 | 00065109643415 | VALDEMAR VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM C GRANDE DIAS 13, 18, 24, 25 E 26/11/2020, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 03/12/2020 | 330.00 | 08526105000190 | UNILAP - CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO DA SRA ALUSKA GADELHA DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSE Nº 000573 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 03/12/2020 | 1784.00 | 30079860000123 | INOVA LABORATORIO CLINICO - RODOLFO MAKARTE MEDEIROS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000135 E COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 04/12/2020 | 675.00 | 09349725000164 | MATERIAL DE CONST.NASCIMENTO - JOSUE DOMINGOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TUBOS EM PVC PARA REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIOEM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 101.252 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0005116 | 04/12/2020 | 2851.18 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2346 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 04/12/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005616 | 04/12/2020 | 23.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FOPAG/CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 04/12/2020 | 720.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOLDURA PARA GALERIA DE PREFEITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00184 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0005118 | 04/12/2020 | 3899.08 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2347 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 04/12/2020 | 600.00 | 00011541556410 | ANA PAULA SANTOS ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE LIVES CULTURAIS COM ARTISTAS LOCAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LEI FEDERAL ALDIR BLANC Nº 14.017, DE 29/07/2020 E RECIBO ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 07/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDs REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO/FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005123 | 07/12/2020 | 517.09 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITACO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS/VERDURAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS DURANTE REALIZAÇÕES DE EVENTOS, CONFORME PP Nº 00022/2019 E NFE Nº 900051567-891 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 07/12/2020 | 1400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET PARA REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020 CONFORME NFST Nº 190.218.861 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 07/12/2020 | 1400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET PARA REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 CONFORME NFST Nº 190.218.862 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 07/12/2020 | 1400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET PARA REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2020 CONFORME NFST Nº 190.218.863 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 07/12/2020 | 350.00 | 00008037587401 | KELVIA SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 07/12/2020 | 1421.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PTERIGIO DA SRA RITA GALDINO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME NFSE Nº 001532 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005120 | 07/12/2020 | 296.03 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONTRATO Nº 00066/2019 E NFE Nº 900051535-891 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005121 | 07/12/2020 | 2135.51 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONTRATO Nº 00066/2019 E NFE Nº 900051550-891 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005122 | 07/12/2020 | 2160.90 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONTRATO Nº 00066/2019 E NFE Nº 900051532-891 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00008665171460 | BEATRIZ TATIANE DE MELO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0005126 | 07/12/2020 | 4239.52 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2348 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 08/12/2020 | 1000.00 | 27039466000157 | CAMPITEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SIA-SUS/SIHD DESTE MUNICIPIO/ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONFORME NFSE Nº 00092 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 08/12/2020 | 754.80 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 095.185 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 08/12/2020 | 150.00 | 00010349374481 | ITAMARIA ALVES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ALUGUEL IMOVEL RESDIENCIAL LOCALIZADO NO RUA JOSE SILVANO DE SOUSA N/CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 08/12/2020 | 150.00 | 00011056726466 | INACIA MILLENA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GENUINO PEREIRA N/CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 08/12/2020 | 100.00 | 00010573532486 | MIKAELLA INGRID LIMA DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 08/12/2020 | 160.00 | 00005446966465 | MARILENE DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 08/12/2020 | 2310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTABIL, GESTAO TRANSPARENCIA PUBLICA E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NFES Nº 1013876 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 08/12/2020 | 2310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTABIL, GESTAO TRANSPARENCIA PUBLICA E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NFES Nº 1013891 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 08/12/2020 | 3754.84 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005446 | 08/12/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 08/12/2020 | 1500.00 | 00070214665445 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS DE ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE CATA VENTOS DAS COMUNIDADES CAPOEIRA GRANDE, SERRA BRANCA E TANQUES VELHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 08/12/2020 | 1500.00 | 00006527895445 | JOSE MACEDO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA JOSE MACEDO E FORRO BOM DIA EM LIVE DE ARTISTAS DESTE MUNICIPIO DIA 05/12/2020, CONFORME LEI ALDIR BLANC (LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E RECIBOANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 08/12/2020 | 700.00 | 00012502972736 | ELDENILDO MELO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRO MATUTO EM LIVE DE ARTISTAS DESTE MUNICIPIO DIA 04/12/2020, CONFORME LEI ALDIR BLANC (LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020) E RECIBO ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 08/12/2020 | 500.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE LIVE CULTURAL COM ARTISTAS LOCAIS NOS DIAS 04 E 05/12/2020, ATRAVES DA LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 08/12/2020 | 1500.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA CHICO ROQUE EM LIVE DOS ARTISTAS LOCAIS, DIA 04/12/2020 ATRAVES DA LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 08/12/2020 | 210.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE ARTES PARA LIVES CULTURAIS DE ARTISTAS LOCAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSO DA LEI ALDIR BLANC (LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29/06/2020 E RECIBO ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 08/12/2020 | 700.00 | 00005934161474 | ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES DE LIVE CULTURAL COM ARTISTAS LOCAIS, DIAS 04 E 05/12/2020 ATRAVES DA LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BLANC Nº 14.017, DE 29/06/2020 E RECIBO ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 08/12/2020 | 2300.00 | 00012151361454 | RAYANNA VALDIRA DE BRITO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO AMBIENTE PARA APRESENTAÇÃO DE LIVES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS DESTE MUNICIPIO, DIAS 05, 11 E 12/12/2020, CONFORME LEI ALDIR BLANC (LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E RECIBO ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 08/12/2020 | 2300.00 | 00011872791450 | ANA CARLA SANTOS DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE AMBIENTE PARA REALIZAÇÃO DAS LIVES DOS ARTISTAS LOCAIS, DIAS 27 E 28/11 E 04/12/2020 ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E RECIBO ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 08/12/2020 | 3600.00 | 00003189534470 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE LIVE AO VIVO PELO FACEBOOK DA PREFEITURA MUNICIPAL DAS APRESENTAÇÕES DE ARTISTAS LOCAIS NOS DIAS 04 E 05/12/2020 (FORRO DE MATUTO, CHICO ROQUE E BANDA, HUMBERTO EVALDONES, ZE MACEDO E FORRO BOM), NESTA CIDADE ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC Nº14.017 DE 29/06/2020, CONFORME NFES Nº 0019 ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 08/12/2020 | 700.00 | 00025183613400 | HUMBERTO LUIS DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA HUMBERTO SANFONEIRO EM LIVES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS DESTE MUNICIPIO, DIA 05/12/2020, CONFORME LEI ALDIR BLANC (LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020E RECIBO ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 08/12/2020 | 2000.00 | 00003189534470 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE LIVE CULTURAL DE MUSICOS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E RECIBO ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 08/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITo BANCARIO C/QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 08/12/2020 | 1670.00 | 00006432199433 | JOSE WILSON BEZERRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005151 | 08/12/2020 | 14448.00 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR (ABACAXI, POLPA DE FRUTA, BATATA DOCE E MACAXEIRA) PARA KITS (MERENDA ESCOLAR EM CASA)ENTREGUES A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL/ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME NF Nº 0001.415 ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 09/12/2020 | 2250.00 | 00098007980482 | VALDENIA SANTOS BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS NO SISTEMA SISC DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 09/12/2020 | 1526.39 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 01/05 SEGURO DA AMBULANCIA SEDE DESCENTRALIZADA 192 SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 09/12/2020 | 3643.68 | 10580818000184 | JANE YAPONIRA QUEIROZ DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00036 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 09/12/2020 | 2779.14 | 10580818000184 | JANE YAPONIRA QUEIROZ DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00037 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005156 | 09/12/2020 | 747.00 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA OS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2020 E NF Nº 001.182 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 09/12/2020 | 2465.10 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2020 E NF Nº 001.182 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0005160 | 09/12/2020 | 2500.