| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 39.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO, TARIFA REFERENTE A 02/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A DELEGACIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2020 | 617.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DA INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E SETOR DE LICITACAO. REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A OBRA DE DE MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS: MATADOURO PuBLICO, DO CRAS E DO SCFV, DO CEMITERIO MUNICIPAL, DAS UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA E ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, LOCALIZADOS NOMUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEDRO DE SOUSA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, LOCALIZADO NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS NESTA CIDADE. MÊS JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2020 | 375.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/01/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO CLAUDINO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, AVENIDA ADAUTO DE SOUSA OLIVEIRA DE PEDRA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2020 | 33.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA, LOCALIZADA NA RUA JOSE DE SOUSA, S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2020 | 141.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2020 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/01/2020, TRANSPORTANDO O SR JOSE QUINTINO PEREIRA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/01/2020, TRANSPORTANDO A SRA IVONETE TAVARES DE ARRUDA A CIDADE DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/01/2020, TRANSPORTANDO O SR ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/01/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4-FPM, DO DIA 03/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0-ICMS. DIA 06/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2020 | 2286.00 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CUBO COMPLETO EIXO 296MM, RODA GRADE ARADORA ARO 16, PORCA EIXO GRADE ARADORA, DESTINADOS A GRADE ARADORA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2020 | 78.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MANGUEIRA 2 TRAMA 1/2 ALTA PRESSAO DESTINADA A GRADE ARADORA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/01/2020, TRANSPORTANDO O SR JOAQUIM PIRES DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/01/2020, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/01/2020, TRANSPORTANDO O SR JOSE ANGELO DA SILVA NETO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2020 | 637.50 | 23370657000146 | CAIO MORENO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPACITACAO PARA OS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES MANDATO 2020 - 2024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/01/2020, TRANSPORTANDO A SRA FRANCIDETE EPAMINONDAS OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-B. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/01/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2020 | 300.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO ORTOPÉDIAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE SEVERINO EUFRAZINO DAS CHAGAS, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2020 | 850.00 | 11799049000172 | JOÃO BATISTA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SOLDAGEM, USINAGEM EM PECAS, PONTA DE EIXO DO TRATOR, BUCHAS PARA EIXO, DESTINADOS A GRADE ARADORA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2020 | 3550.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO: BICO INJETOR, CABECOTE HIDRAULICO, JOGO DE REPARO, ANEL DE RESSALTE, CONJUNTO PALHETA DE ACODPA PERKINS, ANEL EXCENTRICO, DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2020 | 915.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COMERCIO DE ELETRO ELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AMPLIFICADOR DE POTENCIA 50DBPARA DISTRIBUICAO DE SINAIS DE TELEVISAO 750MHZ, AMPLIFICADOR DE POTENCIA PARA DISTRIBUICAO DE SINAIS DE TELEVISAO PQAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2020 | 760.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE RECEPTOR CENTURY MIDIA BOX HD AT 315.DESTINADOS A TRANSMISSAO DE SINAIS DE TELEVISAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0, 07/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0-IMCS, 07/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2020 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDÊNCIARIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4-FPM, 08/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA COBRADA NA CONTA 10474-4-FPM, 08/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/01/2020, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DE SOUSA DIAS, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/01/2020, TRANSPORTANDO A SRA MARIA IVANISE FERREIRA DA SILVA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2020 | 4.60 | 00378257000181 | FUNDO NAC. DE DESENV.DA EDUCA€AO-FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS REPASSADOS A TITULO DE APOIO AOS FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM, CONFORME MP-81.5/2017/CICLO 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/01/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2020 | 300.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE SEVERINO EUFRAZINO DAS CHAGAS, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/01/2020, TRANSPORTANDO A SRA RITA LUCAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/01/2020, TRANSPORTANDO A SRA RAIANNE DE ALMEIDA BASILIO, PARA ACOMPANHAR SEU PAI FRANCISCO DE ALMEIDA, EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2020 | 200.00 | 00004317265400 | JONILTON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA. POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/01/2020, TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO DE ALMEIDA, QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/01/2020, TRANSPRTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4-FPM, 10/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4, 10/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2020 | 3008.57 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE A CONTRIBUICAO PASEP DEBITADA NA CONTA 10474-4, 10/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2020 | 6474.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60) DEBITADA NA CONTA 10474-4 EM 10/01/2020, COMFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2020 | 18.70 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADA NA CONTA CIDE, EM 10/01/2020. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2020 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REFERENTE A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2020 | 1980.00 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CUBO GRADE TATU 6 FUROS COM EIXO, PORCA EIXO GRADE LEVE PEQUENA, DESTINADOS AO GRADE ARADORA 16 DISCOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2020 | 3000.00 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARDAN DIANTEIRO DA TRACAO, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CASE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/01/2020, TRANSPORTANDO A SRA SUÊNIA VALERIA DE SOUSA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2020 | 1000.00 | 00001621110451 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PELA PROFISSIONAL MYLENA MEDEIROS DE ARAuJO LEITAO COSTA, NO CADASTRAMENTO ASSESORAMENTO DA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA POLIESPORTIVA , NO SISTEMA DO FNDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2020 | 100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PLOTAGEM EM PAPEL A1 DA REFORMA DA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2020 | 1920.00 | 07327166000913 | CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MANCAIS DNT/TRS CPL OLEO 250MM S/PROTECAO BALDAN, DESTINADOS A GRADE ARADORA DE 16 DISCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2020 | 1686.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 10/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2020 | 688.24 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 10/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2020 | 720.00 | 11799049000172 | JOÃO BATISTA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECUPERACAO DO SUPORTE DO GRADE ARADORA 18 DISCOS. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2020 | 5650.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSERO DA VALVULA DE TRANSMISSAO DA REDUCAO DE TRACAO DA RETROESCAVADEIRA 416E, REGULAGEM DA TRANSMISSAO AUTOMATICA E CONSERTO DA BOMBA DE PRESSAO DO COMBUSTIVEL DA MOTONIVELADORA PATROL 120H, SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DIFERENCIAL DA TRACAO TRASEIRA, CACAMBA, SERVICO DE REVISAO DO FREIO E LUBRIFICACAO DOS CUBOS DA PONTA DE EIXO DA RETROESCAVADEIRA CASE, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2020 | 4750.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU 17.5-25 12TL, CAMARA DE AR FEQ 17.5, DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIIPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2020 | 765.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO ISAFLUIDO 433HD 4 LTS, OLEO IPI ISAFLUIDO 433HD 20LTS IPIRANGA, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/01/2020, TRANSPORTANDO PECAS PARA A GRADE ARADORA DO TRATOR DE PNEUS DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2020 | 498.00 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ENGRENAGEM DA BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR DE PENUS MASSEY FERGUSON, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2020 | 4480.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DISCO GRADE 28,00, PORCA APOIO SEXT, TRAVA PORCA AP SEXT, DESTINADOS A GRADE ARADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/01/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/01/2020, TRANSPORTANDO O SR JONILSON PAULINO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2020 | 520.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES MEDICOS, MAPA 24 HORAS, HOLTER 24 HORAS, ECOCARDIOGRAMA, REALIZADOS NO PACIENTE UBIRAJARA PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2020 | 230.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADO NO PACIENTE UBIRAJARA PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2020 | 230.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES MEDICOS, RISCO CIRURGICO, REALIZADO NO PACIENTE FERNANDO LEITE DA SILVA FILHO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2020 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM RESSONANCIA MAGNETICA CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADA NO PACIENTE LINDALBERTO PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2020 | 312.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES: CAFE DA MANHA, ALMOCO E COFFEE BREACK, DURANTE A CAPACITACAO DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA MANDATO DE 2020-2023. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2020 | 150.00 | 00002282529464 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/01/2020, TRANSPORTANDO A SRA LEANDRA ALVES DE SOUSA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2020 | 150.00 | 00009173500496 | MARIA DAYANNE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2020 | 95.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE VELAS DO VEICULO FOX PLACA OGB 9651. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2020 | 483.39 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE JOGO DE VELAS, CABOS, ADITIVO, DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB 9651, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ATENAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/01/2020, TRANSPORTANDO A SRA ANTONIA MARIA DE SOUSA E ACOMPANHANTE,JEFERSON NAZARIO DE SOUSA E ACOMPANHANTE, FERNANDA DE LACERDA FLORENTINO E OUTROS, PARA TRATAMENTO DE SAuDENA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2020 | 500.00 | 00002769090461 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA DESMONTAGEM DA ORNAMENTACAO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2020 | 6320.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ADAPTACAO DOS TRANSMISSORES ANALOGICOS PARA SINAL DE TV DIGITAL DOS CANAIS: TV TAMBAu, SBT, TV CORREIO, RECORD E TV BANDEIRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM), 15/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA COBRADA NA CONTA 9778-0, ICMS, 16/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habitacao de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2020 | 1000.00 | 00083907394453 | MANOEL ALVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBERTURA DE SUA RESIDÊNCIA. COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96 E 363/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/01/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2020 | 100.00 | 00011882612400 | ANA ALICE BARREIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/01/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A QUALIFICACAO DE FICHAS DE TOXOPLASMOSE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2020 | 100.00 | 00008886929439 | JOS? LUAN HENRIKIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/01/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A QUALIFICACAO DE FICHAS DE TOXOPLASMOSE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS COBRADAS NA CONTA 10227-X - RECURSOS PROPRIOS DA SAuDE - FUS, EM 16/01/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2020 | 980.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7 MTS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/01/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2020 | 600.00 | 00012051223467 | JOÃO DANTAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 12 DIARIAS NO RECOLHIMENTO(LIMPEZA) DE RAIZES NA CONSTRUCAO DO ACUDE DA COMUNIDADE BROCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2020 | 350.00 | 00010574551484 | MARIA VALYCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/01/2020, TRANSPRTANDO A SRA FRANCISCA PAIS DE SOUSA A CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/01/2020, TRANSPORTANDO O SR GENOILTON PIRES DA SILVA A CIDADE DE TEXEIRA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/01/2020, TRANSPORTANDO O SR JOSE DANTAS DA SILVA FILHO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/01/2020, TRANSPORTANDO A SRA MARIA NELMA DOS SANTOS ARAuJO E EDILEUZA MONTEIRO DE SOUZA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2020 | 116.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2020 | 7300.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ACIDO FOSFORICO A 37% GEL, ADESIVO PRIME BOND, AGULHA GENGIVAL 27G, DENTRE OUTROS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DENTARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2020 | 948.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL LENCOL 70x50 PRO MEDICO, SERINGAS, SORO FISIOLOGICO, VASELINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2020 | 387.62 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2020 | 1860.00 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA INDISA ORIGINAL, DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2020 | 1307.26 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4(FPM), 20/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO-AMVAP. MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2020 | 250.00 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTA A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2020 | 660.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACOES NO JORNAL FOLHA DO VALE. MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2020 | 33000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, ESTIMATIVO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2020 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAL DO DIARIO OFICIAL, PERIODO DE 24/08/2019 A 24/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2020 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2020 | 91.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, LOCALIZADA NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2020 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO, EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE RIVANEIDE DE SOUSA VIEIRA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIJAR NO DIA 20/01/2020, TRANSPORTANDO OS SRS JOSE FLORO BARBOSA, CAIO VICTO DE FREITAS SOUSA, JONILSON PAULINO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/01/2020, TRANSPORTANDO O MENOR ANTONI DA SILVA TEOTONIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2020 | 8000.00 | 05905311000113 | CLINICA DE UROLOGIA DR GEORGE GUEDES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXIVEL A LASER, EM CARATER DE URGÊNCIA, NO PACIENTE SR. JONILSON PAULINO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADONAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2020 | 3343.50 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES EM CIRURGIA RTU DE PROSTATA E HERNIORAFIA INGUINAL REALIZADA NO PACIENTE SR. JOAO PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/01/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/01/2020, TRANSPORTANDO O SR LINDOBERTO PEREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS COBRADAS NA CONTA 10227-X - RECURSOS PROPRIOS DA SAuDE - FUS, EM 21/01/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2020 | 1920.00 | 41994831000294 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UNIDADE IMAGEM DA COPIADORA RICOH MP 305 E TONER PRETO RICOH MP 305. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2020 | 200.00 | 00004136884451 | AUDMA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2020 | 150.00 | 00009423155456 | SUEVANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM RESSONANCIA MAGNETICA CRANIO SEM CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO FRUTUOSO, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2020 | 230.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES MEDICOS, RISCO CIRURGICO, REALIZADO NO PACIENTE JONILSON PAULINO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2020 | 1200.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONFECCAO DE FAIXA LONA IMPRESSAO DIGITAL, BANNER, ADESIVO LEITOSO BOTONS, PARA TRABALHAR ACOES ALUSIVAS DE PROMOCAO E PREVENCAO DA SAuDE JANEIRO BRANCO. QUEM CUIDA DA MENTE, CUIDA DA VIDA. PAGO COM RECURSOS DO CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2020 | 1240.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONFECCAO DE FAIXA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL, BANNER, ADESIVO LEITOSO, PARA TRABALHAR ACOES ADUSIVAS DE PROMOCAO E PREVENCAO DA SAuDE JANEIRO ROXO, MÊS DE CONSCIENTIZACAO E COMBATE A HANSENIASE. PAGO COM RECURSOS DO CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2020 | 1280.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONFECCAO DE FAIXA EM LONA, BANNER, ADESIVO LEITOSO, ADESIVO LEITOSO BOTONS, PARA CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2020 | 10.45 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA COBRADA NA CONTA 6661-3 - CONVÊNIO T.E. DO ESTADO EM 22/01/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2020 | 21.14 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DE REPASSE NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO , FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2020 | 6112.77 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, PARTE RELATIVA A 1% DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE , PERIODO DE APURACAO 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2020 | 200.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ABERTURA DE COVA PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR JUDIVAN MENDES DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habitacao de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2020 | 600.00 | 00005608038428 | RIVANILDO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBERTURA DE SUA RESIDÊNCIA. COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96 E 363/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2020 | 2200.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONFECCAO DE PLACA PARA ENTRADA DA CIDADE 13Mx1,40m. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/01/2020, TRANSPORTANDO O SR REGINALDO SILVA LIMA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE ALEXANDRIA-RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/01/2020, TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/01/2020, TRANSPORTANDO A SRA DIONIZIA ANA DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2020 | 450.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTA NEUROLOGICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADA NA PACIENTE ANGELICA LEITE DOS SANTOS SILVA, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDEPuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/01/2020, TRANSPORTANDO A SRA ANTONIA MARIA DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE MA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/01/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2020 | 200.00 | 00026322285491 | RAIMUNDA BERNANDINO DE CARVALHO NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/01/2020, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTACAO DE CONTAS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 4ª PARCELA, JUNTO A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI EPP, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 - FPM, EM 23/01/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2020 | 241.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA COMO ALOJAMENTO PARA SERVIDORES (MOTORISTA, MEDICO), LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000150 | 23/01/2020 | 17490.00 | 23251404000153 | DANIELY KELLY DE SOUSA GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE APONTADORES, BORRACHAS, CADERNOS, ESTILETES, LAPIS GRAFITE, CANETAS, LAPIS DE CORES, REGUAS 30CM, TESOURAS ESCOLARES, COLAS, DESTINADOS AO KIT DO ALUNO E PROFESSORES 2020 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2020 | 3930.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM ULTRASSONOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, MAMOGRAFIAS, CONSULTAS: REUMATOLOGISTA, DERMATOLOGISTA, GINECOLOGISTA, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2020 | 6725.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/01/2020, TRANSPORTANDO A SRA MARIA JOCELIA BERNARDINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/01/2020, TRANSPORTANDO A SRA VALDENI BEZERRA MOSSORO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/01/2020, TRANSPORTANDO A SRA MARIA JOCELIA BERNARDINO DA SILVA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA COBRADA NA CONTA 9778-0(ICMS) EM 24/01/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2020 | 3300.00 | 00008734867490 | MARCILIO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 11 DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPIEDADE CAMINHAO F-4000, PLACA MNX 3009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2020 | 275.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM SOLDA NO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 7941, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR E NAS UNHAS DA PA CARREGADEIRA. VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2020 | 1200.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MANGUEIRA 2 TRAMA 3/8 ALTA PRESSAO, TERMINAL PARA MANGUEIRA(CONEXAO) 3/8, CAPA PARA MANGUEIRA 3/8, DESTINADOS AS GRADES ARADORAS, SECRETARIA DE DESENVOLVINEMTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Aquisicao de Maquinas e/ou Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2020 | 15950.00 | 22825872000121 | AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 GRADE ARADORA 14 DISCOS DE 26 POLEGADAS, CONTROLE REMOTO, MARCA EQUIVALER, MODELO EGACR, Nº SERIE 962020, ANO 2020, DESTINADA PARA A SECREARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/01/2020 TRANSPORTANDO A SRA MARIA HELENA VERAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/01/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS) EM 24/01/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2020 | 200.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM TROCA DE PASTILHAS DOS FREIOS TRAZEIROS, DESTINADOS NO VEICULO VAM PLACA QSD 0187, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2020 | 300.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE IND DESG FREIOS ELE, JOGO DE PASTILHA DE FREIOS, DESTINADOS AO VEICULO VAM PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2020 | 400.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E UM ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE SR. GERLANDIO PEREIRA FERREIRA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DESAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/01/2020, TRANSPORTANDO O SR LINDOBERTO PEREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/01/2020 TRANSPORTANDO A SRA GELANDIA NOBREGA CIRILO LEMOS E OUTROS, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS), 27/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2020 | 50.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA PLACA QSD 9439, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0000177 | 27/01/2020 | 18036.48 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 1º BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DA OBRA DE MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 00006/2019 E CONTRATO FIRMADO. | 00062019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000171 | 27/01/2020 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000173 | 27/01/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000175 | 27/01/2020 | 3200.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS VOLTADOS AO SETOR PuBLICO COM REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS EM AMBITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0(ICMS), DIA 27/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2020 | 120.79 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE A CONTRIBUICAO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP(FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO)27/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000168 | 27/01/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2020 | 1290.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000174 | 27/01/2020 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0000176 | 27/01/2020 | 8400.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA), TIPO VW AMAROK CD 4x4S, PLACA QSM 8520, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2020 | 100.00 | 00004593946492 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/01/2020, TRANSPORTANDO O SR GENOILTON PIRES DA SILVA A CIDADE DE TEXEIRA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0000187 | 27/01/2020 | 30372.88 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 1º BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SEDE DO CRAS E SCFV, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 00006/2019 E CONTRATO FIRMADO. | 00062019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0000182 | 27/01/2020 | 34012.30 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 1º BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA E ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 00006/2019 E CONTRATO FIRMADO. | 00062019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2020 | 60.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FOX PLACA OGB 9651, A SERVICO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2020 | 3259.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES ATENDIDOS NA REDE PuBLICA MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2020 | 863.10 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ALINHAR E BALANCEARSISTEMA ARREFDRENAR, ABASTECEDOR CORREIA DENTADA. DESTINADO AO VEICULO FOX OGB 9661, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000206 | 28/01/2020 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2020 | 3800.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC E NO ESUS-AB, NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, COMO TAMBEM A ALIMENTACAO E ENVIO DE INFORMACAO NOS SISTEMASDA ATENCAO BASICA SENDO ELES, SIA SUS, BPA, CNES, FRO E SEUS TRANSMISSORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2020 | 600.00 | 14319270000174 | TASSO PEREIRA DE SOUSA10447740458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MONITOR COM CAMERA E LAMPADAS DOIS POLOS PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439 E OGE 0537 . VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2020 | 160.00 | 00004433057495 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE REFEICOES(COFFEE BREAK E ALMOCO) A SER SERVIDO NO DIA 28/01/2020, NA CAPACITACAO DAS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2020 | 2700.00 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MOCHILAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2020 | 2750.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARMARIO ACO PANDIN, BIRO SEM GAVETA CINZA KOMPACTUS, CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA E CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA, DESTINADOS AO CRAS. PAGO COM RECURSOS DO GSUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2020 | 1439.79 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS TIPO BOLA DE BORRACHA, BOLA INFANTIL, DOMINO, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CRAS. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2020 | 1518.78 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS TIPO: ARRANJOS, RELOGIO DE PAREDE, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2020 | 1800.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPRINGER MIDEA, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2020 | 850.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM ARMARIO DE ACO PANDIN, 190M x 80 x 40, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2020 | 1450.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM AR CONDICIONADO 9000BTUS CONFREE SPRINGER MIDEA, DESTINADO AO CRAS. PAGO COM RECURSOS DO GSUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PPARA VIAJAR NO DIA 28/01/2020, TRANSPORTANDO AS SENHORITAS MARIA IZAIANE CAMPOS CHAGAS E MARIA INGRID FRANCELINO FLORENTINO A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2020 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CRIACAO DE MATERIAL AUDIO VISUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE PEDRA BRANCA PARA USO NAS REDES SOCIAIS E SEUS CANAIS DE COMUNICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2020 | 368.94 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UTENCILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2020 | 5000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAL, REGIONAL E FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0(ICMS), 28/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0(ICMS) 28/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2020 | 1800.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM AR CONDICIONADO EXT 12 BTUS ELETROLUX FRIO, DESTINADO AO PREDIO DA REPETIDORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2020 | 10974.93 | 05465986000199 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVÊNIO E APLICACAO FINACEIRA NAO UTILIZADAS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO CR1041536-22/2017. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2020 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES REFERENTE A INTERNACAO DO PACIENTE SR.JONILSON PAULINO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/01/2020 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES,PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS) 28/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2020 | 3620.00 | 04540204000176 | ORTOMED ORTOPEDIA TECNICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ENCAIXE ORTOPEDICO, REVESTIMENTO LINER COPOL, JOELHEIRA ORTOPEDICA DE VEDACAO SILIGEL, MEIA COSMETICA CURTA, DESTINADO A PACIENTE JOSEFA LIVONEIDE RAMALHO PEREIRA DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2020 | 1520.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE TRILHO DE PORTAS DE MADEIRA, CONCERTO E TROCA DE ARMACAO DE PORTAS DE ALUMINIO DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2020 | 1105.00 | 00005105089448 | JOSE ALMAIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO CONCERTO DE 10 PORTAS, SUBSTITUICAO DE 1 PORTA, CONFECCAO E INSTALACAO DE 55 METROS DE ALIZARES NA UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, CONCERTO DE 12 PORTAS, CONFECCAO E SUBSTITUICAO DE 35 METROS DE ALIZARES NA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS), 29/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS). 29/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/01/2020, TRANSPORTANDO A SRA FRANCIDETE EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2020 | 3047.74 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2020 | 23250.00 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 93 HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA D-6, PARA CONSTRUCAO DE BARREIRO DE ACUDE NA COMUNIDADE BROCAS, LIMPEZA E SERVICOS DE ATERRAMENTO DE REJEITOS DE RESIDUOS SOLIDOS NO EXTINTO LIXAO, OBJETIVANDO A RECUPERACAO DA AREA DEGRADADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2020 | 1185.95 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8918-4(FUNDO ESPECIAL)29/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/01/2020, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, PARA O ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA LTDA. NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2020 | 1850.00 | 00005105089448 | JOSE ALMAIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO CONCERTO DE 16 JANELAS, 15 PORTAS DE MADEIRA, CONFECCAO E SUBSTITUICAO DE 140 METROS DE ALIZARES E MONTAGEM DE MOVEISMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. PAGO COM RECURSOS DE PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2020 | 850.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM ARMARIO DE ACO PANDIN, 190M x 80 x 40, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32412-4(FNAS) 30/01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32416-7(FNAS), 30/01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32416-7(FNAS), 30/01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICO DE INTERNET VIA RADIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2020 | 180.00 | 00004865427422 | MARCIA MICHELE LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/01/2020, TRANSPORTANDO O SR JOSE KLEBSON DE SOUSA BASTOS. A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICO DE INTERNET VIA RADIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2020 | 1105.00 | 00005105089448 | JOSE ALMAIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO CONCERTO DE 10 PORTAS, SUBSTITUICAO DE 1 PORTA, CONFECCAO E INSTALACAO DE 55 METROS DE ALIZARES NA UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, CONCERTO DE 12 PORTAS, CONFECCAO E SUBSTITUICAO DE 35 METROS DE ALIZARES NA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2020 | 1520.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE TRILHO DE PORTAS DE MADEIRA, CONCERTO E TROCA DE ARMACAO DE PORTAS DE ALUMINIO DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2020 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, COM SERVICOS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE A PUBLICACAO DE CONCORRORÊNCIA Nº 00001-2020, CONCESSAO DE USO DE UM GALPAO. OFICIO 5708457, ENVIADO EM 30/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2020 | 3333.40 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4(FPM), 30/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8918-4(FUNDO ESPECIAL) 30/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM) 30/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM) 30/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2020 | 592.90 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL/RECEITA FAZENDARIA, 32ª PARCELA, DEBITADO DA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0000237 | 30/01/2020 | 20972.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DAS ARTERIAS DA ZONA URBANA, PODA DE ARVORES, LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS, LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. NA FORMA PREVISTA PELO CONTRATO Nº 00029/2018 - TOMADA DE PRECO Nº 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOESPARA IMPLANTACAO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS COBRADAS NA CONTA 10227-X - FUS, EM 30/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/01/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2020 | 980.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7 MTS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZACAO DAS USB ANA TEOTONIO E ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2020 | 21591.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2020 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS,406, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2020 | 240.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2020 | 4426.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE/FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2020 | 180.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020, DO VEICULO FOX PLACA OGB 9661, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2020 | 384.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020, DO VEICULO FOX PLACA OGB 9651, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2020 | 520.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM SERVICO PRESTADO EM 03 LAVAGENS GERAL NO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187, 03 LAVAGENS AMBULANCIA DE PLACA QSD 9439, 05 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX DE PLACA OGB 9651, 06 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX CONNECT PLACA OGB 9661. PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/02/2020, TRANSPRTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TARATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/02/2020, TRANSPORTANDO A SRA MARIA JOSE DE OLIVEIRA PINTO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2020 | 1765.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD-0187, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2020 | 2157.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439,VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2020 | 2306.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB -9651,VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2020 | 2476.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB - 9661,VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2020 | 447.36 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2020 | 829.74 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA OFZ 7597, VINCULADO MA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2020 | 4572.07 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2020 | 3744.94 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2020 | 4982.85 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9651, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000346 | 31/01/2020 | 847.04 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000347 | 31/01/2020 | 1032.82 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2020 | 47706.95 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2020 | 1000.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA,S/N, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO E SALA LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2020 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA,S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2020 | 9779.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Tomada de Preços | 000032017 | 0000311 | 31/01/2020 | 3000.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habitacao de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2020 | 1395.00 | 00011670522423 | SEVERINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBERTURA DE SUA RESIDÊNCIA. COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96 E 363/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2020 | 92.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0000360 | 31/01/2020 | 17444.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO PERIODO TRABALHADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2020 | 8168.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLMIMENTO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2020 | 1674.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2020 | 4445.00 | 31289305000199 | ELITON TEOTONIO MAIA 12094792498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZOS NOS PNEUS: DO CARRO PIPA PLACA QFA 3790, PATROL, CACAMBA PLACA NQE 7941, PA CARREGADEIRA, GRADE ARADORA, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR E CASE, TRATOR DE PNEUS, TROCA DE PNEUS DA CACAMBAPLACA NQE 7941, PA CARREGADEIRA, GRADE ARADORA, VINCULADOS A SECREATARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2020 | 180.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/01/2020 TRANSPORTANDO PO DE BRITA E NO DIA 31/01/2020 TRANSPORTANDO GRADES ARADORA. PARA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2020 | 1470.00 | 00011543101402 | MURILO RENNAN DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 21 DIARIAS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR NO PERIODO DE 02/01 A 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2020 | 2917.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO TRATOR PNEUS , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCIIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2020 | 3376.56 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA 3790, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCIIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2020 | 3399.86 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2020 | 4329.61 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PBO 002, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2020 | 1556.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2020 | 500.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DULUB HIDRAULICO 68 20L, DESTINADO AO VEICULO PATROL CATERPILLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCIIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000345 | 31/01/2020 | 787.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PBO 002, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000348 | 31/01/2020 | 1181.70 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000349 | 31/01/2020 | 1772.55 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000350 | 31/01/2020 | 2064.12 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000352 | 31/01/2020 | 2363.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA PAA 0000, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000354 | 31/01/2020 | 6722.34 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO TRATOR PNEUS , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCIIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000355 | 31/01/2020 | 825.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO 15W40 LUBRAX BALDE 20L, DESTINADO AO VEICULO PATROL E PA CARREGADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000356 | 31/01/2020 | 275.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX BALDE 20L, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000357 | 31/01/2020 | 275.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX BALDE 20L, DESTINADO AO VEICULO TRATOR PNEUS , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCIIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000358 | 31/01/2020 | 275.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX BALDE 20L, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2020 | 7105.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2020 | 1456.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2020 | 3287.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS COBRADAS NA CONTA 10474-4(FPM), 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2020 | 20476.93 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2020 | 400.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA COMO ALOJAMENTO PARA SERVIDORES (MOTORISTA, MEDICO), LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2020 | 4040.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0000310 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICACAO DE BALANCETES, RELATORIOS DENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2020 | 2825.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFE, ALMOCO E JANTAR) PARA ASSESSOR JURIDICO, PARA CONTADORA, CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO E SERVIDORES DO GABINETE EM SERVICOS ESTRAORDINARIOS, ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDOSERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2020 | 2500.00 | 00008678190493 | ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CLP, BEM COMO, ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2020 | 17406.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2020 | 5850.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO/ VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2020 | 11700.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2020 | 3597.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE (PREFEITO-VICE), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2020 | 3568.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2020 | 846.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA QSM 8520, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000353 | 31/01/2020 | 3998.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA QSM 8520, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2020 | 59084.59 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE/FMS ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2020 | 23406.31 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PAB/ACS(AGENTES COMUNITARIOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2020 | 6914.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE/NASF (NUTRICIONISTA, PSICOLOGA, FISIOTERAPEUTA E FONOAUDIOLOGA). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2020 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA,750, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2020 | 11407.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE/PAB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2020 | 3561.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE/PAB/ACS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2020 | 1401.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE/NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2020 | 7000.00 | 00006024195494 | JOSICLEITON MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO MEDICO, EM ATIVIDADE JUNTO A UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA, ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA-PSF I. NO PERIODO DE 17 A 31 DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2020 | 2900.00 | 00007700018405 | JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA(FARMACEUTICA/BIOQUIMICA RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES) QUE A PEDIDO FOI COLOCADA A DISPOSICAO, SEM ONUSPARA ESTA PREFEITURA, PARA PREFEITURA DE SAO JOSE DE CAIANA-PB, A ONDE IRA OCUPAR O CARGO DE AGENTE POLITICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2020 | 29709.93 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2020 | 164102.74 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR, DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO) FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2020 | 30926.63 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2020 | 10417.90 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60% (PROFESSOR QPM-PR-1 E 2), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2020 | 8819.80 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 40% EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2020 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA,581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2020 | 240.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOBILIARIO DO PRO-INFANCIA TIPO C - EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2020 | 26498.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2020 | 2135.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60% INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2020 | 212.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60% ADM EXP INT PUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2020 | 5945.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2020 | 6248.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2020 | 2021.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 40%(EDUCACAO INFANTIL). REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2020 | 6161.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2020 | 240.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393, 02 LAVAGEM NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV 0686 E 01 LAVAGEM NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716, VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2020 | 203.05 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2020 | 3686.75 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (SEC. ACAO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2020 | 1495.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2020 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2020 | 1062.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/01/2020, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO NAZARIO DA SILVA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/01/2020, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO DA SILVA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/02/2020, TRANSPORTANDO A SRA SUÊNIA VALERIA DE SOUZA FERNANDES A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2020 | 3397.66 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADOS E EFETIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2020 | 569.77 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2020 | 1701.29 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2020 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2020 | 1258.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2020 | 116.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2020 | 1500.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINÉA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA NA ELABORACAO DO PLANO DE ACAO 2020 PARA O CRAS, PLANO DE ACAO PARA OS GRUPOS DO SCVF E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PEDRABRANCA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2020 | 3560.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2020 | 750.00 | 00010892591404 | ANTONIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOAO DA CUNHA, MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2020 | 729.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/02/2020 | 200.00 | 00006959370140 | VALDEMYR GERÔNIMO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA REALIZACAO DE CASAMENTO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2020 | 36.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/02/2020 | 1401.86 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2020 | 2500.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLOCACAO DE PARABRISA, SERVICOS DE VALVULAS DE AR E REGULAGEM DE PORTA E FREIO, EMBUCHAMENTO DE PORTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/02/2020 | 60.00 | 08587692000128 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EXAMES DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA PANORAMICA, REALIZADA NA PACIENTE MAYARA LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2020 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO, TARIFA REFERENTE A 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/02/2020 | 90.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/02/2020, TRANSPORTANDO AS GRADES ARADORAS A CIDADE A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/02/2020 | 900.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NA COLOCACAO DE PARABRISA, SERVICO DE VALVULA REGULAGEM DE FREIO DO CAMINHAO CACAMBA PLAVA NQE 7941, VINCULADOA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2020 | 352.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVILO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E LICITACAO. LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 383. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/02/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/02/2020, TRANSPORTANDO O SR ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/02/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/02/2020, TRANSPORTANDO A SRA JAILMA BERNARDINO ANDRELINO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2020 | 434.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETuLIO VARGAS, 406, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/02/2020 | 600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARARELHO LOCOMOTOR S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ELETRONEUROGRAFIA MMII, REALIZADA NO PACIENTE JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/02/2020 | 125.00 | 00008387241407 | EVERTON TEOTONIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/02/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA ANALISE DO CENARIO DAS ARBOVIROSES NA PARAIBA NO ANO DE 2019 E CONCOMITANTEMENTE DISCUSSAO DAS ESTRATEGIAS E ACOES PARACONTROLE DAS ARBOVIROSES NO ANO DE 2020, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/02/2020 | 60.00 | 00007409843497 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/02/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA ANALISE DO CENARIO DAS ARBOVIROSES NA PARAIBA NO ANO DE 2019 E CONCOMITANTEMENTE DISCUSSAO DAS ESTRATEGIAS E ACOES PARACONTROLE DAS ARBOVIROSES NO ANO DE 2020, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/02/2020 | 360.10 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/02/2020 | 304.70 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/02/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/02/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/02/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/02/2020, TRANSPORTANDO AS SRAS MARCIA MICHELLE LUCAS E REJANE ARCELINO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/02/2020 | 280.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSÉ DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA, REALIZADA NO PACIENTE DAMIAO GERALDO NAZARIO, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0000389 | 04/02/2020 | 7869.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DEDETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DETETIZACAO DA SECRETARIA DE SAuDE, UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA, UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, CENTRO DE ESPECIALIZACAO, NASF, FISIOTERAPIA, FARMACIA BASICA E LABORATORIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0000388 | 04/02/2020 | 1497.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DEDETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DETETIZACAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL, CLUBE MUNICIPAL, ALMOXERIFADO, JUNTA DE SERVICO MILITAR, DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/02/2020 | 421.55 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO, DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/02/2020 | 800.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS: 03/02/2020 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM DIRETORIA DA CEHAP E NO DIA 04/03/2020 PARA PARTICIPAR DE EVENTO: "NOVO FUNDEB - UM DESAFIO", PROMOVIDO PELA FAMUP EM PARCERIA COMA FOCO CONSULTORIA E UNDIME-PB. NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0000390 | 04/02/2020 | 6700.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DEDETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DETETIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0000387 | 04/02/2020 | 435.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DEDETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DETETIZACAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CRAS, BOLSA FAMILIA, SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/02/2020 | 180.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 3 VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/02/2020 | 510.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA INICIO DO ANO LETIVO. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/02/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 9778-0(ICMS), 05/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/02/2020 | 3625.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SENSOR, INTERRUPTOR VALVULA, DESTINADOS A PA CARREGADEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/02/2020 | 257.55 | 00000000147702 | SUDEMA-SUP DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BOLETO RELATIVO A DISPENSA DE LICENCA DA SUDEMA - REFERENTE A PAVIMENTACAO DE VARIAS RUAS NA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/02/2020 | 1110.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 15 VIAGENS DA CIDADE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE ITAPORANGA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTANDO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS E TRATOR NAS COMUNIDADESRURAIS ONDE ESTAO REALIZANDO CORTES DE TERRA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/02/2020 | 125.00 | 00008387241407 | EVERTON TEOTONIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/02/2020, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE REFORCO DO SISCAN. NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/02/2020 | 100.00 | 00008886929439 | JOS? LUAN HENRIKIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/02/2020, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE REFORCO DO SISCAN. NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/02/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/02/2020, TRANSPORTANDO A SRA IRINEA EPAMINONDAS DE SOUSA E O SR FRANCISCO FRANCELINO DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/02/2020 | 900.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 3 VIAGENS DA CIDADE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, 3 VIAGENS DA CIDADE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE PAINCO-PB E 2 VIAGENS DO SITIO DUTRA A CIDADE DE PIANCO-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/02/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/02/2020, TRANSPORTANDO A SRA RITA LUCAS DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/02/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/02/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEDRO DE SOUSA NESTA CIDADE. MÊS FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, LOCALIZADO NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS NESTA CIDADE. MÊS FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/02/2020 | 3000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE NEFRECTOMIA E LINFATENECTOMIA PELVICA, REALIZADA NA PACIENTE ANTONIA MARIA DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/02/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS), 06/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/02/2020 | 1500.00 | 00001233272454 | JOSEFA EDILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000429 | 06/02/2020 | 10375.74 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE/ATENCAO BASICA DE PEDRA BRANCA-PB, A MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A DELEGACIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000427 | 06/02/2020 | 5187.87 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB, A MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/02/2020 | 340.00 | 11799049000172 | JOÃO BATISTA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TORNEIRO MECANICO TIPO: PINO PARA MAQUINA, RECUPERRAR FREZADO, TORNEAR PECO DE BRANZE, DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/02/2020 | 2.62 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP(FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), 03/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/02/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM) 06/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0000424 | 06/02/2020 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDÊNCIARIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/02/2020 | 80.86 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA ACESSO AO PORTAL UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000430 | 06/02/2020 | 1729.29 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PEDRA BRANCA-PB, A MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/02/2020 | 849.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO ( NOBREAK SMS ATATION 1200VA), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/02/2020 | 200.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 4 DIARIAS NA LIMPEZA DO ALOJAMENTO DE APOIO PARA FUNCIONARIOS(MOTORISTAS, MEDICOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/02/2020 | 450.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA RUA JOSE JO DE SOUSA DE PEDRA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, AVENIDA ADAUTO DE SOUSA OLIVEIRA DE PEDRA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/02/2020 | 250.00 | 00085317225434 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CO SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BARREIRO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/02/2020 | 300.00 | 00064612465415 | JOSE VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/02/2020 | 1575.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000426 | 06/02/2020 | 12105.03 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PEDRA BRANCA-PB, A MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/02/2020 | 1718.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/02/2020 | 2008.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 06/02/2020 | 1093.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/02/2020 | 1365.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA SEBASTIAO R. DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO CLAUDINO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/02/2020 | 2150.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EXAMES DE TOMOGRAFIA TORAX SEM CONTRATES E RESSONANCIA MAMAS COM CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE DAMIANA DE FREITAS SILVA, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/02/2020 | 200.00 | 00098025465187 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/02/2020 | 125.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (ESTABILIZADOR 0300VA BIVOLT), DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/02/2020 | 25.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ENCHIMENTO DE TONER HP 85 A. DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000428 | 06/02/2020 | 5187.87 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DE PEDRA BRANCA-PB, A MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/02/2020 | 200.00 | 00012171251409 | DAMIANA JANUÁRIO ÂNGELO GERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/02/2020 | 145.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/02/2020 | 33.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/02/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/02/2020, TRANSPORTANDO O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 0537, PARA REPOSICAO DE PECA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/02/2020 | 120.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 05,06,07 DE FEVEREIRO DE 2020, CONDUZINDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8918-4(FUNDO ESPECIAL) 07/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/02/2020 | 250.00 | 00005342722403 | GENOILTON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM RETIRADA DE PEDRA(ROCHA) NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO SACO I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/02/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/02/2020, TRANSPORTANDO O JOVEM RIENNE CLAUDINO DE FREITAS, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/02/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/02/2020, TRANSPORTANDO O SR GENIVAL AGOSTINHO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/02/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/02/2020, TRANSPORTANDO O SR JOSE BARBOSA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/02/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/02/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/02/2020, TRANSPORTANDO O SR ARTUR PEREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/02/2020 TRANSPORTANDO OS SRS ANTONIO LUIS DE SOUSA, RAFAEL JANUARIO ANGELO, JOSE FELISMINO PEREIRA, ACOMPANHANTES, A SRA DAMIANA CHAGAS MARTINS E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2020 | 76.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, LOCALIZADA NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2020 | 140.00 | 00004317265400 | JONILTON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADA(RAIO X ABDOMEN SIMPLES). POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2020 | 1000.00 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, NO PERIODO DE 09/01 A 31/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2020 | 170.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 526/2016 E N 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, COLETA PERIODO DE 01/01 A 31/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2020 | 800.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE PAVIMENTACAO DO TRECHO DA RUA ANTONIO PADRE AZEVEDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2020 | 277.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PLOTAGEM EM PAPEL A1- 26 PRANCHAS, PAPEL A0-1PRANCHA E PAPEL A2-5 PRANCHAS, DA ESCOLA E PAVIMENTACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2020 | 7754.88 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4(FPM), 10/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2020 | 6497.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60) DEBITADA NA CONTA 10474-4 EM 10/02/2020, COMFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 4 TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4(FPM), 10/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2020 | 200.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 10,11,12,13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2020, CONDUZINDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2020 | 26.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2020 | 300.00 | 00030908452888 | GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOBILIARIO DO PRO-INFANCIA TIPO C - EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2020 | 2000.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO(RETIRADA DE UM NODULO DA MAMA, REALIZADO NA PACIENTE ANA ALICE BARREIRO CAMPOS, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2020 | 230.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONCULTA CARDIOLOGICA, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO WELITON FLORENTINO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/02/2020 | 80.00 | 08587692000128 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO EM EXAMES DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA PANORAMICA, REALIZADA NA PACIENTE MAYARA LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/02/2020 | 2600.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSTRUCAO DE RELATORIO QUADRIMESTRAL DE SAuDE, MANUSEIO E MANUTENCAO DO SISTEMA DIGISUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/02/2020 | 2355.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/02/2020 | 1600.00 | 31861831000181 | EDNALDO SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR PARTE DO SERVICO FUNERARIO, DESTINADA PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR PEDRO SOUSA SOBRINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/02/2020 | 129.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA COMO ALOJAMENTO PARA SERVIDORES (MOTORISTA, MEDICO), LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/02/2020 | 879.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/02/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS COBRADAS NA CONTA 10474-4(FPM), 11/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/02/2020 | 805.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 10/02/2020, REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/02/2020 | 383.26 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERACAO DE SALARIOS COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 10/02/2020, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade em Progresso | Implantacao de Infra Estrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000476 | 11/02/2020 | 45785.31 | 07638122000157 | CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM MIRANTE, NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. CONFORME TP - 003/2019- CONTRATO REPASE DE Nº 1056511-76/2018-MINISTERIO DO TURISMO. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/02/2020 | 13473.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica e dos Orgaos Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/02/2020 | 2664.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTA DO ALVORADA, POCO COMUNITARIO DO SITIO ESCRAVADO VERMELHO, GINASIO DE ESPORTES , E PALCO DA PRACA DE EVENTOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/02/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/02/2020, TRANSPORTANDO A SRA RITA LUCAS DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/02/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/02/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/02/2020 | 2384.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/02/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/02/2020, TRANSPORTANDO O SR BIDO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/02/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/02/2020, TRANSPORTANDO O SR JUVINO FERREIRA CHAGAS PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/02/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/02/2020, TRANSPORTANDO O SR AURELIO TEOTONIO SANTOS PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/02/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/02/2020, TRANSPORTANDO O SR RODRIGO SOUSA DE CALDAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE ALEXANDRINA-RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/02/2020 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X(FUS), 12/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/02/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS COBRADAS NA CONTA 10474-4(FPM), 12/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/02/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS COBRADAS NA CONTA 9778-0(ICMS), 12/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/02/2020 | 60.00 | 00028359515808 | MARIA ADESIA PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/02/2020, PARA PARTICIPAR DE UMA QUALIFICACAO FUNCIONAL/FORMACAO CONTINUADA COM OS TEMAS: PAUTA PROTETIVA, PAUTA PEDAGOGICA, TRABALHO INFANTIL, ALEM DE CASOS PRATICOS, DEMONSTRACAO DE FLUXOS DE ATENDIMENTO E DISTRIBUICAO DE MODELOS. REALIZADA PELO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE DEFESA DA CRIANCA, DO ADOLESCENTE E DA EDUCACAO, JUNTO COM O MINISTERIO PuBLICO DO TRABALHO, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/02/2020 | 60.00 | 00009448937407 | ROBERTO MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/02/2020, PARA PARTICIPAR DE UMA QUALIFICACAO FUNCIONAL/FORMACAO CONTINUADA COM OS TEMAS: PAUTA PROTETIVA, PAUTA PEDAGOGICA, TRABALHO INFANTIL, ALEM DE CASOS PRATICOS, DEMONSTRACAO DE FLUXOS DE ATENDIMENTO E DISTRIBUICAO DE MODELOS. REALIZADA PELO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE DEFESA DA CRIANCA, DO ADOLESCENTE E DA EDUCACAO, JUNTO COM O MINISTERIO PuBLICO DO TRABALHO, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/02/2020 | 60.00 | 00011766525407 | DAMIAO LEITE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/02/2020, PARA PARTICIPAR DE UMA QUALIFICACAO FUNCIONAL/FORMACAO CONTINUADA COM OS TEMAS: PAUTA PROTETIVA, PAUTA PEDAGOGICA, TRABALHO INFANTIL, ALEM DE CASOS PRATICOS, DEMONSTRACAO DE FLUXOS DE ATENDIMENTO E DISTRIBUICAO DE MODELOS. REALIZADA PELO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE DEFESA DA CRIANCA, DO ADOLESCENTE E DA EDUCACAO, JUNTO COM O MINISTERIO PuBLICO DO TRABALHO, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/02/2020 | 60.00 | 00008659861426 | ELIANY NICODEMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/02/2020, PARA PARTICIPAR DE UMA QUALIFICACAO FUNCIONAL/FORMACAO CONTINUADA COM OS TEMAS: PAUTA PROTETIVA, PAUTA PEDAGOGICA, TRABALHO INFANTIL, ALEM DE CASOS PRATICOS, DEMONSTRACAO DE FLUXOS DE ATENDIMENTO E DISTRIBUICAO DE MODELOS. REALIZADA PELO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE DEFESA DA CRIANCA, DO ADOLESCENTE E DA EDUCACAO, JUNTO COM O MINISTERIO PuBLICO DO TRABALHO, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/02/2020 | 60.00 | 00009606170438 | CASSIANA VERAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/02/2020, PARA PARTICIPAR DE UMA QUALIFICACAO FUNCIONAL/FORMACAO CONTINUADA COM OS TEMAS: PAUTA PROTETIVA, PAUTA PEDAGOGICA, TRABALHO INFANTIL, ALEM DE CASOS PRATICOS, DEMONSTRACAO DE FLUXOS DE ATENDIMENTO E DISTRIBUICAO DE MODELOS. REALIZADA PELO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE DEFESA DA CRIANCA, DO ADOLESCENTE E DA EDUCACAO, JUNTO COM O MINISTERIO PuBLICO DO TRABALHO, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/02/2020 | 25.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ENCHIMENTO DE TONER HP 85 A. DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/02/2020 | 129.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO NESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/02/2020 | 583.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES ATENDIDOS NA REDE PuBLICA MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/02/2020 | 540.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM RISCO CIRuRGICO DOS PACIENTES: JOSE BIDO NETO, MARIA FURTUNATO DOS SANTOS E ANTONIO LUCAS DA SILVA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/02/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/02/2020, TRANSPORTANDO O SR BRUNO PEREIRA DE ARAuJO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/02/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/02/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/02/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/02/2020, TRANSPORTANDO O SR ANTONIO PRIMO NETO PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS),NO DIA 13/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS),NO DIA 14/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/02/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/02/2020, TRANSPORTANDO O SR CARLOS EDUARDO RODRIGUES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/02/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/02/2020, TRANSPORTANDO O SR LUIZ PIRES DA SILVA , PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/02/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/02/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/02/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PPARA VIAJAR NO DIA 15/02/2020, TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO BARBOSA DA SILVA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/02/2020 | 129.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO NESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/02/2020 | 2765.96 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRINQUEDOS DIDATICOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPALODETE EPAMINONDAS DE SOUSA E A PRE-ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA, NESTE MUNICIIPO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/02/2020 | 250.00 | 00007090158446 | ANTONIO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CO SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/02/2020 | 200.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 17,18,19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2020, CONDUZINDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/02/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/02/2020, TRANSPORTANDO O SR ELSON GONCALVES ROMAO DOS SANTOS A CIDADE DE BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/02/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/02/2020, TRANSPORTANDO A JOVEM MARIA JAISA FLORENTINO BERNARDINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/02/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/02/2020, TRANSPORTANDO O SR CARLOS JOSE EPAMINONDAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/02/2020 | 200.00 | 00007090158446 | ANTONIO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM E LIMPEZA NA UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/02/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/02/2020, TRANSPORTANDO O SR JOSE EPAMINONDAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/02/2020 | 105.47 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habitacao de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/02/2020 | 570.00 | 00004572529442 | PEDRO LEITE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA RESTAURACAO DE BANHEIRO EM SUA RESIDÊNCIA. COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96 E 363/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/02/2020 | 1795.00 | 04565606000125 | PROATEC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM PRM-109 MODULADOR ISDBT MPEG-4, DESTINADO A SISTEMA DE TRANSMISSAO DIGITAL DO CANAL REDE VIDA DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/02/2020 | 104.00 | 04565606000125 | PROATEC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM FRETE PARA TRANSPORTE DO PRM-109 MODULADOR ISDBT MPEG-4, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DIGITAL DOS CANAIS DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/02/2020 | 667.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | vALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020, DO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/02/2020 | 107.60 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/02/2020 | 408.91 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTA A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/02/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/02/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/02/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANHTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/02/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/02/2020, TRANSPORTANDO O SR JAKSON NAZARIO DA SILVA E A SRA REJANE ARCELINO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS),NO DIA 18/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/02/2020 | 5306.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM TOMOGRAFIAS,ULTRASSONOGRAFIAS,E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/02/2020 | 200.00 | 23863658000122 | VISION CARE CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE CAMILLY VITORIA LEITE AVELINO, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/02/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/02/2020, TRANSPORTANDO A JOVEM FATIMA VENESSA DE OLIVEIRA CABRAL E O JOVEM FELIPE ROMAO LUCAS A CIDADE DE CUITE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/02/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/02/2020, TRANSPORTANDO A SRA CLARICE CLAUDINO DE FREITAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/02/2020 | 210.00 | 00071008070424 | ANDRÉA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/02/2020 | 2332.02 | 34594065000124 | JOIZOMA ALVARENGA BIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PINTURA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL. PAGO COM RECURSOS DO IGDSUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/02/2020 | 369.16 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FITAS GORGORAO, FITAS GORGORAO, LINHA 120 POLIESTER, LINHA 120 POLIESTER, FLOR DE EVA NYBC, SIANINHA NYBC, DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/02/2020 | 353.00 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COLA, SILICONE, PEROLA ABS, FITA CETIM, FITA CETIM, TELAS NYBC, DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/02/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/02/2020, TRANSPORTANDO O SR ELIELSON LEITE ALVES, AS SRAS GIZELIA PAULINO DOS SANTOS, MARIA ROMAO DA SILVA SILVESTRE E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE ALEXANDRIA-RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/02/2020 | 4270.00 | 01327111000170 | MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS),NO DIA 19/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS),NO DIA 19/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA COBRADA NA CONTA 10474-4-FPM, 19/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/02/2020 | 0.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO (COMPLEMENTO DO EMPENHO 525). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/02/2020 | 90.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/02/2020, TRANSPORTANDO O VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941 PARA CONCERTOS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/02/2020 | 3450.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON, SERVICO DE SOLDA DO "H" E DESMONTAGEM E MONTAGEM DO "H" DA RETROESCAVADEIRA 416E, SERVICO E CONSERTO DA BOMBA ELETRICAE LIMPEZA DA TUBULACAO DE COMBUSTIVEL DA RETROESCAVADEIRA 416E, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade em Progresso | Implantacao de Infra Estrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000553 | 20/02/2020 | 42624.33 | 07638122000157 | CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DO ADITIVO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM MIRANTE, NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL. | 00032019 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/02/2020 | 841.95 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4(FPM), 20/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/02/2020 | 134.50 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE A CONTRIBUICAO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP(FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO)20/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/02/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO-AMVAP. MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/02/2020 | 660.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACOES NO JORNAL FOLHA DO VALE. MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/02/2020 | 600.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMPRESSOR TORAXICO SIMPLES, DESTINADO AO PACIENTE MENOR MATHEUS LEITE NAZARIO DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/02/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/02/2020, TRANSPORTANDO O SR ANTONIO LUIS DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/02/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATSO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/02/2020 | 2775.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARMARIO ACO PANDIN, CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA E MESA REDONDANDA CINZA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2020 | 2400.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA BRANCO E CONDICIONADOR DE AR SPRINGER MIDEA 12.000BTU´S, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA COBRADA NA CONTA 33778-PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM 20/02/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/02/2020 | 600.00 | 00004808537460 | GLICENEIDE PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO PAULO-SP, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR SEU IRMAO QUE ENCONTRA-SE HOSPITALIZADO NA UTI NA CIDADE DE GUARULHOS-SP. COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/SECÇÃO PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ANUL 2019, EM FAVOR DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000561 | 21/02/2020 | 2001.84 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA. MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000562 | 21/02/2020 | 2909.04 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000563 | 21/02/2020 | 752.74 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000564 | 21/02/2020 | 1742.59 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA. MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000565 | 21/02/2020 | 1438.41 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/02/2020 | 2512.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ASSENTO SANITARIO METASUL, LAMPADAS, FECHADURAS SOPRANO, TORNEIRA MARTE LAV/MESA, CAIXAS DISTRIBUICAO 3 DISJ, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/02/2020 | 404.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVICO DE REVISAO, SERVICOS DE PASTILHAS DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB 9651. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/02/2020 | 914.85 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO MOTOR, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, PARAFUSO, ELEMENTO, FILTRO CABINE, ADITIVO, AGUA DESTIADA, HIGIENIZACAO, KIT REVISAO, FLUIDO DE FREIO, LIQUIDO ARREF. JOGO PASTILHAS, DESTINADOS AOVEICULO FOX PLACA OGB 9651, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ATENAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/02/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/02/2020, TRANSPORTANDO O SR ANTONIO FRANCISCO DA SILVA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/02/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/02/2020, TRANSPORTANDO O SR DEMOSTOLIS FRANCELINO DE SOUSA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/02/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/02/2020, TRANSPORTANDO A SRA ELENA RITA DA CONCEICAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/02/2020 | 724.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LAMPANDAS COMP ESPIRAL, FECHADURA SILVANA, DESTINADOS AO SCFV E CRAS. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/02/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/02/2020, TRANSPORTANDO A SRA CAMILA VITORIA LEITE ARCELINO, PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/02/2020 | 4016.60 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE VEDAPREM, FECHADURA SILVANIA, LAMPADAS, TELHAS BRASILIT, PULV 20LT JACTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE E UBS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/02/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/02/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/02/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/02/2020, TRANSPORTANDO A SRA MARIA APARECIDA PRIMO DE ARAuJO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/02/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/02/2020, TRANSPORTANDO OS SRA DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/02/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/02/2020, TRANSPORTANDO O SR EDVAN DELFINO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/02/2020 | 40.00 | 08873229000142 | MARIA BEZERRA VALDEVINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/02/2020, TRANSPORTANDO O SR LEONE BEZERRA LEITE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/02/2020 | 4439.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/02/2020 | 26498.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/02/2020 | 2135.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60% INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/02/2020 | 5945.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/02/2020 | 212.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60% ADM EXP INT PUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/02/2020 | 4426.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE SEGURADO DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDE/FUS - CONTA Nº 10227-X, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2020. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/02/2020 | 7788.72 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, PARTE RELATIVA A 1% DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE , PERIODO DE APURACAO 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ORCAMENTO PARA ILUMINACAO PuBLICA EM DIVERSAS AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/02/2020 | 3876.20 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CHAVE DE CANO, ENXADA, CABO DE ENXADA, VASSOURAO GARI, DENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/02/2020 | 1642.40 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOMBA SUB 0,5CV, CABO PP 3x2MM, DESTINADOS A COMUNIDADE DE TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica e dos Orgaos Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/02/2020 | 10848.82 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO TIPO: LAMPANDAS VAPOR, REATORES, RELES, DENTRE OUTROS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica e dos Orgaos Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/02/2020 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTA DO ALVORADA, POCO COMUNITARIO DO SITIO ESCRAVADO VERMELHO, GINASIO DE ESPORTES , E PALCO DA PRACA DE EVENTOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0000593 | 21/02/2020 | 17400.00 | 00093114478468 | AGRINALDO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE 150(CENTO E CINQUENTA) HORAS MAQUINA COM TRATOR AGRICOLA 4x4 EQUIPADO COM GRADE 14 DISCOS COM OPERADOR, PARA ATENDER OS PRODUTORES RURAIS NO PREPARO(CORTE) DE TERRAS PARA O PLANTIO NO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 0002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0000603 | 27/02/2020 | 17444.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO PERIODO TRABALHADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0000605 | 27/02/2020 | 20972.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DAS ARTERIAS DA ZONA URBANA, PODA DE ARVORES, LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS, LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. NA FORMA PREVISTA PELO CONTRATO Nº 00029/2018 - TOMADA DE PRECO Nº 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2020 | 1000.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA,S/N, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO E SALA LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/02/2020 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA,S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000032017 | 0000626 | 27/02/2020 | 3000.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000599 | 27/02/2020 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000601 | 27/02/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000606 | 27/02/2020 | 3200.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS VOLTADOS AO SETOR PuBLICO COM REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS EM AMBITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM), 27/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000598 | 27/02/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2020 | 1290.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2020 | 400.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA COMO ALOJAMENTO PARA SERVIDORES (MOTORISTA, MEDICO), LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2020 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, COM SERVICOS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0000627 | 27/02/2020 | 1045.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICACAO DE BALANCETES, RELATORIOS DENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2020 | 2500.00 | 00008678190493 | ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CLP, BEM COMO, ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000602 | 27/02/2020 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000623 | 27/02/2020 | 8400.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA), TIPO VW AMAROK CD 4x4S, PLACA QSM 8520, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2020 | 370.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E UNIDADE DE SAuDE, ONDE FUNCIONA O NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2020 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS,406, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/02/2020, TRANSPORTANDO OS SRS JOSE SEVERINO DAS CHAGAS, JOSE LUCAS GOMES DA SILVA, AS SRAS EDLEIDE TEOTONIO, MARIA JOSE DE LACERDA BERNARDINO E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDENA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/02/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2020 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICO DE INTERNET VIA RADIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2020 | 750.00 | 00010892591404 | ANTONIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOAO DA CUNHA, MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2020 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2020 | 650.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM MAPA 24 HORAS, HOLTER 24 HORAS, TESTE ERGOMETRICO DA PACIENTE IRENI ALVELINO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000597 | 27/02/2020 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2020 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA,750, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2020 | 2900.00 | 00007700018405 | JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA(FARMACEUTICA/BIOQUIMICA RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES) QUE A PEDIDO FOI COLOCADA A DISPOSICAO, SEM ONUSPARA ESTA PREFEITURA, PARA PREFEITURA DE SAO JOSE DE CAIANA-PB, A ONDE IRA OCUPAR O CARGO DE AGENTE POLITICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2020 | 461.80 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVICO DE OLEO PARA FREIO, SERVICO DE REVISAO, SERVICOS DE VELAS REMOVER E INSTALAR, DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2020 | 1289.86 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO MOTOR, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, PARAFUSO, ELEMENTO, FILTRO CABINE, FLUIDO DE FREIO, ADITIVO, AGUA DESTIADA, KIT REVISAO, PRODUTO DE LIMPEZA, LIQUIDO ARREF., LAMPADA INCAN, VELAS, JOGO DE PECAS., DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ATENAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2020 | 300.00 | 00064612465415 | JOSE VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DANTAS DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2020 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA,581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2020 | 240.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2020 | 240.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOBILIARIO DO PRO-INFANCIA TIPO C - EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICO DE INTERNET VIA RADIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000624 | 27/02/2020 | 235.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ACUCAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL, PREGAO 019/2020 - INTRUMENTOS MUSICAIS. OFICIO 5748477, ENVIADO EM 27/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2020 | 80.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020, CONDUZINDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2020 | 28037.34 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2020 | 165046.45 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR, DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO) FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2020 | 31895.99 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2020 | 10417.90 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60% (PROFESSOR QPM-PR-1 E 2), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2020 | 10262.33 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 40% EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2020 | 1948.20 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS PROFESSORES CONTRATADOS TEMPORARIOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2020 | 988.71 | 00005328359488 | JUCILANIA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIO RELATIVO A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ROSENI TEREZINHA DE LIMA PEREIRA, EFETIVA DA ESCOLA MIGUEL DANTAS DE SOUSA, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO NO PERIODO DE 09 A 23 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000674 | 28/02/2020 | 732.00 | 35875333000149 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS, FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000675 | 28/02/2020 | 2287.50 | 35875333000149 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000676 | 28/02/2020 | 732.00 | 35875333000149 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. MÊS FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000677 | 28/02/2020 | 1098.00 | 35875333000149 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTILL SEBASTIAO RODRIGUES DE PEDRA BRANCA-PB, FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000678 | 28/02/2020 | 585.60 | 35875333000149 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2020 | 26449.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2020 | 2135.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60% INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2020 | 399.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60% ADM EXP INT PUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2020 | 6282.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2020 | 2032.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 40%(EDUCACAO INFANTIL). REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2020 | 6624.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2020 | 640.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 2 LAVAGENS GERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, 1 LAVAGEM NO ONIBUS PLACA QFU 0716, 1 LAVAGEM GERAL NO ONIBUS PLACA QFV 7296, 2 LAVAGENS GERAL NO ONIBUS QFG 0393, 2 LAVAGENS OGC6439, E 2 LAVAGENS GERAL NO ONIBUS PLACA QFU 0686, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2020 | 432.00 | 31289305000199 | ELITON TEOTONIO MAIA 12094792498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZOS NOS PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393, DO ONIBUS PLACA OGC 6439, TROCA DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686, DO ONIBUS PLACA OFG 0393 E DO ONIBUS PLACA QFV 0716. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0000639 | 28/02/2020 | 3800.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC E NO ESUS-AB, NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, COMO TAMBEM A ALIMENTACAO E ENVIO DE INFORMACAO NOS SISTEMASDA ATENCAO BASICA SENDO ELES, SIA SUS, BPA, CNES, FRO E SEUS TRANSMISSORES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2020 | 59323.57 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE/FMS ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2020 | 17220.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PAB/ACS(AGENTES COMUNITARIOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2020 | 6914.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE/NASF (NUTRICIONISTA, PSICOLOGA, FISIOTERAPEUTA E FONOAUDIOLOGA). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2020 | 1750.00 | 32760166000100 | SOMEPE SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE UM PLANTAO MEDICO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA PELO DR. LEONARDO CABRAL CAVALCANTE, NO DIA 14/02/2020,NO CENTRO DE ESPECICIALIDADES DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2020 | 10947.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE/PAB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2020 | 3530.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE/PAB/ACS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2020 | 1417.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE/NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2020 | 5225.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (SEC. ACAO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2020 | 3704.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2020 | 1830.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/02/2020 TRANSPORTANDO O SR MARCOS IZIDRO FERNANDES DA SILVA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/03/2020 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2020 | 3560.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2020 | 729.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2020 | 8651.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADOS E EFETIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2020 | 2440.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2020 | 4107.93 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CRIANCA FELIZ/EXP INT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2020 | 2803.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2020 | 1987.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2020 | 574.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2020 | 842.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ-EXP.INT., REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/02/2020, TRANSPORTANDO O SR LEONE BEZERRA LEITE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2020 | 900.00 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 18 DIARIAS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/02/2020, TRANSPORTANDO O SR JOAQUIM AURELIO MARTINS, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2020 | 1452.90 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BANDEJAS INOX, BOX ORGANIZADOR, COLHERES DE ACO, COPOS CYLINDER, FACAS, GARFOS MESA, GARRAFAS, JARRAS, POTES DE VIDRO, POTES HERMETID, XICARAS CAFE COM PIRES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTEMUNICIIPO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2020 | 22115.66 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/02/2020, TRANSPORTANDO A SRA ANA MARIA VITAL DE LACERDA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2020 | 250.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA SARAMPO DE 5 ANOS A 19 ANOS, NO PERIODO DE 11 A 29 DE FEVEREIRO.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2020 | 250.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA SARAMPO DE 5 ANOS A 19 ANOS, NO PERIODO DE 11 A 29 DE FEVEREIRO.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2020 | 900.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 9 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB E 3 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PIANCO-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS COBRADAS NA CONTA 10227-X(FUS), 28/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2020 | 4428.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE/FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2020 | 460.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM SERVICO PRESTADO EM 02 LAVAGENS GERAL NO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187, 04 LAVAGENS AMBULANCIA DE PLACA QSD 9439, 04 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX DE PLACA OGB 9661, 04 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX CONNECT PLACA OGB 9651. PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/02/2020 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/03/2020 TRANSPORTANDO A SRA LUZINETE CABRAL DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2020 | 17418.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2020 | 5850.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO/ VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2020 | 11700.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2020 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CRIACAO DE MATERIAL AUDIO VISUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE PEDRA BRANCA PARA USO NAS REDES SOCIAIS E SEUS CANAIS DE COMUNICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0000673 | 28/02/2020 | 5000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAL, REGIONAL E FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2020 | 3597.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE (PREFEITO-VICE), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2020 | 3570.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2020 | 2474.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFE, ALMOCO E JANTAR) PARA ASSESSOR JURIDICO, PARA CONTADORA, CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO E SERVIDORES DO GABINETE EM SERVICOS ESTRAORDINARIOS, ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDOSERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2020 | 20130.83 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2020 | 500.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2020 | 5747.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2020 | 4055.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2020 | 594.83 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL/RECEITA FAZENDARIA, 33ª PARCELA, DEBITADO DA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2020 | 7105.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2020 | 2455.98 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4(FPM), 28/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2020 | 0.09 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL), 28/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCRIA COBRADA NA CONTA 10.474-4, FPM, 28/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2020 | 1456.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2020 | 1889.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2020 | 51417.85 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2020 | 9821.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2020 | 8180.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLMIMENTO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2020 | 1676.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2020 | 4692.00 | 31289305000199 | ELITON TEOTONIO MAIA 12094792498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZOS NOS PNEUS: DA CACAMBA PLACA QFE 7941, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, DA PA CARREGADEIRA, DA RETRO ESCAVADEIRA CASE, DA GRADE ARADORA, DA PATROL, DO CARRO PIPA PLACA QFA 3790, DO TRATOR DE PNEUS, VINCULADOS A SECREATARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/03/2020 | 800.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 02 E 03 DE MARCO DE 2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A GIGOV, CEHAP E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/03/2020 | 470.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EXAMES ENDOSCOPIA COM TESTE DE UREASE E CONSULTA GASTROENTEROLOGIA, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/03/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/03/2020, TRANSPORTANDO O SR ELIENSON LEITE ALVES, PARA ATRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/03/2020 | 332.40 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/03/2020 | 332.40 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/03/2020 | 2260.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONFECCAO DE PLACA PARA SCFV, PLACA PARA O CRAS, PLACAS EM ACRILICO M2 PARA SETORES. PAGOS COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/03/2020 | 600.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE PLACA DESTINADA A SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/03/2020 | 940.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PLACAS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLACAS DE ACRILIO PARA SETORES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/03/2020 | 980.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PLACA, ACRILICO EM IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/03/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NPARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/03/2020, TRANSPRTANDOO SR FELIPE ROMAO LUCAS A CIDADE DE CUITE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/03/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/03/2020, TRANSPORTANDO A SRA ISAIANE CHAGAS CAMPOS A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000724 | 02/03/2020 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/03/2020 | 200.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 02,03,04,05 E 06 DE MARCO DE 2020, CONDUZINDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/03/2020 | 800.00 | 00057832404434 | MARIA LUCIA NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO REVESTIMENTO DOS BANCOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/03/2020 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE MICHELE ROMAO DA SILVA PAULINO, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/03/2020 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO FERREIRA NETO, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000739 | 03/03/2020 | 1845.65 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS SCFV DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/03/2020 | 100.00 | 00000865981477 | JHEILSON DE SOUSA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARI9A PARA VIAJAR NO DIA 03/03/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA PREENCHIMENTO DO SISLOGLAB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/03/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/03/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/03/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/03/2020, TRANSPORTANDO A SRA MARIA ZILMA JUVITO DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000740 | 03/03/2020 | 507.35 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/03/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS COBRADAS NA CONTA 10227-X(FUS),03/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000741 | 03/03/2020 | 326.55 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/03/2020 | 600.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO - VALE NOTICIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, COMUNICADOS, CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO, TARIFA REFERENTE A 28/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/03/2020 | 830.00 | 17772431000179 | GILVAN DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS POR ACRILICO NA PARTE FRONTAL, TRAZEIRA E LATERAL DA MOTONIVELADORA E PA MECANICA, SENDO USADAS CHAPAS DE ACRILICO DE 6MM. VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTORURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | Cidade em Progresso | Implantacao de Infraestrutura e Servicos Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0000748 | 04/03/2020 | 27071.17 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 2º BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DA OBRA DE MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 00006/2019 E CONTRATO FIRMADO. | 00062019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/03/2020 | 1540.00 | 00011543101402 | MURILO RENNAN DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR NO PERIODO DE 01/02 A 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/03/2020 | 2100.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 21 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR DE PNEUS NO PERIODO NOTURNO NO CORTE DE TERRAS DE PROPRIETARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/03/2020 | 374.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVILO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E LICITACAO. LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 383. REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/03/2020 | 532.13 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/03/2020 | 80.86 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA ACESSO AO PORTAL UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/03/2020 | 316.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NUMERO 3456-1015, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/03/2020 | 276.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NuMERO 3456-1012. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000774 | 04/03/2020 | 1303.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA QSM 8520, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA COBRADA NA CONTA 9778-0(ICMS), 04/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM), 04/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0000749 | 04/03/2020 | 59107.13 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 2º BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 00006/2019 E CONTRATO FIRMADO. | 00062019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/03/2020 | 1500.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7 MTS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS), 04/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/03/2020 | 1500.00 | 36292619000164 | JOSEFA EDILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/03/2020 | 1700.80 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000773 | 04/03/2020 | 561.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEICULO VAM IVECO PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000775 | 04/03/2020 | 227.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0000750 | 04/03/2020 | 1000.15 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 2º BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SEDE DO CRAS E SCFV, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 00006/2019 E CONTRATO FIRMADO. | 00062019 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/03/2020 | 1045.00 | 00005749519465 | CLAUDIANO BARBOSA NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRO DE ARTE E CULTURA, PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32416-7(PSB), 04/03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000771 | 04/03/2020 | 438.72 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, SCFV E CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000772 | 04/03/2020 | 4394.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9651. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/03/2020 | 210.00 | 00036530581472 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DANTAS DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000757 | 04/03/2020 | 575.70 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OVOS, PEITO DE FRANGO, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS, FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000758 | 04/03/2020 | 778.80 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEITO DE FRANGO, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000759 | 04/03/2020 | 311.52 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEITO DE FRANGO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. MÊS FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000760 | 04/03/2020 | 770.40 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OVOS, PEITO DE FRANGO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000761 | 04/03/2020 | 363.44 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTILL SEBASTIAO RODRIGUES DE PEDRA BRANCA-PB, FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000792 | 05/03/2020 | 173.71 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000793 | 05/03/2020 | 943.67 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNCIIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000794 | 05/03/2020 | 1246.19 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNCIIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000795 | 05/03/2020 | 2116.30 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNCIIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000796 | 05/03/2020 | 510.39 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNCIIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000797 | 05/03/2020 | 864.27 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000798 | 05/03/2020 | 1504.63 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIESEL S 10 , DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNCIIPIO. REFERNTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000776 | 05/03/2020 | 3152.23 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB - 9661,VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000780 | 05/03/2020 | 2002.34 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB - 9651,VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/03/2020 | 300.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO DE FONOAUDIOLOGIANA REALIZACAO DE EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL E IMITANCIOMETRIA DA PACIENTE MARIA DAGMA DE VERAS BIDO. POR SE TRATAR DE TRATATAMENTO NAO REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/03/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/03/2020, TRANSPORTANDO O SR RODRIGO DE CALDAS A CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000781 | 05/03/2020 | 3127.27 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439,VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000790 | 05/03/2020 | 528.02 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000791 | 05/03/2020 | 2010.99 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/03/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR O DIA 05/03/2020, TRANSPORRTANDO O SR CARLOS ANTONIO TOMAZ CAMELO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/03/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/03/2020 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/03/2020 | 399.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM HAD DESKTOP 1TB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000777 | 05/03/2020 | 5321.78 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA QSM 8520, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/03/2020 | 223.77 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTA A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000788 | 05/03/2020 | 91.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000778 | 05/03/2020 | 6252.04 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PBO 002, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000779 | 05/03/2020 | 8932.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PBO 001, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000782 | 05/03/2020 | 4565.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA PAA 0000, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000783 | 05/03/2020 | 5899.81 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000784 | 05/03/2020 | 3560.86 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA 3790, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCIIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000785 | 05/03/2020 | 5618.15 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO TRATOR PNEUS PBO 003, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCIIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000787 | 05/03/2020 | 2659.12 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO TRATOR PNEUS U80, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCIIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000789 | 05/03/2020 | 2846.04 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PBO 004, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 06/03/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/03/2020, TRANSPORTANDO A SRA CELSA CUSTODIO E O SR JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000807 | 06/03/2020 | 1865.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 775. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 06/03/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/03/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPAHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 06/03/2020 | 550.00 | 00009514273427 | JOÃO SILVA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM VIAGEM DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE PATOS-PB E 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA-PB A PRINCESA ISABEL-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 4F77/PB, TRANSPORTANDO MOVEIS CORRESPONDENTE AMUDANCA DAS SRAS MARIA ISAIANY CHAGAS CAMPOS, MARIA JANDERLUSIA FLORENTINO E DO SR LUIS GUSTAVO FRANCELINO DE CALDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 06/03/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/03/2020, TRANSPORTANDO O SR FELIPE ROMAO LUCAS A CIDADE DE CUITE-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 06/03/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/03/2020, TRANSPORTANDO A JOVEM FRANCISCA LORENA C. COSTA, A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 06/03/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/03/2020, TRANSPORTANDO O JOVEM BRUNO PEREIRA ARAuJO A CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/03/2020 | 250.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA SARAMPO DE 5 ANOS A 19 ANOS, NO PERIODO DE 11 A 29 DE FEVEREIRO.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/03/2020 | 250.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA SARAMPO DE 5 ANOS A 19 ANOS, NO PERIODO DE 11 A 29 DE FEVEREIRO.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000823 | 09/03/2020 | 12105.03 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PEDRA BRANCA-PB, A MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/03/2020 | 200.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 09,10,11,12 E 13 DE MARCO DE 2020, CONDUZINDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/03/2020 | 280.00 | 00004373943443 | MARIA DO SOCORRO ROMAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/03/2020 | 150.00 | 00022560337835 | LUCINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/03/2020 | 750.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000826 | 09/03/2020 | 5187.87 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DE PEDRA BRANCA-PB, A MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/03/2020 | 400.00 | 31846650000186 | MARCOS WAGNEWR DE SOUSA PORTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO MEDICO NA REALIZACAO DE CONSULTA, REALIZADO NO PACIENTE SR. CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/03/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/03/2020, TRANSPORTANDO OS SRS JOAO EPAMINONDAS FRANCELINO, ANTONIO LUIS DE SOUSA, JOSE SEVERINO DAS CHAGAS, ACOMPANHANTES E OUTROS, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/03/2020 | 3375.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO E INSTALACAO E LIMPEZA COM REPOSICAO DE GAS E TROCA DE CAPACITAOR DE PARTIDA NAS UBS E ORGAOS DA SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000825 | 09/03/2020 | 10375.74 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE/ATENCAO BASICA DE PEDRA BRANCA-PB, A MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/03/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES ACOM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/03/2020, TRANSPORTANDO O SR ANTONIO BASILIO LOPES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/03/2020 | 510.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 526/2016 E N 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, COLETA PERIODO DE 01/02 A 29/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/03/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS), 09/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/03/2020 | 2700.00 | 00008734867490 | MARCILIO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 09 DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPIEDADE CAMINHAO F-4000, PLACA MNX 3009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/03/2020 | 250.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000824 | 09/03/2020 | 5187.87 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB, A MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACAO PARA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. SOB CONTRATO 1069122-60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000822 | 09/03/2020 | 1729.29 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PEDRA BRANCA-PB, A MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/03/2020 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDÊNCIARIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/03/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA COBRADA NA CONTA 10474-4(FPM),09/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/03/2020 | 2.99 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP(FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), 09/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/03/2020 | 6514.