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO - RICARDO AGRIPINO DE MACEDO - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PALIO PARA ATENDER A EQUIPE DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DISPENSA Nº 00010/2020, CONTRATO Nº 00046/2020 E FATURA Nº 001686 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 10/12/2020 | 18022.32 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS/15% DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE COMPETENCIA 13º/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 10/12/2020 | 3700.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO - UTI DA REFRIGERAÇÃO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00313 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 10/12/2020 | 960.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA PLACA INOX COM PEDRA MED. 50 X 40 CM PARA A INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1.979 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 10/12/2020 | 3450.00 | 33148163000175 | CLINIMAGEM - CR DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COM CONSULTAS AMBULATORIAIS COM PROCEDIMENTOS ORTOPEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NFS Nº 00037 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005176 | 10/12/2020 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME NFSE Nº 000574 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0005178 | 10/12/2020 | 541.38 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2351 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0005179 | 10/12/2020 | 330.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2352 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 10/12/2020 | 200.00 | 00004926451409 | MARINALVA IBIAPINA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIAZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 10/12/2020 | 28804.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 AR CONDICIONADO, 02 COMPUTADORES COMPLETOS, 04 IMPRESSORAS MULT EPSON E 01 PROJETOR MULTIMIDIA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS/BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00016/2020, CONTRATO Nº 00066/2020 E NF Nº 010.643 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 10/12/2020 | 3814.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TINTAS EPSON PARA IMPRESSORAS E 04 ROTEADORES PARA IMPRESSORA DO CRAS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00016/2020 E NF Nº 10.643 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0005180 | 10/12/2020 | 3020.52 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAÇAMBA LOCADA A ESTE MUNICIPIO PARA COLETA DE LIXO EM RUAS, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2353 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 10/12/2020 | 840.00 | 00000017441439 | ULISSES MANOEL DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE SOLDA NA GRADE/BASE DO ENGATE DO TRATOR,COLOCAÇÃO DE PINOS E ARRUELAS NA RETRO E SOLDA DA TAMPA E COLOCAÇÃO DE BUCHA DO ESTABILIZADOS DA CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 01995 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 10/12/2020 | 28666.25 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PESSOAL DE APOIO 40% DESTE MUNICIPIO - COMPETENCIA 13º/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 10/12/2020 | 72966.02 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PESSOAL QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO - COMPETENCIA 13º/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 10/12/2020 | 57045.02 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO SALDO DA COMPETENCIA JULHO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 10/12/2020 | 1350.00 | 00000017441439 | ULISSES MANOEL DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO CHASSIS E NA CAIXA DA BATERIA, CONSERTO DE BANCO DO MOTORISTA E TERMINAL DE BATERIA NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01996 ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 10/12/2020 | 2745.00 | 09391075000115 | GILVANIO PINTO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS (CAMISAS SOCIAL E GRAVATAS) PARA OS COMPONENTES DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.003 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00009476586451 | KELLY RAIANNE PESSOA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE LIVE CULTURAL DOS MUSICOS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E RECIBO ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0005171 | 10/12/2020 | 4172.28 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2350 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 10/12/2020 | 1.82 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 10/12/2020 | 63981.34 | 01244987000152 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 10/12/2020 | 12768.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS/PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO - DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020 CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM E GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 10/12/2020 | 9175.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2020 CONFORME DEBITO CONTA FPM E GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 10/12/2020 | 23374.89 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 10/12/2020 | 4689.35 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 10/12/2020 | 7596.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS DE DCTF DA COMPETENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/12/2020 | 3794.05 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS PGFN DEBITO PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITOS NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 10/12/2020 | 20.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 10/12/2020 | 580.61 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 10/12/2020 | 14576.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS/PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO - DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020 CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM E GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 10/12/2020 | 11940.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020 CONFORME DEBITO CONTA FPM E GPS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 10/12/2020 | 840.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACA EM INOX PARA INAUGURAÇÃO DE OBRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 1.980 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 10/12/2020 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DIVERSAS SECRETARIAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NFSE Nº 000566 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 10/12/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 11/12/2020 | 1946.00 | 35608564000196 | BEATRIZ JARDELINA GADELHA BRITO - BAR DA CEU | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (68 X R$ 12,00 ALMOÇOS, 55 X R$ 12,00 JANTARES E 24 X R$ 47,00 CAFES)PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA D/MUNICIPIO E JUSTIÇA ELEITORAL QUANDO A SERVIÇO, DURANTE O MES A NOVEMBRO/202O, CONFORME NFAS Nº 01999 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 11/12/2020 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDs REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 11/12/2020 | 94.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDs REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 11/12/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA CONVENIO 850557, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 11/12/2020 | 6000.00 | 13050987000109 | CONT'AKI - CONTABILIDADE ASSESSORIA E SERVIÇOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DO FNDE E DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0058 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITo BANCARIO C/QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 11/12/2020 | 2250.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COM MONTAGEM DE BOMBA INJETORA, ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA, LANTERNAGEM, TROCA DE BELETA EM VEICULOS (CAÇAMBA E CAMIONETA D-20) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 2001 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 11/12/2020 | 420.00 | 00004557612482 | MARIA DE JESUS ALEXANDRE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 11/12/2020 | 250.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS E ARMARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 11/12/2020 | 1045.00 | 00009391120784 | MARIA DA LUZ BARROS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 11/12/2020 | 830.00 | 26093254000195 | ZENILDO PEREIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA, CONSERTOS, VULCANIZAÇÕES DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00074 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 11/12/2020 | 4100.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (FORD-KA, SPIN, AMBULANCIAS, TORO E AMAROK) CONFORME NFAS Nº 02002 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 14/12/2020 | 100.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE NOS DIAS 02, 05, 07 E 08/12/2020 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 14/12/2020 | 150.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAME DE ESPIROMETRIO NO SR ADEILSON NOBERTO LIMEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00073 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 14/12/2020 | 480.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E RELAÇÃO DE BENEFICIADOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 14/12/2020 | 50.