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60) DEBITADA NA CONTA 10474-4 EM 10/03/2020, COMFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/03/2020 | 3267.82 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4(FPM), 10/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/03/2020 | 3251.43 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, PARTE RELATIVA A 1% DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE , PERIODO DE APURACAO 29/02/2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/03/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 9778-0-ICMS, 10/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/03/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS COBRADAS NA CONTA 10474-4-FPM, 10/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/03/2020 | 3078.00 | 20676918000162 | EKIMOV-JAMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CADEIRAS GIRATORIAS SECRETARIA, MESA RETANGULAR, ARMARIO ARQUIVO 4 PORTAS, CADEIRAS ECONOMICA SECRETARIA, MESA RETANGULAR COM GAVETAS, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/03/2020 | 4700.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 NOTEBOOK LENOVO CELERON 4G 500G, e 01 NOTEBOOK LENOVO RYZEN 5 IDEAPAD S145 15.6P, 4GB, 1 TB, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/03/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REFERENTE A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/03/2020 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0000837 | 10/03/2020 | 20000.00 | 35677405000143 | ANA HELENA LEITE FERNANDES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NA CONFECCAO - 1ª ETAPA - DE OBRA DE ARTE DE UMA IMAGEM DE FREI DAMIAO, EM CONCRETO ARMADO MEDINDO 10M, QUE SERA EXPOSTA NO MIRANTE NA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/03/2020 | 762.00 | 20676918000162 | EKIMOV-JAMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM ROUPEIRO MT 2VAO 8 PORTAS. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/03/2020 | 78.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A DELEGACIA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/03/2020 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/03/2020 | 402.50 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MANGUEIRA 4 TRAMA 1/2 ALTA PRESSAO, TERMINAL FF ROSCA, TERMINAL 90 PLANA, CAPA 4 TRAMA 1/2, DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/03/2020 | 1200.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE UM JOGO DE UNHA DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR E SERVICO NO CATO DO MOTOR DA RETRO ESCAVADEIRA CASE. VINCULADOA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. ESCAVADEIRA CATERPILLAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0000843 | 10/03/2020 | 2600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU 12-16-5 SEM CAMARA, DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVDEIRA CASE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIIPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0000846 | 10/03/2020 | 1940.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU 750-16, CAMARA DE AR 16H, DESTINADOS A GRADE ARADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIIPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0000853 | 10/03/2020 | 10000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU 19.5L24 SEM CAMARA, DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVDEIRA CATERPILLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIIPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/03/2020 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADA NO PACIENTE FELIPHE MOSSORO, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0000844 | 10/03/2020 | 2120.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU 195/55R15, DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0000845 | 10/03/2020 | 2120.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU 195/55R15, DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB 9651, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0000852 | 10/03/2020 | 3600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU 205/75R16C, DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA VAN QSD 0187, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0000854 | 10/03/2020 | 1600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSD 9439, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/03/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/03/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS , DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/03/2020 | 78.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/03/2020 | 78.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEDRO DE SOUSA NESTA CIDADE. MÊS MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/03/2020 | 78.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, LOCALIZADO NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS NESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/03/2020 | 400.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTA MEDICA, ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA NA PACIENTE VERA LUCIA JANUARIO LEITE, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/03/2020 | 109.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA. ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/03/2020 | 78.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/03/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/03/2020, TRANSPORTANDO O SR MARCOS ANTONIO IZIDRO FERNANDES DA SILVA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0000847 | 10/03/2020 | 5800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU 215/75R17, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIIPO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0000848 | 10/03/2020 | 8700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU 215/75R17, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIIPO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0000849 | 10/03/2020 | 4260.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU 750-16, PROTETOR TOP TEC ARO 16, CAMARA DE AR 16L, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIIPO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0000850 | 10/03/2020 | 9600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU 275-80 R22, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIIPO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0000851 | 10/03/2020 | 5800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU 215/75R17, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIIPO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/03/2020 | 300.00 | 00030908452888 | GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOBILIARIO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/03/2020 | 32.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE DE SOUZA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA RUA JOSE JO DE SOUSA DE PEDRA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/03/2020 | 78.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, AVENIDA ADAUTO DE SOUSA OLIVEIRA DE PEDRA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/03/2020 | 78.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/03/2020 | 78.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TERESINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/03/2020 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NO PACIENTE ZENLDO SABINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/03/2020 | 300.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO DE FONOAUDIOLOGIA NA REALIZACAO DE EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL E IMITANCIOMETRIA DA PACIENTE LUAN HEMRIQUE SOARES DE LIMA. POR SE TRATAR DE TRATATAMENTO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/03/2020 | 78.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO CLAUDINO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/03/2020 | 5950.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FUNELARIA E LANTERNAGEM: DESMONTAGEM COMPLETA, CONJUNTO DE MOTOR E CAIXA DE REMOCAO, RECUPERACAO E PINTURA DO PAINEL FRONTAL, CAPUZ, PARALAMA, PARA CHOQUE DIANTEIRO, SOLEIRA DIREITA, PORTA DIANTEIRADIREITA E COLUNA DIANTEIRA DIREITA, REALIZADO NO VEICULO FOX OGB 9651. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE- ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/03/2020 | 2600.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLOCACAO DE PARABRISAS, REGULAGEM DE FREIO, TROCA DE REPARO DE FUICA DE FREIO, SERVICO DE INSTALACAO E TROCA DA ESTIGUEITE DA TURBINA, VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/03/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/03/2020 TRANSPORTANDO O SR JOAQUIM ROMAO LOPES DA SILVA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/03/2020 | 978.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA BATERIA VRLA 12V, NOBREAK BI 1.2 STATION, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/03/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/03/2020, TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/03/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIJAR NO DIA 11/03/2020 TRANSPORTANDO O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439 PARA CONSERTO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/03/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/03/2020 TRANSPORTANDO AS SRAS. RITA LUCAS DA SILVA, JOSEFA VALCELY AMANCIO DE CALDAS, MARIA LUCIA AFREU E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE ALEXANDRIA-RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0000890 | 11/03/2020 | 4327.50 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO: ANTI A SOROCLONE, ANTI B SOROCLONE, CONTROLE RH SOROCLONE, SDH-3 CLEANER, DENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/03/2020 | 97.02 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERACAO DE SALARIOS COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 10/03/2020, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/03/2020 | 850.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 10/03/2020, REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/03/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4-FPM, 11/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4-FPM, 12/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/03/2020 | 200.00 | 00003529639486 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/03/2020, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO (PCA 2019) JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE - CLAIR & LEITAO CONTABULIDADE PuBLICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000903 | 12/03/2020 | 8500.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARQUIVOS MORTO, CANETAS ESFEROGRAFICA, CLIPS ACC, ENVELOPES SACO BRANCO, GRAMPEADORES, GRAMPOS, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/03/2020 | 200.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/03/2020, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO (PCA 2019) JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE - CLAIR & LEITAO CONTABULIDADE PuBLICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/03/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/03/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000906 | 12/03/2020 | 2781.20 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CALCULADORAS, CANETAS ESFEROGRAFICA, E.V.A. GLITER CORES VARIADAS, DENTRE OUTRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE E UBS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/03/2020 | 80.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, LOCALIZADA NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/03/2020 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/03/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS COBRADAS NA CONTA 10227-X - FUS, 12/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/03/2020 | 200.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINÉA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/03/2020, COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS DESTINADAS A OFICINA PARA GESTANTES DO CRAS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/03/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/03/2020, TRANSPORTANDO A SRA ANA CECILIA GABRIEL DA SILVA A CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/03/2020 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/03/2020 | 150.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/03/2020 | 437.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES COM COMPRA DE SARJA 080 PLUS, TECIDO PARA BORDAR MARILU BCO/TINTO, TRIC BAHAMAS EST ART SOFT, DESTINADOS A OFICINA PARA GESTANTES DO CRAS. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000900 | 12/03/2020 | 2995.10 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGENDAS, APONTADORES, BALOES LISO, BORRACHAS 2 CORES, CARTOLINAS, CLIPS ACC, COLAS CLITER, COLAS PARA ISOPOR, DENTRE OUTROS DESTINADOS AO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000901 | 12/03/2020 | 946.90 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGENDAS, ALMOFADAS PARA CARIMBO, ARQUIVO MORTO, CANETAS ESFEROGRAFICA, ELASTICO MER STA AM, EXTRATORES DE GRAPOS, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000904 | 12/03/2020 | 722.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TELAS 27x35, TINTAS PVA FOSCO ACRILEX, DESTINADOS A OFICINA DE PINTURA EM TELA PARA AS SENHORAS CADASTRADAS NO CRAS. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000905 | 12/03/2020 | 1817.90 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGENDAS, ARQUIVOS MORTO, CANETAS ESFEROGRAFICAS, CLIPS ACC, COLAS PARA ISOPOR, COLAS QUENTES BASTAO FINA, DENTRE OUTRAS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/03/2020 | 327.30 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE APLIQUE 7CM-ACRILICO ESP DOURADO C/EVA AZUL, CAIXA MDF GRANDE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/03/2020 | 310.80 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE HIDRO LACA BRILANTE 100ML, HIDRO LACA FOSCA SUPER 100ML, MASSA PARA BISCUIT FOX, IMA DIVERSAS, LACO PRONTO M, TULE DIVERSAS, ESSENCIA AL30 ML MARACUJA, CARTELA ADESIVA, CESTA PALHA M 20CM, DESTINADOSA OFICINA DE ENXOVAIS PARA GESTANTES. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/03/2020 | 234.50 | 05631211000146 | EDNALDA BALDUINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SOL MAGNA, AG TAPESTRY NR 14, CETIM GITEX NR 1, CETIM GITEX NR 5, CETIM GITEX NR 3, CETIM GITEX NR 9, CETIM GITEX NR 1, DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/03/2020 | 611.00 | 05631211000146 | EDNALDA BALDUINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CROCHE CAMILA 443 MULTICOLOR, CROCHE CAMILA 4430 CORES, ELASTICO CHATO POLIESTER, AG MANUAL TAPESTRY, APOLO ECO, ELASTICO JARAGUA NR 50, CETIM GITEX NR 1, AG CROCHE TULIPA NR 6, DESTINADOS A OFICINACOM AS SENHORAS E IDOS DO CRAS E DO SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32416-7(PSB), 12/03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/03/2020 | 810.05 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVAMNGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TOALHA BANHO FELPUDA, FELTYCRIL L, FIBRA SUPER SILICONIZADA SACOS 1KG, CETIM CHARMOUSE LISO, DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO CRAS. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/03/2020 | 27.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000902 | 12/03/2020 | 4815.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETAS ESFEROGRAFICAS, E.V.A. GLITER CORES VARIADAS, FITAS ADESIVAS, GIZ DE CERA, GRAMPOS, MASSA DE MODELAR, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/03/2020 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE JOSE EPAMINONDAS, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/03/2020 | 300.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO DE FONOAUDIOLOGIA NA REALIZACAO DE EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL E IMITANCIOMETRIA DA PACIENTE DAMIAO ALVES COSTA. POR SE TRATAR DE TRATATAMENTO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/03/2020 | 130.00 | 29245971000183 | CLINICA MEDICA DR MAXWELL DE CARVALHO MAIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EXAME USG ABNOMEM TOTAL, REALIZADA NO PACIENTE FERNANDO LEITE DA SILVA FILHO, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000926 | 13/03/2020 | 18994.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000927 | 13/03/2020 | 17221.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000928 | 13/03/2020 | 7677.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, COBRADA NA CONTA 32416-7, NO DIA 13/03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/03/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/03/2020, TRANSPORTANDO O SR ANTONIO DO AMARANTO GOMES FERNANDES A CIDADE DE TEXEIRA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/03/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/03/2020, TRANSPORTANDO O SR NELSON CICERO DE SOUSA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/03/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/03/2020, TRANSPORTANDO O SR ORLANDO CABRAL DA SILVA A CIDADE DE SUME-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/03/2020 | 450.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7 MTS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/03/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/03/2020, TRANSPORTANDO O SR RAFAEL JANUARIO ANGELO, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/03/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/03/2020, TRANSPORTANDO A SENHORA ENERISVAN MOSSORO DE SOUSA E ACOMPANHANTE PARA A CIDADE DE PATOS- PB, E O SENHOR CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE- PB, AMBOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/03/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/03/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/03/2020 | 250.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CRIACAO DE MATERIAL AUDIO VISUAL DE VINHETE PARA ANIVERSARIO DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/03/2020 | 146.73 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/03/2020 | 976.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 15O(CENTO E CINQUENTA E QUATRO) AUTENTICACOES E 30(TRINTA) RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/03/2020 | 1120.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS BORDADAS EM PIKE, DESTINADAS AOS MOTORITAS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4, 13/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/03/2020 | 950.00 | 00007090158446 | ANTONIO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATE'NDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 19 DIARIAS NO ACOMPANHAMENTO DO TRATOR DE PNEUS NO CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/03/2020 | 4612.00 | 00075952459404 | ANTONIO PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM DIVISORIA EM GESSO 54,27M², PARA ADAPTACAO DE SALAS NO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E SALA DE LICITACAO, ONDE IRA FUNCIONAR TAMBEM OSETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/03/2020 | 1344.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PORTA ALUMINIO CLM 210X80 C/ POSTIGO ESQ, PORTA ALUMINIO CLM 210X80 C/ POSTIGO DIR, DESTINADAS PARA ADAPTACAO DE SALAS NO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E SALA DE LICITACAO, E IRA FUNCIONAR TAMBEM O SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/03/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/03/2020, TRANSPORTANDO O SR JONILSON PAULINO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/03/2020 | 150.00 | 00002673182438 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONSERTO NO TELHADO DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/03/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/03/2020,TRANSPORTANDO O SR GEILSON MIGUEL MASCARENHAS E A SENHORA ROSALICE DAVYNE TEOTONIO DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/03/2020 | 250.00 | 00004150719411 | ORLANDO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/03/2020 | 78.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/03/2020 | 1765.25 | 34020354000110 | CAIXA SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGURO PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, LOCALIZADO A AVENIDA CONEGO MANOEL FIRMINO, AS MARGENS DA BR 356. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000939 | 16/03/2020 | 690.68 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AMANCIANTE,COADOR DE CAFE, SBP AEROSOL, PANO DE PRATO, SABAO NR GLIC AZUL, SACO PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Aprender Mais | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/03/2020 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NOS DIA 16 DE MARCO DE 2020, CONDUZINDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 16/03/2020 | 530.00 | 00002673182438 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VALVULAS E TROCA DE CAIXAS DE DESCARGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAL: PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, ANTONIA JACOME DE MOURA, MIGUEL DANTAS DE SOUSA, DOMINGOS LOPES NOZINHO, JOAOBARREIRO DA SILVA E CRECHE ODETE EPAMINNDAS DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000951 | 17/03/2020 | 1586.50 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ACIDO MURIATICO, CONDICIONADOR, ESCOVA PARA LIMPEZA, DESODORIZADOR, LAVA PISO, SABAO,LUSTRA MOVEIS, CERA,DETERGENTE, RODO,FRALDAS TAM: M,G,EXTRA G, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000952 | 17/03/2020 | 1468.30 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COPO DESCART, ALCOOL, PAPEL HIGI, PAPEL TOALHA, VASSOURA,AGUA SANITARIA,DESINFETANTE E DETERGENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/03/2020 | 952.68 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER RICOH MP 305, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/03/2020 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM RISCO CIRuRGICO DO PACIENTE: FERNANDO LEITE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000959 | 17/03/2020 | 7677.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000960 | 17/03/2020 | 17221.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000961 | 17/03/2020 | 18994.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000953 | 17/03/2020 | 811.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COPO DESCART, PAPEL TOALHA, AGUA SANITARIA, PAPAEL HIGI, DESINFETANTE E VASSOURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/03/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA NO DIA 17/03/2020, TRANPORTANDO OS SRS JOAQUIM AURELIO T. DOS SANTOS, RAFAEL JANUARIO ANGELO E ACOMPANHANTE, JONILSON PAULINO DOS SANTOS ACOMPANHANTE E OUTROS PATA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/03/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/03/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANHTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 17/03/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS COBRADAS NA CONTA 10474-4-FPM, 17/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/03/2020 | 537.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL SAMSUNG SL-M4020/4070, DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/03/2020 | 1200.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COM. PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CILINDRO PARA COPIADORA RICOH AF 1900, LAMINA DE LIMPEZA P/ COPIADORA RICOH, REVELADOR P/ COPIADORA RICOH, ROLO DE CARGA P/ COPIADORA RICOH, ROLO FURSOR P/ COPIADORA RICOH, KIT DE EMGRENAGEM, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/03/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/03/2020 | 377.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NUMERO 3456-1015, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/03/2020 | 282.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NuMERO 3456-1012. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | Cidade em Progresso | Implantacao de Infraestrutura e Servicos Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0000968 | 18/03/2020 | 3243.87 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3º E ULTIMO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DA OBRA DE MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXECUCAO Nº 0083/2019. | 00062019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/03/2020 | 2030.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR E CONSERTO DE VAZAMENTO DO MOTOR DO TRATOR DE PNEUS LS U80, SERVICO E CONSERTO DE VAZAMENTO DO HIDRAULICO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE, SERVICO DE REGULAGEM DE PRESSAO DA BOMBA DE TRANSMISSAO E LIMPEZA DO SENSOR DE FASE DA PA CARREGADEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/03/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA NO DIA 18/03/2020,TRANSPORTANDO A SENHORA RITA LUCAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE ALEXANDRIA- RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/03/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA NO DIA 18/03/2020, TRANSPORTANDO A SENHORA HOSANA ELIAS DE VASCONCELOS MAIA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/03/2020 | 320.00 | 10769768000188 | MAFECIL-COM.DE MAT. DE CONST.E T.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CHAPAS 0,50MM GA 120MM DESTINADAS A CONFECCAO DE BICAS PARA TELHADO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0000971 | 18/03/2020 | 20159.43 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 1º E ULTIMO BOLETIM DE MEDICAO DO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUCAO Nº 0083/2019, QUE TEM POR OBJETO OS SERVICOS DE REFORMA DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00062019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/03/2020 | 350.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE OTORRINOLARINGOLOGISTA, REALIZADA NO PACIENTE DAMIAO ALVES COSTA, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/03/2020 | 549.00 | 35570969000930 | LOJAO DE ELETROD. RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM CELULAR LG LMX 120BMW 16GB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, A FIM DE RECEBER LIGACOES DA POPULACAO PARA POSSIVEIS CASOS SUSPEITOS COM SINTOMAS COVID-19 CAUSADOS PELOCORONAVIRUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/03/2020 | 150.00 | 00004739036444 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONSERTO NO TELHADO DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 943. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/03/2020 | 530.00 | 00004739036444 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VALVULAS E TROCA DE CAIXAS DE DESCARGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAL: PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, ANTONIA JACOME DE MOURA, MIGUEL DANTAS DE SOUSA, DOMINGOS LOPES NOZINHO, JOAOBARREIRO DA SILVA E CRECHE ODETE EPAMINNDAS DE SOUSA. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 942. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/03/2020 | 1947.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/03/2020 | 8000.00 | 00009275128405 | GABRIELLE HYLLEN NEVES RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERACAO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA FIP E A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", CONFORME LEI Nº 12.871 /2013, E NA PORTARIA Nº 42 DE 29/01/2016, 543/2019 E LEI 545/2019. PARCELA REFERENTE AO PERIODO DE FERIAS (02/01/2020 A 31/01/2020), EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 19/03/2020 | 1232.83 | 00009275128405 | GABRIELLE HYLLEN NEVES RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB(MEDICA). REFERENTE AO PERIODO JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 19/03/2020 | 1232.83 | 00006014777407 | RAQUEL HENRIQUES MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB(ENFERMEIRA). REFERENTE AOPERIODO JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/03/2020 | 1232.83 | 00008993498466 | JOSÉ NIELLYSON EUFRAZINO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB(ODONTOLOGO). PROPORCIONALREFERENTE AO PERIODO JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/03/2020 | 1232.83 | 00005209052451 | SILVANIA DE BARROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB(ENFERMEIRA). REFERENTE AOPERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/03/2020 | 1027.35 | 00010174096410 | CAROLINA DE LOURDES LOPES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB(ODONTOLOGA).REFERENTE AO PERIODO JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/03/2020 | 896.60 | 00005725894410 | IVONEIDE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB, (TECNICA DE ENFERMAGEM) REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 19/03/2020 | 747.15 | 00012157379479 | MARIA HELLEM DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB, (TECNICA DE ENFERMAGEM) REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/03/2020 | 747.15 | 00011627983430 | MAYAMA PAULA NICOLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB, (ATENDENTE CONSULTORIO DENTISTA) REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/03/2020 | 896.60 | 00007481487448 | ALINE TOLENTINO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB, (ATENDENTE CONSULTORIO DENTISTA) REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/03/2020 | 560.38 | 00008387241407 | EVERTON TEOTONIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB, (APOIO) REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 19/03/2020 | 560.38 | 00087255022472 | SILVESTRA GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB, (APOIO) REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 19/03/2020 | 448.30 | 00008886929439 | JOS? LUAN HENRIKIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB, (DIGITADOR) REFERENTE AOPERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/03/2020 | 896.60 | 00005132798497 | AMANDA PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB(AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/03/2020 | 896.60 | 00005333620407 | ASSICARLOS CAVALCANTE TEOTONIO DE LACERD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB(AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 19/03/2020 | 896.60 | 00088442470468 | JOSEFA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB(AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 19/03/2020 | 896.60 | 00005412407498 | NECY NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB(AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 19/03/2020 | 896.60 | 00064564452487 | JOSE NILSON CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB(AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 19/03/2020 | 896.60 | 00095339094472 | GERLANDIA ARAUJO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB(AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 19/03/2020 | 896.60 | 00042439825468 | BELIZARIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB(AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 19/03/2020 | 896.60 | 00003340802408 | DEOSTENIS FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB(AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 19/03/2020 | 896.60 | 00003112335465 | MARIA DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB(AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/03/2020 | 896.60 | 00004901411454 | MARIA GERLANIA IZIDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB(AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 19/03/2020 | 908.25 | 00005937247477 | MARLY RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB(PSICOLAGA). REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 19/03/2020 | 1089.95 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB(NUTRICIONISTA). REFERENTEAO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 19/03/2020 | 908.25 | 00010693544490 | ALINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB(FONOAUDIOLOGA). REFERENTEAO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 19/03/2020 | 908.25 | 00009474711461 | JENNIFER WENNIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 483/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ/AB(FIOSIOTERAPEUTA). REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/03/2020 | 750.00 | 00075322706453 | MANOEL GERALDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 15 DIARIAS NO CORTE DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL CECERO PEDRO DE SOUSA "O CICAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/03/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/03/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/03/2020 | 1992.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 19/03/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS COBRADAS NA CONTA 10227-X(FUS), 19/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica e dos Orgaos Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/03/2020 | 2512.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTA DO ALVORADA, POCO COMUNITARIO DO SITIO ESCRAVADO VERMELHO, GINASIO DE ESPORTES , E PALCO DA PRACA DE EVENTOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/03/2020 | 12156.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/03/2020 | 840.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA COBRADA NA CONTA 8918-4(FUNDO ESPECIAL), 19/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 19/03/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIA COBRADAS NA CONTA 10474-4(FPM), 19/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/03/2020 | 558.12 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4(FPM), 20/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112020 | 0001019 | 20/03/2020 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE 70 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/03/2020 | 660.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACOES NO JORNAL FOLHA DO VALE. MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/03/2020 | 82.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA COMO ALOJAMENTO PARA SERVIDORES (MOTORISTA, MEDICO), LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/03/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO-AMVAP. MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/03/2020 | 258.65 | 00000000147702 | SUDEMA-SUP DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BOLETO RELATIVO A DISPENSA DE LICENCA DA SUDEMA - REFERENTE A ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica e dos Orgaos Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001022 | 20/03/2020 | 30000.00 | 16828557000155 | MR SERVICOS TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PROJETO BASICO PARA IMLANTACAO DE USINA FOTOVOLTAICA E SUBSTITUICAO DE LAMPADAS CONVENCIONAIS POR LED, NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/03/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/03/2020, TRANSPORTANDO A SRA ODETE FREITAS OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/03/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/03/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANHTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/03/2020 | 580.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMPRESSOR BOTA ORTOPEDICA(26 AO 32), DESTINADO A PACIENTE MENOR MARIA FERNANDA DA SILVA, DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/03/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/03/2020, TRANSPORTANDO A SRA GLICENEIDE PEREIRA FLORENTINO A CIDADE DE MILAGRE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001016 | 20/03/2020 | 478.40 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COLHERES REFEICAO, PRATOS FUNDOS, PRATOS RASOS DESCARTAVEIS PEQUENO, TOUCAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001029 | 23/03/2020 | 2379.00 | 35875333000149 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, PERIODO DE 02/03/2020 A 16/03/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001030 | 23/03/2020 | 1024.80 | 35875333000149 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE PEDRA BRANCA-PB, PERIODO 03/2020 A 16/03/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001031 | 23/03/2020 | 1098.00 | 35875333000149 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES DE PEDRA BRANCA-PB, 02/03/2020 A 16/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001032 | 23/03/2020 | 732.00 | 35875333000149 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. PERIODO DE 02/03/2020 A 16/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001033 | 23/03/2020 | 805.20 | 35875333000149 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. PERIODO DE 02/03/2020 A 16/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 23/03/2020 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA,581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 23/03/2020 | 240.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 23/03/2020 | 240.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOBILIARIO DO PRO-INFANCIA TIPO C - EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 23/03/2020 | 300.00 | 00030908452888 | GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOBILIARIO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/03/2020 | 2900.00 | 00007700018405 | JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA(FARMACEUTICA/BIOQUIMICA RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES) QUE A PEDIDO FOI COLOCADA A DISPOSICAO, SEM ONUSPARA ESTA PREFEITURA, PARA PREFEITURA DE SAO JOSE DE CAIANA-PB, A ONDE IRA OCUPAR O CARGO DE AGENTE POLITICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0001042 | 23/03/2020 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/03/2020 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA,750, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/03/2020 | 280.00 | 00007565446459 | ROSIMAR ANDRELINO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 23/03/2020 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 23/03/2020 | 750.00 | 00010892591404 | ANTONIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOAO DA CUNHA, MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 23/03/2020 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/03/2020 | 100.00 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 2 DIARIAS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/03/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/03/2020, TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA VALCELI DE CALDAS, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/03/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/03/2020, TRANSPORTANDO O MENOR RAFAEL EPAMNONDAS PEREIRA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 23/03/2020 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS,406, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0001035 | 23/03/2020 | 3000.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0001048 | 23/03/2020 | 17444.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO PERIODO TRABALHADO NO MÊS DE MARCO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0001049 | 23/03/2020 | 26400.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DAS ARTERIAS DA ZONA URBANA, PODA DE ARVORES, LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS, LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. NA FORMA PREVISTAPELO CONTRATO Nº 00029/2018 - TOMADA DE PRECO Nº 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 23/03/2020 | 1000.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA,S/N, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO E SALA LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 23/03/2020 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA,S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001047 | 23/03/2020 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001051 | 23/03/2020 | 8400.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA), TIPO VW AMAROK CD 4x4S, PLACA QSM 8520, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001034 | 23/03/2020 | 1045.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICACAO DE BALANCETES, RELATORIOS DENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/03/2020 | 2500.00 | 00008678190493 | ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL, BEM COMO, ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/03/2020 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, COM SERVICOS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/03/2020 | 1290.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001046 | 23/03/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 23/03/2020 | 400.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA COMO ALOJAMENTO PARA SERVIDORES (MOTORISTA, MEDICO), LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/03/2020 | 137.84 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP(FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), 23/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001043 | 23/03/2020 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001045 | 23/03/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001050 | 23/03/2020 | 3200.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS VOLTADOS AO SETOR PuBLICO COM REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS EM AMBITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/03/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/03/2020, TRANSPORTANDO A SRA MARIA JOSE DE OLIVEIRA PINTO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/03/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/03/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS), 24/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001064 | 24/03/2020 | 575.70 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OVOS, PEITO DE FRANGO, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS, PERIODO DE 02/03/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001065 | 24/03/2020 | 1168.20 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEITO DE FRANGO, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, PERIODO DE 02/03/2020 A 17/03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001066 | 24/03/2020 | 467.28 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEITO DE FRANGO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. PERIODO DE 02/03/2020 A 17/03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001067 | 24/03/2020 | 700.92 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES DE PEDRA BRANCA-PB, PERIODO DE 02/03/2020 A 17/03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001068 | 24/03/2020 | 770.40 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OVOS, PEITO DE FRANGO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. PERIODO DE 02/03/2020 A 17/03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001071 | 24/03/2020 | 222900.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VEICULO ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL, PISO ALTO ONUREA PISO ALTO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSOPAR/FNDE Nº 23400.002230/2019-14, CONTRATO CPL Nº 37/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001072 | 24/03/2020 | 222900.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VEICULO ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL, PISO ALTO ONUREA PISO ALTO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSOPAR/FNDE Nº 23400.001919/2019-2, CONTRATO CPL Nº 0056/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001074 | 25/03/2020 | 582.95 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001075 | 25/03/2020 | 496.33 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES. MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001076 | 25/03/2020 | 616.83 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001077 | 25/03/2020 | 671.23 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ODETE EPAMINONDAS. MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001078 | 25/03/2020 | 310.54 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001079 | 25/03/2020 | 161.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001080 | 25/03/2020 | 184.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ODETE EPAMINONDAS. MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001081 | 25/03/2020 | 783.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES. MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001082 | 25/03/2020 | 1187.10 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPECA COM COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001083 | 25/03/2020 | 547.60 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES ACOM COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAL DA ZONA RURAL. MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001084 | 25/03/2020 | 727.30 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE ODETE EPAMINONDAS. MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001085 | 25/03/2020 | 689.90 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/03/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/03/2020, TRANSPORTANDO O SR JOSE AILTON AGOSTINHO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/03/2020 | 885.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7 MTS, UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 26/03/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/03/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/03/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/03/2020, TRANSPORTANDO O SR SEVERINO LUCAS DA SILVA, PARA ACOMPANHAR SUA MAE EROTILDES ALEXANDRINA QUE ESTA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/03/2020 | 560.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A DOIS PROCEDIMENTOS MEDICOS: ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO E RISCO CIRURGICO PRE OPERATORIO (EXAMES PARA TRANSPLANTE DE RINS), REALIZADO NO PACIENTE RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/03/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X, 26/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/03/2020 | 1200.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA, NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA- PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001095 | 26/03/2020 | 1366.88 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001096 | 26/03/2020 | 475.64 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA SEBASTIAO R. DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAEP - Pre-Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001097 | 26/03/2020 | 898.92 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001098 | 26/03/2020 | 796.92 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0001099 | 26/03/2020 | 416.24 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/03/2020 | 600.00 | 00001020016426 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 300(TREZENTAS) UNIDADES DE MASCARAS EM MATERIAL APROVADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE PARA SEREM USADOS COMO EPI PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/03/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/03/2020, TRANSPRTANDO A SRA MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/03/2020 | 5225.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (SEC. ACAO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/03/2020 | 5055.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/03/2020 | 8651.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADOS E EFETIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/03/2020 | 2440.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/03/2020 | 4180.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CRIANCA FELIZ/EXP INT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/03/2020 | 2803.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/03/2020 | 75.00 | 27822289000180 | JANAILSON TEIXEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTIJAO GAS ENVASADO 13 KG, DESTINADO AO CRAS. DIAS DO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/03/2020 | 3560.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/03/2020 | 59462.29 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE/FMS ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/03/2020 | 17220.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PAB/ACS(AGENTES COMUNITARIOS), REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/03/2020 | 6914.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE/NASF (NUTRICIONISTA, PSICOLOGA, FISIOTERAPEUTA E FONOAUDIOLOGA). REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/03/2020 | 8400.00 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KIT COM 20 TESTES COVID 19, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL(VIGILANCIA DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001126 | 27/03/2020 | 8568.20 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0001127 | 27/03/2020 | 3800.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC E NO ESUS-AB, NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, COMO TAMBEM A ALIMENTACAO E ENVIO DE INFORMACAO NOS SISTEMASDA ATENCAO BASICA SENDO ELES, SIA SUS, BPA, CNES, FRO E SEUS TRANSMISSORES, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/03/2020 | 28037.34 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/03/2020 | 162976.27 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR, DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO) FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/03/2020 | 33134.20 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/03/2020 | 10417.90 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60% (PROFESSOR QPM-PR-1 E 2), REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/03/2020 | 9914.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 40% EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/03/2020 | 2173.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS PROFESSORES CONTRATADOS TEMPORARIOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/03/2020 | 4180.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS PROFESSORES CONTRATADOS TEMPORARIOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/03/2020 | 375.00 | 27822289000180 | JANAILSON TEIXEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTIJAO GAS ENVASADO 13 KG, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E DIAS DO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/03/2020 | 375.00 | 27822289000180 | JANAILSON TEIXEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTIJAO GAS ENVASADO 13 KG, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS E PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E DIAS DO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/03/2020 | 225.00 | 27822289000180 | JANAILSON TEIXEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTIJAO GAS ENVASADO 13 KG, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E DIAS DO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/03/2020 | 300.00 | 27822289000180 | JANAILSON TEIXEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTIJAO GAS ENVASADO 13 KG, DESTINADO A ESCOLAS DA ZONA RURAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E DIAS DO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/03/2020 | 21603.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/03/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/03/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/03/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/03/2020, TRANSPRTANDO O SR ANTONIO BARROS FERREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/03/2020 | 8116.29 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4, FPM. 27/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4, FPM. 27/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/03/2020 | 20793.79 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/03/2020 | 5850.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO/ VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/03/2020 | 11700.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/03/2020 | 17418.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/03/2020 | 48847.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/03/2020 | 8180.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLMIMENTO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001154 | 30/03/2020 | 595.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO TRATOR PNEUS LS U80, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCIIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001156 | 30/03/2020 | 3045.08 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PBO 002, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001157 | 30/03/2020 | 2565.85 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA 3790, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCIIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001158 | 30/03/2020 | 3030.63 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA PAA 0000, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001159 | 30/03/2020 | 1394.91 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001168 | 30/03/2020 | 2155.98 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PBO 001 CATERPILLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001169 | 30/03/2020 | 5274.63 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE PBO 001, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001170 | 30/03/2020 | 104.34 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001142 | 30/03/2020 | 382.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA QSM 8520, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0001151 | 30/03/2020 | 5000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAL, REGIONAL E FEDERAL. MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/03/2020 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CRIACAO DE MATERIAL AUDIO VISUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE PEDRA BRANCA PARA USO NAS REDES SOCIAIS E SEUS CANAIS DE COMUNICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001180 | 30/03/2020 | 7365.27 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA QSM 8520, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/03/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/03/2020 | 276.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NuMERO 3456-1012. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/03/2020 | 287.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NuMERO 3456-1015. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/03/2020 | 600.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO - VALE NOTICIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, COMUNICADOS, CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/03/2020 | 1.07 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP(FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO) NO DIA 24/03/2020, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/03/2020 | 2636.93 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4(FPM), 30/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001143 | 30/03/2020 | 1381.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEICULO VAM IVECO PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001144 | 30/03/2020 | 165.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439,VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/03/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/03/2020 | 1250.00 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/03/2020 | 600.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7 MTS, UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001155 | 30/03/2020 | 3525.47 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439,VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/03/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/03/2020, TRANSPORTANDO O SR ANTONIO LUIZ DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/03/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/03/2020, TRANSPORTANDO A SRA MARIA JOSE DE OLIVEIRA PINTO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/03/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/03/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001167 | 30/03/2020 | 3333.29 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001139 | 30/03/2020 | 33700.09 | 13045626000166 | P.A.S. SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 9(NOVE) AR CONDICIONADOS SPLIT 18.000BTUs ELECTROLUX ECO TUR, E 2 AR CONDICIONADOS SPLIT 9000 BTUs LG DUALL INVERT, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I SEBASTIAO RODRIGUES, CONFORMECONVÊNIO Nº 437/2019 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO/SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/03/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICO DE INTERNET VIA RADIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001172 | 30/03/2020 | 1306.93 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNCIIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001173 | 30/03/2020 | 1441.11 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNCIIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001174 | 30/03/2020 | 1024.26 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIESEL S 10 , DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNCIIPIO. REFERNTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001175 | 30/03/2020 | 1416.74 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001176 | 30/03/2020 | 149.01 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001179 | 30/03/2020 | 1053.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNCIIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/03/2020 | 387.62 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA (REGULARIZACAO DO EMPENHO N° 120/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/03/2020 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA (REGULARIZACAO DO EMPENHO N° 724/2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001145 | 30/03/2020 | 2419.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE/ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001146 | 30/03/2020 | 2582.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9651. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE/ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001171 | 30/03/2020 | 5820.75 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB - 9661,VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001177 | 30/03/2020 | 3999.78 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB - 9651,VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/03/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0001140 | 30/03/2020 | 55473.56 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS SOCIAISE ECONOMICOS DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001178 | 30/03/2020 | 1373.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AIRCROSSSTAR PLACA QSF 2939, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/03/2020 | 240.00 | 24144488000199 | ITAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EMBALAGENS PLASTICAS, COM O QUANTITATIVO DE 12 UNIDADES, CADA UMA COMPOSTA COM 20 QUILOS DE EMBALAGENS PLASTICAS, PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS, A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS SOCIAIS E ECONOMICOS DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/03/2020 | 2107.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001183 | 31/03/2020 | 238.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE THINNER NATRIELE, BACIA SAVEIRO CELITE, CANALETA 20x10, FITA ISOLANTE, DESTINADOS AO SCFV E CRAS. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/03/2020 | 1976.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/03/2020 | 574.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/03/2020 | 856.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ-EXP.INT., REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/03/2020 | 729.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Construcao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Esportiv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0001216 | 31/03/2020 | 91353.78 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª MEDICAO DA OBRA DE MODERNIZACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE Nº1062217/2018 - CONVÊNIO SICONFI Nº 880483/2018/ME/CAIXA E BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00052019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001186 | 31/03/2020 | 1386.72 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE VEDA NOVO AZ GL 3,6L, DESTINADOS A VEDACAO DE CALHAS E TETOS DAS UBS ANA TEOTINIO E ANTONIO SOBRINHO DE SOUSA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/03/2020 | 10566.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE/PAB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/03/2020 | 3530.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE/PAB/ACS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/03/2020 | 1417.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE/NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/03/2020 | 27798.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/03/2020 | 2135.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60% INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/03/2020 | 856.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60% CAP EDUC ADM EXP INT PUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/03/2020 | 445.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60% - ADM EXP INT PUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/03/2020 | 6792.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/03/2020 | 2032.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 40%-INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/03/2020 | 5930.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001215 | 31/03/2020 | 87425.26 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA E ANTONIA JACOME DE MOURA, INCLUINDO SUA QUADRA POLIESPORTIVA, ATENDENDO AO RECURSO ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 439/2019 E BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | 00012020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/03/2020 | 240.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 1 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439, 1 LAVAGEM NO ONIBUS PLACA QFV 7296, 1 LAVAGEM GERAL NO ONIBUS PLACA QFG 0393, 1 LAVAGEM GERAL NO ONIBUS QFU 0686, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZACAO DAS ESCOLAS SEBASTIAO RODRIGUES E ANTONIA JACOME DE MOURA. MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001227 | 31/03/2020 | 44310.79 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARTE DA 1ª MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA E ANTONIA JACOME DE MOURA, INCLUINDO SUA QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME CONVÊNIO Nº 439/2019E BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. PARTE A SER PAGA COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO (CONTRA PARTIDA). | 00012020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001188 | 31/03/2020 | 3038.