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIA 09/12/2020, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 14/12/2020 | 2100.00 | 00001555085474 | GEZIEL FERREIRA SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS,LANTERNAGEM E PINTURAS NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQD-2646, NPV-5911 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 14/12/2020 | 801.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BLUSAS FEMININAS PARA FARDAMENTOS DE MUSICOS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, NESTA CIDADE CONFORME NF Nº 002377 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 14/12/2020 | 2700.00 | 00004219054413 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA TRANSMISSÃO DAS LIVES DA LEI ALDIR BLANC DOS ARTISTAS LOCAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 14/12/2020 | 73.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDs REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005209 | 14/12/2020 | 627.76 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005210 | 14/12/2020 | 99.12 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO (EXTRATO ADITIVO ACADEMIA DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 14/12/2020 | 1070.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO (ENTREGA DE KIT MERENDA ESCOLAR, TRANSPORTANDO PNEU DE MAQUINA PARA CONSERTOS E COMBUSTIVEIS PARA ABASTECE-LAS) NA ZONA RURAL D/MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 15/12/2020 | 498.00 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE SACOS PLASTICOS PARA MONTAGEM DE KITS ESCOLARES A SEREM DISTRIBUIDOS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 022.515 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 15/12/2020 | 1000.00 | 00009476586451 | KELLY RAIANNE PESSOA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MIDIA DAS AÇÕES DO MUNICIPIO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 15/12/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 15/12/2020 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 15/12/2020 | 94.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDs REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM/ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 15/12/2020 | 37192.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS AUTO DE INFRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 15/12/2020 | 2660.22 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 15/12/2020 | 5127.62 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITOS NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 15/12/2020 | 300.00 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO PARCELAMENTOS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITOS NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 15/12/2020 | 1516.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO ESPECIAL PERT DESTE MUNICIPIO - CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005220 | 15/12/2020 | 770.00 | 00011927777437 | DAVID DOUGLAS LIMA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00007577844454 | ADEMIR DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CASA DE FARINHA NA COMUNIDADE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 15/12/2020 | 1570.00 | 00097711179472 | JONILDO DE LIMA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 15/12/2020 | 1970.00 | 00000829032479 | CLAUDIO JUNIOR GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS OPERANDO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 15/12/2020 | 2000.00 | 00004402286468 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO/MANUTENÇÃO POÇO EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005282 | 15/12/2020 | 88114.09 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 01044015-04/2017 , MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO E TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2019, CONTRATO Nº 00032/2019, PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 15/12/2020 | 1567.50 | 00002140090411 | JOSE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09/11 A 31/12/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 15/12/2020 | 4180.00 | 00002861837497 | JOALISON DE OLIVEIRA SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JUL/AGO/SET/OUT-2020, CONFORMERECIBO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00013402925486 | JOADSON DE OLIVEIRA SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 15/12/2020 | 940.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 02000 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 15/12/2020 | 577.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE, ESCOLA INFANTIL E ESCOLA MARIA ELENITA DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 15/12/2020 CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 15/12/2020 | 2460.00 | 00002564294480 | SILVANILDO OLIVEIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA PUBLICA LOCALIZADA NA ESCOLA/SERROTE DESTINADA A ATENDER AO ABASTECIMENTO DAGUA PARA AQUELA COMUNIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 15/12/2020 | 3500.00 | 00008475118470 | ITAMAR PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 35 X R$ 100,0O CARRADAS DE ENTULJOS RETIRADA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO/OUTUBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 15/12/2020 | 3100.00 | 00008475118470 | ITAMAR PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 31 X R$ 100,0O CARRADAS DE ENTULJOS RETIRADA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020 CONFORME NFAS Nº 2005 E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 15/12/2020 | 670.00 | 00007382697436 | FABIANA SOUTO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AGUAÇÃO DE PLANTAS DA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS E PARA OS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOV/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 15/12/2020 | 5000.00 | 00003148681436 | HUMBERTO INACIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE E TRANSPORTA OS RESIDUOS SOLIDOS ATE O ATERRO SANITARIO DE CATOLE DE BOA VISTA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME DISPENSA VALOR Nº 00006/2020, CONTRATO Nº 00032/2020 E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 15/12/2020 | 1285.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO CAMINHAO COLETOR DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DIAS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 15/12/2020 | 400.00 | 00004290050409 | FERNANDES VASCONCELOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BANCOS PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 15/12/2020 | 300.00 | 00013040132431 | WARLEY KENNEDY DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REGANDO PLANTAS CANTEIROS ACESSO ESCOLA MARIA ELENITA E CAMPO DE FUTEBOL AFONSO CORDEIRO AGRA DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 15/12/2020 | 400.00 | 00011056726466 | INACIA MILLENA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA/VARRIÇÃO APOS A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005251 | 15/12/2020 | 730.00 | 00006667847443 | VANUSA VASCONCELOS VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA GORETE DOS SANTOS BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA QUADRO RISCO/COVID-19, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005252 | 15/12/2020 | 730.00 | 00011717393462 | JUCIELLE DOS SANTOS CEZARIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA/VARRIÇÃO DA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 15/12/2020 | 522.00 | 00005712997410 | ARGIMEYRE CORDEIRO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 15/12/2020 | 365.00 | 00004557612482 | MARIA DE JESUS ALEXANDRE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 15/12/2020 | 522.00 | 00003289964400 | MARIZETE DE SOUTO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA URBANA EM RUAS CENTRAIS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 15/12/2020 | 522.00 | 00003290577406 | ROZIMERE OLIVEIRA MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 15/12/2020 | 520.00 | 00010501580409 | DANIEL ALISON CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA URBANA/CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 15/12/2020 | 730.00 | 00008111624433 | MARIA APARECIDA DE SOUTO FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA/VARRIÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 15/12/2020 | 1100.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 15/12/2020 | 600.00 | 00005149160440 | PATRICIO GOMES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 15/12/2020 | 400.00 | 00070236188488 | FRANCINALDO VASCONCELOS ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BANCOS DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 15/12/2020 | 945.00 | 00008736840440 | ISAIAS ALVES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 15/12/2020 | 365.00 | 00008260180413 | JOSEFA SAYONARA ALEXANDRE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 15/12/2020 | 400.00 | 00070273879480 | SEBASTIAO APARECIDO BEZERRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00002869914466 | GILMAR PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 15/12/2020 | 3579.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,VENCIMENTO 15/12/2020 CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 15/12/2020 | 3035.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITOB ANCARIO CONTA ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 15/12/2020 | 3503.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 15/12/2020 | 3500.00 | 14833749000124 | JOSE ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LETREIROS EM CHAPA GALVANIZADA COM SISTEMA DE PINTURA AUTOMOTIVO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NFSE Nº 000114 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00003730219413 | CARLOS ANTONIO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA RETIRA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 15/12/2020 | 1200.00 | 00003285904445 | EDILEUZA ANA DE SOUSA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PTERIGEO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 15/12/2020 | 260.00 | 00004557612482 | MARIA DE JESUS ALEXANDRE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 15/12/2020 | 150.00 | 00010573315469 | CHAYANNE CLESNIA LIMA RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE JONAS PORTO N/CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 15/12/2020 | 1000.00 | 00020757727468 | JOSE DE ASSIS MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 15/12/2020 | 150.