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MASCARAS RESPIRADOR 9901 PFF1 KALA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/03/2020 | 4428.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE/FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/03/2020 | 2000.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA, NO QUE SE REFERE AO PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS, REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/03/2020 | 520.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM SERVICO PRESTADO EM 03 LAVAGENS GERAL NO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187, 05 LAVAGENS AMBULANCIA DE PLACA QSD 9439, 03 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX DE PLACA OGB 9661, 03 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX CONNECT PLACA OGB 9651. PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/03/2020 | 1170.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMPRESSAS DE GAZE CLEAN ECONOMIC 13 FIOS, TOUCA DESCARTAVEL BCO COM ELASTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/03/2020 | 1663.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/03/2020 | 2098.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/03/2020 | 596.29 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL/RECEITA FAZENDARIA, 34ª PARCELA, DEBITADO DA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4, 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/03/2020 | 500.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/03/2020 | 5747.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/03/2020 | 4262.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/03/2020 | 2877.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFE, ALMOCO E JANTAR) PARA ASSESSOR JURIDICO, PARA CONTADORA, CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO E SERVIDORES DO GABINETE EM SERVICOS ESTRAORDINARIOS, ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDOSERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/03/2020 | 3597.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/03/2020 | 3570.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001184 | 31/03/2020 | 5164.80 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MASCARA RESPIRADOR COM VALVULA, VASSOURA PLASTICO, CARRO DE MAO, CHAVE CANO 36 AMECICANA, DENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001185 | 31/03/2020 | 2279.20 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE HERBICIDA ROUNDUP LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO PARA PULVERIZACAO NAS DEPENDENCIAS DOS PREDIOS PuBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica e dos Orgaos Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001187 | 31/03/2020 | 3274.08 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO TIPO: PONTALETE 6,00M, CABO AL DUPLEX, LAMPADAS LED 50W, PARAFUSO ARMACAO 1/2x20CM, LUMINARIA BRACO POSTE ALUMINIO GALVANIZADO, DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica e dos Orgaos Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001189 | 31/03/2020 | 10550.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO TIPO: LAMPADAS VAPOR SODIO 70W, LAMPADA VAPOR SODIO 250W, LAMPADAS VAPOR METALICA 400W, LAMPADAS COMP ESPIRAL 36W, REATOR VAPOR SODIO 70W, REATOR VAPOR SOSDIO 250W, REATOR VAPOR META EXT 400W, RELE FOTOCELULA QUALITRONIX, DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/03/2020 | 9821.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/03/2020 | 290.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM SERVICO PRESTADO EM 02 LAVAGENS GERAL NA RETRO ESCAVADEIRA CASE, 01 LAVAGEM GERAL NA PA CARREGADEIRA, 01 LAVAGEM GERAL NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E 01LAVAGEM GERAL NO TRATOR DE PNEUS LS U80. VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica e dos Orgaos Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/03/2020 | 2300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP (CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA), ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/03/2020 | 1676.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/03/2020 | 2500.00 | 31289305000199 | ELITON TEOTONIO MAIA 12094792498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZOS NOS PNEUS: PA CARREGADEIRA, DA PATROL, DA RETRO ESCAVDADEIRA CASE, DA GRADE ARADORA, DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, DA CACAMBA PLACA NQE 7941, DO TRATOR DE PNEUS LS U80, VINCULADOS ASECREATARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/04/2020 | 1050.00 | 00011543101402 | MURILO RENNAN DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 15 DIARIAS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO, TARIFA REFERENTE A 01/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADADA NA CONTA 10474-4,FPM. 01/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/04/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS TARIFAS BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X, FUS. 01/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/04/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA NO DIA 01/04/2020,PARA UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O SR JOSE FERREIRA DE AZEVEDO E ACOMPANHANTE, QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/04/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA NO DIA 01/04/2020, TRANSPORTANDO O SR JOSE AILTON AGOSTINHO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/04/2020 | 100.00 | 00006014777407 | RAQUEL HENRIQUES MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA NO DIA 01/04/2020, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO JOSE FERREIRA AZEVEDO,QUE ENCONTRAVA-SE HOSPITALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001235 | 01/04/2020 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001237 | 01/04/2020 | 1109.75 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS OFICINAS E GRUPOS DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/04/2020 | 5000.00 | 00005229335483 | TULIO MARANHÃO NETO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA, NO PERIODO DE 24 A 31/03/2020, INTEGRANDO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS NA FORMAPREVISTA PELA PORTARIA N° 430/2020 DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/04/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NPARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR N DIA 02/04/2020, TRANSPORTANDO A SRA EDILEIDE ROMAO DOS SANTOS, QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/04/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/04/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/04/2020 | 170.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA GRILL MALLORY,E UM LIQUIDIFICADOR ARNO DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS E MEDICOS, LOCALIZADO NA AV SOLIDONIO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/04/2020 | 1470.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM ROUPEIRO MOVAL PORTUGAL, DESTINADO A CASA DE APOIO PARA MOTORISTAS E MEDICOS, LOCALIZADO NA AV SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/04/2020 | 3730.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE FORMULARIOS DE AUTORIZACAO DE COMPRAS, AUTORIZACAO DE DIARIAS, CAPA DE PROCESSO, CINVITE GERAL PAPEL, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4, 03/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/04/2020 | 1060.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTRO AR, FILTRO AR SECUNDARIO SABONETEIRA, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO COMBUSTIVEL P-551433, FILTRO OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/04/2020 | 2161.93 | 19088122000100 | RENATO ALVES DE LACERDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ALCOOL EM GEL DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/04/2020 | 360.10 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/04/2020 | 360.10 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/04/2020 | 4450.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIOS COMUNS, RECEITOARIOS CONTROLE ESPECIAL, RESUMO DIARIO DO SERVICO ANTIVETORIAL, CADERNETA GESTANTE, RECEITUARIO TIPO B, LIVRETO DEIXANDO DE FUMAR, AUTORIZACAO DE COMPRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/04/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/04/2020, TRANSPORTANDO A SRA FRANCISCA NUNES DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/04/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/04/2020, TRANSPORTANDO A SRA EROTILDES ALEXANDRINA DA SILVA, QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/04/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/04/2020, TRANSPORTANDO A SRA DAMIANA GOMES CARIOLANO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/04/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/04/2020 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/04/2020 | 4955.76 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO: ARANHA TRAVA CUBO TRASEIRO, BUCHA ESTABILIZADOR CENTRAL TRASEIRA, CATRACA FREIO AUTOMATICO L/D, L/E, FILTRO COMBUSTIVEL, DENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAOGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/04/2020 | 3083.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO: BATERIA 150 AMPERES MOURA, BUCHA MOLA TRASEIRA P/DIANTEIRA, FUSIVEL LAMINA 10 AMPERES, FUSIVEL LAMINA 15 AMPERES, DENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFV 7296, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/04/2020 | 2705.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO: BATERIA 150 AMPERES MOURA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FILTRO RACOR SEPARADOR DAGUA, TAMBOR FREIO DIANTEIRO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0383,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/04/2020 | 1449.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE ENCARDENACAO DE APOSTILA, BOLETIM DO ALUNO, AUTORIZACAO DE COMPRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZACAO DA REFORMA DA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001263 | 06/04/2020 | 177.87 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COPO DESCARTAVEL, DESINFETANTE ITALIMP, VASSOURA MUNDIAL NYLON BELINHA, PAPEL HIG DANY, PAPEL TOALHA, AGUA SANITARIA ITALIMP, MERCADORIAS DESTINADAS AO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/04/2020 | 280.00 | 00001756331421 | DORGIVAL VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/04/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIAPARA VIAJAR NO DIA 06/04/2020, TRANSPORTANDO A SRA LUZIA VITALINO DE SOUSA FRANCELINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/04/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA NO DIA 06/04/2020, TRANSPORTANDO O SR DAMIAO PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 06/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X, 06/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001262 | 06/04/2020 | 466.27 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA SANITARIA ITALIMP, DESINFETANTE ITALIMP, VASSOURA MUNDIAL NYLON BELINHA, PAPEL HIG DANY, DETERGENTE EM PO BEM-TE-VI,PAPEL TOALHA, MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0001265 | 06/04/2020 | 5000.00 | 35677405000143 | ANA HELENA LEITE FERNANDES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NA CONFECCAO - 2ª ETAPA - DE OBRA DE ARTE DE UMA IMAGEM DE FREI DAMIAO, EM CONCRETO ARMADO MEDINDO 10M, QUE SERA EXPOSTA NO MIRANTE NA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TAIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4, 06/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/04/2020 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDÊNCIARIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/04/2020 | 239.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DA INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E SETOR DE LICITACAO. REFERENTE AO MÊSDE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 07/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A DELEGACIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 07/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/04/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/04/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/04/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/04/2020, TRANSPORTANDO A SRA MARIA JOSE DE OLIVEIRA PINTO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEDRO DE SOUSA NESTA CIDADE. MÊS ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/04/2020 | 270.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, LOCALIZADO NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS NESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/04/2020 | 1950.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7 MTS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/04/2020 | 255.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 526/2016 E N 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, COLETA PERIODO DE 01/03 A 31/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162020 | 0001287 | 07/04/2020 | 704.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSES ACOM COMPRA DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS MEDIO CX 100, SACOS PARA LIXO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/04/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 3 TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X (RECURSOS PROPRIOS DA SAuDE - FUS), 07/04/2020.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 07/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA RUA JOSE JO DE SOUSA DE PEDRA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 07/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I - SEBASTIAO RODRIGUES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TERESINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/04/2020 | 32.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE DE SOUZA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 07/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO CLAUDINO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/04/2020 | 950.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA, NO CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO DA CAIXA DE COMANDO, E CONSERTO DO PEDAL PROGRESSIVO COM TROCA DE EMBOLO PEDAL, CONSERTO DAVALVULA REGULADORA DE ALTA ROTACAO E REGULAGEM DE PRESSAO DA CANETA SPRAY. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/04/2020 | 1786.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, CONSERTO DE REFLETOR, CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTACAO E CONTRA ANGULO E INSTALACAO DO APARELHO DE PROFILAXIA, E CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO DO PEDAL PROGRESSIVO COM TROCA DE PLACA ELETRONICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/04/2020 | 1150.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONFECCAO DE BANNER 100x70, PROTETOR FACIAL EM ACRILICO, MATERIAL DESTINADOS PARA AS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A DISSEMINACAO DO CORONA VIRUS ( COVID 19 ). FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0001290 | 07/04/2020 | 4863.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM OFICINA EM EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE COM ENFOQUE NAS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19, COM PROFISSIONAIS QUE COMPOE A ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/04/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/04/2020, TRANSPORTANDO A SRA PAULA TAIS DE MORAIS SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/04/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/04/2020, TRANSPORTANDO O SR LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/04/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/04/2020, TRANSPORTANDO O SR ANTONIO LUIS DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade em Progresso | Implantacao de Infra Estrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001295 | 08/04/2020 | 54366.24 | 07638122000157 | CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO PEDRA BRANCA-PB. CONFORME CONVÊNIO SICONFI Nº 878659/2018, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/04/2020 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4, 08/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/04/2020 | 2907.52 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4(FPM), 09/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/04/2020 | 0.09 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL), 09/042020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/04/2020 | 6534.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60) DEBITADA NA CONTA 10474-4 EM 09/04/2020, COMFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/04/2020 | 16.68 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADA NA CONTA CIDE, EM 09/04/2020. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001301 | 09/04/2020 | 1729.29 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PEDRA BRANCA-PB, A MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001304 | 09/04/2020 | 5187.87 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB, A MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/04/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/04/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/04/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/04/2020, TRANSPORTANDO O SR ANTONIO LUIS DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001303 | 09/04/2020 | 10375.74 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE/ATENCAO BASICA DE PEDRA BRANCA-PB, A MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/04/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/04/2020, TRANAPORTANDO O SR ANTONIO LUIS DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/04/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/04/2020, TRANSPORTANDO O SR JOAO CAMPOS SOARES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001305 | 09/04/2020 | 12105.03 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PEDRA BRANCA-PB, A MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/04/2020 | 71.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA. ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001306 | 09/04/2020 | 5187.87 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DE PEDRA BRANCA-PB, A MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/04/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/04/2020, TRANSPORTANDO A SRA HELENA RITA DA CONCEICAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/04/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/04/2020, TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO PEREIRA DE MORAIS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001326 | 13/04/2020 | 616.16 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, SCFV E CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001327 | 13/04/2020 | 239.88 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O COEGEMAS/PB-COLEGIADO EST GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST SOCIAL E O FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCA-PB QUE TEM POR OBJETIVO UM SISTEMA DE MUTUA COOPERACAO, VISANDO PROMOVER UM INTERCAMBIO DE INFORMACOES E ACOES NO QUE SE REFERE A ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/04/2020 | 250.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA E QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA PRE-ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001302 | 13/04/2020 | 440.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ALCOOL ETILICO 70%, DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAuDE NA PREVENCAO E CONTROLE DA DISSEMINACAO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/04/2020 | 150.00 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SOM NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE CONCIENTIZACAO DA POPULACAO CONTRA O NOVO CORONAVIRUS(COVID 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/04/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/04/2020, TRANSPORTANDO O SR ANTONIO LUIS DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO AGUA PARA O PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETuLIO VARGAS, 406, NESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/04/2020 | 385.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETuLIO VARGAS, 406, NESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/04/2020 | 750.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7 MTS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/04/2020 | 1500.00 | 36292619000164 | JOSEFA EDILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/04/2020 | 300.00 | 00007090158446 | ANTONIO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001325 | 13/04/2020 | 1997.06 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/04/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/04/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANHTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/04/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA NO DIA 14/04/2020, TRANSPORTANDO O SR JOSE AILTON AGOSTINHO E A SRA MARIA JOSE DE OLIVEIRA PINTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X, 13/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001324 | 13/04/2020 | 957.12 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/04/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE TOMADA DE PRECOS Nº 00005/2020. PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 889202/2019/MDR/CAIXA. OFICIO 5808178, ENVIADO EM 13/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/04/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE TOMADA DE PRECOS Nº 00006/2020. PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 896286/2019/MDR/CAIXA. OFICIO 5808157, ENVIADO EM 13/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/04/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REFERENTE A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001328 | 13/04/2020 | 796.02 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA COBRADA NA CONTA 10474-4, 13/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/04/2020 | 447.42 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, 10474-4(FPM/AFM), 14/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/04/2020 | 80.86 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA ACESSO AO PORTAL UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/04/2020 | 340.00 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KIT DE PASTILHA DE FREIO DE MAO HL-740 PARA A PA CARREGADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001338 | 14/04/2020 | 9080.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 10.00-20, PROTETORES RUZI ARO 20, CAMARAS DE AR QBOM 10.00-20, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001340 | 14/04/2020 | 5000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU 17.5-25 12TL, CAMARA DE AR FEQ 17.5, DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIIPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/04/2020 | 397.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TRAVA PORCA AP SEXT 1.5/8 1.3/4, ENGATE RAPIDO 1/2x1/2 NPT COMPLETO, PINO ENGATE 1.1/16x165mm, PINO TRAVA REFORCADO 7/16x2, GRAXEIRA RETA 1/4, DESTINADOS A GRADE ARADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/04/2020 | 1313.96 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BUCHA EPOXI PINO CENTRAL EIXO DIANTCAT-416, ARRUELA, FILTRO AR PRIMARIO CAT-416E, FILTRO SECUNDARIO CAT-416E,FILTRO COMBUSTIVEL DONALDSON, FILTRO COMBUSTIVEL DONALDSON, CORREIA JOGO COM 02 PECAS,ARRUELAS, PARA A RETRO- CATERPILLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/04/2020 | 3300.00 | 21946771000146 | LB PARTICIPAÇÕES, DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MASCARA RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTAVEL PFF2-S COM VALVULA EQUIVALENTE N95, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DO MUICIPIO, NAS ACOES DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUR - COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/04/2020 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, DA PACIENTE CLEONICE NAZARIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/04/2020 | 2450.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM CONSULTA COM PEDIATRA, CONSULTA COM UROLOGISTA, COM OTORRINO, COM NEUROLOGISTA, COM GINECOLOGISTA, COM ORTOPEDISTA, COM DERMATOLOGISTA, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001341 | 14/04/2020 | 8700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 215/75R17.5, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0001347 | 14/04/2020 | 96000.30 | 13045626000166 | P.A.S. SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 30(TRINTA) AR CONDICIONADOS SPLIT 18.000BTUs VOGGA HW 220W, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, CONFORME CONVÊNIO Nº 540/2019 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E OGOVERNO DO ESTADO/SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/04/2020 | 180.00 | 00012716824436 | EMILY RAMOS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/04/2020 | 153.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/04/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA NO DIA 15/04/2020, PARA UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O SR TIAGO TACITO JANUARIO DA SILVA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001352 | 15/04/2020 | 40518.24 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª MEDICAO DA EXECUCAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, CONFORME CONVÊNIO Nº 540/2019,FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE EDUCACAO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA. | 00012020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, AVENIDA ADAUTO DE SOUSA OLIVEIRA DE PEDRA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/04/2020 | 197.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA COMO ALOJAMENTO PARA SERVIDORES (MOTORISTA, MEDICO), LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/04/2020 | 425.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETuLIO VARGAS, 406, NESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/04/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA DESPESA COM UMA DIARIA NO DIA 15/04/2020, PARA UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O SR JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA, PARA ACOMPANHAR O SEU PAI LUIZ PEREIRA DA SILVA EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 16/04/2020 | 2700.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM E INSTALACAOMUDANCA DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTUs E 9000 BTUs, SERVICO DE MANUTENCAO LIMPEZA COM REPOSICAO DE GAS E REPARO DE COMPRESSOR E TROCA DE PLACAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS), 16/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS), 16/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/04/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/04/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANHTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 16/04/2020 | 313.13 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 16/04/2020 | 300.00 | 00009891906418 | EDINILTON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA EXTRACAO DE 06 PARAFUSOS DA BASE DO TRATOR DE PNEUS LS U80, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 16/04/2020 | 958.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 TABLETS MINI MULTILASER MS50G PRETO NB736 COM HEADPHONE, RESOLUCAO DO SENADO Nº 13/12, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDIMENTO A DISTANCIA (VIRTUAL) COMO FORMA DE PREVINIR E MINIMIZAR OAVANCO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001366 | 16/04/2020 | 10626.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001367 | 16/04/2020 | 24625.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 16/04/2020 | 399.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 TABLET MINI MULTILASER MS50G PRETO NB736, RESOLUCAO DO SENADO Nº 13/12, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 16/04/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO PP: 0024/2020, INSTRUMENTOS MUSICAIS, REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 5813966, ENVIADO EM 16/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/04/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO PP: 0024/2020, INSTRUMENTOS MUSICAIS, REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 5813926, ENVIADO EM 16/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/04/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE JULGAMENTO PP: 0024/2020, INSTRUMENTOS MUSICAIS, REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 5813916, ENVIADO EM 16/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/04/2020 | 71.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO NA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA. ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/04/2020 | 432.00 | 18397437000176 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ALCOOL GEL HIGIENIZANTE MURIEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA USO NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 17/04/2020 | 810.00 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDO TEXTOLEEN 50 ALGODAO POLIESTER, TECIDO TEXTOLEEN 50 ALGODAO 50 POLIESTER, DESTINADO A CONFECCAO DE MASCARAS DE PROTECAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, EM COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 17/04/2020 | 5982.00 | 28859855000191 | DUPLICOPY SUPRIMENTOS GRAFICOS-EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ALCOOL GEL 230GR, ALCOOL GEL 4.5GK, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, EM COMBATE AO COVID-9. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/04/2020 | 990.00 | 05631211000146 | EDNALDA BALDUINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ELASTICOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA CONFECCAO DE MASCARAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/04/2020 | 3181.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 17/04/2020 | 395.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COMERCIO DE ELETRO ELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AMPLIFICADOR DE POTENCIA 50DB PARA DISTRIBUICAO DE SINAIS DE TELEVISAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 17/04/2020 | 2600.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE NA MANUTENCAO DO SISTEMA DIGITAL DE TRANSMISSAO DE TV, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/04/2020 | 13140.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica e dos Orgaos Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/04/2020 | 2533.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTA DO ALVORADA, POCO COMUNITARIO DO SITIO ESCRAVADO VERMELHO, GINASIO DE ESPORTES , E PALCO DA PRACA DE EVENTOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/04/2020 | 756.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/04/2020 | 26761.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020, A SER PAGO COM RECURSS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/04/2020 | 2135.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60% INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020, A SER PAGO COM RECURSS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/04/2020 | 856.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60% CAP EDUC ADM EXP INT PUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020, A SER PAGO COM RECURSS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/04/2020 | 445.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60% - ADM EXP INT PUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020, A SER PAGO COM RECURSS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/04/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/02/2020, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DE LOURDES DA SILVA, PARA ACOMPANHAR SEU ESPOSO LUIZ PEREIRA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/04/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/04/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANHTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/04/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/04/2020, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO LUCAS DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/04/2020 | 1968.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS), 17/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10277-X(FUS), 17/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/04/2020 | 1500.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7 MTS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/04/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/04/2020, TRANSPORTANDO O SR JOSE EPAMINONDAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/04/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/04/2020, TRANSPORTANDO O SR JOSE AILTON AGOSTINHO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/04/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/04/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO DE SAuE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/04/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/04/2020, TRANSPORTANDO A SRA MARIA JOSE DE OLIVEIRA PINTO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/04/2020 | 450.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/04/2020 | 660.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACOES NO JORNAL FOLHA DO VALE. MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/04/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO-AMVAP. MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/04/2020 | 758.60 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4(FPM), 20/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/04/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/04/2020, TRANSPORTANDO O SR IVO ALVES DE SOUSA E A SRA EDILENE ALVES DE SOUSA, DA CIDADE DO RECIFE-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/04/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/04/2020, TRANSPORTANDO O SR NELSON CICERO DE SOUSA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/04/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/04/2020, TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO DA SILVA A CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 22/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4, FPM, 22/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/04/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/04/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/04/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/04/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/04/2020 | 550.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 11 DIARIAS NA LIMPEZA DO ALOJAMENTO DE APOIO PARA FUNCIONARIOS(MOTORISTAS, MEDICOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/04/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR DIA 22/04/2020, TRANSPORTANDO O SR JOSIAS JERONIMO DE CARVALHO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/04/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/04/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/04/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/04/2020, TRANSPORTANDO MATERIAL DE SUSPEITA DE COVID- 19, PARA REALIZACAO DE EXAME NACIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/04/2020 | 260.00 | 00004739036444 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONSERTO NO TELHADO DA UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/04/2020 | 1500.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 23 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB E 1 VIAGEM DE PEDRA BRANCA A PIANCO-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X-FUS, 23/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001423 | 23/04/2020 | 23952.78 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/04/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE A PUBLICACAO DE TERCEIRO ADITIVO-CHS CONSTRUCOES-MIRANTE. OFICIO 5823002, ENVIADO EM 23/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/04/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/04/2020, TRANSPORTANDO O SR ANTONIO CARLOS LEITE BARBOSA, PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROS- RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/04/2020 | 160.00 | 00002673182438 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE TELHADO DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/04/2020 | 350.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA "GRIPE", IDOSO, NO PERIODO DE 23/03/2020 A 16/04/2020.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/04/2020 | 350.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA "GRIPE", IDOSO, NO PERIODO DE 23/03/2020 A 16/04/2020.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/04/2020 | 2900.00 | 00007700018405 | JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA(FARMACEUTICA/BIOQUIMICA RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES) QUE A PEDIDO FOI COLOCADA A DISPOSICAO, SEM ONUSPARA ESTA PREFEITURA, PARA PREFEITURA DE SAO JOSE DE CAIANA-PB, A ONDE IRA OCUPAR O CARGO DE AGENTE POLITICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/04/2020 | 1318.78 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDO TEXTOLEEN 50 ALGODAO 50 POLIESTER, TECIDO TEXTOLEEN 50 ALGODAO 50 POLIESTER, TECIDO TEXTOLEEN 50 ALGODAO 50 POLIESTER DESTINADO A CONFECCAO DE MASCARAS DE PROTECAO, DESTINADOS A SECRETARIA DESAuDE, EM COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001434 | 24/04/2020 | 766.41 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ALCOOL SANTA CRUZ, DETERGENTE EM PO BEM-TE-VI, AGUA SANITARIA ITALIMP, COPO DESCARTAVEL TOTALPLAST, DESINFETANTE ITALIMP, PAPEL HIG DANY, PAPEL TOALHA, MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001438 | 24/04/2020 | 1940.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER, OBSTETRICA MORFOLOGICA, VIAS URINARIAS, DE ARTICULACAO, DE ABDOME TOTAL, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACAO, DE COLUNA DORSO LOMBAR, RAIO X DA COLUNATOTAL, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 24/04/2020 | 4198.71 | 34594065000124 | JOIZOMA ALVARENGA BIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMAOS, PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO EM SUPERFICIE METALICA COM DUAS DEMAOS. SERVICO REALIZADOS NO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONOU ATE ESTE MES DE ABRIL/2020 A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 24/04/2020 | 4640.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GAZES TIPO QUEIJO 9 FIOS 91x91CM, TIRAS ON CALL PLUSS C/50 UNIDADES, TOUCA DESCARTAVEIS BRANCA COM ELASTICO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. EM COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0001460 | 24/04/2020 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 24/04/2020 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA,750, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/04/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICO DE INTERNET VIA RADIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 24/04/2020 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA,581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 24/04/2020 | 240.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 24/04/2020 | 300.00 | 00030908452888 | GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOBILIARIO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 24/04/2020 | 240.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOBILIARIO DO PRO-INFANCIA TIPO C - EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 24/04/2020 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 24/04/2020 | 750.00 | 00010892591404 | ANTONIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOAO DA CUNHA, MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/04/2020 | 190.00 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BAMBOLE, E BOLA ARTILHEIRO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 24/04/2020 | 3539.97 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TENDA BRANCA, TENDA GAZEBO BRANCO, TENDA GAZEBO X-FLEX, MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 24/04/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/04/2020 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 24/04/2020 | 180.00 | 05581899000105 | CG DO AMARAL SERTANIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE PO DE BRITA, DESTINADOS AOS CANTEIROS DE AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 24/04/2020 | 4200.00 | 00008734867490 | MARCILIO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 14 DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPIEDADE CAMINHAO F-4000, PLACA MNX 3009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0001429 | 24/04/2020 | 3000.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 24/04/2020 | 2935.35 | 34594065000124 | JOIZOMA ALVARENGA BIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES COM DUAS DEMAOS. SERVICO REALIZADO NO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTOS DAS SECRETARIAS DE INFRA E ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0001467 | 24/04/2020 | 17444.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO PERIODO TRABALHADO NO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0001468 | 24/04/2020 | 26400.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DAS ARTERIAS DA ZONA URBANA, PODA DE ARVORES, LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS, LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. NA FORMA PREVISTAPELO CONTRATO Nº 00029/2018 - TOMADA DE PRECO Nº 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/04/2020 | 1000.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA,S/N, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO E SALA LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 24/04/2020 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA,S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001427 | 24/04/2020 | 1045.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICACAO DE BALANCETES, RELATORIOS DENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 24/04/2020 | 2500.00 | 00008678190493 | ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL, BEM COMO, ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 24/04/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 24/04/2020 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, COM SERVICOS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 24/04/2020 | 1290.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001465 | 24/04/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 24/04/2020 | 400.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA COMO ALOJAMENTO PARA SERVIDORES (MOTORISTA, MEDICO), LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001466 | 24/04/2020 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001470 | 24/04/2020 | 8400.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA), TIPO VW AMAROK CD 4x4S, PLACA QSM 8520, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 24/04/2020 | 4341.83 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, PARTE RELATIVA A 1% DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE , PERIODO DE APURACAO 31/03/2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 24/04/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR DIA 25/04/2020 A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA, TRANSPORTANDO O SR ANTONIO CARLOS LEITE BARBOSA PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROS- RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA COBRADA NA CONTA 10474-4, FPM. 24/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001461 | 24/04/2020 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 24/04/2020 | 110.67 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP(FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), 24/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001463 | 24/04/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001469 | 24/04/2020 | 3200.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS VOLTADOS AO SETOR PuBLICO COM REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS EM AMBITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/04/2020 | 300.00 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 6 DIARIAS NA LIMPEZA GERAL NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 24/04/2020 | 1500.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7 MTS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 24/04/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/04/2020, TRANSPORTANDO A SRA CLEONICE NICOLAU VIANEZ, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 24/04/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/04/2020, TRANSPORTANDO O SR EUZEBIO BRAZ DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 24/04/2020 | 3938.80 | 34594065000124 | JOIZOMA ALVARENGA BIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS, PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM SUPERFICIE METALICA COM DUAS DEMAOS. SERVICO REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONOU A SECRETARIA DE SuDE DO MUNICIPIO ATE ESTE MÊS DE ABRIL/2020. PARA ENTREGA DO MESMO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 24/04/2020 | 3648.10 | 34594065000124 | JOIZOMA ALVARENGA BIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APLICACAO MANUAL DE PINTURAS COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS, PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO EM SUPERFICIE METALICA, COM DUAS DEMAOS. SERVICO REALIZADO NO PREDIO LOCADO PARA CASA DE APOIOAOS MEDICOS DAS UBS'S ANA TEOTONIO E ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 24/04/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/04/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES, PATA TRATAMENTO DE SAUDE ( HEMODIALISE ) NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 24/04/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/04/2020, TRANSPORTANDO ACOMPANHANTE PARA A SRA CLEONICE NICOLAU VIANEZ PEREIRA, EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 24/04/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA NO DIA 26/04/2020, TRANSPORTANDO A SRA CLEONICE NICOLAU VIANEZ PEREIRA, QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS- PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X, FUS. 24/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X,FUS. 24/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 24/04/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/04/2020 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS,406, ONDE FUNCIONOU ATE ESTE MES DE ABRIL 2020 A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001483 | 27/04/2020 | 25337.62 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/04/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/04/2020, TRANSPORTANDO A SRA FRANCIVANIA FRANCELINO DE SOUSA, PARA ACOMPANHAR O SR ANTONIO LUIZ DE SOUSA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/04/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA A VIAJAR NO DIA 05/05/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NAC IDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001498 | 27/04/2020 | 192.55 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA OFZ 7597, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001499 | 27/04/2020 | 3616.86 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/04/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/04/2020, TRANSPORTANDO A SRA KALIANE ARAuJO BARBOSA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/04/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/04/2020, TRANSPORTANDO A SRA MARIA JOSE DE OLIVEIRA PINTO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/04/2020 | 2.42 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP(FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), 27/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0001485 | 27/04/2020 | 5000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAL, REGIONAL E FEDERAL. ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001503 | 27/04/2020 | 5577.49 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA QSM 8520, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/04/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001493 | 27/04/2020 | 1572.12 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PBO 002, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001494 | 27/04/2020 | 2544.77 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001495 | 27/04/2020 | 1389.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA 3790, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001496 | 27/04/2020 | 2258.93 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA PAA-0000, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001497 | 27/04/2020 | 1548.30 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001502 | 27/04/2020 | 165.17 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001500 | 27/04/2020 | 3482.88 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661, A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001501 | 27/04/2020 | 4025.10 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9651, A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001517 | 28/04/2020 | 12732.72 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DEDETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM COM SERVICO DE DESINFECCAO E HIGIENIZACAO DE PREDIOS PuBLICOS E DOS LOCAIS DE GRANDE CIRCULACAO E VIAS PuBLICAS, COM O OBJETIVO DE REDUZIR RISCO DE CONTAMINACAO POR CORONA VIRuS(COVID 19) NO MUNICIPIO DE PEDRABRANCA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/04/2020 | 16999.32 | 00005436074375 | EVERSON BÉLEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, NO PERIODO DE 03 A 30/04/2020, INTEGRADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA Nº 430/2020 DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/04/2020 | 950.40 | 00011765806470 | MARIA ISAIANNY CAMPOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, NO PERIODO DE 17 A 30/04/2020, INTEGRADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUSNA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA Nº 430/2020 DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/04/2020 | 1584.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTINIO DE SOUSA, NO PERIODO DE 07 A 30/04/2020, INTEGRADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA Nº 430/2020 DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/04/2020 | 20000.00 | 00005229335483 | TULIO MARANHÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, INTEGRADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA Nº 430/2020 DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0001523 | 28/04/2020 | 3800.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC E NO ESUS-AB, NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, COMO TAMBEM A ALIMENTACAO E ENVIO DE INFORMACAO NOS SISTEMASDA ATENCAO BASICA SENDO ELES, SIA SUS, BPA, CNES, FRO E SEUS TRANSMISSORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/04/2020 | 160.00 | 00004739036444 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE TELHADO DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/04/2020 | 1045.00 | 00005749519465 | CLAUDIANO BARBOSA NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRO DE ARTE E CULTURA, PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/04/2020 | 300.00 | 00005105089448 | JOSE ALMAIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO CONSERTO DE DIVISORIAS DE MADEIRA NO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/04/2020 | 1136.00 | 02301569000112 | ROBERTO DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS E SHORTS(PADRAO ESPORTIVO), DESTINADO A EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO RAINHAS DA BOLA. COMO FORMA DE INCENTIVO AOS DESPORTISTAS AMADORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001509 | 28/04/2020 | 160.04 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE TIPO OLEO ELF EVOLUTION 900 FT 5W40 24X1, DESTINADO AO VEICULO CITROEN PLACA QSF 2939, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001512 | 28/04/2020 | 1316.05 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE TIPO OLEO TOTAL RUBIA TIR 6400 15W40 CH BD, OLEO IPIGEROL GL5 90 24X1, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/04/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR DIA 235/04/2020 A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA, TRANSPORTANDO O SR ANTONIO CARLOS LEITE BARBOSA PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROS- RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001507 | 28/04/2020 | 13193.58 | 08922871000174 | ALDINES ARAUJO DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001508 | 28/04/2020 | 160.04 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE TIPO OLEO ELF EVOLUTION 900 FT 5W40 24X1, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSD 9439, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001510 | 28/04/2020 | 180.09 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE TIPO OLEO ELF EVOLUTION 900 FT 5W40 24X1, FLUIDO FREIO DOT4 24X500ML, DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9651, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001511 | 28/04/2020 | 200.05 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE TIPO OLEO ELF EVOLUTION 900 FT 5W40 24X1, DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/04/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/04/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/04/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/04/2020, TRANBSPORTANDO A SRA VACELANEA TETONIO PIRES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/04/2020 | 500.00 | 00005105089448 | JOSE ALMAIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE MAVEIS DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA E DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PRATELEIRAS DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/04/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/04/2020 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/04/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/04/2020, TRANSPORTANDO A SRA TEREZA MARIA DA CONCEICAOPARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/04/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/04/2020, TRANSPORTANDO O SR LUIZ PEREIRA DA SILVA, QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/04/2020 | 700.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7 MTS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0001540 | 29/04/2020 | 2000.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA, NO QUE SE REFERE AO PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS, REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X, 29/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS),NO DIA 29/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X, 29/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/04/2020 | 884.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG, DIA 08/04/2020, REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4, 29/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4, 29/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4, 29/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA COBRADA NA CONTA 9778-0(ICMS), 29/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/04/2020 | 596.02 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL/RECEITA FAZENDARIA, 35ª PARCELA, DEBITADO DA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112020 | 0001536 | 29/04/2020 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE 70 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001541 | 29/04/2020 | 2112.90 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFE, ALMOCO E JANTAR) PARA ASSESSOR JURIDICO, PARA CONTADORA, CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO E SERVIDORES DO GABINETE EM SERVICOS ESTRAORDINARIOS, ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDOSERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/04/2020 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CRIACAO DE MATERIAL AUDIO VISUAL PARA ACOES DE COMBATE AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/04/2020 | 1450.00 | 31289305000199 | ELITON TEOTONIO MAIA 12094792498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZOS NOS PNEUS: DA CACAMBA PLACA QFE 7941, DA PA CARREGADEIRA, DA RETRO ESCAVADEIRA CASE, DO CAMINHAO PIPA PLACA QFA 3790, DA PATROL, DO TRATOR DE PNEUS, DO TRATOR DE PNEUS LS U80, DA GRADE ARADORA, RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADOS A SECREATARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, COBRADA NA CONTA 32416-7, NO DIA 29/04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001530 | 29/04/2020 | 5564.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/04/2020 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, DO PACIENTE MANOEL ALVES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0001532 | 29/04/2020 | 4863.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM OFICINA EM EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE COM O TEMA "E.P.I. EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL CORRETO MANUSEIO USO E DESCARTE. REALIZADO COM EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE DO MUNICIPIO DEPEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/04/2020 | 330.00 | 30801125000181 | TOK CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ALCOOL GEL QS 70%, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, EM COMBATE AO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001542 | 29/04/2020 | 1787.60 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFE, ALMOCO E JANTAR) PARA AS EQUIPES DE SAuDE EM HORARIO EXTRAORDINARIOS NAS ACOES DE COMBATE AO COVIDE 19 NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2020 | 61779.25 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE/FMS ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2020 | 17220.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PAB/ACS(AGENTES COMUNITARIOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2020 | 5932.80 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE/NASF (NUTRICIONISTA, PSICOLOGA, FISIOTERAPEUTA E FONOAUDIOLOGA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2020 | 11095.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE/PAB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/04/2020 | 3530.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE/PAB/ACS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2020 | 1417.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE/NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/04/2020 | 5250.00 | 31650656000183 | E L LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MASCARAS PARA O COMBATE AO COVID 19 NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/04/2020 | 30113.99 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/04/2020 | 171770.94 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR, DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO) FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/04/2020 | 33735.01 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/04/2020 | 10780.32 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 40% EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/04/2020 | 4180.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS PROFESSORES CONTRATADOS TEMPORARIOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/04/2020 | 6632.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/04/2020 | 2032.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 40%-INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/04/2020 | 6066.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/04/2020 | 10417.90 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60% (PROFESSOR QPM-PR-1 E 2), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2020 | 8755.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADOS E EFETIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2020 | 2440.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2020 | 4180.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS CONTRATADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/CRIANCA FELIZ/EXP INT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2020 | 2803.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2020 | 1987.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2020 | 574.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/04/2020 | 856.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ-EXP.INT., REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/04/2020 | 3560.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/04/2020 | 729.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/04/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE AVISO CANCELADA DA PP: 0024/2020, INSTRUMENTOS MUSICAIS, REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 5832832, ENVIADO EM 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/04/2020 | 5225.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (SEC. ACAO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/04/2020 | 5055.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/04/2020 | 2107.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/04/2020 | 8180.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLMIMENTO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2020 | 1676.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/04/2020 | 3220.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO DO ALTERNADOR, REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA, EMBUCHAMENTO DA LANCA DO EIXO DIANTERIO DO DIFERENCIAL, DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, CONSERTO DA REVERSAO DA TRANSMISSAO, DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, E CONCERTO DOS SENSORES ELETRICOS DE REVERSAO DO TORQUE DA DA RETRO ESCAVADEIRA CASE , VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2020 | 150.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PLOTAGEM EM PAPEL A1- 06 PRANCHAS, PAPEL A0- 05 PRANCHAS ( 01 VIA DAS ESTRADAS VICINAIS CT 1069122-60 PARA CAIXA, SUDEMA E CAGEPA) ( 01 VIA DO MAPA DE PEDRA BRANCA PARA O PREFEITO) NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA- PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/04/2020 | 50333.87 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2020 | 9821.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/04/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE A PUBLICACAO DE TP 0008/2020, ADQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS. OFICIO 5832608, ENVIADO EM 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/04/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO TP 007/2020. PAVIMENTACAO, OFICIO 5832618, ENVIADO EM 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/04/2020 | 280.00 | 04132099000136 | DILMA DANTAS COSTA-HOTEL C.RAINHA D/VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA DOIS PRESTADORES DE SERVICO A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, PARA REALIZACAO DO MAPEAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/04/2020 | 17418.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2020 | 5850.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO/ VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2020 | 11700.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2020 | 3597.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE (PREFEITO-VICE), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2020 | 3570.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/04/2020 | 21930.15 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2020 | 500.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/04/2020 | 26793.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020, A SER PAGO COM RECURSS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2020 | 2135.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60% INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020, A SER PAGO COM RECURSS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2020 | 856.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60% CAP EDUC ADM EXP INT PUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020, A SER PAGO COM RECURSS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2020 | 5747.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/04/2020 | 4265.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/04/2020 | 8150.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2020 | 1670.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/04/2020 | 1309.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/04/2020 | 2668.93 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4(FPM), 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4, 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0-ICMS. DIA 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 (FPM), NO DIA 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/04/2020 | 598.02 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL/RECEITA FAZENDARIA, 35ª PARCELA, DEBITADO DA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA COBRADA NA CONTA 10474-4, FPM. 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA COBRADA NA CONTA 10474-4, FPM. 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA COBRADA NA CONTA 10474-4, FPM. 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA COBRADA NA CONTA 10474-4, FPM. 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/04/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/04/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/04/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/04/2020, TRANSPORTANDO A SRA MARIA ALINEIDE ROMAO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/04/2020 | 440.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM SERVICO PRESTADO EM 06 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 9439, 04 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX DE PLACA OGB 9661, 03 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX CONNECT PLACA OGB 9651. PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2020 | 21603.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/04/2020 | 4428.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE/FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/04/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/05/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( HEMODIALISE ) NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/04/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/05/2020, TRANSPORTANDO O SR JOSE AIRTON PEREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/04/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/05/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS),NO DIA 30/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS),NO DIA 30/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS),NO DIA 30/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/05/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/05/2020, TRANSPORTANDO O SR ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/05/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/05/2020, TRANSPORTANDO O VEICULO AMAROK PLACA OFC 5061, PARA REVISAO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001625 | 04/05/2020 | 28800.09 | 13045626000166 | P.A.S. SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 9(NOVE) AR CONDICIONADOS SPLIT 18.000BTUs VOGGA HW 220W, DESTINADOS A PRE-ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ANTONIA JACOME DE MOURA, CONFORME CONVÊNIO Nº 437/2019 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO/SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/05/2020 | 6202.00 | 00004400731464 | IVETE CUSTODIO BEZERRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO CORTE E COSTURA PARA CONFECCAO DE 8860(OITO MIL OITOCENTOS E SESSENTA) UNIDADES DE MASCARAS DE TECIDO REUTILIZAVEIS CONFORME RECOMENDACOES DA ANVISA, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, PARA PREVENCAO DA CONTAMINACAO E PROPAGACAO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001626 | 04/05/2020 | 4660.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA 2º E 3º TRIMESTRE, OBSTETRICA COM TRANSLUCENCIA NUCAL, OBSTETRICA COM DOPPLER, OBSTETRICA MORFOLOGICA, DE ABDOME TOTAL, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, DE CRANIO, DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/05/2020 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/05/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/05/2020, TRANSPORTANDO A SRA EDILENE ALVES DE SOUSA E O SR IVO ALVES DE SOUSA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 05/05/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO 0026/2020, INSTRUMENTOS MUSICAIS, REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 5836703, ENVIADO EM 05/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/05/2020 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO, TARIFA REFERENTE A 05/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001637 | 05/05/2020 | 8134.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES: SERVICOS DE VIGILANCIA/PORTARIA EM IMOVEIS PUBLICOS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2020 PARA A SEC DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 (FPM), NO DIA 05/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 05/05/2020 | 2220.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM BOMBA E BICOS INJETORES DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 05/05/2020 | 450.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBO CC28A1000, LUVA P/CARDAN MEDIO, LUVA 36,85mm, CRUZETA P/CARDAN MEDIO, DESTINADO AO TRATTOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 05/05/2020 | 350.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA "GRIPE", IDOSO, NO PERIODO DE 23/03/2020 A 16/04/2020.NESTE MUNICIPIO.EM SUBSTITUICAO AO NE 1419. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 05/05/2020 | 350.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA "GRIPE", IDOSO, NO PERIODO DE 23/03/2020 A 16/04/2020.NESTE MUNICIPIO. EM SUBSTITUICAO AO NE 1418. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 05/05/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/05/2020, TRANSPORTANDO A SRA MARIA JOSE DE OLIVEIRA PINTO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 05/05/2020 | 2003.32 | 28954976000112 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOSEM US OBSTETRICA 1 TRIMESTRE, US OBSTETRICA, , US TRANSVAGINAL, US PROSTATA. REALIZADAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 05/05/2020 | 1000.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO PELO DOUTOR ALLAN DHEYVSON FELIZOLA LUCENA, NO DIA 12/03/2020 A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 06/05/2020 | 360.10 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 06/05/2020 | 360.10 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 06/05/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PUBLICACAO NA IMPRESA NACIONAL, RATIFICACAO DE DISPENSA 00014/2020- PROTESES. PUBLICACAO DO OFICIO 5838396 - 06/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 06/05/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PUBLICACAO NA IMPRESA NACIONAL, HOMOLOGACAO DISPENSA 00014/2020- PROTESES. PUBLICACAO DO OFICIO 5838425 - 06/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 06/05/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/05/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES, PATA TRATAMENTO DE SAUDE ( HEMODIALISE ) NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 06/05/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/05/2020, TRANSPORTANDO A SRA VANDERLY BEZERRA MOSSORO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 06/05/2020 | 6202.00 | 00004400731464 | IVETE CUSTODIO BEZERRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO CORTE E COSTURA PARA CONFECCAO DE 8860(OITO MIL OITOCENTOS E SESSENTA) UNIDADES DE MASCARAS DE TECIDO REUTILIZAVEIS CONFORME RECOMENDACOES DA ANVISA, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, PARA PREVENCAO DA CONTAMINACAO E PROPAGACAO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 07/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO CLAUDINO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 07/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA RUA JOSE JO DE SOUSA DE PEDRA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 07/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 07/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TERESINHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 07/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, AVENIDA ADAUTO DE SOUSA OLIVEIRA DE PEDRA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 07/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 07/05/2020 | 400.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PROCEDIMENTO BRONCOSCOPIA, REALIZADA NO PACIENTE LUIZ PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 07/05/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PUBLICACAO NA IMPRESA NACIONAL, EXTRATO CONTRATO DISPENSA 0014/2020 PROTESES. PUBLICACAO DO OFICIO 5840026 - 07/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 07/05/2020 | 401.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONOU A SECRETARIA DE SAuDE, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETuLIO VARGAS, 406, NESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 07/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS, ONDE FUNCIONOU A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 07/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEDRO DE SOUSA NESTA CIDADE. MÊS MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/05/2020 | 373.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, LOCALIZADO NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS NESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 07/05/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X-FUS, 07/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/05/2020 | 1200.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DE LESAO DE PULMAO DIREITO, REALIZADA NO PACIENTE LUIZ PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/05/2020 | 510.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 526/2016 E N 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, COLETA PERIODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001647 | 07/05/2020 | 25972.45 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/05/2020 | 1500.00 | 00042474213449 | JOSE VALDEBLAN DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 25 PASSAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB A JOAO PESSOA-PB, SENDO 10 PASSAGENS IDA E VOLTA, CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAuDE EM VEICULO ALTERNATIVO DE PLACAKVD 9768 -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/05/2020 | 5984.00 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DISCO DE FREIO PAPER, DISCO DE ACO DE FREIO, ANEL ORING, ANEL ORING, RETENTOR, CABO ESTABILIZADOR, PARA A PA CARREGADEIRA HYUNDAI, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 07/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A DELEGACIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 07/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 07/05/2020 | 406.71 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, 10474-4(FPM/AFM), 07/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 07/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/05/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REFERENTE A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/05/2020 | 3680.64 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4(FPM), 08/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/05/2020 | 11612.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DIVIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-RET DARF). ABRIL/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/05/2020 | 6551.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60) DEBITADA NA CONTA 10474-4 EM 08/05/2020, COMFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4, FPM. 08/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4, FPM. 08/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4, FPM. 08/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4, FPM. 08/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/05/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/05/2020, TRANSPORTANDO O VEICULO FOX PLACA OGB 9661 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REVISAO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/05/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/05/2020, TRANSPORTANDO O SR ARIOSVALDO SIMAO DE ARAuJO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/05/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/05/2020, TRANSPORTANDO O SR LUIZ PEREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/05/2020 | 1050.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7 MTS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/05/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/05/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/05/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/05/2020, TRANSPORTANDO O SR JOSE AILTON AGOSTINHO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS),NO DIA 08/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/05/2020 | 4540.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 18000 BTU'S E 12000 BTU'S COM TUBULACAO DE 5 E 6 METROS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/05/2020 | 3780.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICINADO DE 18000BTU'S COM TUBULACAO DE 5 E 6 METROS NAS SALAS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/05/2020 | 1516.49 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO MOTOR, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, PARAFUSO, LIQUIDO ARREF., AGUA DESTIADA, KIT REVISAO, HIGIENIZACAO, PROD LIMPEZA, BATENTE, JOGO DE PASTILHA, VELAS, JOGO DE CABOS,ELEMENTO, FILTRO CABINE, JG. PALHETA, LAMPADA H8 MILHA, DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ATENAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/05/2020 | 538.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REVISAO VELAS E CABOS E INSTALACAO, PASTILHAS FREIO, DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001681 | 08/05/2020 | 1100.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVEIS COM ELASTICO, EM COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0001690 | 11/05/2020 | 8400.00 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO: KOVID AB-IGG/IGM KIT, COVR COM 20 TESTES-L, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/05/2020 | 3319.66 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA : PULV ELETRICO BATERIA LYNUS, CB30 TA DESINFETATNTE, MACACAO DEFENSIVO G50, BOTA BORRAC C MEDIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O USO NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ESTRADAS DA CIDADE NO COMBATEAO COVID- 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/05/2020 | 0.20 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REVISAO VELAS E CABOS E INSTALACAO, PASTILHAS FREIO, DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1680. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/05/2020 | 4231.50 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MASCARAS RESPIRADOR, DESTINADAS AOS SERVICOS DE ATECAO PRIMARIA A SAUDE NO COMBATE AO COVID- 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/05/2020 | 5250.00 | 31650656000183 | E L LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MASCARAS, DESTINADAS AOS SERVICOS DE ATECAO PRIMARIA A SAUDE NO COMBATE AO COVID- 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/05/2020 | 1000.00 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO PELO DOUTOR ALLAN DHEYVSON FELIZOLA LUCENA, NO DIA 12/03/2020 A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/05/2020 | 2003.32 | 28954976000112 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOSEM ULTRA SONOGRAFIA OBSTETRICA 1 TRIMESTRE, ULTRA SONOGRAFIA OBSTETRICA, , ULTRA SONOGRAFIA TRANSVAGINAL, ULTRA SONOGRAFIA PROSTATA. REALIZADAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/05/2020 | 1350.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONFECCAO DE ADESIVOS 9cmX9cm PARA INSTRUCAO DE USO DE MASCARAS, A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001700 | 11/05/2020 | 104.92 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001702 | 11/05/2020 | 282.19 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001703 | 11/05/2020 | 180.01 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001698 | 11/05/2020 | 505.56 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/05/2020 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDÊNCIARIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/05/2020 | 80.86 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA ACESSO AO PORTAL UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/05/2020 | 600.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO - VALE NOTICIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, COMUNICADOS, CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica e dos Orgaos Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001692 | 11/05/2020 | 9005.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO TIPO: LAMPADAS COMP ESPIRAL 36W, REATOR VAPOR MERC EXT 400W, LAMPADA VAPOR METALICA 400W, LAMPADA VAPOR SODIO 70W, LAMPADA VAPOR SODIO 250W, REATOR VAPOR SODIO 70W, REATOR VAPOR SODIO 250W, RELE FOTOCELULA QUALITRONIX, LAMPADA LED 30W, DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica e dos Orgaos Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001693 | 11/05/2020 | 1230.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBO DE ESGOTO 200 MM AMANCO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA A SER USADO NA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A COMUNIDADE BROCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/05/2020 | 1302.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MASCARA RESPIRADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001701 | 11/05/2020 | 338.32 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/05/2020 | 249.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A LICITACAO. LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 383. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001699 | 11/05/2020 | 1428.79 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001707 | 11/05/2020 | 4725.28 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CHAPA DE ZINCO 1.2M, TELHA BRASILIT FIRBOTEX 4MM, CHAPA DE ZINCO 1.0 M, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS ANA TEOTONIO E ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X,FUS. 11/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/05/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/05/2020, TRANSPORTANDO A SRA MARIA JOSE DE OLIVEIRA PINTO, PARA TRATATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/05/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/05/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPAHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001722 | 12/05/2020 | 646.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439,VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/05/2020 | 50.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, LOCALIZADA NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/05/2020 | 373.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA COMO ALOJAMENTO PARA SERVIDORES (MOTORISTA, MEDICO), LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/05/2020 | 110.00 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SOM PRESTADO NA DIVULGACAO DE VINHETA DA JUSTICA ELEITORAL TRATANDO SOBRE PRAZO PARA REGULARIZACAO E ALISTAMENTO ELEITORAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/05/2020 | 204.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/05/2020 | 305.60 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE OLEO PARA FREIO ( TRAVASISTEMA ARREDRENAR/ABASTECER SERVICO DE REVISAO), DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB 9651. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/05/2020 | 1188.92 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO 5W40 508 FILTRO DE OLEO, ADITIVO HIGIENIZACAO LIQ, FLUIDO DE FREIO CALOTA TAMPA ANEL, DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB 9651, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001723 | 12/05/2020 | 2722.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE/ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001724 | 12/05/2020 | 1672.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9651. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE/ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/05/2020 | 800.00 | 00087255022472 | SILVESTRA GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, EM OBSERVANCIA AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA PORTARIA Nº 430, DE19 DE MARCO/2020 DO MINISTERIO DA SAUDE, INTEGRANTE DO PROGRAMA SAUDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). Durante o mês de Abril/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/05/2020 | 33.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE DE SOUZA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 13/05/2020 | 900.00 | 00005342722403 | GENOILTON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM SERVICO PRESTADO EM 18 DIARIAS TRABALHANDO COMO HIGIENIZADOR DA BARREIRA SANITARIA EM PREVENCAO E CONTROLE DA DISSEMINACAO DO NOVO CORONAVIRUS-COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 13/05/2020 | 165.00 | 05631211000146 | EDNALDA BALDUINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ELASTICOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA CONFECCAO DE MASCARAS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/05/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4,FPM. 12/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/05/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONATA 10227-X, FUS. 13/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/05/2020 | 2200.00 | 35264114000123 | JOÃO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE UMA FRATURA NO PUNHO, DO PACIENTE VALDEMIR SILVINO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 14/05/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/05/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 14/05/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PRA VIAJAR NO DIA 14/05/2020, TRANSPORTANDO O SR BRAULIO COSTA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CODADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 14/05/2020 | 45.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EMENDA PARA MANGUEIRA DA GRADE ARADOURA. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 14/05/2020 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, DO PACIENTE EDVANILDO PAZ DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 14/05/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/05/2020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SR JOAO BASTOS DE SOUSA PARA SEPULTAMENTO DE SUA MAE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 15/05/2020 | 850.00 | 00029793950803 | SEBASTIAO VALMIR DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM SERVICO PRESTADO EM 17 DIARIAS TRABALHANDO COMO HIGIENIZADOR DA BARREIRA SANITARIA EM PREVECAO E CONTROLE DA DISSEMINACAO DO NOVO CORONAVIRUS-COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/05/2020 | 955.25 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ELASTICO ZAN JARAGUA, TECIDO TEXTOLEEN 50 ALGODAO POLIESTER, TECIDO TEXTOLEEN 50 ALGODAO 50 POLIESTER, DESTINADO A CONFECCAO DE MASCARAS DE PROTECAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, EM COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001743 | 15/05/2020 | 10359.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001744 | 15/05/2020 | 18532.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9778-0-ICMS. DIA 15/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 15/05/2020 | 600.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7 MTS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 15/05/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/05/2020 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA PREVENCAO DA CONTAMINACAO E PROPAGACAO DO NOVO CORONAVIRUS/COVID 19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X,FUS. 15/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X,FUS. 15/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/05/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/05/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE ( HEMODIALISE ) NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 18/05/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/05/2020, TRANSPORTANDO O SR JOSE RAI BEZERRA DE FREITAS, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/05/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/05/2020, TRANSPORTANDO O SR BRAULIO COSTA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/05/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X,FUS. 18/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/05/2020 | 1650.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TOTEM DISPENSADOR DE ALCOOL GEL, COM ESTRUTURA METALICA 160X45 REVESTIDO EM ACM E ACIONAMENTO ATRAVES DE PEDAL E PERSONALIZADO EM ADESIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/05/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE AVISO INTERPOSICAO RECURSAL, TP 0007/2020, REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 5853152, ENVIADO EM 18/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 19/05/2020 | 83.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/05/2020 | 800.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, MAPA, HOLTER, E TESTE E ERGOMETRICO, DO PACIENTE ERIMAR BATISTA DE SA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/05/2020 | 180.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAME DE MAPA 24 HORAS, DO PACIENTE DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/05/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/05/2020, TRANSPORTANDO A SRA MARIA JOSE DE OLIVEIRA PINTO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/05/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/05/2020, TRANSPORTANDOOS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/05/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/05/2020 TRANSPORTANDO O SR DIOGENES VERISSIMO DA COSTA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 19/05/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X,FUS. 19/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/05/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X, FUS. 19/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 19/05/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TAIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X, 19/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 19/05/2020 | 284.09 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 19/05/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade em Progresso | Implantacao de Infra Estrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001761 | 19/05/2020 | 38059.03 | 07638122000157 | CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM MIRANTE, NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. CONFORME TP - 003/2019- CONTRATO REPASE DE Nº 1056511-76/2018-MINISTERIO DO TURISMO. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade em Progresso | Implantacao de Infra Estrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001764 | 19/05/2020 | 86886.49 | 07638122000157 | CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALDO DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO PEDRA BRANCA-PB. CONFORME CONVÊNIO SICONFI Nº 878659/2018, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/05/2020 | 4200.00 | 00008734867490 | MARCILIO ANDRELINO DA SILVA | VALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO EVENTUAL DE VEICULO CAMINHAO F-4000, PLACA MNX 3009 PARA SERVICO EM 14 DIARIAS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/05/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO-AMVAP. MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/05/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/05/2020, TRANSPORTANDO O SR JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE D EPATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/05/2020 | 660.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACOES NO JORNAL FOLHA DO VALE. MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/05/2020 | 777.82 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4(FPM), 20/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/05/2020 | 580.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDE/FUS - CONTA Nº 10227-X, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/05/2020 | 7906.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDE/CUSTEIO - CONTA Nº 34405-2, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/05/2020 | 26.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/05/2020 | 26.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/05/2020 | 209.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS - CONTA Nº 32416-7, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/05/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/05/2020, TRANSPORTANDO O SR ABEL BEZERRA MOSSORO DA CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/05/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/05/2020 TRANSPORTANDO O SR ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/05/2020 | 2179.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 21/05/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/05/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA ATRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/05/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X, FUS. 21/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/05/2020 | 1762.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/05/2020 | 74.83 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP(FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), 21/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/05/2020 | 640.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/05/2020 | 450.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 09 DIARIAS NA LIMPEZA DO ALOJAMENTO DE APOIO PARA FUNCIONARIOS(MOTORISTAS, MEDICOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica e dos Orgaos Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/05/2020 | 2589.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTA DO ALVORADA, POCO COMUNITARIO DO SITIO ESCRAVADO VERMELHO, GINASIO DE ESPORTES , E PALCO DA PRACA DE EVENTOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/05/2020 | 12077.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/05/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE A PUBLICACAO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITACAO,PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS. TOMADA DE PRECOS Nº 00006/2020, OFICIO 5860406, ENVIADO EM 22/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 22/05/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE A PUBLICACAO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITACAO,PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS. TOMADA DE PRECOS Nº 00005/2020, OFICIO 5860312, ENVIADO EM 22/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 22/05/2020 | 1.66 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP(FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), 22/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 22/05/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4, FPM. 22/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 22/05/2020 | 40.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/05/2020, ACOMPANHANDO A PACIENTE, A SRA RITA ANA DE CALDAS QUE ESTAVA HOSPITALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 22/05/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/05/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPAHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/05/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/05/2020/ TRANSPORTANDO O SR ROMILSON BARBOSA DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 22/05/2020 | 3044.80 | 29123328000187 | AJ COMERCIO FARMACEUTICO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DO COVID 19. COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 22/05/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/05/2020, TRANSPORTNADO A SRA TAINARA PROCIDONIO BARROS. CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/05/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/05/2020, TRANSPORTANDO A SRA MARIA LARA CLARA DE SOUSA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/05/2020 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 25/05/2020 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 25/05/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 25/05/2020 | 750.00 | 00010892591404 | ANTONIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOAO DA CUNHA, MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 25/05/2020 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA,750, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/05/2020 | 20000.00 | 00005436074375 | EVERSON BÉLEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO 2020, INTEGRADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA Nº 430/2020 DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/05/2020 | 2113.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTINIO DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE MAIO 2020, INTEGRADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA Nº 430/2020 DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 25/05/2020 | 20000.00 | 00005229335483 | TULIO MARANHÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, INTEGRADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS NA FORMAPREVISTA PELA PORTARIA Nº 430/2020 DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 25/05/2020 | 2900.00 | 00007700018405 | JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA(FARMACEUTICA/BIOQUIMICA RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES) QUE A PEDIDO FOI COLOCADA A DISPOSICAO, SEM ONUSPARA ESTA PREFEITURA, PARA PREFEITURA DE SAO JOSE DE CAIANA-PB, A ONDE IRA OCUPAR O CARGO DE AGENTE POLITICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 25/05/2020 | 2113.00 | 00011765806470 | MARIA ISAIANNY CAMPOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO 2020, INTEGRADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS NAFORMA PREVISTA PELA PORTARIA Nº 430/2020 DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0001824 | 25/05/2020 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 25/05/2020 | 7500.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PROTESES DENTARIAS A PESSOAS ATENDIDAS PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 25/05/2020 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA,581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 25/05/2020 | 240.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 25/05/2020 | 300.00 | 00030908452888 | GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOBILIARIO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/05/2020 | 240.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOBILIARIO DO PRO-INFANCIA TIPO C - EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 25/05/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICO DE INTERNET VIA RADIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 25/05/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001825 | 25/05/2020 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001827 | 25/05/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001832 | 25/05/2020 | 3200.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS VOLTADOS AO SETOR PuBLICO COM REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS EM AMBITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 25/05/2020 | 5750.71 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, PARTE RELATIVA A 1% DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE , PERIODO DE APURACAO 30/04/2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 25/05/2020 | 400.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA COMO ALOJAMENTO PARA SERVIDORES (MOTORISTA, MEDICO), LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001815 | 25/05/2020 | 1045.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICACAO DE BALANCETES, RELATORIOS DENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 25/05/2020 | 2500.00 | 00008678190493 | ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL, BEM COMO, ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 25/05/2020 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, COM SERVICOS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 25/05/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 25/05/2020 | 1290.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001828 | 25/05/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0001833 | 25/05/2020 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE 70 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001829 | 25/05/2020 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001834 | 25/05/2020 | 8400.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA), TIPO VW AMAROK CD 4x4S, PLACA QSM 8520, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 25/05/2020 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA,S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/05/2020 | 1000.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA,S/N, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO E SALA LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0001812 | 25/05/2020 | 3000.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0001830 | 25/05/2020 | 17444.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO PERIODO TRABALHADO NO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0001831 | 25/05/2020 | 26400.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DAS ARTERIAS DA ZONA URBANA, PODA DE ARVORES, LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS, LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. NA FORMA PREVISTAPELO CONTRATO Nº 00029/2018 - TOMADA DE PRECO Nº 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 25/05/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE A PUBLICACAO DE JULGAMENTO DE HABILITACAO ADEQUACAO DA TP 0008/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 26/05/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001839 | 26/05/2020 | 21093.95 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/05/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/05/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANHTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/05/2020 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADA NA PACIENTE DAMIANA DE FREITAS SILVA, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/05/2020 | 1619.98 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TENDAS PARA SEREM USADAS NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PREVENCAO AO CORONA VIRUS,COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0001845 | 27/05/2020 | 3800.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC E NO ESUS-AB, NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, COMO TAMBEM A ALIMENTACAO E ENVIO DE INFORMACAO NOS SISTEMASDA ATENCAO BASICA SENDO ELES, SIA SUS, BPA, CNES, FRO E SEUS TRANSMISSORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001856 | 27/05/2020 | 3330.03 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB - 9661,VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001857 | 27/05/2020 | 2705.97 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB - 9651,VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001859 | 27/05/2020 | 160.30 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001858 | 27/05/2020 | 200.21 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AIRCROSSSTAR PLACA QSF 2939, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/05/2020 | 350.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA "GRIPE", 3ª ETAPA, CRIANCAS DE 6 MESES A MENORES DE SEIS ANOS, GESTANTES, PROFESSORES, DEFICIENTES, DOENCASCRONICAS, MOTORISTAS, GARIS E PESSOAS DE 55 A 59 ANOS. CAMPANHA SOB ORIENTACAO DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/05/2020 | 350.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA "GRIPE", 3ª ETAPA, CRIANCAS DE 6 MESES A MENORES DE SEIS ANOS, GESTANTES, PROFESSORES, DEFICIENTES, DOENCASCRONICAS, MOTORISTAS, GARIS E PESSOAS DE 55 A 59 ANOS. CAMPANHA SOB ORIENTACAO DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001849 | 27/05/2020 | 19.00 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE TIPO OLEO TOTAL CLASSIC SL 20W50 24x1, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/05/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/05/2020, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DAS GRACAS BARBOSA DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/05/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/05/2020, TRANSPORTANDO O VEICULO FOX CONNECT DE PLACA OGB 9651, PARA REPAROS NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/05/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/05/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/05/2020 | 60.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 22/05/2020, ACOMPANHANDO A PACIENTE, A SRA RITA ANA DE CALDAS QUE ESTAVA HOSPITALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NUMERO 1796. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001860 | 27/05/2020 | 1107.63 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA OFZ 7597, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001868 | 27/05/2020 | 3559.61 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439,VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001871 | 27/05/2020 | 15787.17 | 08922871000174 | ALDINES ARAUJO DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/05/2020 | 80.86 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA ACESSO AO PORTAL UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0001846 | 27/05/2020 | 5000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAL, REGIONAL E FEDERAL. MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001863 | 27/05/2020 | 2891.88 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA QSM 8520, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001861 | 27/05/2020 | 91.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001866 | 27/05/2020 | 1985.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PBO 004, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001847 | 27/05/2020 | 773.35 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE TIPO LUBRAX TURBO CH4 15W40 1x20, UNIX HIDRAX C 68 1x20, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001848 | 27/05/2020 | 773.35 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE TIPO LUBRAX TURBO CH4 15W40 1x20, UNIX HIDRAX C 68 1x20, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/05/2020 | 2200.00 | 00010377820466 | JOSE NILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS NOS TRECHOS: DO SITIO BELO MONTE AO SITIO GROSSOS VIA SITIOS REBOLAO, BROCA E MILAGRE, DO SITIO BROCA ATE O SITIO TIMBAUBA, DA ESTRADA DO SITIO CATINGUEIRA PASSANDO PELO SITIO BELO MONTE ATE O SITIO AGRESTE E DO ACUDE TIMBAUBA AO SITIO BROCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001855 | 27/05/2020 | 4606.59 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001862 | 27/05/2020 | 6868.06 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PBO 002, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001864 | 27/05/2020 | 239.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GRAXA CA-2 BALDE 20L, DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001865 | 27/05/2020 | 2535.62 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO TRATOR PNEUS PBO 003, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCIIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001867 | 27/05/2020 | 2421.70 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/05/2020 | 103.28 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RENOVACAO DE RT 2020 JUNTO AO CRMV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/05/2020 | 8180.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLMIMENTO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/05/2020 | 1676.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/05/2020 | 2400.00 | 31289305000199 | ELITON TEOTONIO MAIA 12094792498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZOS NOS PNEUS: NOS PNEUS DA PATROL, DA RETRO ESCAVADEIRA CASE, DO TRATOR DE PNEUS LS U80, DA GRADE ARADORA, DA CACAMBA PLACA NQE 7941, DO PIPA PLACA QFA 3790, DA PA CARREGADEIRA. VINCULADOSA SECREATARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/05/2020 | 700.00 | 00005969461474 | ADRIANO MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADA NOS TRECHOS DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO LAGOA SECA E DO SITIO AGUA BRANCA AO SITIO BARROS(PB 356 TRECHO II) , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/05/2020 | 490.00 | 00045805370840 | FELIPE CESAR MASCARENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVICO PRESTADO NA ABERTURA DE ESTRADA NO DESVIO DO ACUDE DO FANHAO E RETIRADA DE 320 METROS DE CERCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/05/2020 | 49114.74 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/05/2020 | 9821.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/05/2020 | 670.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ESCAVACAO DE VALAS E REATERRO NA AVENIDA ZUMBA BARREIRO, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/05/2020 | 17418.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/05/2020 | 5850.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO/ VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/05/2020 | 11700.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/05/2020 | 3597.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE (PREFEITO-VICE), RELATIVO A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/05/2020 | 3570.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001873 | 29/05/2020 | 2465.70 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFE, ALMOCO E JANTAR) PARA ASSESSOR JURIDICO, PARA CONTADORA, CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO E SERVIDORES DO GABINETE EM SERVICOS ESTRAORDINARIOS, ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDOSERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/05/2020 | 21327.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/05/2020 | 500.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/05/2020 | 26231.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020, A SER PAGO COM RECURSS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/05/2020 | 2135.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60% INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020, A SER PAGO COM RECURSS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/05/2020 | 6002.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/05/2020 | 4372.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/05/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE IMPULGNACAO AO EDITAL, IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO.TOMADA DE PRECOS Nº 00007/2020, OFICIO 5869885 ENVIADO EM 29/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/05/2020 | 2160.24 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4(FPM), 29/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/05/2020 | 8150.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/05/2020 | 1670.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/05/2020 | 1309.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA COBRADA NA CONTA 10474-4-FPM, 29/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA COBRADA NA CONTA 10474-4-FPM, 29/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9778-0-ICMS. DIA 29/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/05/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9778-0-ICMS. DIA 29/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA COBRADA NO DIA 18/05/2020 NA CONTA 9778-0, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/05/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/05/2020, TRANSPORTANDO O SR BRAULIO COSTA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/05/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/05/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/05/2020 | 1500.00 | 36292619000164 | JOSEFA EDILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/05/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/05/2020, TRANSPORTANDO A SRA MARIA ALINEIDY ROMAO BARBOSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/05/2020 | 21838.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/05/2020 | 4476.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE/FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/05/2020 | 580.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE/FUS - CONTA Nº 10227-X, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/05/2020 | 690.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM SERVICO PRESTADO EM 07 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 9439, 04 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX DE PLACA OGB 9661, 02 LAVAGENS NO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187, 03 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX CONNECT PLACA OGB9651. PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/05/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10227-X. DIA 29/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/05/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/05/2020, TRANSPORTANDO O VEICULO FOX CONNECT DE PLACA OGB 9651, QUE ESTAVA PASSANDO POR REPAROS NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/05/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/05/2020, TRANSPORTANDO O SR JOSE AILTON AGOSTINHO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/05/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/05/2020, TRANSPORTANDO A SRA RITA DE CASSIA PAULINO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/05/2020 | 250.00 | 00002786588499 | EDIVALDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE RETIRADA E SUBSTITUICAO DE CALHA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/05/2020 | 5225.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (SEC. ACAO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/05/2020 | 5055.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/05/2020 | 2107.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/05/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/05/2020, TRANSPORTANDO A SRA LEANDRA DA SILVA SOUSA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/05/2020 | 3560.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/05/2020 | 729.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/05/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL 0026/2020, AVISO DE RESULTADO DE INTERPOSICAO RECURSAL, INSTRUMENTOS MUSICAIS, REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 5870018, ENVIADO EM 29/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/05/2020 | 8651.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADOS E EFETIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/05/2020 | 2440.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/05/2020 | 4180.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS CONTRATADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/CRIANCA FELIZ/EXP INT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/05/2020 | 2803.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/05/2020 | 1773.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/05/2020 | 574.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ-EXP.INT., REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/05/2020 | 856.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ-EXP.INT., REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/05/2020 | 28608.15 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/05/2020 | 158702.15 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR, DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO) FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/05/2020 | 30912.99 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/05/2020 | 10417.90 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60% (PROFESSOR QPM-PR-1 E 2), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/05/2020 | 9914.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 40% EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/05/2020 | 4180.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS PROFESSORES CONTRATADOS TEMPORARIOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/05/2020 | 856.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60% CAP EDUC ADM EXP INT PUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/05/2020 | 6177.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/05/2020 | 2032.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 40%-INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/05/2020 | 6628.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001874 | 29/05/2020 | 2357.80 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFE, ALMOCO E JANTAR) PARA AS EQUIPES DE SAuDE EM HORARIO EXTRAORDINARIOS NAS ACOES DE COMBATE AO COVID 19 NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/05/2020 | 56247.90 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE/FMS ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/05/2020 | 17220.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PAB/ACS(AGENTES COMUNITARIOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/05/2020 | 6152.40 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE/NASF (NUTRICIONISTA, PSICOLOGA, FISIOTERAPEUTA E FONOAUDIOLOGA). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/05/2020 | 11522.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE/PAB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/05/2020 | 3530.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE/PAB/ACS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/05/2020 | 1576.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE/NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/05/2020 | 8845.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE/CUSTEIO - CONTA Nº 34405-2, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/06/2020 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001954 | 01/06/2020 | 140.76 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA SANITARIA, DESINFETANTE ITALIMP, PAPEL TOALHA, MERCADORIAS DESTINADAS AO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/06/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/06/2020, TRANSPORTANDO O SR JOAQUIM ROMAO LOPES A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001952 | 01/06/2020 | 443.23 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COPO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIENICO, AGUA SANITARIA, COPO DESCARTAVEL, DESINFETANTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0001953 | 01/06/2020 | 2000.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA, NO QUE SE REFERE AO PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS, REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO, TARIFA REFERENTE A 02/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/06/2020 | 244.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NUMERO 3456-1015, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/06/2020 | 284.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NuMERO 3456-1012. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001959 | 01/06/2020 | 389.19 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA SANITARIA ITALIMP, DESINFETANTE ITALIMP, VASSOURA MUNDIAL NYLON BELINHA, PAPEL TOALHA, MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001962 | 01/06/2020 | 1190.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA EPSON DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/06/2020 | 840.00 | 00011543101402 | MURILO RENNAN DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 12 DIARIAS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR NO PERIODO DE 01/04 A 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/06/2020 | 600.00 | 00002110559489 | VALQUEMBERQUE BIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADA VICINAL NOS TRECHOS DO SITIO TABULEIRO AO SITIO SERRA BRANCA, VIA SITIO JENIPAPEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/06/2020 | 950.00 | 00083907394453 | MANOEL ALVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADA VICINAL NOS TRECHOS DO SITIO BELO MONTE AO SITIO VARZEA DE DENTRO E CORREDORES QUE DAO ACESO AS RESIDÊNCIAS NAS REFERIDAS LOCALIDADES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001966 | 02/06/2020 | 4051.98 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES: SERVICOS DE VIGILANCIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/06/2020 | 231.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NUMERO 3456-1015, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/06/2020 | 276.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NUMERO 3456-1012, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/06/2020 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CRIACAO DE MATERIAL AUDIO VISUAL PARA ACOES DE COMBATE AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/06/2020 | 412.67 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERACAO DE SALARIOS COBRADA NA CONTA DA FOPAG DIA 08/05/2020, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/06/2020 | 867.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA FOPAG, PARTE RALATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES , DIA 08/05/2020, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES ACOM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0, ICMS, 02/06/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001964 | 02/06/2020 | 8103.93 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES: SERVICOS DE VIGILANCIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/06/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/05/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS0PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/06/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE DE PP:0030/2020, PROTESES DENTARIAS, REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 5874649, ENVIADO EM 02/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/06/2020 | 360.10 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/06/2020 | 360.10 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001971 | 02/06/2020 | 4089.98 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO PELO DOUTOR ALLAN DHEYVSON FELIZOLA LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. ULTRA SONOGRAFIA OBSTETRICA, ULTRA SONOSOGRAFIA PELVICA, ULTRA SONOGRAFIA PROSTATA, ULTRA SONOGRAFIA TRANSVAGINAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0001965 | 02/06/2020 | 16207.92 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES: SERVICOS DE VIGILANCIA/PORTARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0001984 | 03/06/2020 | 4863.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE OFICINA EM EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE QUE COMPOE A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. TEMAS: MATRIZ DE GERENCIAMENTO NO CUIDADO COM IDOSO NA PANDEMIA POR CORONA VIRUS,ORIENTECOES PARA REGISTRO DA ABORDAGEM SINDROMICA GRIPAL NOS ATENDIMENTOS AOS CIDADAOS COM SUSPEITA DE H1N1 E COVID-19 NO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO(PEC) E SUS APS E ATENDIMENTO A PESSOA COM CORONA VIRUS EM ISOLAMENTO DOMICILIAR NA ATENCAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0001985 | 03/06/2020 | 4863.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM OFICINA EM EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE PARA OS AGENTES DO MUNICIPIO ABORDADO O TEMA RECOMENDCOES PARA ADEQUACOES DAS ACOES DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAuDE FRENTE A ATUAL SITUACAO EPIDEMIOLOGICA DO COVD-19. REALIZADA NO DIA 29/05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001992 | 03/06/2020 | 3040.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TNT PF PB DESTINADOS PARA CONFECCAO DE JALECOS E AVENTAIS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuDE E NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PREVENCAO AO CORONA VIRUS,COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001995 | 03/06/2020 | 2456.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE/ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001996 | 03/06/2020 | 866.