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARIO FERREIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 15/12/2020 | 150.00 | 00010573536473 | RAFAELA VITORIA DE SOUZA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 15/12/2020 | 480.00 | 00009509871400 | ADEILZA FRANCELINA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO ST TANQUINHOS NESTE MUNCIPIO, POR SE ENCONTRAT EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 15/12/2020 | 300.00 | 00070969289448 | VANESSA DAYANE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 15/12/2020 | 1200.00 | 00011615178473 | JOSELITO SANTOS ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF GREGORIO SIMPLICO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09/11 A 31/12/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 15/12/2020 | 1197.00 | 00039808246400 | JUDIVAN CORDEIRO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORMERECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00008876899499 | SAMARA SOUTO BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DA SEDE/SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00013714274456 | DIOGO INACIO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE DA UBSF JOANA ALVES DE SOUZA/COMUNIDADE SERROTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 15/12/2020 | 1285.00 | 00010687546486 | DJHONATA GOUVEIA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 15/12/2020 | 522.50 | 00010687546486 | DJHONATA GOUVEIA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 15/12/2020 | 522.50 | 00000786786418 | DAMIAO LAUREANO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF GREGORIO SIMPLICO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00045549080893 | HALAN FERNANDES GALDINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 15/12/2020 | 1288.00 | 00007330101486 | JOSEILZA DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTOQUISTA DE MEDICAMENTOS E GENEROS ALIMENTICIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E UBSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 15/12/2020 | 1197.00 | 00003172789403 | CLEONILDO LACERDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 15/12/2020 | 1870.00 | 00004414352460 | EGNALDO BARBOSA AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00007686287416 | CRIZELDA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DA ALA COVID/UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 15/12/2020 | 1500.00 | 00011872791450 | ANA CARLA SANTOS DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00005777695450 | ELIANE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00000813687470 | HELIO CIRILO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 15/12/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DE TEDS REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 15/12/2020 | 1478.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DA UNIDADE MISTA, SECRETARIA DE SAUDE, CEO E PSF DA SEDE, VENCIMENTO 15/12/2020 CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 15/12/2020 | 6023.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSFs, CEO, SECRETARIA DE SAUDE, SAMU E HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 15/12/2020 | 1580.00 | 08526105000190 | UNILAP - CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NFSE Nº 000581 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00070273431420 | ROSENILDO DANTAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF GREGORIO S DA COSTA LOCALIZADO NA COMUNIDADE MALHADA DA BEZERRA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 16/12/2020 | 3000.00 | 35447324000157 | DANIELE MARIANO PERES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA NA AMBULANCIA DUCATO PLACA QSE-9659 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00006 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 16/12/2020 | 4000.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COM RECUPERAÇÃO DA BOMBA DE ALTA E RECONDICIONAMENTO NAS 04 UNIDADES INJETORAS DO VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00054 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 16/12/2020 | 1160.00 | 00006667849497 | MARIEGNO CORDEIRO ALVES DE BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 16/12/2020 | 1045.00 | 00000017182409 | FRANCINETE FAUSTINO CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 16/12/2020 | 1045.00 | 00009391120784 | MARIA DA LUZ BARROS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 16/12/2020 | 1250.00 | 00005704825427 | AUGUSTO CESAR RODRIGUES DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA EQUIPE PSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 16/12/2020 | 1800.00 | 00008777743407 | JANIEDJINA CORDEIRO DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 16/12/2020 | 1250.00 | 00070222573457 | INGRIDY CHARLIANY BEZERRA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE AVENTAIS MANGA LONGA EM TNT E LENÇOIS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 16/12/2020 | 130.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE MUDANÇA DA SEDE A COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DA SRA MARIA JOSE NUNES, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 16/12/2020 | 1200.00 | 30171526000103 | DANTAS & MIRANDA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO SOBRE A PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA OS TRABALHADORES DA ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 0043 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 16/12/2020 | 522.50 | 00006812825417 | MARIA NILVANETE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA JANETE LUCENA, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZ/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005315 | 16/12/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 16/12/2020 | 170.00 | 00001520173482 | INACIO RIBEIRO DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 85 UNDS VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005305 | 16/12/2020 | 150.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DESTA CIDADE A ZONA RURAL CONDUZINDO KITS ESCOLARES A SEREM DISTRIBUIDOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 16/12/2020 | 700.00 | 00025183613400 | HUMBERTO LUIS DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA HUMBERTO SANFONEIRO EM LIVES MUSICAIS DE ARTISTAS LOCAIS DESTE MUNICIPIO, DIA 12/12/2020, CONFORME LEI ALDIR BLANC (LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020E RECIBO ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 16/12/2020 | 600.00 | 00011541556410 | ANA PAULA SANTOS ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE LIVES CULTURAIS COM ARTISTAS LOCAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LEI FEDERAL ALDIR BLANC Nº 14.017, DE 29/07/2020 E RECIBO ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 16/12/2020 | 1200.00 | 00070222573457 | INGRIDY CHARLIANY BEZERRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE LIVES PARA APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 16/12/2020 | 500.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA APRESENTAÇÕES DE LIVES DOS ARTISTAS LOCAIS, ATRAVES DA LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 16/12/2020 | 1500.00 | 00006527895445 | JOSE MACEDO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA JOSE MACEDO E FORRO BOM DIA EM LIVE DE ARTISTAS DESTE MUNICIPIO DIA 12/12/2020, CONFORME LEI ALDIR BLANC (LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E RECIBOANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 16/12/2020 | 700.00 | 00005934161474 | ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES DE LIVE CULTURAL COM ARTISTAS LOCAIS, DIA /12/2020 ATRAVES DA LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BLANC Nº 14.017, DE 29/06/2020 E RECIBO ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 16/12/2020 | 700.00 | 00007144544438 | JOSE MEDEIROS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA I LIVE CULTURAL COM ARTISTAS MUSICAIS LOCAIS DESTE MUNICIPIO DIA 12/12/2020, CONFORME RECURSO DA LEI ALDIR BLANC (LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29/06/2020) E RECIBO ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 16/12/2020 | 1516.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO ESPECIAL PERT DESTE MUNICIPIO - CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 16/12/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 16/12/2020 | 1700.00 | 00009128736478 | ROSANGELA LUCENA CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 17/12/2020 | 385.98 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/11 A 16/12/2020, CONFORME FATURA Nº 11996 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 17/12/2020 | 25.00 | 00010912020440 | ERIVONALDO DANTAS DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE DIA 03/12/2020 PARA CONDUZIR ONIBUS ESCOLAR QUE SE ENCONTRAVA NA OFICINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 17/12/2020 | 125.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES NOS DIAS 03, 06, 09, 12 E 15/12/2020, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 17/12/2020 | 163.05 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/11/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 17/12/2020 | 223.08 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/12/2020 CONFORME FATURA Nº 2022783 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005421 | 17/12/2020 | 163.31 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/12/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 17/12/2020 | 63981.34 | 01244987000152 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 02/03 PARCELA PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005327 | 17/12/2020 | 496.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PERIODO DE 19/11 A 16/12/2020, CONFORME FATURA Nº 11998 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 17/12/2020 | 218.