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9651. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE/ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001997 | 03/06/2020 | 325.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO LOCADO SPIN PLACA OSH 5G20, COM O OBJETIVO DE ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SUSPEITOS DO COVID-19, COM ISOLAMENTOENTRE PASSAGEIRO E MOTORISTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/06/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/06/2020, TRANSPORTANDO O SR GRACIEL MASCARENHAS DE SOUSA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001990 | 03/06/2020 | 695.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ALMOFADAS PARA CARIMBO, COLA BRANCA, MARCA TEXTO, PAPAEL A4, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/06/2020 | 200.00 | 00003573503403 | Damião Cabral da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 4 DIARIAS COMO VIGILANTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001987 | 03/06/2020 | 1061.70 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETAS ESFEROGRAFICA, ENVELOPES SACO BRANCO, E.V.A COM GLITER, DENTRE OUTROS DESTINADOS AO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001988 | 03/06/2020 | 1394.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETAS ESFEROGRAFICAS, CARTOLINAS, CLIPS, CORRETIVOS ENVELOPES CACO OURO, DENTRE OUTRAS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/06/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/05/2020, TRANSPORTANDO O SR ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001989 | 03/06/2020 | 2309.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARQUIVO MORTO, CANETAS ESFEROGRAFICAS, ENVELOPES SACO BRANCO, DENTRE OUTRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE E UBS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001994 | 03/06/2020 | 374.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439,VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162020 | 0001998 | 03/06/2020 | 800.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ALCOOL ETILICO 70%, SONDA URETRAL, CATETER NASAL, LENCOL PAPEL HOSPITALAR, SERINGA DESCARTAVEL 1ML, SONDA FOLEY. DESTINADOS AS UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA E ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0, FPM. 03/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0, ICMS. 03/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4, FPM. 03/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001986 | 03/06/2020 | 6621.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARQUIVOS MORTO, CANETAS ESFEROGRAFICA, CLIPS ACC, GRAMPEADOR MEDIO, GRAMPOS, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/06/2020 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDÊNCIARIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE A 11ª PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/06/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE A PUBLICACAO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO, AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PRECOS.TOMADA DE PRECOS Nº 00006/2020, OFICIO 5875799 ENVIADO EM 03/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/06/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE A PUBLICACAO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO, AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PRECOS.TOMADA DE PRECOS Nº 00005/2020, OFICIO 5875733 ENVIADO EM 03/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade em Progresso | Implantacao de Infra Estrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001999 | 03/06/2020 | 75298.52 | 07638122000157 | CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM MIRANTE, NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. CONFORME TP - 003/2019- CONTRATO REPASE DE Nº 1056511-76/2018-MINISTERIO DO TURISMO. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/06/2020 | 750.00 | 00004393377478 | JOS? RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADA NO TRECHO: DO RIO GRAVATA AO SITIO BACO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/06/2020 | 1500.00 | 00091022843400 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DA PB-356 AO ACUDE CLOVES CLEMENTINO DE CARVALHO NO SITIO DUTRA E DO SITIO DUTRA AO SITIO TIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001991 | 03/06/2020 | 350.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA: ESTABILIZADOR ENERMAX, MOUSE MAXPRINT E TECLADO MULTIMIDIA. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 04/06/2020 | 4150.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICO TIPO: DOS EIXOS DIANTEIRO E TRASEIRO, REVISAO E TROCA DOS DISCOS E DAS PLACAS DE FREIO, DE TORNEIRO, RETIFICA QUATRO PLACAS DE REAJUSTE DE PRESSAO E FAZER QUATRO ARRUELAS DE AJUSTE, DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI, DE BOMBA INJETORA, TROCA DO CABO DA SAPATA DE ESTACIONAMENTO, DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, DO HIDRAULICO, DE SUSPENCAO DOS BRACOS TRASEIROS, TRATOR DE PNEUS LS U80, REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA DA RETRO ESCAVADEIRA CASE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/06/2020 | 600.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO - VALE NOTICIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, COMUNICADOS, CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4, FPM. 04/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/06/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/06/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/06/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/06/2020, TRANSPORTANDO A SRA TEREZINHA BARREIRO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002006 | 04/06/2020 | 2704.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REFIS DE TINTAS EPSON, PAPEL A4CX C/10 RESMAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 05/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA ANTIGA CRECHE MUNICIPAL SANTA TERESINHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 05/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA RUA JOSE JO DE SOUSA DE PEDRA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 05/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 05/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, AVENIDA ADAUTO DE SOUSA OLIVEIRA DE PEDRA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/06/2020 | 700.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE MARILENE FERREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002017 | 05/06/2020 | 1900.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA COM UROLOGISTA, CONSULTA COM ORTOPEDISTA, CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, CONSULTA COM PEDIATRA, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002018 | 05/06/2020 | 4530.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA 2º E 3º TRIMESTRE, ABDOME TOTAL, OBSTETRICA COM TRANSLUCECIA NUCAL, OBSTETRICA MORFOLOGICA, ULTRA SONOGRAFIA DERINS E VIAS URINARIAS, ULTRASONOGRAFIA ARTICULACAO, ULTRASONOGRAFIA ABDOME SUPERIOR, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 05/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO CLAUDINO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002036 | 05/06/2020 | 4089.98 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO PELO DOUTOR ALLAN DHEYVSON FELIZOLA LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. ULTRA SONOGRAFIA OBSTETRICA, ULTRA SONOSOGRAFIA PELVICA, ULTRA SONOGRAFIA PROSTATA, ULTRA SONOGRAFIA TRANSVAGINAL. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 1971. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002038 | 05/06/2020 | 1387.80 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES ATENDIDOS NA REDE PuBLICA MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/06/2020 | 144.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCADO NA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA. ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 05/06/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/06/2020, TRANSPORTANDO O SR WEVERSON JUVITO BASTOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/06/2020 | 425.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 526/2016 E N 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, COLETA PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/06/2020 | 150.00 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAIS PRESTADO NA LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E FARMACIA BASICA MUNICIPAL, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EFETIVO TAFAEL CRUZ DA SILVA, QUE ENCONTRAVA-SE DE ATESTADO MEDICO NO PERIODO DE 25 A 27 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 05/06/2020 | 927.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, LOCALIZADO NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS NESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 05/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEDRO DE SOUSA NESTA CIDADE. MÊS JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 05/06/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/06/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM UMA TARIFA COBRADA NA CONTA 10227-X, FUS. 05/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/06/2020 | 2033.18 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, 10474-4(FPM/AFM), 05/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 05/06/2020 | 600.00 | 00009854467490 | PEDRO JUNIOR ANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADA VICINAL NOS TRECHOS DO SITIO DUTRA ATE O RIACHO VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A DELEGACIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/06/2020 | 1200.00 | 01517065000171 | PARAIBA TURBO DIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE TURBINA DO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON 4292, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/06/2020 | 267.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA COMO ALOJAMENTO PARA SERVIDORES (MOTORISTA, MEDICO), LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/06/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/06/2020, TRANSPORTANDO A SRA TAINARA PROCIDONIO BARROS, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/06/2020 | 165.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/06/2020 | 144.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCADO NA RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA. ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/06/2020 | 45.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/06/2020 | 693.97 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO MOTOR, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, PARAFUSO, ADITIVO, HIGIENIZACAO, KIT REVISAO, AGUA DESTILADA, DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB 9651, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ATENAOBASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/06/2020 | 248.30 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO SISTEMA E SERVICO MECANICO, DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB 9651. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0002049 | 08/06/2020 | 12900.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO: 100 UNIDADES MEDTESTE CORONAVIRUS(COVID-19) IGG/IGM(TESTE RAPIDO) DETECCAO QUALITATIVA DOS ANTICORPOS IgG E IgM CORONAVIRUS, DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/06/2020 | 32.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE DE SOUZA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/06/2020 | 27.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/06/2020 | 855.26 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10.227X(FUS), 09/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744(FPM), 09/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744(FPM), 09/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744(FPM), 09/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744(FPM), 09/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/06/2020 | 1600.00 | 00051519429487 | JOSE PIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO: DA PB 356 AO SITIO RIACHO DOS CAVALOS, DA PB 356 AO RIO GRAVATA VIA SITIO SACO, DO SITIO SACO AO SITIO LETREIRO VIA SITIO BARAUNAS E DO SITIO BARAUNAS A PB 356 VIA SITIO PE DE SERRA, DA PB 356 AO SITIO CALDEIRAO E DA ESTRADA DO SITIO RIACHO DOS CAVALOS A ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO CALDEIRAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/06/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/06/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO DE SAuDE ( HEMODIALISE ) NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/06/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/06/2020, TRANSPORTANDO O SR ANTONIO LUIZ DE SOUSA, QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/06/2020 | 250.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA GASTROENTEROLOGIA, REALIZADAS NO PACIENTE JOSE MURILO DE AZEVEDO TEOTONIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X, FUS. 09/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002069 | 10/06/2020 | 993.54 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162020 | 0002076 | 10/06/2020 | 100.47 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO: AGULHAS DESCARTAVEIS, LAMINAS DE BISTURI, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/06/2020 | 150.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO BRAULIO COSTA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/06/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/06/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/06/2020 | 800.00 | 00007090158446 | ANTONIO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO: DA PB 356 AO SITIO SERRA BRANCA E DO SITIO JENIPAPEIRO AO SITIO CAPOEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00010572131445 | JOSÉ JAELSON GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO: DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO PORCOS, E DO SITIO MINADOR AO POVOADO GOMES. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002073 | 10/06/2020 | 567.22 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASE Nº 8892002/2019/MDR/CAIXA. MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS: MANOEL ROMAO, PETRONILO EPAMINONDAS, JOSE DE SOUSA E ANTONIO PADRE DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB, CONTRATO DE REPASSE Nº 8892002/2019/MDR/CAIXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/06/2020 | 2176.50 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744(FPM), 10/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/06/2020 | 0.04 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL), 10/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002079 | 10/06/2020 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2021, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002072 | 10/06/2020 | 442.38 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/06/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSCNM. REFERENTE A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/06/2020 | 250.00 | 00007090158446 | ANTONIO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEM NA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA PREESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002070 | 10/06/2020 | 397.60 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002071 | 10/06/2020 | 460.72 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BANHEIRAS, SHAMPOOS INFANTIS, FRALDAS DESCARTAVEIS E CONDICIONADORES, DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/06/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/06/2020, TRANSPORTANDO O SR AMADEUS DE SOUSA OLIVEIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/06/2020 | 4500.00 | 28966663000184 | SILVA & SANTOS FUNERARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR PARTE DO SERVICO FUNERARIO, DESTINADA PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR PEDRO SOUSA SOBRINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 12/06/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/06/2020, TRANSPORTANDO O SR MANOEL MURILO DANTAS DA SILVA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/06/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/06/2020, TRANSPORTANDO OS SRS JOSE FELIX DOS SANTOS E JOSE RAY DAS CHAGAS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA COBRADA NA CONTA 104744FPM, 12/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/06/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/06/2020, TRANSPORTANDO O SR JOAQUIM TEOTONIO DOS SANTOS E MARIA CELSA CUSTADIO BENTO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/06/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/06/2020, TRANSPORTANDO A SRA TEREZINHA MARIA DA CONCEICAO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/06/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/06/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/06/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/06/2020, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO DESTERRO EPAMINONDAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/06/2020 | 750.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7 MTS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002096 | 15/06/2020 | 9991.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE URNAS, MORTALHAS MASCULINA, FLORES MONSENHOR, VELAS, TRANSLATE, MORTALHA FEMININA, DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS DO MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 16/06/2020 | 200.00 | 00012394647469 | JOSÉ ITALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002100 | 16/06/2020 | 20678.20 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 16/06/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/06/2020, TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA ATRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 16/06/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/06/2020, TRANSPORTANDO O SR ANTONIO PACATONHO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002108 | 16/06/2020 | 950.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, MOTOR DE PARTIDA E SERVICO DE SUSPENSAO E REVISAO DE FREIO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA OFZ 7597. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002109 | 16/06/2020 | 1600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSD 9439, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002110 | 16/06/2020 | 2120.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 195/55R15, DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB 9651, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002111 | 16/06/2020 | 1800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 205/75R16C, DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QSD 0187, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002115 | 16/06/2020 | 2120.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 195/55R15, DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA COBRADA NA CONTA 10227X(FUS). 16/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA COBRADA NA CONTA 10227X(FUS). 16/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/06/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/06/2020, TRANSPORTANDO A SRA MARIA ALYNEIDE ROMAO PARA ACOMPANHAR SEU IRMAO DAMIAO ROMAO DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 16/06/2020 | 860.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA FOPAG, PARTE RALATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES , DIA 09/06/2020, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 16/06/2020 | 3577.84 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, PARTE RELATIVA A 1% DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE , PERIODO DE APURACAO 31/05/2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 16/06/2020 | 397.48 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERACAO DE SALARIOS COBRADA NA CONTA DA FOPAG DIA 09/06/2020, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/06/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUP. MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 16/06/2020 | 600.00 | 00012375725417 | PEDRO IGOR FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO: DO SITIO ESCRAVADO VERMELHO AO SITIO MINADOR VIA SITIO CATINGUEIRA. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/06/2020 | 280.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MANGUEIRA ALTA PRESSAO DESTINADA A RETRO ESCAVADEIRA CASE. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/06/2020 | 180.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MANGUEIRA ALTA PRESSAO DESTINADA A PA CARREGADEIRA. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/06/2020 | 420.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MANGUEIRA ALTA PRESSAO DESTINADA A RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/06/2020 | 240.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MANGUEIRA ALTA PRESSAO DESTINADA A GRADE ARADORA. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002112 | 16/06/2020 | 2140.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O CARROCAO BASCULANTE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002113 | 16/06/2020 | 4540.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 10.0020, PROTETORES RUZI ARO 20, CAMARAS DE AR QBOM 10.0020, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002114 | 16/06/2020 | 1000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMARA DE AR FEQ 17.5, DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIIPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 17/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PAVIMENTACAO DE RECURSO PROPRIO NAS RUAS ANTONIO PEDRO, GETuLIO VARGAS, JOSE TEOTONIO E PETRONILO EPAMINONDAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 17/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A CONSTRUCAO DO SAMU, NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 17/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO ADITIVO DAS COBERTAS DAS UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA E ANTONIO DE SOUSA SOBRIINHO. NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/06/2020 | 720.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM COM CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE MARILENE FERREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/06/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/06/2020, TRANSPORTANDO A SRA MARILENE FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 17/06/2020 | 1224.00 | 00005672181473 | EVILANIA FRANÇA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA VIAJAR AEREA PARA DESLOCAMENTO DE JUAZEIRO DO NORTECE A CIDADE DE PALMASTO, PARA ACOMPANHAR SEU ESPOSO ANTONIO VLADISLAU E SILVA GOMES, NA CIDADE DE ARAGUAINATO,QUE ENCONTRASE EM POS OPERATORIO DE TRUMA TORACICO, QUE O INCAPACITOU DE SE LOCOMOVER PELOS 30 DIAS. COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/06/2020 | 1540.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COM. PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UNIDADE DE IMAGEM RICOH MP, ROLO DE TRANSFERÊNCIA DA RICOH, TERMISTOR, DESTINADOS A IMPRESSORA RICOH MO 301. SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 17/06/2020 | 850.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COM. PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA, AJUSTE EM COPIADORA RICOH, SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/06/2020 | 1910.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COM. PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UNHA DE FURSAO, UNIDADE DE IMAGEM RICOH MP, ROLO DE TRANSFERÊNCIA RICOH, ROLO FURSOSR PARA COPIADORA, TERMISTOR, DESTINADO A IMPRESSORA RICOH 1900. SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002125 | 17/06/2020 | 2724.21 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSES ACOM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO: ALGODAO, BROCAS DIAMANTADAS, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002126 | 17/06/2020 | 1440.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSES ACOM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO: CANETAS DE ALTA ROTACAO, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002127 | 17/06/2020 | 1255.92 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSES ACOM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO: BROCAS DIAMANTADAS, CURETA DE LUCAS, FIO DE SUTURA NYLON, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0002128 | 17/06/2020 | 2140.10 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO: ACIDO URICO, COLESTEROL HDL, GLICOSE, UREIA, SANGUE OCULTO, PSA PROSTANTE SPECIFIC ANTGEN ULTRA 40 TESTES, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 18/06/2020 | 400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EXAME RISCO CIRURGICO, REALIZADA NA PACIENTE MARILENE FERREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 18/06/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/06/2020, TRANSPORTANDO DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 18/06/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA NO DIA 18/06/2020, TRANSPORTANDO A SRA ANA MARIA FERREIRA MONTENEGRO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X (FUS), REFERENTE AO DIA 17/06/2020, ORA REGULARIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X(FUS), REFERENTE AO DIA 17/06/2020, ORA REGULARIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 18/06/2020 | 430.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REBOQUE CONDUZINDO VEICULO FOX BRANCO PLACA: OGB 9651, COLETANDO O MESMO NA BR 361 PROXIMO AO TRIANGULO DE IGARACY PB, COM DESTINO A OFICINA DE VENANCIO NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 18/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 18/06/2020 | 700.00 | 00009918828811 | CLAUDIO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO: DO SITIO POCO DOS CACHORROS AO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 97780ICMS. DIA 18/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 97780ICMS, REFERENTE AO DIA 17/06/2020, ORA REGULARIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/06/2020 | 1232.37 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744(FPM), 19/10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744,FPM. 19/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744,FPM. 19/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744, FPM. 19/06/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONATA 97780, ICMS, 19/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 19/06/2020 | 856.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60% ADM EXP INT PUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRESAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/06/2020 | 600.00 | 00010847587410 | GERONIMO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO: DA PB356 A ESTRADA DO SITIO DUTRA VIA SITIO MALHADA VERMELHA E DO SITIO CALDEIRAO AO SITIO CATOLE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 19/06/2020 | 1640.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 8 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA PB, 1 VIAGEM DE SITIO DUTRA A CIDADE DE ITAPORANGA PB, 1 VIAGEM DO SITIO GROSSOS A CIDADE DE PIANCO PB, 2 VIAGENS DO SITIO DUTRA ACIDADE DE PIANCO PB E 2 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PATOS PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 19/06/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/06/2020, TRANSPORTANDO O SR JOSE AILTON AGOSTINHO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/06/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/06/2020, TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/06/2020 | 100.00 | 00011765806470 | MARIA ISAIANNY CAMPOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/06/2020, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A PACIENTE FRANCISCA LOPES DA SILVA, QUE SE ENCONTRAVA HOSPITALIZADA NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. NA CIDADE DE SANTARITAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 19/06/2020 | 1713.47 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA REV. DAS PORTAS DO VEICULO FOX CONNECT PLACA: OGB 9651. VINCULADO A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 19/06/2020 | 240.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 04 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 19/06/2020 | 240.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 4 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 19/06/2020 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/06/2020, TRANSPORTANDO A SRA EVILANIA FRANCA DOS SANTOS, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/06/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/06/2020, TRANSPORTANDO A SRA TEREZINHA MARIA VANDERLANDIA DE AZEVEDO, DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/06/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/06/2020, TRANSPORTANDO O SR JOSE BARBOSA DOS SANTOS, A CIDADE D EPATOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 22/06/2020 | 600.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO EVENTUAL DE VEICULO PARA 6 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA PB, 2 DE PEDRA BRANCAPB A CIDADE DE PIANCO PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/06/2020 | 660.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO EVENTUAL DE VEICULO PARA 11 VIAGENS DA CIDADE PEDRA BRANCAPB A CIDADE DE ITAPORANGAPB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTANDO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIEMNTO DAS MAQUINAS. EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002165 | 22/06/2020 | 956.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA CIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA CONSERTOS DE RUAS PAVIMENTADAS E BUEIROS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 22/06/2020 | 660.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACOES NO JORNAL FOLHA DO VALE. MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 22/06/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCOAMVAP. MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002166 | 23/06/2020 | 332.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002167 | 23/06/2020 | 1513.32 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/06/2020 | 214.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PLOTAGEM EM PAPEL A1 – 14 PRANCHAS, PAPEL A0 – 04 PRANCHAS E PAPEL – A2 – 02 PRANCHAS. (01 VIA DA CONSTRUCAO DO SAMU PARALICITAR) (01 VIA DO REPARO E MANUTENCAO DAS UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA E ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO) NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA – PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 23/06/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/06/2020, TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002168 | 23/06/2020 | 1016.27 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, SCFV E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002169 | 23/06/2020 | 3725.20 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 24/06/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/06/2020, TRANSPORTANDO A SRA RITA DE CASSIA PAULINO E O SR ABEL BEZERRA MOSSORO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 24/06/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/06/2020, TRANSPORTANDO A SRA MARIA ALINEIDY ROMAO DOS SANTOS, PARA ACOMPANHAR LIBERACAO DO CORPO DE SEU IRMAO FALECIDO, DAMIAO ROMAO DOS SANTOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/06/2020 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/06/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/06/2020 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/06/2020 | 750.00 | 00010892591404 | ANTONIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOAO DA CUNHA, MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/06/2020 | 785.00 | 00008850002424 | RAUL TECIO DE AZEVEDO CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO/2020, COMO BIOQUIMICO EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EFETIVO JHEISON DE SOUSA GONCALVES, QUE ENCONTRAVASE AFASTADO POR APRESENTAR SINDROME GRIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162020 | 0002178 | 25/06/2020 | 264.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CATETER TIPO OCULOS, LENCOL PAPEL HOSPITALAR, SERINGA DESCARTAVEL 1ML, SONDA FOLEY. DESTINADOS AS UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA E ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0002180 | 25/06/2020 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/06/2020 | 150.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CONES PLASTICO 50CM, MATERIAL DESTINADO A SINALIZACAO DAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO CORANAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/06/2020 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA,750, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0002211 | 25/06/2020 | 3800.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOPEC E NO ESUSAB, NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, COMO TAMBEM A ALIMENTACAO E ENVIO DE INFORMACAO NOS SISTEMAS DA ATENCAO BASICA SENDO ELES, SIA SUS, BPA, CNES, FRO E SEUS TRANSMISSORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/06/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICO DE INTERNET VIA RADIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/06/2020 | 240.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOBILIARIO DO PROINFANCIA TIPO C EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/06/2020 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA,581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/06/2020 | 300.00 | 00030908452888 | GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOBILIARIO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/06/2020 | 240.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/06/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/06/2020, TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/06/2020 | 900.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7 MTS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/06/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002185 | 25/06/2020 | 8400.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA), TIPO VW AMAROK CD 4x4S, PLACA QSM 8520, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0002191 | 25/06/2020 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0002209 | 25/06/2020 | 5000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAPB, JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAL, REGIONAL E FEDERAL. JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/06/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/06/2020 | 450.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 09 DIARIAS NA LIMPEZA DO ALOJAMENTO DE APOIO PARA FUNCIONARIOS(MOTORISTAS, MEDICOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/06/2020 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, COM SERVICOS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002184 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICACAO DE BALANCETES, RELATORIOS DENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/06/2020 | 1290.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002192 | 25/06/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/06/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/06/2020 | 2500.00 | 00008678190493 | ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL, BEM COMO, ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/06/2020 | 400.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA COMO ALOJAMENTO PARA SERVIDORES (MOTORISTA, MEDICO), LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/06/2020 | 49.01 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP(FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), DEBITADO NO DIA 22/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002186 | 25/06/2020 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002188 | 25/06/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002193 | 25/06/2020 | 3200.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS VOLTADOS AO SETOR PuBLICO COM REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS EM AMBITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 97780, ICMS. 25/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0002189 | 25/06/2020 | 17444.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO PERIODO TRABALHADO NO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0002190 | 25/06/2020 | 26400.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DAS ARTERIAS DA ZONA URBANA, PODA DE ARVORES, LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS, LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. NA FORMA PREVISTAPELO CONTRATO Nº 00029/2018 TOMADA DE PRECO Nº 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/06/2020 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA,S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002217 | 26/06/2020 | 3000.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0002231 | 26/06/2020 | 4109.15 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES: SERVICOS DE VIGILANCIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002212 | 26/06/2020 | 15551.33 | 08922871000174 | ALDINES ARAUJO DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/06/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/06/2020, TRANSPORTANDO A SRA MARIA ALINEIDY ROMAO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/06/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIRIA PARA VIAJAR NO DIA 26/06/2020, TRANSPORTANDO A JOVEM MILENA MARIA PEREIRA DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/06/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/06/2020, TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/06/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/06/2020, TRANSPORTANDO A SRA MARIA JOSE DE OLIVEIRA PINTO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/06/2020 | 40.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/06/2020, TRANSPORTANDO A SRA IZABEL RUFINO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002228 | 26/06/2020 | 26058.69 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0002229 | 26/06/2020 | 8103.93 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES: SERVICOS DE VIGILANCIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0002230 | 26/06/2020 | 16207.92 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES: SERVICOS DE VIGILANCIA/PORTARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/06/2020 | 2900.00 | 00007700018405 | JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA(FARMACEUTICA/BIOQUIMICA RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES) QUE A PEDIDO FOI COLOCADA A DISPOSICAO, SEM ONUSPARA ESTA PREFEITURA, PARA PREFEITURA DE SAO JOSE DE CAIANAPB, A ONDE IRA OCUPAR O CARGO DE AGENTE POLITICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 26/06/2020 | 574.64 | 00011981438432 | JOSEFA JUCIELBA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO TECNICA EM ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA, NO PERIODO DE 15 A 30/06/2020, INTEGRANDO, INTEGRADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA Nº 430/2020 DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 26/06/2020 | 2113.00 | 00011765806470 | MARIA ISAIANNY CAMPOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2020, INTEGRADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS NAFORMA PREVISTA PELA PORTARIA Nº 430/2020 DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 26/06/2020 | 2113.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTINIO DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2020, INTEGRADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA Nº 430/2020 DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 26/06/2020 | 20000.00 | 00005436074375 | EVERSON BÉLEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2020, INTEGRADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA Nº 430/2020 DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 26/06/2020 | 20000.00 | 00005229335483 | TULIO MARANHÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, INTEGRADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA Nº 430/2020 DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 26/06/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/06/2020, TRANSPORTANDO O SR MANOEL MURILO DANTAS DA SILVA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/06/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/06/2020, TRANSPORTANDO A SRA KARINA KARLA DE SOUSA BASTOS A CIDADE DE SERRA BRANCAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/06/2020 | 150.00 | 00093042590453 | ANTONIO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/06/2020 | 5225.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (SEC. ACAO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/06/2020 | 5055.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/06/2020 | 2107.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/06/2020 | 3560.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/06/2020 | 729.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000182020 | 0002247 | 30/06/2020 | 10896.50 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL TIPO: ALMOTOLIA 550ML, DISPENSADOR PARA ALCOOL EM GEL PAREDE, DISPENSADOR PARA SABONETE LIQUIDO, LUVAS LATEX PROCEDIMENTO, MASCARAS CIRURGICA DESCARTAVEL, OCULOS DE PROTECAO, PAPEL TOALHA, PORTA PAPEL TOALHA, SABONETES LIQUIDOS, TOUCAS DESCARTAVEIS SANFONADAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNCIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/06/2020 | 9452.16 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADOS E EFETIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/06/2020 | 2440.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/06/2020 | 4180.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS CONTRATADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/CRIANCA FELIZ/EXP INT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/06/2020 | 2803.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/06/2020 | 1937.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/06/2020 | 574.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZEXP.INT., REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/06/2020 | 856.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZEXP.INT., REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0002232 | 30/06/2020 | 2000.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA, NO QUE SE REFERE AO PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS, REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/06/2020 | 2050.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E REALIZACAO DE POLITECTOMIA PARA RETIRADA DE POLIPO SO ESOFAGO, REALIZADO NO PACIENTE NAHUAN ALAFF VIRGINO SOARES, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/06/2020 | 56247.90 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE/FMS ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/06/2020 | 17756.66 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PAB/ACS(AGENTES COMUNITARIOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/06/2020 | 6152.40 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE/NASF (NUTRICIONISTA, PSICOLOGA, FISIOTERAPEUTA E FONOAUDIOLOGA). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0002277 | 30/06/2020 | 2324.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFE, ALMOCO E JANTAR) PARA AS EQUIPES DE SAuDE EM HORARIO EXTRAORDINARIOS NAS ACOES DE COMBATE AO COVID 19 NO MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/06/2020 | 11498.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE/PAB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/06/2020 | 3530.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE/PAB/ACS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/06/2020 | 1576.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE/NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/06/2020 | 8960.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE/CUSTEIO CONTA Nº 344052, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002306 | 30/06/2020 | 4328.32 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DESINFETATNTE CB30 TA AMONIA, MACACAO DEFENSIVO G30, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O USO NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ESTRADAS DA CIDADE NO COMBATE AO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/06/2020 | 1126.65 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM ATOMIZADOR GAS TMD42B4 41,5CC 14L COST TOYAMA, DESTINADO A DESINFECCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NAS ACOES DE COMBATE A DISSEMINACAO DO NOVO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/06/2020 | 1566.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/06/2020 | 28742.33 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/06/2020 | 161473.81 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR, DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO) FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/06/2020 | 30481.33 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/06/2020 | 10417.90 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60% (PROFESSOR QPMPR1 E 2), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/06/2020 | 9914.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 40% EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/06/2020 | 4180.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS PROFESSORES CONTRATADOS TEMPORARIOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/06/2020 | 6177.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/06/2020 | 2032.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 40%INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/06/2020 | 7511.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002313 | 30/06/2020 | 811.85 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM COMPRA DE CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000L FORTLEV, BACIA DECA CONVENCIONAL BR GELO, ASSENTO SANIT METASUL ALMOF SLIN CZ, TORNEIRA MARTE LAV/MESA, FECHADURA SILVANIA, DESTINADO A ESCOLA JACOME DE MOURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/06/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/06/2020, TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002237 | 30/06/2020 | 405.35 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE TIPO MOBIL DELVAC MX, LUBRAX GL5 90, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/06/2020 | 2581.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/06/2020 | 580.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM SERVICO PRESTADO EM 06 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 9439, 08 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX DE PLACA OGB 9651, 06 LAVAGENS NO VEICULO FOX PLACA OGB 9661. PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/06/2020 | 21838.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/06/2020 | 4476.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE/FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/06/2020 | 580.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE/FUS CONTA Nº 10227X, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE UMA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10227X (FUS). DIA 30/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002316 | 30/06/2020 | 492.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MECANISMO CENSI COMPL CX, FECHADURA ALIANCA MILENIO, DESTINADO A UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002319 | 30/06/2020 | 18.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO 2167. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica e dos Orgaos Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/06/2020 | 2486.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTA DO ALVORADA, POCO COMUNITARIO DO SITIO ESCRAVADO VERMELHO, GINASIO DE ESPORTES , E PALCO DA PRACA DE EVENTOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica e dos Orgaos Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/06/2020 | 12986.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/06/2020 | 49034.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/06/2020 | 9821.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002304 | 30/06/2020 | 4886.60 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO MOTOR, LAMINA ROCADEIRA, CHIBANCA MONFORT SEM CABO, PICARETA SEM CABO, DENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002305 | 30/06/2020 | 621.70 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SELO MECANICO, FIO DE COBRE 23 E 22, PAINEL COMANDO BOMBA, MATERIAL DESTINADO A COMUNIDADE ESCRAVADO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002307 | 30/06/2020 | 432.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBO SOLD 20MM, MATERIAL DESTINADO AS COMUNIDADES CAPOEIRA E GROSSOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002308 | 30/06/2020 | 1139.60 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE HERBICIDA DESTINADO A PULVERIZACAO DAS DEPENDÊNCIAS DOS PREDIOS PuBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica e dos Orgaos Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002309 | 30/06/2020 | 10246.86 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO TIPO: REATORES VAPOR META, REATORES SODIO, REATORES VAPOR SODIO 70W, LAMPADAS VAPOR SODIO 70W, DENTRE OUTROS, MATERIAL DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica e dos Orgaos Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002310 | 30/06/2020 | 2681.44 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO TIPO:PONTALETES 6M, LUMINARIAS BRACO, CABO FLEXIVEL 2,5MM, CABO FLEXIVEL 4MM, LAMPADAS LED 40W. MATERIAL DESTINADOS A ILUMINACAO NO INICIO DA PB 356 E EM PARTE DA AVENIDA ZUMBA BARREIRO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002315 | 30/06/2020 | 622.85 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO PREDIO DA ANTIGA CRECHE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PAVIMENTACAO DAS RUAS: GETULIO VARGAS, BALDUINO DE CARVALHO E ROSALICE TEOTONIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA,S/N, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO E SALA LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/06/2020 | 1125.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA (01) ROCADEIRA TOYAMA GASTBC43X 42,7 CC, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/06/2020 | 6002.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/06/2020 | 3899.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002236 | 30/06/2020 | 982.80 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE TIPO LUBRAX ATF TA, UNIX HIDRAX C 68 1x20, DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/06/2020 | 2400.00 | 31289305000199 | ELITON TEOTONIO MAIA 12094792498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZOS NOS PNEUS: NOS PNEUS DA PATROL, DA RETRO ESCAVADEIRA CASE, DA CACAMBA PLACA NQE 7941, DA PA CARREGADEIRA, DA PATROL, DA GRADE ARADORA, DO TRATOR LS U80, DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR.VINCULADOS A SECREATARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/06/2020 | 8180.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLMIMENTO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/06/2020 | 1676.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/06/2020 | 1979.09 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744(FPM), 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/06/2020 | 0.04 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL), 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/06/2020 | 8150.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/06/2020 | 1670.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/06/2020 | 1309.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744,FPM. 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/06/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 2 (DUAS) TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO DIA 10/06/2020 NA CONTA 97780, ORA REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/06/2020 | 855.26 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP REALIZADO NO DIA 09/06/2020 NA CONTA 10.4744(FPM), ORA REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/06/2020 | 236.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NUMERO 34561015, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/06/2020 | 284.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NUMERO 34561012, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/06/2020 | 756.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112020 | 0002246 | 30/06/2020 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE 70 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/06/2020 | 19021.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0002276 | 30/06/2020 | 2464.50 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFE, ALMOCO E JANTAR) PARA ASSESSOR JURIDICO, PARA CONTADORA, CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO E SERVIDORES DO GABINETE EM SERVICOS ESTRAORDINARIOS, ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDOSERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/06/2020 | 500.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/06/2020 | 25348.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020, A SER PAGO COM RECURSS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/06/2020 | 2135.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60% INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020, A SER PAGO COM RECURSS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/06/2020 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CRIACAO DE MATERIAL AUDIO VISUAL PARA ACOES DE COMBATE AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/06/2020 | 17418.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/06/2020 | 5850.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO/ VICEPREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/06/2020 | 11700.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/06/2020 | 3597.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE (PREFEITOVICE), RELATIVO A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/06/2020 | 3570.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 97780,ICMS, 01/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO, TARIFA REFERENTE A 02/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/07/2020 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO MEDICO REFERENTE A CONSULTA MEDICA PROCTOLOGICA, REALIZADO NO PACIENTE SR. SEVERINO FRANCELINO DE SOUSA FILHO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/07/2020 | 900.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7 MTS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO 2182. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/07/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/07/2020, TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X,FUS, 02/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/07/2020 | 3006.64 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE A PUBLICACOES NOS DIAS 05,08,08,09,09,09,12,12,12,18,22,23,26,29,30 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habitacao de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/07/2020 | 380.00 | 00006262509356 | ARNALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBERTURA DE SUA RESIDÊNCIA. COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96 E 363/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/07/2020 | 1540.00 | 00011543101402 | MURILO RENNAN DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/07/2020 | 601.72 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL/RECEITA FAZENDARIA, 36ª PARCELA, DEBITADO DA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/07/2020 | 601.72 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL/RECEITA FAZENDARIA, 37ª PARCELA, DEBITADO DA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002335 | 02/07/2020 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/07/2020 | 3.71 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 363057, COVID. 02/07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/07/2020 | 150.00 | 00070237688409 | SHIRLIANNY DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COMPRA DE CESTA BASICA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/07/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/07/2020, TRANSPORTANDO O SR EDCARLOS BENTO CUSTODIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002342 | 03/07/2020 | 4888.00 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM EXAMES, PELO DOUTOR ALLAN DHEYVSON FELIZOLA LUCENA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. ULTRA SONOGRAFIA OBSTETRICA, ULTRA SONOSOGRAFIA PELVICA, ULTRA SONOGRAFIAPROSTATA, ULTRA SONOGRAFIA TRANSVAGINAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/07/2020 | 244.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVILO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E LICITACAO. LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 383. REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habitacao de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/07/2020 | 1000.00 | 00008078078420 | SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBERTURA DE SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 112/96 E 363/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/07/2020 | 80.86 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA ACESSO AO PORTAL UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/07/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/07/2020, TRANSPORTANDO A JOVEM KATHIELLY PAULINO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/07/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/07/2020, TRANSPORTANDO O SR ANTONIO BERNADINO DOS SANTOS E A SRA DAMIANA CHAGAS MARTINS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/07/2020 | 900.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7 MTS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/07/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/07/2020, TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALSE) NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 06/07/2020 | 460.00 | 00012490566407 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 03 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCOPB E 02 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGAPB, CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE, EM VEICULO DE PLACA NQB 3668/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habitacao de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 06/07/2020 | 1230.00 | 00007161520452 | EDMAILSON LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBERTURA DE SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 112/96 E 363/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/07/2020 | 90.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/07/2020, TRANSPORTANDO O VEICULO CACAMBA PLACA NQE 7941, PARA SERVICO MECANICO EM REPAROS E TROCA DE OLEO NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 06/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 97780, ICMS. 06/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 97780, ICMS. 06/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 06/07/2020 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDÊNCIARIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE A 12ª PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002349 | 06/07/2020 | 336.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO: PO AUTOPOL.RES.ACP/CONS.REE. INCLOR 10 00G, PO AUTOPOL.RES.ACP/CONS.REE R.MED 1000G, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002350 | 06/07/2020 | 2776.20 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO: AGULHA GENGIVAL, FORCEPS ADULTO, FORCEPS INFANTIL, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002351 | 06/07/2020 | 4350.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA COM A GINECOLOGISTA, CONSULTA COM UROLOGISTA, CONSULTA COM ORTOPEDISTA, CONSULTA COM NEUROLOGISTA, CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, CONSULTA DERMATOLOGISTA, CONSULTA COM OTORRINO, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002352 | 06/07/2020 | 7472.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL, OBSTETRICA MAMARIA, RINS E VIAS URINARIAS, ULTRA SONOGRAFIA OBSTETRICA COM TRANSLUCÊNCIA NUCAL, ULTRASONOGRAFIA BOLSA ESCROTAL, DENTRE OUTROS, REALIZADAS EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 06/07/2020 | 316.80 | 24144488000199 | ITAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 26,400 KILOS DE EMBALAGENS PLASTICAS(SACOLAS), PARA FORMACAO DE CESTAS BASICA DO KIT DO ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 06/07/2020 | 60.00 | 00012490566407 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 01 VIAGEM DO SITIO CAPOEIRA A CIDADE DE ITAPORANGAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, EM VEICULO DE PLACA NQB 3668/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 07/07/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/07/2020, TRANSPORTANDO A SRA MAYANNA FERNANDES TEOTONIO, A CIDADE DE TEIXEIRAPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 07/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000192020 | 0002396 | 07/07/2020 | 1560.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE CARTAZ SOBRE O TRABALHO INFANTIL, FAIXA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL, MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL, ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 07/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, AVENIDA ADAUTO DE SOUSA OLIVEIRA DE PEDRA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 07/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 07/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TERESINHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 07/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 07/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA RUA JOSE JO DE SOUSA DE PEDRA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002392 | 07/07/2020 | 77.36 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 07/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO CLAUDINO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002377 | 07/07/2020 | 2140.10 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO: ACIDO URICO, COLESTEROL HDL, GLICOSE, UREIA, SANGUE OCULTO, PSA PROSTANTE SPECIFIC ANTGEN ULTRA 40 TESTES, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 07/07/2020 | 2598.00 | 02663467000147 | AUDINETE FRANCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE IVERMECTINA 6MG, 4 CP, DESTINADOA A SECRETARIA DE SAuDE EM COMBATE AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002382 | 07/07/2020 | 3153.77 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661,VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002383 | 07/07/2020 | 3279.77 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9651, A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002384 | 07/07/2020 | 1084.89 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO LOCADO SPIN PLACA OSH 5G20, COM O OBJETIVO DE ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SUSPEITOS DO COVID19, COM ISOLAMENTO ENTRE PASSAGEIRO E MOTORISTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000192020 | 0002393 | 07/07/2020 | 3750.