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 01/12/2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 17/12/2020 | 1045.00 | 00087330083453 | JOSIVANIA MARIA DE SOUSA RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM A ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DO SIOPE E SIOPS DO MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 E ASSESSORANDO NA CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 17/12/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005458 | 17/12/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0005340 | 17/12/2020 | 2112.60 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2359 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0005341 | 17/12/2020 | 350.01 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O FIAT UNO EMPAER LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2360 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 17/12/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA BROTHER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 19/11 A 16/12/2020 CONFORME NFSE Nº 11994 ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 17/12/2020 | 1200.00 | 00009256728400 | RAABE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO COM ATIVIDADES REMOTAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 17/12/2020 | 1200.00 | 00006654891457 | ERICO VICTOR DE MELO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU COM ATIVIDADES REMOTAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 17/12/2020 | 1200.00 | 00007382695492 | JOSE WITTERBERG BEZERRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU COM ATIVIDADE REMOTAS, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 17/12/2020 | 1762.00 | 00007426854469 | GABRIEL HEBERT SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO COM AULAS REMOTAS SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E NA ESC MUN STA ANA DE ALBUQUERQUE SOBRE CIENCIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 17/12/2020 | 1200.00 | 00008186433406 | KRIANDRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO COM ATIVIDADES REMOTAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 17/12/2020 | 1200.00 | 00070273474405 | DENILSON LIMA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE COM APLICAÇÕES DE AULAS REMOTAS DE MATEMATICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 17/12/2020 | 1200.00 | 00005111144439 | JOSEFA ROSILENE DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU COM ATIVIDADE REMOTAS, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 17/12/2020 | 1045.00 | 00039808548415 | JOAO BATISTA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA INFANTIL MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO N/CIDADE TIRANDO LICENÇA PREMIO DO FUNC ANTONIO DA PAZ BEZERRA DE LIMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 17/12/2020 | 196.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 0010.687 ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 17/12/2020 | 2836.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TINTAS PARA PINTURAS DE PISO NO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO C NETO ANEXO A ESCOLA MUN MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 000.723 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 17/12/2020 | 1080.00 | 00005333505497 | ALINE VASCONCELOS DA FONSECA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARILDES DO SOCORRO C LUCENA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020 COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 17/12/2020 | 1045.00 | 00005111762442 | MARIA JAQUIBELSA DOS S SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 17/12/2020 | 100.00 | 00070273533428 | DAYVIANE AZEVEDO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS MOTO TAXI TRANSPORTANDO ATIVIDADES NO ENSIMO REMOTO PARA ALUNOS QUE NÃO TEM ACESSO A INTERNET NA COMUNIDADE PATOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 17/12/2020 | 50.00 | 00006164513421 | ADEMIR CORDEIRO COSTA JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES NOS DIAS 07 E 17/12/2020, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005456 | 17/12/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITo BANCARIO C/QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 17/12/2020 | 1297.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA E TINTAS PARA PINTURAS DO PREDIO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 000.692 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0005339 | 17/12/2020 | 2065.38 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAÇAMBA LOCADA A ESTE MUNICIPIO PARA COLETA DE LIXO EM RUAS, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2020 E NF Nº 2358 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 17/12/2020 | 1800.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE SET/OUT/NOV-2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005431 | 17/12/2020 | 24558.46 | 31381385000108 | CASA BELLA - CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00017/2020 E CONTRATO Nº 00067/2020 E NF Nº 000.110 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 17/12/2020 | 22886.00 | 31381385000108 | CASA BELLA - CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE 400 UND CADEIRAS PLASTICAS E 100 UNDS MESA PLASTICAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00017/2020 E CONTRATO Nº 00067/2020 E NF Nº 000.110 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 17/12/2020 | 1045.00 | 00003687478165 | WANDSON ALVES PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO SETORES COMPETENTES NA CIDADE DE C GRANDE PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES EM HOSPITAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 17/12/2020 | 1538.27 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A UNIDADE BASIC AD E SAUDE GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.463 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 17/12/2020 | 450.00 | 00000813687470 | HELIO CIRILO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE COM PLANTOES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 17/12/2020 | 1585.49 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.462 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 17/12/2020 | 213.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/12/2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 17/12/2020 | 100.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/12/2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00005740248400 | CLAUDEMIRA DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO,SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA JURACI LIMA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 18/12/2020 | 522.50 | 00011812157495 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA LILIANI KELLY AZEVEDO, REFERNETE A DIAS TRABALHADOS MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE FINAIS DE SEMANA,REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 18/12/2020 | 2500.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 18/12/2020 | 8772.96 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 18/12/2020 | 75343.62 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 18/12/2020 | 7299.52 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 18/12/2020 | 3545.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 18/12/2020 | 36829.11 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 18/12/2020 | 9170.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 18/12/2020 | 9998.83 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 18/12/2020 | 6557.39 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS COM PROCEDIMENTOS DE PLANTOES MEDICOS E DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 18/12/2020 | 1737.31 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 18/12/2020 | 1097.25 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 18/12/2020 | 2403.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 18/12/2020 | 1393.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 18/12/2020 | 31640.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 18/12/2020 | 13475.52 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 18/12/2020 | 1012.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 18/12/2020 | 1247.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 18/12/2020 | 1217.25 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 18/12/2020 | 2699.59 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 18/12/2020 | 501.41 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS LABORATORIO DE PROTESES - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0005424 | 18/12/2020 | 2347.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES DO CEO, SAMU E PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZE/2020, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0005/2020, CONTRATO Nº 00047/2020 E NF Nº 016.140 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005425 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00007559447473 | ROSIENE VIEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 18/12/2020 | 93.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA AS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 001.158 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005427 | 18/12/2020 | 446.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FONTE E TINTAS PARA IMPRESSORAS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 010.688 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0005428 | 18/12/2020 | 500.36 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2355 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0005429 | 18/12/2020 | 200.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O GERADOR DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2356 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0005430 | 18/12/2020 | 2804.18 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA AMAROK DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2357 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 18/12/2020 | 330.00 | 00003290783480 | SEVERINA PEREIRA SENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 18/12/2020 | 1326.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 18/12/2020 | 1045.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS IGDBF, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 18/12/2020 | 3135.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 18/12/2020 | 1822.12 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PAIF, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 18/12/2020 | 4308.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 18/12/2020 | 2659.