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONFECCAO DE VIZEIRA EM ACRILICO E ACETANO, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000192020 | 0002394 | 07/07/2020 | 12500.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONFECCAO DE CABINE DE NEBULIZACAO COM PARTE ELETRICA TEMPORIZADA E COM SENSORES, PARTE HIDRAULICA COM BOMBA PERIFERICA E CONFECCOES RESERVATORIOESTRUTURA METALICA 240x230 REVESTIDA E PADROXINA EM LONA INSTALADA NO LOCAL, LONA EM IMPRESSAO DIGITAL, MATERIAL DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000192020 | 0002395 | 07/07/2020 | 2000.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ADESIVO LEITOSO, MATERIAL DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, EM COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002391 | 07/07/2020 | 1897.67 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA QSM 8520, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 07/07/2020 | 1427.09 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, 104744(FPM/AFM), 07/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 07/07/2020 | 5290.00 | 04112925000185 | CORINGA TRACTORPARTS CMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMPENSADOR DE MASSA, BOMBA DE OLEO, DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002385 | 07/07/2020 | 2017.99 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002386 | 07/07/2020 | 925.01 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO TRATOR PNEUS LS U80, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCIIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002387 | 07/07/2020 | 4009.70 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA PAA 0000, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002388 | 07/07/2020 | 4143.08 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002389 | 07/07/2020 | 2102.52 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002390 | 07/07/2020 | 6590.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PBO 002, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 07/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A DELEGACIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 07/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habitacao de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 07/07/2020 | 600.00 | 00091022843400 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA CONSTRUCAO DE COZINHA DE SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 112/96 E 363/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 07/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 07/07/2020 | 650.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENDOSCOPIA MAIS TESTE UREASE, SUPORTE ANESTESICO, REALIZADO NO PACIENTE JOSE MURILO DE AZEVEDO TEOTONIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 07/07/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/07/2020, TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 07/07/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/07/2020, TRANSPORTANDO A SRA HOSANA ELIAS DE VASCONCELOS MAIA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 07/07/2020 | 360.10 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOSPB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 07/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEDRO DE SOUSA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002381 | 07/07/2020 | 981.03 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439,VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 08/07/2020 | 350.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SUPORTE ANESTESICO(TOMOGRAFIA) REALIZADO NO PACIENTE JOSE MURILO DE AZEVEDO TEOTONIO DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 08/07/2020 | 700.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TOMOGRAFIA ABDOME TOTAL TOTAL, REALIZADO NO PACIENTE JOSE MURILO DE AZEVEDO TEOTONIO DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 08/07/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/07/2020, TRANSPORTANDO O JOVEM JOSE MURILO DE AZEVEDO TEOTONIO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 08/07/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/07/2020, TRANSPORTANDO OS SRS RAIMUNDO ROMAO DOS SANTOS, JOSE HILTON BATISTA, AS SRAS ADELIA AGOSTINHO DA SILVA, COSMA GAMBARRA DA SILVA, DAMIANA GAMBARRA DA SILVA, E MARIA JOSE PAULINO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 08/07/2020 | 255.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 526/2016 E N 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMAPB, COLETA PERIODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002408 | 08/07/2020 | 1529.42 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002404 | 08/07/2020 | 367.58 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002405 | 08/07/2020 | 274.97 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002398 | 08/07/2020 | 4100.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA COM A GINECOLOGISTA, CONSULTA COM UROLOGISTA, CONSULTA COM ORTOPEDISTA, CONSULTA COM NEUROLOGISTA, CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, CONSULTA DERMATOLOGISTA, CONSULTA COM OTORRINO, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/07/2020 | 47.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002406 | 08/07/2020 | 409.74 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS (PAGO COM RECURSOS DO PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 09/07/2020 | 320.00 | 00008436391489 | MARIA ROMAO DA SILVA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COMPRA DE CESTA BASICA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 09/07/2020 | 39.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002420 | 09/07/2020 | 2520.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES ATENDIDOS NA REDE PuBLICA MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002422 | 09/07/2020 | 1362.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO LOCADO SPIN PLACA OSH 5G20, COM O OBJETIVO DE ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SUSPEITOS DO COVID19, COM ISOLAMENTO ENTRE PASSAGEIRO E MOTORISTAS. MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002423 | 09/07/2020 | 1431.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9651. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE/ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002424 | 09/07/2020 | 1673.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE/ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 09/07/2020 | 1500.00 | 00083906720497 | EDMILSON DAS CHAGAS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM SERVICO PRESTADO EM 30 DIARIAS TRABALHANDO COMO HIGIENIZADOR DA BARREIRA SANITARIA EM PREVENCAO E CONTROLE DA DISSEMINACAO DO NOVO CORONAVIRUSCOVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002416 | 09/07/2020 | 7742.06 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE(70%). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002419 | 09/07/2020 | 180.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DISPENSADOR PARA ALCOOL EM GEL E SABONETE LIQUIDO 800ML, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002426 | 09/07/2020 | 2210.00 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,FEIJAO CORDA MACASSAR, DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREMPAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE (30%) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002441 | 09/07/2020 | 2080.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,MARACUJA ORGANICO, DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE (30%) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002442 | 09/07/2020 | 2080.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MARACUJA ORGANICO, DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE (30%) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002418 | 09/07/2020 | 180.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE DISPENSADOR PARA ALCOOL EM GEL E SABONETE LIQUIDO 800ML, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744, FPM. 09/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744, FPM. 09/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744, FPM. 09/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744, FPM. 09/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744, FPM. 09/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 09/07/2020 | 80.00 | 09288143000115 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS MARIA IVETE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM UMA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR PARA A MATRICULA 4.759, FOLHA 186 DO LIVRO 2.AB, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 09/07/2020 | 580.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 85 AUTENTICACOES E 20 RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/07/2020 | 800.00 | 00005522685425 | JOÃO PAULO DA NOBREGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECUPERACAO DO RADIADOR DA PA CARREGADEIRA. VEICULO VINCULO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 09/07/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/07/2020, TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 09/07/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/07/2020, TRANSPORTANDO A SRA ROSANGELA FERREIRA DE AZEVEDO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/07/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09/07/2020, TRANSPORTANDO O JOVEM JOSE MURILO DE AZEVEDO TEOTONIO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 09/07/2020 | 250.00 | 00087416450497 | Francisco de Oliveira Pinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 03 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGAPB E 01 VIAGEM DO SITIO BARROS A CIDADE DE ITAPORANGA, CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE , EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CAA 5458. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002417 | 09/07/2020 | 586.32 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE DESINFETANTE, PAPEL TOALHA PCT 2UND SO PAPEL, DISPENSADOR PARA COPO DESCARTAVEL AGUA NOBRE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 09/07/2020 | 700.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CESTO DE MILWAUKEE, DESTINADO A PACIENTE RAQUEL SANTANA DOS SANTOS, DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002425 | 09/07/2020 | 572.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439,VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 09/07/2020 | 40.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA NO DIA 09/07/2020, TRANSPORTANDO A SRA ROSA AFREU DE ASSIS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 09/07/2020 | 100.00 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EFETIVO SAMOEL CLEMENTINO DA SILVA, PARA ACOMPANHAR NASCIMENTO DE SUA FILHA NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X, FUS. 09/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X, FUS. 09/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X, FUS. 09/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X, FUS. 09/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/07/2020 | 832.30 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BORRIFADOR DE PLASTICO, CAIXA TERMICA 12 ML, PRATIC BOX 2,5L, PRATIC BOX 3L, PRATIC 5L, PRATO DURALEX PLAZA RASO, TAPERE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/07/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/07/2020, TRANSPORTANDO A SRA RAQUEL SANTANA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/07/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/07/2020, TRANSPORTANDO A SRA HOZANA ELIAS DE VASCONCELOS MAIA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/07/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/07/2020, TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/07/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/07/2020, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DE FATIMA CLAUDINO PADRE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X(FUS), 10/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/07/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/07/2020, TRANSPORTANDO PECA PARA PA CARREGADEIRA, NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/07/2020 | 41.39 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/07/2020 | 10.71 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADA NA CONTA CIDE, EM 10/07/2020. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/07/2020 | 2889.30 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744(FPM), 10/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/07/2020 | 3762.85 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744(FPM), PAGAMENTO REFERENTE AO DIA 09/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/07/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSCNM. REFERENTE A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002448 | 10/07/2020 | 9351.53 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPECA COM COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A S SEREM PAGOS COM RECURSOSDO PNAE/FNDE(70%). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002449 | 10/07/2020 | 5385.79 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE(70%). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/07/2020 | 26.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/07/2020 | 33.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE DE SOUZA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002477 | 10/07/2020 | 1690.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MARACUJA ORGANICO, DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE (30%) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002478 | 10/07/2020 | 2210.00 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,FEIJAO CORDA MACASSAR, DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREMPAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE (30%) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/07/2020 | 809.99 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA TENDA BRANCA, DESTINADA A BARREIRA SANITARIA EM COMBATE AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152020 | 0002467 | 10/07/2020 | 4500.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA), TIPO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ PLACA OSH 5G20, EQUIPADA COM ISOLAMENTO EM ACRILICO ENTRE PASSAGEIROS E MOTORISTA , DESTINADO A A SECRETARIA DE SAuDE, EM COMBATE AOVOCID19. PERIODO 23 DE MAIO A 23 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/07/2020 | 163.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/07/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/07/2020, TRANSPORTANDO O SR CIDERLANDIO GOMES DA SILVA A CIDADE DE LIVRAMENTOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade em Progresso | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042020 | 0002458 | 10/07/2020 | 5000.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇÕES LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO DA BANDA OS 3 DO NORDESTE NA LIVE SOLIDARIA ALUSIVA A TRADICIONAL FESTA DE JOAO PEDRO DA CIDADE DE PEDR BRANCAPB, REALIZADA ESTE ANO DE FORMA VIRTUAL DEVIDO A PANDEMIA, COMO TAMBEM, COM INTENCAO DE COLETAR DOACOES FINANCEIRAS E/OU CESTAS BASICAS, PARA MINIMIZAR OS EFEITOS DA PANDEMIA PARA AS PESSOAS MAIS VULNERAVEIS SOCIALMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade em Progresso | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/07/2020 | 1400.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO PELA INTERNET DA LIVE SOLIDARIA ALUSIVA A TRADICIONAL FESTA DE JOAO PEDRO DA CIDADE DE PEDRA BRANCAPB, REALIZADA ESTE ANO DE FORMA VIRTUAL DEVIDO A PANDEMIA, COMO TAMBEM, COM INTENCAO DE COLETAR DOACOES FINANCEIRAS E/OU CESTAS BASICAS, PARA MINIMIZAR OS EFEITOS DA PANDEMIA PARA AS PESSOAS MAIS VULNERAVEIS SOCIALMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade em Progresso | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/07/2020 | 740.00 | 00012063252408 | SINFRONIO SABINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SONORIZACAO PROFISSIONAL PARA A REALIZACAO DA LIVE SOLIDARIA ALUSIVA A TRADICIONAL FESTA DE JOAO PEDRO DA CIDADE DE PEDRA BRANCAPB. REALIZADA ESTE ANO DE FORMA VIRTUAL DEVIDO A PANDEMIA, COMO TAMBEM, COM INTENCAO DE COLETAR DOACOES FINACEIRAS E/OU CESTAS BASICAS, PARA MINIMIZAR OS EFEITOS DA PANDEMIA PARA AS PESOAS MAIS VULNERAVEIS SOCIALMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade em Progresso | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/07/2020 | 2000.00 | 00009356644403 | NAILSON RAINNER DE ASSSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ILUMINACAO PROFISSIONAL COM 50 PONTOS DE LUZ CÊNICA, TABLADO 8X4 COM 30 CM DE ALTURA, LUZ DE FRENTE PRA BANDA COM POSTES PARA A REALIZACAO DA LIVE SOLIDARIA ALUSIVA A TRADICIONAL FESTA DE JOAO PEDRODA CIDADE DE PEDRA BRANCA PB, NO DIA 10/07/2020 TRANSMITIDA AO VIVO PELA INTERNET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade em Progresso | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/07/2020 | 208.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 520 SALGADOS, DESTINADOS A LANCHE DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A REALIZACAO DA LIVE SOLIDARIA ALUSIVA A TRADICIONAL FESTA JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCAPB, REALIZADA ESTE ANO DE FORMA VIRTUAL DEVIDO A PANDEMIA, COMO TAMBEM, COM INTENCAO DE COLETAR DOACOES FINANCEIRAS E/OU CESTAS BASICAS PARA MINIMIZAR OS EFEITOS DA PANDEMIA PARA AS PESSOAS MAIS VULNERAVEIS SOCIALMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade em Progresso | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/07/2020 | 1400.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ORNAMENTACAO E CONFECCAO DE COMIDAS TIPICAS PARA A REALIZACAO DA LIVE SOLIDARIA ALUSIVA A TRADICIONAL FESTA JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCAPB, REALIZADA ESTE ANO DE FORMA VIRTUAL DEVIDO A PANDEMIA, COMOTAMBEM, COM INTENCAO DE COLETAR DOACOES FINANCEIRAS E/OU CESTAS BASICAS PARA MINIMIZAR OS EFEITOS DA PANDEMIA PARA AS PESSOAS MAIS VULNERAVEIS SOCIALMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade em Progresso | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/07/2020 | 192.00 | 00005226169418 | SIVANEIDE LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE SOM E ILUMINACAO DURANTE A REALIZACAO DA LIVE SOLIDARIA ALUSIVA A TRADICIONAL FESTA JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCAPB, REALIZADA ESTE ANO DE FORMA VIRTUAL DEVIDO A PANDEMIA, COMO TAMBEM, COM INTENCAO DE COLETAR DOACOES FINANCEIRAS E/OU CESTAS BASICAS PARA MINIMIZAR OS EFEITOS DA PANDEMIA PARA AS PESSOAS MAIS VULNERAVEIS SOCIALMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade em Progresso | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/07/2020 | 500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE GERADOR 180KVA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA REALIZACAO DA LIVE SOLIDARIA ALUSIVA A TRADICIONAL FESTA DE JOAO PEDRO DA CIDADE DE PEDRA BRANCAPB, REALIZADA ESTE ANO DE FORMA VIRTUAL DEVIDO A PANDEMIA, COMO TAMBEM, COM INTENCAO DE COLETAR DOACOES FINANCEIRAS E/OU CESTAS BASICAS, PARA MINIMIZAR OS EFEITOS DA PANDEMIA PARA AS PESSOAS MAIS VULNERAVEIS SOCIALMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade em Progresso | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/07/2020 | 425.00 | 00026862938886 | VILMA DIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE 2 TENDAS 6x6M PARA A REALIZACAO DA LIVE SOLIDARIA ALUSIVA A TRADICIONAL FESTA DE JOAO PEDRO DA CIDADE DE PEDRA BRANCAPB, REALIZADA ESTE ANO DE FORMA VIRTUAL DEVIDO A PANDEMIA, COMO TAMBEM, COM INTENCAO DE COLETAR DOACOES FINANCEIRAS E/OU CESTAS BASICAS, PARA MINIMIZAR OS EFEITOS DA PANDEMIA PARA AS PESSOAS MAIS VULNERAVEIS SOCIALMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade em Progresso | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002470 | 10/07/2020 | 309.66 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTE DESTINADOS AS BANDAS, DURANTE A APRESENTACAO DA REALIZACAO DA LIVE SOLIDARIA ALUSIVA A TRADICIONAL FESTA DE JOAO PEDRO DA CIDADE DE PEDRA BRANCAPB, REALIZADA ESTE ANO DE FORMA VIRTUAL DEVIDO A PANDEMIA, COMO TAMBEM, COM INTENCAO DE COLETAR DOACOES FINANCEIRAS E/OU CESTAS BASICAS, PARA MINIMIZAR OS EFEITOS DA PANDEMIA PARA AS PESSOAS MAIS VULNERAVEIS SOCIALMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade em Progresso | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/07/2020 | 1800.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM APRESENTACAO DO POETA ALISSIN VIEIRA E BANDA NA LIVE SOLIDARIA ALUSIVA A TRADICIONAL FESTA DE JOAO PEDRO DA CIDADE DE PEDRA BRANCAPB, REALIZADA ESTE ANO DE FORMA VIRTUAL DEVIDO A PANDEMIA, COMO TAMBEM, COM INTENCAO DE COLETAR DOACOES FINANCEIRAS E/OU CESTAS BASICAS, PARA MINIMIZAR OS EFEITOS DA PANDEMIA PARA AS PESSOAS MAIS VULNERAVEIS SOCIALMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/07/2020 | 500.00 | 00007217181402 | FABIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO AO ARTISTA DA TERRA FABIO NOGUEIRA DA SILVA PELA PARTICIPACAO NA LIVE SOLIDARIA ALUSIVA A TRADICIONAL FESTA DO JOAO PEDRO DA CIDADE DE PEDRA BRANCAPB, NO DIA 10 DE JULHO DE 2020, REALIZADA ESTE ANO DE FORMA VIRTUAL, COMO TAMBEM, COMO FORMA DE APOIAR OS ARTISTAS DA TERRA QUE SE ENCONTRAM PREJUDICADOS COM OS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA PROVOCADA PELAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUSCOVD19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/07/2020 | 500.00 | 00005742419490 | MARCIO ROBERTO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO AO ARTISTA DA TERRA MARCIO ROBERTO FELIX PELA PARTICIPACAO NA LIVE SOLIDARIA ALUSIVA A TRADICIONAL FESTA DO JOAO PEDRO DA CIDADE DE PEDRA BRANCAPB, NO DIA 10 DE JULHO DE 2020, REALIZADA ESTE ANO DE FORMA VIRTUAL, COMO TAMBEM, COMO FORMA DE APOIAR OS ARTISTAS DA TERRA QUE SE ENCONTRAM PREJUDICADOS COM OS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA PROVOCADA PELAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUSCOVD19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/07/2020 | 500.00 | 00011975006429 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO AO ARTISTA DA TERRA LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA PELA PARTICIPACAO NA LIVE SOLIDARIA ALUSIVA A TRADICIONAL FESTA DO JOAO PEDRO DA CIDADE DE PEDRA BRANCAPB, NO DIA 10 DE JULHO DE 2020, REALIZADA ESTE ANO DE FORMA VIRTUAL, COMO TAMBEM, COMO FORMA DE APOIAR OS ARTISTAS DA TERRA QUE SE ENCONTRAM PREJUDICADOS COM OS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA PROVOCADA PELAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUSCOVD19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/07/2020 | 500.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO AO ARTISTA DA TERRA JOELINO GOMES DE CARVALHO PELA PARTICIPACAO NA LIVE SOLIDARIA ALUSIVA A TRADICIONAL FESTA DO JOAO PEDRO DA CIDADE DE PEDRA BRANCAPB, NO DIA 10 DE JULHO DE 2020, REALIZADA ESTE ANO DEFORMA VIRTUAL, COMO TAMBEM, COMO FORMA DE APOIAR OS ARTISTAS DA TERRA QUE SE ENCONTRAM PREJUDICADOS COM OS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA PROVOCADA PELAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUSCOVD19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/07/2020 | 500.00 | 00091072557487 | MARIO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO AO ARTISTA DA TERRA MARIO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA PELA PARTICIPACAO NA LIVE SOLIDARIA ALUSIVA A TRADICIONAL FESTA DO JOAO PEDRO DA CIDADE DE PEDRA BRANCAPB, NO DIA 10 DE JULHO DE 2020, REALIZADA ESTE ANO DE FORMA VIRTUAL, COMO TAMBEM, COMO FORMA DE APOIAR OS ARTISTAS DA TERRA QUE SE ENCONTRAM PREJUDICADOS COM OS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA PROVOCADA PELAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUSCOVD19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/07/2020 | 500.00 | 00004241148441 | GILBERLANDIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO AO ARTISTA DA TERRA GISELE SOUSA PELA PARTICIPACAO NA LIVE SOLIDARIA ALUSIVA A TRADICIONAL FESTA DO JOAO PEDRO DA CIDADE DE PEDRA BRANCAPB, NO DIA 10 DE JULHO DE 2020, REALIZADA ESTE ANO DE FORMA VIRTUAL, COMO TAMBEM, COMO FORMA DE APOIAR OS ARTISTAS DA TERRA QUE SE ENCONTRAM PREJUDICADOS COM OS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA PROVOCADA PELAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUSCOVD19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade em Progresso | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/07/2020 | 2482.00 | 34697271000160 | HYAGO CONSERVA JOVITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA PRODUCAO E BANDA TRÊS DO NORDESTE PARA REALIZACAO DA LIVE SOLIDARIA ALUSIVA A TRADICIONAL FESTA DE JOAO PEDRO DA CIDADE DE PEDRA BRANCAPB. REALIZADA ESTE ANO DE FORMA VIRTUAL DEVIDO A PANDEMIA, COMO TAMBEM, COM INTENCAO DE COLETAR DOACOES FINACEIRAS E/OU CESTAS BASICAS, PARA MINIMIZAR OS EFEITOS DA PANDEMIA PARA AS PESOAS MAIS VULNERAVEIS SOCIALMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/07/2020 | 500.00 | 00002365742483 | JOSÉ GERALDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO AO ARTISTA DA TERRA JOSE GERALDO NETO PELA PARTICIPACAO NA LIVE SOLIDARIA ALUSIVA A TRADICIONAL FESTA DO JOAO PEDRO DA CIDADE DE PEDRA BRANCAPB, NO DIA 10 DE JULHO DE 2020, REALIZADA ESTE ANO DE FORMA VIRTUAL, COMO TAMBEM, COMO FORMA DE APOIAR OS ARTISTAS DA TERRA QUE SE ENCONTRAM PREJUDICADOS COM OS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA PROVOCADA PELAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUSCOVD19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002486 | 13/07/2020 | 458.76 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CRIANCA FELIZ E SCFV DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002487 | 13/07/2020 | 285.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ARRAIA DOS IDOSOS DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002489 | 13/07/2020 | 620.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOCES, BALAS, PIPOCAS, DESTINADOS AO ARRAIA DO CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002485 | 13/07/2020 | 183.15 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 13/07/2020 | 855.26 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, 104744(FPM/AFM), 13/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA COBRADA NA CONTA 104744FPM, 13/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002483 | 13/07/2020 | 559.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162020 | 0002484 | 13/07/2020 | 250.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO: AGULHAS DESCARTAVEIS, LAMINAS DE BISTURI, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 14/07/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/07/2020, TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 14/07/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14/07/2020, TRANSPORTANDO A SRA VACELANIA TETONIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESOAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0002495 | 14/07/2020 | 1800.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7 MTS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Cultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 14/07/2020 | 500.00 | 00003196556441 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO AO ARTISTA DA TERRA JOSE PAULO DOS SANTOS PELA PARTICIPACAO NA LIVE SOLIDARIA ALUSIVA A TRADICIONAL FESTA DO JOAO PEDRO DA CIDADE DE PEDRA BRANCAPB, NO DIA 10 DE JULHO DE 2020, REALIZADA ESTE ANO DE FORMA VIRTUAL, COMO TAMBEM, COMO FORMA DE APOIAR OS ARTISTAS DA TERRA QUE SE ENCONTRAM PREJUDICADOS COM OS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA PROVOCADA PELAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUSCOVD19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002502 | 15/07/2020 | 143.28 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO: FIO DE SUTURA NYLON 5.0, DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002504 | 15/07/2020 | 21508.56 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002505 | 15/07/2020 | 21341.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002506 | 15/07/2020 | 11308.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002507 | 15/07/2020 | 11227.74 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 15/07/2020 | 260.00 | 00087416450497 | Francisco de Oliveira Pinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM VIAGENS DE PEDRA BRANCAPB, PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL NOS SITIOS BROCAS, VARSEA DE DENTRO, CAPOEIRA, TABOLEIRO E LETREIROS, E PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, TRANSPORTANDO KITS DE MERENDA PARA OS ALUNOS, NO PERIODO DA PANDEMIA DO OVO CORONAVIRUS. COVID19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 15/07/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/07/2020, TRANSPORTANDO A SRA MARIA HELENA VERAS DE AZEVEDO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 15/07/2020 | 6085.00 | 01327111000170 | MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744, FPM, 15/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744, FPM, 15/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 15/07/2020 | 120.00 | 00012426936452 | DANIEL CUSTODIO ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ESCAVACAO DE VALA PARA EXTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE GROSSOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 15/07/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA EM AMOSTRA (S) DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 15/07/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/07/2020, TRANSPORTANDO PECA MECANICA PARA PA CARREGADEIRA, NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 15/07/2020 | 254.19 | 04112925000185 | CORINGA TRACTORPARTS CMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BUCHA, DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica e dos Orgaos Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 16/07/2020 | 12396.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica e dos Orgaos Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 16/07/2020 | 2605.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTA DO ALVORADA, POCO COMUNITARIO DO SITIO ESCRAVADO VERMELHO, GINASIO DE ESPORTES , E PALCO DA PRACA DE EVENTOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 16/07/2020 | 38.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744,FPM, 16/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744,FPM, 16/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744,FPM, 16/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 16/07/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/07/2020, TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 16/07/2020 | 2479.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X, FUS, 16/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X,FUS, 16/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X,FUS, 16/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 16/07/2020 | 1631.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 16/07/2020 | 650.00 | 00007090158446 | ANTONIO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PROFESSORA LAURA OLIVEIRA, MIGUEL DANTAS DA SILVA E DOMINGOS LOPES NOZINHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 16/07/2020 | 4887.50 | 00005888926450 | CRISTIANO SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 3.910(TRÊS MIL NOVECENTOS E DEZ) UNIDADES DE MASCARAS DE TNT, DE USO NAO HOSPITALAR PARA PREVENCAO DA CONTAMINACAO E PROPAGACAO DO NOVO CORONAVIRUSCOVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 17/07/2020 | 220.00 | 00070545946492 | PEDRO IANK LUCAS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 17/07/2020 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, REALIZADO NO PACIENTE LINDALBERTO PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 17/07/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/07/2020, TRANSPORTANDO O SR JOSE AILTON AGOSTINHO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 17/07/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/07/2020, TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 17/07/2020 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/07/2020, TRANSPORTANDO O SR LUIZ PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 97780, ICMS, 17/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744, FPM, 17/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 17/07/2020 | 1050.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PAREDE DO ACUDE DUTRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/07/2020 | 200.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ABERTURA DE COVA PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/07/2020 | 450.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 09 DIARIAS NA LIMPEZA DO ALOJAMENTO DE APOIO PARA SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVICO (MOTORISTAS, MEDICOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/07/2020 | 660.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACOES NO JORNAL FOLHA DO VALE. MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/07/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/07/2020, TRANSPORTANDO PECAS MECANICAS DA MOTONIVELADORA DA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/07/2020 | 1870.00 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3° PARCELA DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA 2019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/07/2020 | 1870.00 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4° PARCELA DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA 2019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/07/2020 | 1870.00 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5° PARCELA DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA 2019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/07/2020 | 1870.00 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 6° PARCELA DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA 2019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0002554 | 20/07/2020 | 1060.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA BATERIA 100 AMPERES, CORREIA ALTERNADOR, FILTRO COMBUSTIVEL, MANGUEIRA HIDRAULICA, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, TERMINAL DIRECAO DIREITO ROSCA GROSSA, DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADOSA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0002555 | 20/07/2020 | 13470.73 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA BATERIA 100 AMPERES, BOMBA DAGUA, DISCO GRADE 26x6,00MM 1 FFURO, FILTRO AR EXTERNO, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0002557 | 20/07/2020 | 7884.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA ADITIVO RADIADOR 1000ML, BALDE OLEO HIDRAULICO 20 LITROS DULUB, BATERIA 150 AMPERES MOURA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS A PA MECANICA CARREGADEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0002558 | 20/07/2020 | 7538.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADITIVO RADIADOR 1000ML, BALDE OLEO 68 HIDRAULICO 20 LITROS, FILTRO COMBUSTIVEL, LAMINA CARREGADEIRA CENTRAL 4 FUROS, MANGUEIRA HIDRAULICA, DESTINADOS A MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0002562 | 20/07/2020 | 3665.74 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA BATERIA 100 AMPERES MOURA, CORREIA ALTERNADOR, FILTRO COMBUSTIVEL, MANGUEIRA HIDRAULICA, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, TERMINAL DIRECAO DIREITO ROSCA BROSSA DENTRE OUTROS, DESTINADOS A PA MECANICA CARREGADEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/07/2020 | 611.80 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, 104744(FPM/AFM), 20/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/07/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCOAMVAP. MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/07/2020 | 856.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60% CAP EDUC ADM EXP INT PUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020, A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRESAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/07/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DDIA 20/07/2020, TRANSPORTANDO A SRA MARILENE FERREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/07/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/07/2020 TRANSPORTANDO O SR LINDALBERTO PEREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0002552 | 20/07/2020 | 2748.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO: AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATERIA 60 AMPERES, DISCO FREIO DIANTEIRO, DENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0002556 | 20/07/2020 | 7031.38 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO: AMORTECEDOR DIANTEIRO, BOMBA DAGUA, CABO COMANDO CAMBIO ENGATE, FILTRO AR, DENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO FIAT PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade em Progresso | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/07/2020 | 530.00 | 00008469088408 | VITORIA ANGELICA DANTAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO APRESENTADORA DURANTE A REALIZACAO DA LIVE SOLIDARIA ALUSIVA A TRADICIONAL FESTA DE JOAO PEDRO DA CIDADE DE PEDRA BRANCA PB. REALIZADA NO DIA 10/07/2020 ESTE ANO DE FORMA VIRTUAL, DEVIDOA PANDEMIA, COMO TAMBEM, COM INTENCAO DE COLETAR DOACOES FINANCEIRAS E/OU CESTAS BASICAS, PARA MINIMIZAR OS EFEITOS DA PANDEMIA PARA AS PESSOAS MAIS VULNERAVEIS SOCIALMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/07/2020 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, DO PACIENTE ODILON PAULINO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/07/2020 | 220.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA CARDIOLOGICA, DO PACIENTE ODAIR JOSE DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/07/2020 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TESTE ERGOMETRICO, DO PACIENTE JOSE PIRES FILHO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/07/2020 | 170.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO DE MAPA 24 HORAS, DA PACIENTE MARIA PEREIRA FILHA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/07/2020 | 600.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MAPA 24 HORAS, HOLTER 24 HORAS, E TESTE ERGOMETRICO, DA PACIENTE MARIA FRANCIDEUMA EPAMINONDAS OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0002559 | 20/07/2020 | 4586.88 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO: AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO TURBOGAS, BATERIA 60 AMPERES, BRACO TENSOR DIANTEIRO ESQUERDA, COXIM MOTOR DIREITO, DENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB9661, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0002560 | 20/07/2020 | 3894.24 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO: AMORTECEDOR TRASEIRO TURBOGAS, AUTOMATICO MOTOR PARTIDA, CORREIA DENTADA 163 DENTES, DENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB 9651, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000242020 | 0002564 | 21/07/2020 | 13900.00 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM ANALIZADOR ICHROMA READ ER II. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO/LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. PARA AUXILIAR NO DIAGNOSTICO DO COVID19. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000252020 | 0002565 | 21/07/2020 | 10908.00 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 1(UM) KIT ICHROMA DDIMER COM 25 TESTES, E 4(QUATRO) KITS ICHROMA COVID19 AB IGG IGM COM 25 TESTES FLUORESCE. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO/LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. PARAAUXILIAR NO DIAGNOSTICO E COMPLICACOES DO COVID19.A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 21/07/2020 | 6250.00 | 37024713000103 | RCA IMPORTADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MASCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS TRIPLA CAMADA C, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. EM COMBATE AO COVID19. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 21/07/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/07/2020, TRANSPORTANDO O SR RILDO GONCALVES PEREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/07/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/07/2020, TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 21/07/2020 | 300.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO MEDICO NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA OBSTETRICIA, REALIZADO NA PACIENTE KALYANNY BARBOSA ARAuJO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 21/07/2020 | 300.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAME PENTACAM, REALIZADA NA PACIENTE CAMILLY VITORIA LEITE AVELINO, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 21/07/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUP. MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 21/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744, FPM, 21/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 21/07/2020 | 394.51 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERACAO DE SALARIOS COBRADA NA CONTA DA FOPAG DIA 10/07/2020, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/07/2020 | 860.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA FOPAG, PARTE RALATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES , DIA 10/07/2020, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0002580 | 21/07/2020 | 3665.74 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA BATERIA 100 AMPERES MOURA, CORREIA ALTERNADOR, FILTRO COMBUSTIVEL, MANGUEIRA HIDRAULICA, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, TERMINAL DIRECAO DIREITO ROSCA BROSSA DENTRE OUTROS, DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA CARTERPILLA, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 21/07/2020 | 600.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM CELULAR MULTILASER E DUAL P9102 DOURADA QUADRIBANM, DESTINADO A DIRETORIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 21/07/2020 | 500.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS COLCHOES CONFORT PLUS LISO 12CMx188x78CM, DESTINADOS A DIRETORIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 22/07/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 22/07/2020 | 4299.36 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, PARTE RELATIVA A 1% DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE , PERIODO DE APURACAO 30/06/2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X(FUS), 22/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X(FUS), 22/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X(FUS), 22/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X(FUS), 22/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X(FUS), 22/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 22/07/2020 | 4500.00 | 28966663000184 | SILVA & SANTOS FUNERARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR PARTE DO SERVICO FUNERARIO, DESTINADA PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA SANDIRA NICODEMOS DAS CHAGAS. REGULARIZACAO DO EMPENHO 2085. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 23/07/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/07/2020, TRANSPORTANDO A SRA CLECIA RAMOS DA SILVA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0002594 | 23/07/2020 | 579.04 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO: DENGUE IGM E IGG 25 TESTES, ANTI D SOROCLONE, TUBO DE VIDRO 12x75MM, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE/LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 23/07/2020 | 790.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNIOSTICO EM RAD. E ULTRASONOGEAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS EM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE COM CONTRASTE DE CONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE LUCIENE LUCAS DA SILVA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NAREDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 23/07/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/07/2020, TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HOMODIALISE) NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002593 | 23/07/2020 | 682.30 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SACOS PARA LIXO 100L E SACOS PARA LIXO 50L, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002592 | 23/07/2020 | 768.80 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SACOS PARA LIXO BRASIL 100L, SACOS PARA LIXO 50L, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 23/07/2020 | 1870.00 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1° PARCELA DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA 2019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 23/07/2020 | 1870.00 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2° PARCELA DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA 2019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002599 | 24/07/2020 | 4540.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 10.0020, PROTETORES RUZI ARO 20, CAMARAS DE AR QBOM 10.0020, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0002600 | 24/07/2020 | 2000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ALTERNADOR E EMBREAGEM, DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA CARREGADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0002601 | 24/07/2020 | 6720.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 12580 SEM CAMARA, CAMARA DE AR 12001400, DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0002603 | 24/07/2020 | 980.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO DAS RODAS E TRANSMISSAO, DESTINADO A PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0002607 | 24/07/2020 | 1790.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RODA, ELETRICO, SUSPENCAO, ALTERNADOR, DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0002609 | 24/07/2020 | 4470.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EMBREAGEM, DE MOTOR DE TARTIDA, DE MOTOR, DE RODA DO TRATOR DE PENUS MASSEY FERGUSON, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 24/07/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/07/2020, TRANSPORTANDO PECAS DA RETRO ESCAVADEIRA, PARA A CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 24/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0002602 | 24/07/2020 | 1270.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO SUSPENSAO, DE FREIO, E SUBSTITUICAO DE PARACHOQUE, DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA OGB 9661, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0002604 | 24/07/2020 | 1070.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FREIO, SUSPENSAO, E DE MOTOR DE PARTIDA, DESTINADO AO VEICULO FOX OGB 9651, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0002606 | 24/07/2020 | 2210.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALTERNADOR, DE RODA, EMBREAGEM, SUSPENSAO, E DE FREIO, DESTINADO AO VEICULO DUCATO FIAT DE PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002608 | 24/07/2020 | 1290.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SUSPENSAO, DE FREIO, DE RODA, DE PARABRISA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSD 9439, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 24/07/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/07/2020, TRANSPORTANDO O SR DAMIAO C^NDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 24/07/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/07/2020, TRANSPORTANDO A SRA MARIA JOSE DE OLIVEIRA PINTO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0002611 | 24/07/2020 | 7500.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PROTESES DENTARIAS A PESSOAS ATENDIDAS PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002595 | 24/07/2020 | 2630.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO ELETRICO, DE REVISAO DAS RODAS, DE EMBREAGEM, DE FREIO, E DE SUSPENSAO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIIPO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002596 | 24/07/2020 | 1920.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVCO DE SUSPENSAO, DE FREIO DE AMORTECEDOR, ELETRICO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002597 | 24/07/2020 | 2040.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO DE FREIO, DE MOTOR DE PARTIDA, SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA, REVISAO DE RODAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIIPO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 24/07/2020 | 300.00 | 00004373943443 | MARIA DO SOCORRO ROMAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 24/07/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/07/2020, TRANSPORTANDO O SR ANTENOR ALMEIDA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Construcao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Esportiv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0002605 | 24/07/2020 | 203130.46 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª MEDICAO DA OBRA DE MODERNIZACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB, ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE Nº1062217/2018 CONVÊNIO SICONFI Nº 880483/2018/ME/CAIXA E BOLETIM DE MEDICAOEM ANEXO. | 00052019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/07/2020 | 750.00 | 00010892591404 | ANTONIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOAO DA CUNHA, MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 27/07/2020 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/07/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/07/2020 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA,581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/07/2020 | 240.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 27/07/2020 | 300.00 | 00030908452888 | GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOBILIARIO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 27/07/2020 | 240.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0002639 | 27/07/2020 | 9225.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS DE 12000 BTU'S COM PRE INSTALACAO COM TUBULACAO E FIACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000232020 | 0002619 | 27/07/2020 | 12000.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DEDETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DESINFECCAO E HIGIENIZACAO DE PREDIOS PuBLICOS, COM O OBJETIVO DE REDUZIR RISCO DE CONTAMINACAO POR CORONA VIRuS(COVID 19), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0002620 | 27/07/2020 | 7500.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PROTESES DENTARIAS A PESSOAS ATENDIDAS PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/07/2020 | 2900.00 | 00007700018405 | JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA(FARMACEUTICA/BIOQUIMICA RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES) QUE A PEDIDO FOI COLOCADA A DISPOSICAO SEM ONUSPARA ESTA PREFEITURA, PARA PREFEITURA DE SAO JOSE DE CAIANAPB, ONDE OCUPA O CARGO DE AGENTE POLITICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 27/07/2020 | 20000.00 | 00005229335483 | TULIO MARANHÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, INTEGRADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA Nº 430/2020 DO MINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 27/07/2020 | 20000.00 | 00005436074375 | EVERSON BÉLEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO 2020, INTEGRADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA Nº 430/2020 DO MINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 27/07/2020 | 2113.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTINIO DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE JULHO 2020, INTEGRADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA Nº 430/2020 DO MINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 27/07/2020 | 2113.00 | 00011765806470 | MARIA ISAIANNY CAMPOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO 2020, INTEGRADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS NAFORMA PREVISTA PELA PORTARIA Nº 430/2020 DO MINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUSPORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 27/07/2020 | 3000.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS(COVID19), DURANTE O MÊS DE JULHO 2020, NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA Nº 1.579/2020 DO MINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 27/07/2020 | 20000.00 | 00001398924431 | EDUARDO JOSÉ DA COSTA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID19), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA Nº 1.579/2020 DO MINISTERIO DA SAuDE.A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/07/2020 | 1500.00 | 00070239670442 | DAMIANA AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS(COVID19), DURANTE O MÊS DE JULHO 2020, NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA Nº 1.579/2020 DO MINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 27/07/2020 | 1500.00 | 00012361117452 | RITA DE CASSIA BIDÔ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS(COVID19), DURANTE O MÊS DE JULHO 2020, NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA Nº 1.579/2020 DO MINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00011981438432 | JOSEFA JUCIELBA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA, NO MÊS DE JULHO 2020, INTEGRADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA Nº 430/2020 DO MINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0002655 | 27/07/2020 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0002663 | 27/07/2020 | 6854.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESESPROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES ATENDIDAS PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO, SEGUNDA REMESSA DE PROTESES DO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/07/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/07/2020, TRANSPORTANDO O SR JOSE AILTON AGOSTINHO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SOLIDAOPE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/07/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/07/2020, TRANSPORTANDO O SR NAPOLEAO FERREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 27/07/2020 | 39.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONAVA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 27/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONAVA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/07/2020 | 33.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONAVA A FARMACIA BASICA, LOCALIZADA NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 27/07/2020 | 32.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONAVA A FARMACIA BASICA, LOCALIZADA NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 27/07/2020 | 720.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 4 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGAPB E 4 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PIANCOPB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0002638 | 27/07/2020 | 2230.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE DOIS AR CONDICIONADOSDE 12000BTUS NA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE(MEDICOS) MANUTENCAO, LIMPEZA COM REPOSICAO DE GAS DOS AR CONDICIONADOS NA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA, E MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO SALA DO LABORATORIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/07/2020 | 400.00 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EFETIVO GUSTAVO PEREIRA DA SILVA QUE ENCONTRASE DE ATESTADO MEDICO NO PERIODO DE 20 A 30 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 27/07/2020 | 1400.00 | 00003486822470 | FRANCINALDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA EM 14 RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/07/2020 | 1000.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA,S/N, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO E SALA LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 27/07/2020 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA,S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002641 | 27/07/2020 | 3000.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0002661 | 27/07/2020 | 17444.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO PERIODO TRABALHADO NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0002662 | 27/07/2020 | 26400.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DAS ARTERIAS DA ZONA URBANA, PODA DE ARVORES, LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS, LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. NA FORMA PREVISTAPELO CONTRATO Nº 00029/2018 TOMADA DE PRECO Nº 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/07/2020 | 246.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA COMO ALOJAMENTO PARA SERVIDORES (MOTORISTA, MEDICO), LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/07/2020 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, COM SERVICOS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 27/07/2020 | 400.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA COMO ALOJAMENTO PARA SERVIDORES (MOTORISTA, MEDICO), LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0002640 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICACAO DE BALANCETES, RELATORIOS DENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 27/07/2020 | 2500.00 | 00008678190493 | ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL, BEM COMO, ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/07/2020 | 1290.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002659 | 27/07/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744,FPM, 27/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002656 | 27/07/2020 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002657 | 27/07/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0002660 | 27/07/2020 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/07/2020 | 0.94 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP(FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), DEBITADO NO DIA 28/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/07/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/07/2020 | 2150.00 | 09033773000149 | FRANCUEUDY GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PLAINAGEM, RETIFICA DE CAMBOTA, RETIFICA DE ACO DE BIELA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 4292, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002687 | 28/07/2020 | 833.50 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE TIPO MOBIL DELVAC MX C14 15W40, MAXON OIL HIDRAULICO 68 HL 1X20, FLUIDO FREIO DOT4 24X500ML, DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA HYNDAI, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002688 | 28/07/2020 | 399.85 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE TIPO LUBRAX ATF 1L, MOBIL DELVAC MX C14 15W40, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/07/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/07/2020, TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE ( HEMODIALISE ) NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/07/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28/07/2020, TRANSPORTANDO A SRA ANTONIA BEZERRA LEITE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAOPESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002678 | 28/07/2020 | 32275.68 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/07/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/07/2020 | 1500.00 | 36292619000164 | JOSEFA EDILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002684 | 28/07/2020 | 17212.01 | 08922871000174 | ALDINES ARAUJO DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0002686 | 28/07/2020 | 900.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7 MTS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002689 | 28/07/2020 | 167.92 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE TIPO MAXON OIL HITEC 5W40, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002690 | 28/07/2020 | 335.84 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE TIPO MAXON OIL HITEC 5W40 SN SINTETICO, DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002664 | 28/07/2020 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/07/2020 | 220.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA CARDIOLOGICA, DA PACIENTE JULIA JOSEFINA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/07/2020 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, DO PACIENTE DAMIAO JANUARIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/07/2020 | 1150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR, WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS, REALIZADA EM PACIENTE ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/07/2020 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR, WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADA EM PACIENTE ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/07/2020 | 670.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MAPA 24 HORAS, TESTE ERGOMETRICO, ECOCARDIOGRAMA, DA PACIENTE RITA DE CASSIA BRAGA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0002674 | 28/07/2020 | 2000.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA, NO QUE SE REFERE AO PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS, REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/07/2020 | 500.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM SUPORTE ANESTESICO, REALIZADO NO PACIENTE NAPOLEAO FERREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/07/2020 | 550.