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 18/12/2020 | 2001.75 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 18/12/2020 | 14047.25 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 18/12/2020 | 5486.25 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 18/12/2020 | 400.00 | 00007108021455 | EDIMILSON JUSTINO DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTOS DE REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE DIAS TRABALHADOS MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME RECIBOANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 18/12/2020 | 6304.58 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 18/12/2020 | 32240.82 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 18/12/2020 | 1097.25 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 18/12/2020 | 1200.00 | 00010951707400 | ANGELA FERREIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO COM ATIVIDADE REMOTAS/ARTES,SUBSTITUINDO O PROFESSOR BENTO DE MEDEIROS REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 18/12/2020 | 10972.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 18/12/2020 | 311383.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 18/12/2020 | 24112.73 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 18/12/2020 | 8273.45 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO COMISSIONADOS - 40% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 18/12/2020 | 123556.43 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 18/12/2020 | 1000.00 | 00007890142463 | GERRI ADRIANO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE ARTISTA LOCAIS "DECA DO CAFUNDO" ATRAVES DE LIVES PROMOVIDAS PELA LEI EMERGENCIAL CULTURAL ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 18/12/2020 | 1306.25 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005420 | 18/12/2020 | 3600.00 | 00003189534470 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE LIVE AO VIVO PELO FACEBOOK DA PREFEITURA MUNICIPAL DAS APRESENTAÇÕES DE ARTISTAS LOCAIS NOS DIAS 11 E 12/12/2020 (DECA DO CAFUNDO E VALDONES, ZE MACEDO E FORRO BOME ZE DE EPAMINONDAS), NESTA CIDADE ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC Nº14.017 DE 29/06/2020, CONFORME NFES Nº 0020 ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 18/12/2020 | 1854.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 18/12/2020 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 18/12/2020 | 522.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 18/12/2020 | 9941.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 18/12/2020 | 1358.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 18/12/2020 | 1045.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 18/12/2020 | 1534.34 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 18/12/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 18/12/2020 | 0.28 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 18/12/2020 | 6841.78 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 18/12/2020 | 1310.81 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 18/12/2020 | 136.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, REFERNETE AO MES DE DEZ/2020 CONFORME NFAS Nº 02013 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 18/12/2020 | 238.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A REPARTIÇÕES MUNICIPAIS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRAS, PSFs, CEO, SAMU E HOSPITAL), REFERENTE AO MES DE DEZ/2020 CONFORME NFAS Nº 02010, 2011, 2012ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 18/12/2020 | 4713.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 18/12/2020 | 22914.48 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 18/12/2020 | 2142.24 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 18/12/2020 | 9912.36 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 18/12/2020 | 1045.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 21/12/2020 | 639.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS REMESSAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005433 | 21/12/2020 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONFORME TP Nº 0001/2019 E NFSE Nº 1001248 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 21/12/2020 | 468.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DAS MAQUINAS, TRATOR E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SALDO DE NOVEMBRO/2020 E P/CONTA DE DEZ/2020 CONFORME NFS Nº 000197 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 21/12/2020 | 522.50 | 00071158882483 | ROBERTA DA SILVA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DESSALINIZADOR/COMUNIDADE SERROTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005443 | 21/12/2020 | 1400.00 | 00001142715426 | ALTAIR ARAUJO POMBO SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 100 UNS X R$ 14,00 DE LIVROS SOBRE A ESCAVAÇÃO DA PEDRA DE RETUMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSO LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC Nº 14.017 DE 29/06/20120, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 21/12/2020 | 750.00 | 00037482327568 | JACIRO ALVES DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS EM PAVIMENTAÇÕES DE RUAS NO DISTRITO CUMARU N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005435 | 21/12/2020 | 794.00 | 10858566000102 | JC RACOES E PRODUTOS VETERINARIOS - ANA VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.376 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 21/12/2020 | 80.00 | 00001638329435 | ADVANILSON FRANCISCO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS DE MASTROS DE BANDEIRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 21/12/2020 | 700.00 | 00005964240437 | PETRONIO GOMES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE REBOQUE TRANSPORTANDO O VEICULO CAÇAMBA COLETORA DE LIXO DA CIDADE DE C GRANDE A ESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005440 | 21/12/2020 | 477.00 | 00098007980482 | VALDENIA SANTOS BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS NO SISTEMA SISC DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIAS TRABALHADOS MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 21/12/2020 | 1200.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOV/DEZ/2020 CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 21/12/2020 | 4000.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005438 | 21/12/2020 | 220.00 | 07453609000246 | NUBIA MOVEIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS COLCHOES PARA ALA DE PEDIATRIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.456 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005439 | 21/12/2020 | 600.00 | 00042620481449 | MARIA DO SOCORRO LIMA DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO ST. MALHADA DA BEZERRA NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA DURANTE O PERIODO EM QUE O IMOVEL PERTENCENTE AO MUNICIPIO ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005463 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 22/12/2020 | 7884.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUÇÃO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA COTA COMPETENCIA SETEMBRO/2020 CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005469 | 22/12/2020 | 400.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS - ITAMAR SOUSA PEREIRA -ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE CAMPINA GRANDE A ESTA CIDADE TRANSPORTANDO VEICULO TORO DESTE MUNICIPIO , CONFORME NFS Nº 1046 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005470 | 22/12/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005562 | 22/12/2020 | 853.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FOPAG SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 22/12/2020 | 600.00 | 35447324000157 | DANIELE MARIANO PERES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA NA AMBULANCIA DUCATO PLACA QSE-9659 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00007 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 22/12/2020 | 420.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FONTE E TINTAS PARA IMPRESSORAS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 010.566 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E INSTALÇÕES DAS UNIDADES BAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0005461 | 22/12/2020 | 43162.18 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2019, CONTRATO Nº 000*0/2019 E NFS Nº 000.54 ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 22/12/2020 | 100.00 | 00093604041449 | PAULO BEZERRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 22/12/2020 | 150.00 | 00009033482410 | ARIZELIA DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NOS GASTOS COM A ALIMNETAÇÃO DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 22/12/2020 | 2800.00 | 26243745000175 | FUNERARIA MORADA DA LUZ M.A. EIRELI ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADO DE RECIFE-PE A ESTA CIDADE DO SR JOAO BATISTA CANDIDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 1502 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 22/12/2020 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS PARA O CRAS E CONTROLE EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS/DIARIOS SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NFS Nº 00877 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005459 | 22/12/2020 | 365.00 | 00003285640448 | CLEANE LOPES DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 22/12/2020 | 3500.00 | 00008475118470 | ITAMAR PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 35 X R$ 100,0O CARRADAS DE ENTULHOS RETIRADA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2020 CONFORME NFAS Nº 2014 E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005464 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITo BANCARIO C/MAGISTERIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005471 | 22/12/2020 | 522.50 | 00003286864412 | INACIO VILANY ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 22/12/2020 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA BROTHER PARA A ESCOLA MARIA ELENITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 19/11 A 16/12/2020 CONFORME NFSE Nº 11995 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005449 | 22/12/2020 | 600.00 | 00013353248447 | LUCAS DE OLIVEIRA CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005462 | 22/12/2020 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS REALIZADOS, CONFORME DEBITO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 22/12/2020 | 115.17 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA F ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 22/12/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 10.686 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005473 | 23/12/2020 | 200.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DE BENS DESTE MUNICIPIO PARA COMPOR DOCUMENTOS DA TRANSIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 23/12/2020 | 2500.00 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SEDAN 04 PORTAS COMPLETO PARA ATENDER AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DURANTE O PERIODO DE 07 A 28/12/2020, CONFORME FATURA 0052 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 23/12/2020 | 83.90 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA CFEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 23/12/2020 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS REALIZADOS, CONFORME DEBITO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00000829032479 | CLAUDIO JUNIOR GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS OPERANDO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 23/12/2020 | 1800.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA QUANDO A SERVIÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2542 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 23/12/2020 | 500.00 | 00088520250491 | DONATO VENANCIO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00097711179472 | JONILDO DE LIMA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 23/12/2020 | 1070.00 | 00009632934431 | GENIVALDO GEYFFISON VIRGOLINO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO LOGOTIPO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 23/12/2020 | 50.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIA 21/12/2020, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005484 | 23/12/2020 | 3977.75 | 13654228000147 | JOAB RANIEDSON ALMEIDA RAMOS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO EM POÇO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.384 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 23/12/2020 | 1800.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO - UTI DA REFRIGERAÇÃO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTALAÇÃO DE 06 AR-CONDICIONADOS 12.000 BTUS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00323 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 23/12/2020 | 25.00 | 00006164513421 | ADEMIR CORDEIRO COSTA JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO A SERVIÇO EM C GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES DIA 22/12/2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 23/12/2020 | 125.00 | 00065109643415 | VALDEMAR VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM C GRANDE DIAS04, 07, 08, 14 E 18/12/2020, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 23/12/2020 | 75.00 | 00048830780430 | ANTONIO PAULINO ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE NOS DIAS 24, 22, 17/12/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005489 | 24/12/2020 | 2550.81 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONTRATO Nº 00066/2019 E NFE Nº 900054639-891 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005490 | 24/12/2020 | 157.34 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONTRATO Nº 00066/2019 E NFE Nº 900054647-891 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005491 | 24/12/2020 | 1804.85 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONTRATO Nº 00066/2019 E NFE Nº 900054655-891 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 24/12/2020 | 1045.00 | 00001694209490 | THAIS WIGNA CUNHA DE MOURA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 24/12/2020 | 3938.32 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFES Nº 00026 PARA AS UBSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0005498 | 24/12/2020 | 1200.83 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA AMAROK DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2362 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005617 | 24/12/2020 | 85.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSA PAGAMENTOS FUNCIOANRIOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FOPAG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 24/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 24/12/2020 | 2.85 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA F. ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 24/12/2020 | 600.00 | 00012334453404 | HIGOR ANTONIO PEREIRA DA COSTA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SERROTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 28/12/2020 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 28/12/2020 | 1545.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 28/12/2020 | 10527.08 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 28/12/2020 | 1358.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 28/12/2020 | 1045.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005560 | 28/12/2020 | 17.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS CONFORME DEBITO CONTA FOPAG/CONTRATADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 28/12/2020 | 122577.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 28/12/2020 | 11390.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 28/12/2020 | 313072.12 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 28/12/2020 | 20237.28 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 28/12/2020 | 6447.32 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO COMISSIONADOS - 40% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 28/12/2020 | 1045.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 28/12/2020 | 700.00 | 00006964155422 | VANDEILSON SANTOS DANTAS | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE LIVE CULTURAL DE MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E RECIBO ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 28/12/2020 | 2302.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 28/12/2020 | 6000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 28/12/2020 | 3545.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 28/12/2020 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 28/12/2020 | 50.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 28/12/2020 | 875.16 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REEFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 28/12/2020 | 4713.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 28/12/2020 | 27054.78 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 28/12/2020 | 1045.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 28/12/2020 | 1045.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 28/12/2020 | 8811.63 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA - RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 28/12/2020 | 1507.22 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005503 | 28/12/2020 | 880.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 28/12/2020 | 620.00 | 00009561592495 | TIAGO ARRUDA DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 28/12/2020 | 5634.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 28/12/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 28/12/2020 | 4970.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 28/12/2020 | 1405.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PAIF, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 28/12/2020 | 1045.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS IGDBF, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 28/12/2020 | 3135.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 28/12/2020 | 2480.75 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 28/12/2020 | 15490.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 28/12/2020 | 5525.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 28/12/2020 | 2590.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO KITS DE ALIMENTAÇÃO E HIGIENICOS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 28/12/2020 | 100.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE POÇO DA COMUNIDADE FELIPE NERI DESTE MUNICIPIO,VENCIMENTO 29/12/2020 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 28/12/2020 | 600.00 | 00005122833460 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 28/12/2020 | 5090.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 28/12/2020 | 39907.03 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005561 | 28/12/2020 | 5000.00 | 00003148681436 | HUMBERTO INACIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE E TRANSPORTA OS RESIDUOS SOLIDOS ATE O ATERRO SANITARIO DE CATOLE DE BOA VISTA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME DISPENSA VALOR Nº 00006/2020, CONTRATO Nº 00032/2020 E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 28/12/2020 | 94.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 30/12/2020 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 28/12/2020 | 162.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF GREGORIO S DA COSTA DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 23/12/2020 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 28/12/2020 | 310.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COM CONSERTOS DE PORTAS DAS UBSF BENILDES M FERNANDES E GREGORIO S DA COSTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 28/12/2020 | 17489.38 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/ATENÇÃO BASICA - INCENTIVO PMAQ 2020 III QUADRIMESTRE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 28/12/2020 | 570.37 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS/ATENÇÃO BASICA - INCENTIVO PMAQ - III QUADRIMESTRE/2020 DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 28/12/2020 | 4550.96 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 28/12/2020 | 3845.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 28/12/2020 | 1306.25 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 28/12/2020 | 5473.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 28/12/2020 | 1843.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO DE GRATIFICAÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 28/12/2020 | 18319.57 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 28/12/2020 | 44595.41 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS COM PROCEDIMENTOS DE PLANTOES MEDICOS E DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 28/12/2020 | 9734.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 28/12/2020 | 10850.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 28/12/2020 | 37116.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 28/12/2020 | 6953.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | 00EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 28/12/2020 | 117328.29 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 28/12/2020 | 2403.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 28/12/2020 | 399.39 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS/ATENÇÃO BASICA - INCENTIVO PMAQ - III QUADRIMESTRE/2020 DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 28/12/2020 | 16411.61 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 28/12/2020 | 62143.75 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 28/12/2020 | 22930.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005564 | 28/12/2020 | 1557.00 | 00039808246400 | JUDIVAN CORDEIRO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020 CONFORMERECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 28/12/2020 | 738.00 | 00000813687470 | HELIO CIRILO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 29/12/2020 | 500.00 | 00005777695450 | ELIANE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00011872791450 | ANA CARLA SANTOS DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 29/12/2020 | 2300.00 | 00008777743407 | JANIEDJINA CORDEIRO DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E PLANTOES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005569 | 29/12/2020 | 1288.00 | 00007330101486 | JOSEILZA DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTOQUISTA DE MEDICAMENTOS E GENEROS ALIMENTICIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E UBSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0005593 | 29/12/2020 | 3300.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO AMAROK DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2020 E NF Nº 9.675 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0005594 | 29/12/2020 | 505.33 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2365 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 29/12/2020 | 1700.00 | 00004414352460 | EGNALDO BARBOSA AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 29/12/2020 | 100.00 | 00028855582453 | JOSE EDSON VASCONCELOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE DIAS 17, 21, 26 28/12/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORMEREQUERIMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005570 | 29/12/2020 | 625.00 | 00003156814466 | JOAO DE LIMA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FRETE DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 29/12/2020 | 520.00 | 00002869914466 | GILMAR PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005582 | 29/12/2020 | 400.00 | 00005149160440 | PATRICIO GOMES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO ATERROS NAS LATERAIS DE PAVIMENTAÇÕES CONSTRUIDAS NO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 29/12/2020 | 5000.00 | 00003148681436 | HUMBERTO INACIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE E TRANSPORTA OS RESIDUOS SOLIDOS ATE O ATERRO SANITARIO DE CATOLE DE BOA VISTA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONFORME DISPENSA VALOR Nº 00006/2020, CONTRATO Nº 00032/2020 E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 29/12/2020 | 2310.00 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA NA PRAÇA DA FELIPE NERI NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005587 | 29/12/2020 | 990.00 | 00010627657451 | JUBIATAN DE AZEVEDO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTADNO EQUIPES DO CRAS QUANDO A SERVIÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005588 | 29/12/2020 | 1900.00 | 00002657307400 | IVAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO CRAS, CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMILIA QUANDO EM DISTRIBUIÇÃO DE KITS NA ZONA RURAL E A SERVIÇO NA CIDADE DE PICUI DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO-2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005589 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 29/12/2020 | 125.00 | 00012531773410 | AILSON CASSIO DA SILVA MACIEL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO EM C GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS (04, 07, 10, 16, 22/12/2020), CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 29/12/2020 | 25.00 | 00006164513421 | ADEMIR CORDEIRO COSTA JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO EM C GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS (21/12/2020), CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 29/12/2020 | 125.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES NOS DIAS 27,24, 17, 18 E 21/12/2020, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005591 | 29/12/2020 | 200.00 | 00003770228456 | BERENICE CARDOSO QUIRINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE TRANSPORTANDO VEICULO DO PROCURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE SOLEDADE A ESTE MUNICIPIO QUANDO ENVOLVIDO EM ACIDENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005619 | 29/12/2020 | 88.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005618 | 29/12/2020 | 23.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA PMDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 29/12/2020 | 640.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE KITS ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO EM ESCOLAS DAS SEDE E ZONA RURAL DURANTE O PERIODO DE 15 A 17/12/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 29/12/2020 | 1100.00 | 18044711000123 | ANTONIO AMARAL JUNIOR - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DESTINADOS AO INICIO DO ANO LETIVO DE CARNES PARA REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ALUNOS DA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.300 ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005585 | 29/12/2020 | 1555.00 | 18044711000123 | ANTONIO AMARAL JUNIOR - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DESTINADOS AO INICIO DO ANO LETIVO DE CARNES PARA REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.301 ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005571 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA PMDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 29/12/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TEDS REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA PMDE/ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005597 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0005580 | 29/12/2020 | 669.41 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2363 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0005581 | 29/12/2020 | 1618.52 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2361 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0005590 | 29/12/2020 | 1323.16 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 00004/2020, CONTRATO Nº 00023/2020 E NF Nº 2364 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005600 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA MOV/F ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005603 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITo BANCARIO C/MAGISTERIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005602 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005624 | 30/12/2020 | 2200.00 | 00042139856449 | JOANA LUCIA AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFE PARA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DE OBRA DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA NA COMUNIDADE TANQUINHOS N/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005611 | 30/12/2020 | 700.00 | 00005625375461 | DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE LIVE CULTURAL DE MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E RECIBO ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005612 | 30/12/2020 | 700.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE LIVE CULTURAL DE MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E RECIBO ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005613 | 30/12/2020 | 700.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE LIVE CULTURAL DE MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E RECIBO ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 30/12/2020 | 700.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE LIVE CULTURAL DE MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E RECIBO ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- COVID LEI ALDIR BL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005615 | 30/12/2020 | 700.00 | 00009276903496 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE LIVE CULTURAL DE MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020 E RECIBO ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005599 | 30/12/2020 | 380.00 | 00044176210478 | JOSE PAULINO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NAS CLINICAS GAMA E IMAGO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005598 | 30/12/2020 | 100.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CENTAMENTO DE PLACAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005604 | 30/12/2020 | 730.00 | 00005712997410 | ARGIMEYRE CORDEIRO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005605 | 30/12/2020 | 280.00 | 00013040132431 | WARLEY KENNEDY DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REGANDO PLANTAS CANTEIROS ACESSO ESCOLA MARIA ELENITA E CAMPO DE FUTEBOL AFONSO CORDEIRO AGRA DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 30/12/2020 | 730.00 | 00003289964400 | MARIZETE DE SOUTO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA URBANA EM RUAS CENTRAIS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005607 | 30/12/2020 | 230.00 | 00003290577406 | ROZIMERE OLIVEIRA MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005608 | 30/12/2020 | 670.00 | 00011056726466 | INACIA MILLENA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA/VARRIÇÃO APOS A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005609 | 30/12/2020 | 730.00 | 00008111624433 | MARIA APARECIDA DE SOUTO FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA/VARRIÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005610 | 30/12/2020 | 1100.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005623 | 30/12/2020 | 920.00 | 00009386101475 | JARDANI S F OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDAE MISTA DE SAUDES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020 CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005621 | 31/12/2020 | 26.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASEP RETIDO NA CONTA ICMS DESON DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 31/12/2020 | 40000.00 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO - P/CONTA DA COMPETENCIA DEZEMBRO/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Quantidade de Registros: 5615
Última atualização: 11/06/2024