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM POLITECTOMIA E ANALISE VIA ENDOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO LUCAS DA SILVA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/07/2020 | 195.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 02 REGISTROS DE ATAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO BARREIRO DA SILVA E DOMINGOS LOPES NOZINHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/07/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICO DE INTERNET VIA RADIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade em Progresso | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/07/2020 | 2640.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM ADESIVO LEITOSO 4.10X8.10 PARA REALIZACAO DA LIVE SOLIDARIA ALUSIVA A TRADICIONAL FESTA DE JOAO PEDRO DA CIDADE DE PEDRA BRANCA PB. REALIZADA NO DIA 10/07/2020 ESTE ANO DE FORMA VIRTUAL,DEVIDO A PANDEMIA, COMO TAMBEM, COM INTENCAO DE COLETAR DOACOES FINANCEIRAS E/OU CESTAS BASICAS, PARA MINIMIZAR OS EFEITOS DA PANDEMIA PARA AS PESSOAS MAIS VULNERAVEIS SOCIALMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade em Progresso | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/07/2020 | 2000.00 | 00006413165421 | ISAAC PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO CONFECCAO E INSTALACAO DE LETREIRO EM MDF ILUMINADO PARA REALIZACAO DA LIVE SOLIDARIA ALUSIVA A TRADICIONAL FESTA DE JOAO PEDRO DA CIDADE DE PEDRA BRANCA PB. REALIZADA NO DIA 10/07/2020 ESTE ANO DE FORMA VIRTUAL, DEVIDO A PANDEMIA, COMO TAMBEM, COM INTENCAO DE COLETAR DOACOES FINANCEIRAS E/OU CESTAS BASICAS, PARA MINIMIZAR OS EFEITOS DA PANDEMIA PARA AS PESSOAS MAIS VULNERAVEIS SOCIALMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/07/2020 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/07/2020 | 240.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 282. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/07/2020 | 240.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2020.EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 615. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/07/2020 | 240.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARCO/2020. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 1060. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/07/2020 | 240.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2020. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 1480. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/07/2020 | 240.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 1805. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/07/2020 | 240.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 2202. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/07/2020 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA,750, ONDE FUNCIONAVA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/07/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/07/2020, TRANSPORTANDO A SRA MILDA DE SOUSA OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/07/2020 | 40.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/07/2020, TRANSPORTANDO A SRA MARIA BARBOSA DOS SANTOS, TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/07/2020 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS,406, PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDE(MEDICO) QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002709 | 29/07/2020 | 25088.20 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X, FUS, 29/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0002712 | 29/07/2020 | 9420.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 14.00x24 G2, CAMARA DE AR, DESTINADO AO VEICULO PATROL CATETERPILLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112020 | 0002694 | 29/07/2020 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE 70 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/07/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/07/2020, TRANSPORTANDO O SR ALLISON BASTOS DE SOUSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERERRSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS, NA CIDADE DEJOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002703 | 29/07/2020 | 3200.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS VOLTADOS AO SETOR PuBLICO COM REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS EM AMBITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/07/2020 | 94.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES ACOM NOVE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744,FPM, 29/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 97780, ICMS, 29/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0002704 | 29/07/2020 | 5000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAPB, JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAL, REGIONAL E FEDERAL. JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002710 | 29/07/2020 | 8400.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA), TIPO VW AMAROK CD 4x4S, PLACA QSM 8520, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/07/2020 | 17418.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/07/2020 | 5850.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO/ VICEPREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/07/2020 | 11700.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/07/2020 | 3597.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE (PREFEITOVICE), RELATIVO A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/07/2020 | 3570.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/07/2020 | 2024.35 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744(FPM), 30/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744,FPM, 30/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA104744,FPM, 30/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/07/2020 | 8150.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/07/2020 | 1670.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/07/2020 | 1309.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0002732 | 30/07/2020 | 2577.80 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFE, ALMOCO E JANTAR) PARA ASSESSOR JURIDICO, PARA CONTADORA, CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO E SERVIDORES DO GABINETE EM SERVICOS ESTRAORDINARIOS, ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDOSERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/07/2020 | 19021.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/07/2020 | 1200.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO - VALE NOTICIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, COMUNICADOS, CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/07/2020 | 3899.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0002717 | 30/07/2020 | 4109.15 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES: SERVICOS DE VIGILANCIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/07/2020 | 47911.25 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/07/2020 | 9821.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002720 | 30/07/2020 | 424.44 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA SANITARIA ITALIMP, DESINFETANTE ITALIMP, VASSOURA MUNDIAL NYLON BELINHA, MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/07/2020 | 8580.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLMIMENTO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/07/2020 | 1758.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/07/2020 | 345.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO DAS FORMULAS METHOTREXATE 17,5MG, ACIDO FOLICO 5MG, VITAMINA D3 50000ui E CLORIQUINA 200MG, DEFLAZACORT 15MG, MELOXICAM 15MG, TRAMADOL 40MG, PANTOPRAZOL 40MG, DESTINADOS APACIENTE MARIA ALINEIDY ROMAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0002719 | 30/07/2020 | 17693.93 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES: SERVICOS DE VIGILANCIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002721 | 30/07/2020 | 781.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE DESINFETANTE,AGUA SANITARIA, VASSOURA MUNDIAL NYLON, DETERGENTE BEMTIVI, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIENICO VENEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/07/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/07/2020, TRANSPORTANDO A SRA MARIA BETULIA DE FREITAS SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/07/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/07/2020, TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/07/2020 | 820.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM SERVICO PRESTADO EM 06 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 9439, 05 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX DE PLACA OGB 9661, 04 LAVAGENS NO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187, 04 LAVAGENS NO VEICULO FOX PLACA OGB 9661 E 04 LAVAGENS NO VEICULO SPIN PLACA OSH 5G20. VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/07/2020 | 255.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS(SOROLOGIA PARA COVID19), REALIZADO NA PACIENTE ADAUTINA RODRIGUES VIEIRA DIAS, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/07/2020 | 21838.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/07/2020 | 4476.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE/FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/07/2020 | 580.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDE/FUS CONTA Nº 10227X, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0002728 | 30/07/2020 | 3800.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOPEC E NO ESUSAB, NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, COMO TAMBEM A ALIMENTACAO E ENVIO DE INFORMACAO NOS SISTEMAS DA ATENCAO BASICA SENDO ELES, SIA SUS, BPA, CNES, FRO E SEUS TRANSMISSORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0002733 | 30/07/2020 | 3524.50 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFE, ALMOCO E JANTAR) PARA AS EQUIPES DE SAuDE EM HORARIO EXTRAORDINARIOS NAS ACOES DE COMBATE AO COVID 19 NO MUNICIPIO. MÊS DE JULHO/2020. RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/07/2020 | 56247.90 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE/FMS ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/07/2020 | 17220.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PAB/ACS(AGENTES COMUNITARIOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/07/2020 | 6152.40 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE/NASF (NUTRICIONISTA, PSICOLOGA, FISIOTERAPEUTA E FONOAUDIOLOGA). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/07/2020 | 11518.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE/PAB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/07/2020 | 3530.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE/PAB/ACS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/07/2020 | 1576.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE/NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/07/2020 | 14254.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE/CUSTEIO CONTA Nº 344052, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2020. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0002718 | 30/07/2020 | 16207.92 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES: SERVICOS DE VIGILANCIA/PORTARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/07/2020 | 28838.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/07/2020 | 160291.52 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR, DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO) FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/07/2020 | 30133.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/07/2020 | 10417.90 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60% (PROFESSOR QPMPR1 E 2), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/07/2020 | 9914.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 40% EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/07/2020 | 4180.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS PROFESSORES CONTRATADOS TEMPORARIOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/07/2020 | 25366.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/07/2020 | 2135.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60% INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/07/2020 | 856.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60% CAP EDUC ADM EXP INT PUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/07/2020 | 6002.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/07/2020 | 6177.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/07/2020 | 2032.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 40%INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/07/2020 | 7492.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002722 | 30/07/2020 | 100.06 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA SANITARIA, DESINFETANTE ITALIMP, VASSOURA MUNDIAL NYLON, MERCADORIAS DESTINADAS AO ROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/07/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/07/2020, TRANSPORTANDO O SR JOAQUIM AURELIO DOS SANTOS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/07/2020 | 5225.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (SEC. ACAO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/07/2020 | 5055.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/07/2020 | 2107.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/07/2020 | 3560.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/07/2020 | 729.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/07/2020 | 9696.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADOS E EFETIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/07/2020 | 2440.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/07/2020 | 4180.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS CONTRATADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/CRIANCA FELIZ/EXP INT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/07/2020 | 2803.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/07/2020 | 1987.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/07/2020 | 500.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/07/2020 | 574.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZEXP.INT., REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/07/2020 | 856.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZEXP.INT., REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/07/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/08/2020, TRANSPORTANDO A SRA EUDA NUNES LIMA A CIDADE DE PRINCESA ISABELPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/07/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR N DIA 02/08/2020, TRANSPORTANDO A SRA KARINA DE SOUSA BASTOS A CIDADE DE SERRA BRANCAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/07/2020 | 1230.00 | 00007161520452 | EDMAILSON LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBERTURA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 112/96 E 363/2007. (REGULARIZACAO DO EMPENHO 2353). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/07/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/07/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/08/2020, TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X (FUS) NO DIA 01/07/2020, ORA REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/07/2020 | 236.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVILO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E LICITACAO. LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 383. REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/07/2020 | 77.55 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP (8918 4), DEBITADO NO DIA 23/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/07/2020 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CRIACAO DE MATERIAL AUDIO VISUAL PARA ACOES DE COMBATE AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002814 | 03/08/2020 | 2025.10 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA QSM 8520, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002819 | 03/08/2020 | 3667.74 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002820 | 03/08/2020 | 2556.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/08/2020 | 276.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NUMERO 34561012, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/08/2020 | 80.86 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA ACESSO AO PORTAL UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/08/2020 | 243.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NUMERO 34561015, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002813 | 03/08/2020 | 2977.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002815 | 03/08/2020 | 2360.24 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO TRATOR PNEUS LS U80, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCIIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002817 | 03/08/2020 | 4922.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002818 | 03/08/2020 | 4695.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA PAA 0000, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002821 | 03/08/2020 | 1707.10 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA 3790, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/08/2020 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/08/2020, TRANSPORTANDO O SR JOSE NETO DE FREITAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/08/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/08/2020, TRANSPORTANDO O SR ANTONIO BERNARDINO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002810 | 03/08/2020 | 3053.17 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439,VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002811 | 03/08/2020 | 4385.95 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9651, A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002812 | 03/08/2020 | 4339.88 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661,VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002816 | 03/08/2020 | 1139.72 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/08/2020 | 60.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSD 9439, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/08/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/08/2020, TRANSPORTANDO O SR EVANDRO LEITE E A SRA AUDMA MARIA DA SILVA FERREIRA A CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002808 | 03/08/2020 | 236.29 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002809 | 03/08/2020 | 1624.38 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO LOCADO SPIN PLACA OSH 5G20, COM O OBJETIVO DE ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SUSPEITOS DO COVID19, COM ISOLAMENTO ENTRE PASSAGEIRO E MOTORISTAS. M~ES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152020 | 0002822 | 03/08/2020 | 4500.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA), TIPO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ PLACA OSH 5G20, EQUIPADA COM ISOLAMENTO EM ACRILICO ENTRE PASSAGEIROS E MOTORISTA , DESTINADO A A SECRETARIA DE SAuDE, EM COMBATE AOCOVID19. PERIODO 23 DE MAIO A 23 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/08/2020 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM TESTE ERGOMETRICO, DA PACIENTE LINDAURA PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002828 | 04/08/2020 | 6081.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 04/08/2020 | 500.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM SUPORTE ANESTESICO, REALIZADO NO PACIENTE EVANDRO LEITE, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 04/08/2020 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE MICHEYLE ROMAO DA SILVA PAULINO, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 04/08/2020 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE AUDMA MARIA DA SILVA FERREIRA, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002836 | 04/08/2020 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 04/08/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/08/2020, TRANSPORTANDO A SRA MARIA VANDERLANDIA NICOLAU DE AZEVEDO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 04/08/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/08/2020, TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 04/08/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04/08/2020, TRANSPORTANDO OS SRS APOLONARIO PEREIRA MENINO DO NASCIMENTO NETO E ACOMPANHANTE, FRANCISCO MOSSORO E ACOMPANHANTE, E OUTROS, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X, FUS, 04/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 04/08/2020 | 450.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTA NEUROLOGICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADA NA PACIENTE ISIS VITORIA PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 04/08/2020 | 450.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTA NEUROLOGICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADA NO PACIENTE JOSE NETO DE FREITAS, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 04/08/2020 | 245.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS,406, CASA DE APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDE(MEDICO) QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 04/08/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/08/2020, TRANSPORTANDO A SRA. MILDA DE SOUSA OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 04/08/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05/08/2020, TRANSPORTANDO O JOVEM JOSE MURILO DE AZEVEDO TEOTONIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002833 | 04/08/2020 | 2382.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO CAMINHAO LOCADO PLACA MNX 3009. MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 06/08/2020 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO, TARIFA REFERENTE A 03/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 06/08/2020 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEIS TARIFA BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744, FPM, 06/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 06/08/2020 | 40.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/08/2020, TRANSPORTANDO O SR JOSE NETO DE FREITAS, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/08/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/08/2020, TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 06/08/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/08/2020, TRANSPORTANDO O SR APOLINARIO MENINO DE NASCIMENTO NETO E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 06/08/2020 | 300.00 | 00004739036444 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONSERTO DO BANHEIRO E TELHADO DO PREDIO ALUGADO PARA APOIO DE PROFISSIONAIS MEDICOS E CONSERTO DO TELHADO DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONAVA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 06/08/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06/08/2020, TRANSPORTANDO A SRA MARIA SONHA CHAGAS CAMPOS A CIDADE DE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/08/2020 | 300.00 | 00005438219435 | IVANILDA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 06/08/2020 | 6.74 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 363057 (COVID EPI) 06/08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002840 | 06/08/2020 | 7822.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL, MAMARIA, RINS E VIAS URINARIAS, DE ARTICULACAO, DE CAROTIDAS, VENOSA DE MEMBROS, DE MORFOLOGIA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR, DE CRANIO, DE TORAX, DE RINS E VIAS URINARIAS, DE COLUNA DORSO LOMBAR, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002841 | 06/08/2020 | 2200.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA COM UROLOGISTA, CONSULTA COM ORTOPEDISTA, CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, CONSULTA DERMATOLOGISTA, CONSULTA COM OTORRINO, CONSULTA COM NEUROLOGISTA, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 06/08/2020 | 1152.30 | 30801125000181 | TOK CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 15 CAIXAS DE ALCOOL LIQUIDO 70%, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, EM COMBATE AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 06/08/2020 | 150.00 | 00004739036444 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONSERTO DE VALVULAS E PIAS DOS BANHEIROS DAS UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA E ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 06/08/2020 | 4863.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM OFICINA EM EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE PARA OS AGENTES DO MUNICIPIO ABORDADO O TEMA ATUACAO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE NO CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DOS HIPERTENSOS, DIABETICOS E GESTANTES EM TEMPOS DE PANDEMIA. REALIZADA NO PERIODO DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 06/08/2020 | 300.00 | 00004739036444 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM RETIRADA DE VENTILADORES E FIXACAO DE QUADROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA E ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002855 | 07/08/2020 | 1447.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 363057 (COVID EPI) 07/08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 07/08/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/08/2020, TRANSPORTANDO O SR ANTENOR DE ALMEIDA A CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 07/08/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/08/2020, TRANSPORTANDO O SR FELIPE ROMAO DOS SANTOS A CIDADE DE CUITEPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 07/08/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/08/2020, TRANSPORTANDO A SRA MARIA DA ASSUNCAO PINTO DE SOUSA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 07/08/2020 | 300.00 | 00006260731469 | MARIA SOLEDADE FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 07/08/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07/08/2020, TRANSPORTANDO O SR JOSE AILTON AGOSTINHO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 07/08/2020 | 360.10 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOSPB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 07/08/2020 | 255.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 526/2016 E N 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMAPB, COLETA PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 07/08/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/08/2020, TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 07/08/2020 | 40.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08/08/2020, TRANSPORTANDO O SR ANDERSON DE ARAuJO SOUSA SIMAO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 07/08/2020 | 1057.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE A PUBLICACOES NOS DIAS 02,06,16,17,20,30, DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0002859 | 07/08/2020 | 4500.00 | 00008734867490 | MARCILIO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX 3009, COM MOTORISTA, CONTRATO Nº 00091/2020. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 03 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/08/2020 | 1330.00 | 00011543101402 | MURILO RENNAN DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 19 DIARIAS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/08/2020 | 3165.43 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, 104744(FPM/AFM), 10/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/08/2020 | 6589.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS (RFBPREVPARC60) DEBITADA NA CONTA 104744 EM 10/08/2020, COMFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744, 10/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744, 10/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744, 10/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744, 10/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744, 10/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744, 10/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744, 10/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/08/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSCNM. REFERENTE A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0002883 | 10/08/2020 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDÊNCIARIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO (2° ADITIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/08/2020 | 650.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMACENO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CIRuRGICA HOSPITALAR DE DEBRIDAMENTO, REALIZADA NA PACIENTE CICERA NAZARIO DE LIA LEITE, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/08/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/08/2020, TRANSPORTANDO O SR JOSE FELIX FILHO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/08/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10/08/2020, TRANSPORTANDO A SRA CICERA NAZARIO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X, FUS, 10/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/08/2020 | 1550.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E DESBRIDAMENTO CIRURGICO, REALIZADO NA PACIENTE CICERA NAZARIO DE LIMA LEITE, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO, LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS, ONDE FUNCIONA LOCAL PARA APOIO PARA PROFISSIONAIS DA SAuDE QUE ATENDEM O MUNICIPIO ( MEDICOS) . REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEDRO DE SOUSA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID19 DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/08/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/08/2020, TRANSPORTANDO O SR JOSE AILTON AGOSTINHO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/08/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/08/2020, TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANANHE PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HOMODIALISE) NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002899 | 11/08/2020 | 1108.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEICULO VAM IVECO PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002902 | 11/08/2020 | 1620.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9651. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE/ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002903 | 11/08/2020 | 809.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE/ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002904 | 11/08/2020 | 355.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439,VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/08/2020 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/08/2020, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA DE SOUSA FILHA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X, FUS, 11/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X, FUS, 11/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/08/2020 | 100.00 | 00011765806470 | MARIA ISAIANNY CAMPOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11/08/2020, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA DE SOUSA FILHA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002900 | 11/08/2020 | 1154.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA QSM 8520, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744, FPM, 11/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002905 | 11/08/2020 | 400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL E VALVULA DE REFERENCIA DE RETORNO DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIIPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0002906 | 11/08/2020 | 3000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO DOS FREIOS LADO ESQUERDO E DIREITO, SERVICO DO TANDER DAS CORRENTES DE TRACAO, DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 11/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A DELEGACIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 11/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/08/2020 | 1800.00 | 00002110559489 | VALQUEMBERQUE BIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBERTURA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 112/96 E 363/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO CLAUDINO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002901 | 11/08/2020 | 1303.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO LOCADO SPIN PLACA OSH 5G20, COM O OBJETIVO DE ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SUSPEITOS DO COVID19, COM ISOLAMENTO ENTRE PASSAGEIRO E MOTORISTAS. MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152020 | 0002908 | 11/08/2020 | 4500.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA), TIPO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ PLACA OSH 5G20, EQUIPADA COM ISOLAMENTO EM ACRILICO ENTRE PASSAGEIROS E MOTORISTA , DESTINADO A A SECRETARIA DE SAuDE, EM COMBATE AOCOVID19. PERIODO 23 DE JUNHO A 23 DE JULHO/2020. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 2822. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA RUA JOSE JO DE SOUSA DE PEDRA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, AVENIDA ADAUTO DE SOUSA OLIVEIRA DE PEDRA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002914 | 12/08/2020 | 396.43 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ACIDO MURIATICO, DESODORIZADOR,ESSENCIA 50 ML, LAVA PISO 2L, RODO MEDIO BASE PLASTICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 12/08/2020 | 145.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PLOTAGEM EM PAPEL A1 13 PRANCHAS,PAPEL A0 01 PRANCHA.01 VIA DA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA E ANTONIA JACOME DE MOURA,NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 12/08/2020 | 4863.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM OFICINA EM EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE QUE COMPOE A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO ABORDANDO OS TEMAS: ANALISE DOS RESULTADOS DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO 1° QUADRIMESTRE DE 2020. OFICINA REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0002928 | 12/08/2020 | 7450.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES ATENDIDAS PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO, SEGUNDA REMESSA DE PROTESES DO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002918 | 12/08/2020 | 666.37 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 12/08/2020 | 968.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DAS UNHAS TRAZEIRA E DIANTEIRA DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. VINCULADOA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCAPB. ESCAVADEIRA CATERPILLAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 12/08/2020 | 391.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERACAO DE SALARIOS COBRADA NA CONTA DA FOPAG DIA 10/08/2020, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 12/08/2020 | 860.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA FOPAG, PARTE RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES , DIA 10/08/2020, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 12/08/2020 | 27.38 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP, DEBITADO NO DIA 12/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 12/08/2020 | 855.26 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, 104744(FPM/AFM), 12/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 97780(ICMS), 12/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002921 | 12/08/2020 | 478.62 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002920 | 12/08/2020 | 1806.06 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 12/08/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12/08/2020, TRANSPORTANDO AS SRAS ADRIANA TEOTONIO DE OLIVEIRA E LUNNA SOPHIA PIRES RAMOS, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 12/08/2020 | 450.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO GENECO, REALIZADO NA PACIENTE DAMIANA DE FREITAS SILVA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 13/08/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/08/2020, TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 13/08/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/08/2020, TRANSPORTANDO O SR ALEX JUNIOR TEOTONIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 13/08/2020 | 250.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA REALIZADA NO PACIENTE DORGIVAL VIEIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 13/08/2020 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/08/2020, TRANSPORTANDO A SRA. KALIANE RODRIGUES, PARA ACOMPANHAR SEU ESPOSO DORGIVAL VIEIRA DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 13/08/2020 | 2420.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO HOSPITALAR REFERENTE AO PROCEDIMENTO COLECISTECTOMIA, DESTINADO A PACIENTE SAUANNE EPAMINONDAS TEOTONIO DE MEDEIROS. POR SE TRATR DE PROCEDIMENTO NAO REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 13/08/2020 | 2109.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 13/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE BASE PARA O SAMU, REPAROS E MANUTENCAO DAS UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA E ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica e dos Orgaos Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 13/08/2020 | 2856.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL, ESTADIO, DELEGACIA, REPETIDORA, MATADOURO, PORTA DO ALVORADA, POCO COMUNITARIO DO SITIO ESCRAVADO VERMELHO, GINASIO DE ESPORTES , E PALCO DA PRACA DE EVENTOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica e dos Orgaos Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 13/08/2020 | 13278.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 13/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZACAO DE SERVICOS DE CANAL E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 13/08/2020 | 27.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA COMO ALOJAMENTO PARA SERVIDORES (MOTORISTA, MEDICO), LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 13/08/2020 | 388.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 13/08/2020 | 1373.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002944 | 13/08/2020 | 38413.37 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS PARA AS PESSOAS QUE ENCONTRAMSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID19,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS SARSCoV2 LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020 PFEC I ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 13/08/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13/08/2020, TRANSPORTANDO O SR RENILDO AGOSTINHO DA SILVA, PARA ACOMPANHAR TRANSLADO DE SEU IRMAO FALECIDO JOSE AILTON AGOSTINHO DA SILVA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342020 | 0002935 | 13/08/2020 | 11286.63 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS PARA AS PESSOAS QUE ENCONTRAMSE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID19, PARTE A SER PAGA COM RECURSOS DAS DOACOES RECEBIDAS DURANTE A LIVE SOLIDARIA REALIZADA DIA 10/07/2020 NAS COMEMORACOES DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 14/08/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/08/2020, TRANSPORTANDO AS SRAS. TEREZINHA FRUTUOSO FERREIRA DA SILVA E LUZILENE FRUTUOSO DA SILVA, PARA A CIDADE DE SOUSA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 14/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA QFU 0716, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 14/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA QFV 7296, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 14/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0537, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 14/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 14/08/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NQF 0562, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002956 | 14/08/2020 | 9428.01 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM EXAMES, PELO DOUTOR ALLAN DHEYVSON FELIZOLA LUCENA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. ULTRA SONOGRAFIA TRANSVAGINAL, ULTRA SONOSOGRAFIA OBSTRETICIA, ULTRA SONOGRAFIA PELVICA, ULTRA SONOGRAFIA PROSTATA, ULTRA SONOGRAFIA ABDOMINAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habitacao de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 14/08/2020 | 1200.00 | 00007755222446 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBERTURA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME LEIS 112/96 E 363/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habitacao de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 14/08/2020 | 1000.00 | 00008659879473 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBERTURA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME LEIS 112/96 E 363/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 14/08/2020 | 1300.00 | 34211659000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CRIACAO DE MATERIAL AUDIO VISUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE PEDRA BRANCA PARA USO NAS REDES SOCIAIS E SEUS CANAIS DE COMUNICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 14/08/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020, DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 14/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2020, DO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 14/08/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15/08/2020, TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 14/08/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16/08/2020, TRANSPORTANDO A SRA MARILENE FERREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habitacao de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 14/08/2020 | 620.00 | 00009816580403 | MANOEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME LEIS 112/96 E 363/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 17/08/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/08/2020, TRANSPORTANDO O SR ENOQUE EPAMINONDAS DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 17/08/2020 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17/08/2020, TRANSPORTANDO A SRA CICERA NAZARIO DE LIMA LEITE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 17/08/2020 | 1650.00 | 00002769090461 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE 4 POSTES COM REDE ELETRICA NA RUA ARDSON HERBERT FLORENTINO, INSTALACAO DE 4 POSTES COM REDE ELETRICA NA AVENIDA ZUMBA BARREIRO E INSTALACAO DE 3 POSTES COM REDE ELETRICA NA PB 356 ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 17/08/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA EM AMOSTRA (S) DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 17/08/2020 | 48.13 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 18/08/2020 | 350.00 | 00003486822470 | FRANCINALDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO NO CANAL DA RUA PETRONILO EPAMIONDAS DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 18/08/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUP. MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744,FPM, 18/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0002967 | 18/08/2020 | 2400.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA COM REPOSICAO DE GAS DOS AR CONDICIONADOS NA UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, CONCERTO DE UM BEBEDOURO DE AGUA, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE GAS AS SALAS DO DIGTADOR, DA SECRETARIA, DOS COORDENADORES, DA FISIOTERAPIA E NA FARMACIA BASICA, LIMPEZA DE UM BEBEDOURO DE AGUA. SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 18/08/2020 | 1970.00 | 09139189000172 | SERVIÇO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO GENECO, REALIZADO NA PACIENTE DAMIANA DE FREITAS SILVA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 18/08/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/08/2020, TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 18/08/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18/08/2020, TRANSPORTANDO O SR APOLINARIO PEREIRA MENINO DO NASIMENTO NETO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002973 | 18/08/2020 | 19514.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002974 | 18/08/2020 | 21301.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002975 | 18/08/2020 | 15004.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 18/08/2020 | 31.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE DE SOUZA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 18/08/2020 | 600.00 | 00003226800426 | DAMIANA BASILIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. COMFORME LEI MUNICIPAL 112/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 18/08/2020 | 400.00 | 22759975000130 | CICERO GALDINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERAIS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DO FALECIDO JOSE AILTON AGOSTIHO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 19/08/2020 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM TESTE ERGOMETRICO, DO PACIENTE JOAO LUSTOSA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 19/08/2020 | 150.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAME ECOCARDIOGRAMA, DA PACIENTE JULIA JOSEFINA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002980 | 19/08/2020 | 1095.90 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO: OLEO LUBRIFICANTE SPRAY, SELANTE MAX SEAL BRANCO, ESTOJO DE INOX, BROCA DIAMANTADA 3118, BROCA DIAMANTADA 3195, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 19/08/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19/08/2020, TRANSPORTANDO A JOVEM LUNNA SOPHIA PIRES RAMOS E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002982 | 20/08/2020 | 898.22 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/08/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20/08/2020, TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/08/2020 | 1980.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS RADIODIAGNOSTICOS DE RESSONANCIAS MAGNETICA(5) E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA(1), REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/08/2020 | 664.71 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744,FPM, DEBITADO NO DIA 20/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002984 | 20/08/2020 | 383.85 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/08/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCOAMVAP. MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/08/2020 | 660.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACOES NO JORNAL FOLHA DO VALE. MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/08/2020 | 450.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 09 DIARIAS NA LIMPEZA DO ALOJAMENTO DE APOIO PARA SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVICO (MOTORISTAS, MEDICOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002981 | 20/08/2020 | 4562.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DESINFETATNTE CB30 TA AMONIA, PULVERIZADOR 20L JACTO PJH, DESTINADO A DESNFECTACAO DA UBS CENTRAL DO CORONAVIRUS(COVID 19) E BARREIRAS SANITARIAS NAS ESTRADAS DA CIDADE NO COMBATE AO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0002991 | 20/08/2020 | 4863.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM OFICINA EM EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A COVID19 DO MUNICIPIO ABORDANDO O TEMA: ORIENTACOES PARA O REGISTRO DO FASTTRACK DA ABORDAGEM SINDROMICA DE SINDROME GRIPAL NOS ATENDIMENTOS AOS CIDADAOS COM SUSPEITA DE H1N1 E COVID19 NO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC) DO ESUS APS E ORIENTACOES PARA O REGISTRO DE CASOS SUSPEITOS DE COVID19 NO ESUS VE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0002992 | 20/08/2020 | 7450.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PROTESES DENTARIAS A PESSOAS ATENDIDAS PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/08/2020 | 31.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/08/2020 | 124.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002983 | 20/08/2020 | 780.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 21/08/2020 | 350.00 | 21671676000187 | VALDIR AMARAL SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SUBSTITUICAO DE UMA TESOURA EM MADEIRA MEDINDO 6 METROS E CONSTRUCAO DE UMA RAMPA DE ACESSIBILIDADE, NO PREDIO LOCADO POR ESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 21/08/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/08/2020, TRANSPORTANDO O SR JOSE ALMAIR DE SOUSA, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 21/08/2020 | 1000.00 | 00005342722403 | GENOILTON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM RETIRADA DE PEDRA (ROCHA) EM VIA PUBLICA NA TRAVESSA JOSE TEOTONIO, LATERAL DA ESCOLA ESTADUAL JOAO DE SOUSA PRIMO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 21/08/2020 | 79.68 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP, 104744(FPM/AFM), 21/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 21/08/2020 | 8826.42 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, PARTE RELATIVA A 1% DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE , PERIODO DE APURACAO 31/07/2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744,FPM, 21/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 21/08/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/08/2020, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA VITORIA ANGELO PRIMO DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 21/08/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21/08/2020, TRANSPORTANDO A SRA. INACIA RODRIGUES DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 21/08/2020 | 1300.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PARTE HOSPITALAR, DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLECISTECTOMIA, REALIZADA NA PACIENTE LUZIA JERONIO DA SILVA ROMAO, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NAREDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 21/08/2020 | 400.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, REALIZADO NO PACIENTE UBIRAJARA PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 21/08/2020 | 1900.00 | 33217702000180 | MAIA CIRUGIA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS(CIRURGIAO, ANESTESISTA E AUXILIAR) NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE COLECISTECTOMIA, REALIZADO NA PACIENTE LUZIA JERONIMO DA SILVA ROMAO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 21/08/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22/08/2020, TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 21/08/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23/08/2020, TRANSPORTANDO A SRA. LUZIA JERONIMO DA SILVA ROMAO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 21/08/2020 | 780.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS RADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEM RESSONANCIAS MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 21/08/2020 | 2700.00 | 21671676000187 | VALDIR AMARAL SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EMPREITADA PARA REFORMA COM A CONSTRUCAO DO PISO MEDINDO 14x4 METROS E IMPLANTACAO DE DOIS BANHEIROS NO CENTRO DE GERACAO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 24/08/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/08/2020, TRANSPORTANDO O SR JOSE SEVERINO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 24/08/2020 | 40.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/08/2020, TRANSPORTANDO O SR SEANDRO CHAGAS DAVI, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 24/08/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24/08/2020, TRANSPORTANDO O SR HAILE GUIMARAES DE CALDAS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744, FPM, 24/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 25/08/2020 | 105.58 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP(FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), 25/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0003028 | 25/08/2020 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003029 | 25/08/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0003032 | 25/08/2020 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003035 | 25/08/2020 | 8400.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA), TIPO VW AMAROK CD 4x4S, PLACA QSM 8520, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 25/08/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 25/08/2020 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA, COM SERVICOS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 25/08/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 25/08/2020 | 1290.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003031 | 25/08/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003036 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGE(CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS) PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO: PUBLICACAO DE BALANCETES, RELATORIOS DENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 25/08/2020 | 2500.00 | 00008678190493 | ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL, BEM COMO, ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 25/08/2020 | 400.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA COMO ALOJAMENTO PARA SERVIDORES (MOTORISTA, MEDICO), LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 25/08/2020 | 6455.00 | 01327111000170 | MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 25/08/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/08/2020, TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 25/08/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25/08/2020, TRANSPORTANDO O SR APOLINARIO PEREIRA MENINO DONASCIMENTO NETO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 25/08/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 25/08/2020 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS,406, PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDE(MEDICO) QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 25/08/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS RADIODIAGNOSTICOS RESSONANCIAS MAGNETICA, REALIZADO NO PACIENTE UBIRAJARA PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0003033 | 25/08/2020 | 17444.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, REFERENTE AO PERIODO TRABALHADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0003034 | 25/08/2020 | 26400.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DAS ARTERIAS DA ZONA URBANA, PODA DE ARVORES, LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS, LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. NA FORMA PREVISTA PELO CONTRATO Nº 00029/2018 TOMADA DE PRECO Nº 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 25/08/2020 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA,S/N, ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003038 | 25/08/2020 | 3000.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 25/08/2020 | 1000.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA,S/N, ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO E SALA LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 25/08/2020 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, SN, ONDE FUNCIONOU O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 25/08/2020 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA,750, ONDE FUNCIONAVA A FARMACIA POPULAR E AGORA FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 25/08/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 25/08/2020 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 25/08/2020 | 750.00 | 00010892591404 | ANTONIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOAO DA CUNHA, MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0003027 | 25/08/2020 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 25/08/2020 | 2900.00 | 00007700018405 | JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA(FARMACEUTICA/BIOQUIMICA RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES) QUE A PEDIDO FOI COLOCADA A DISPOSICAO SEM ONUSPARA ESTA PREFEITURA, PARA PREFEITURA DE SAO JOSE DE CAIANAPB, ONDE OCUPA O CARGO DE AGENTE POLITICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 25/08/2020 | 2113.00 | 00011765806470 | MARIA ISAIANNY CAMPOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2020, INTEGRADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA Nº 430/2020 DO MINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUSPORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00011981438432 | JOSEFA JUCIELBA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA, NO MÊS DE AGOSTO 2020, INTEGRADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUSNA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA Nº 430/2020 DO MINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 25/08/2020 | 2113.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTINIO DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2020, INTEGRADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA Nº 430/2020 DO MINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 25/08/2020 | 3000.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS(COVID19), DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2020, NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA Nº 1.579/2020 DO MINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 25/08/2020 | 1500.00 | 00012361117452 | RITA DE CASSIA BIDÔ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS(COVID19), DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2020, NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA Nº 1.579/2020 DO MINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 25/08/2020 | 1500.00 | 00070239670442 | DAMIANA AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS(COVID19), DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2020, NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA Nº 1.579/2020 DO MINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 25/08/2020 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NO PACIENTE HAILE GUIMARAES DE CALDAS, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 25/08/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICO DE INTERNET VIA RADIO, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 25/08/2020 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA,581, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 25/08/2020 | 240.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 25/08/2020 | 300.00 | 00030908452888 | GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOBILIARIO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 25/08/2020 | 240.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 26/08/2020 | 100.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM LIMPEZA DA MANGUEIRA DA IMPRESSORA EPSON L396, PERTENCETE A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 26/08/2020 | 240.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2020. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO 2635 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003072 | 26/08/2020 | 4088.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL A4, REFIS DE TINTAS EPSON : AMARELO, AZUL, MAGENTA, PRETO,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003060 | 26/08/2020 | 1349.20 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES ATENDIDOS NA REDE PuBLICA MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0003062 | 26/08/2020 | 3800.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOPEC E NO ESUSAB, NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, COMO TAMBEM A ALIMENTACAO E ENVIO DE INFORMACAO NOS SISTEMAS DA ATENCAO BASICA SENDO ELES, SIA SUS, BPA, CNES, FRO E SEUS TRANSMISSORES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003063 | 26/08/2020 | 760.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO: ANESTESICO NOVOCOL, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003070 | 26/08/2020 | 1178.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BARBANTE, COLA QUENTE BASTAO, EVA COM GLITER ORES VARIADAS, EVA COMUM, PAPEL A4, PAPEL CREPOM, DENTRE OUTRAS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003073 | 26/08/2020 | 544.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETAS ESFEROGRAFICAS, CLIPS ACC, GRAMPOS, PAPEL A4, REFIS DE TINTA: AMARELO, AZUL, MAGENTA, PRETO, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003074 | 26/08/2020 | 472.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL A4, REFIS DE TINTAS AMARELO, AZUL, MAGENTA, PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 26/08/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/08/2020 TRANSPORTANDO A MENOR LUNNS SOPHIA PEREIRA RAMOS E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 26/08/2020 | 40.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26/08/2020 TRANSPORTANDO O MENOR NICOLAS GABRIEL JUVITO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 26/08/2020 | 6680.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE PANFLETOS PREVINASE CORONAVIRUS, RECEITUARIOS CONTROLE ESPECIAL, CARTAZ ADESIVO USO OBRIGATORIO DE MASCARAS, RECEITUARIOS COMUM, REQUISICAO DE EXAMES, FICHA DE REGISTRO DE VACINACAO, CARTAO DE VACINACAO DE ADULTOS, FICHA RESUMO DIARIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003069 | 26/08/2020 | 3015.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETAS ESFEROGRAFICAS, CLIPS, ENVELOPES SACO BRANCO, GRAMPEADOR MEDIO,GRAMPOS, DENTRE OUTRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE E UBS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 26/08/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS COBRADAS NA CONTA 10227X, FUS, 26/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 26/08/2020 | 760.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO IPI ISAFLUIDO 433HD 20LT, DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003071 | 26/08/2020 | 6930.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAIXAS PLASTICAS ARQUIVOS MORTO, CANETAS ESFEROGRAFICA, CLIPS ACC, ENVELOPES SACO BRANCO, GRAMPEADOR MEDIO, GRAMPOS, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 27/08/2020 | 55.00 | 09139551000539 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO PREGAO ELETRONICOONLINE, DESTINADOS AO SERVIDOR PREGOEIRO SEVERINO LUIZ DE CALDAS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 27 E 28/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0003080 | 27/08/2020 | 4540.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 100020 PL GB NF TIPO CAMARA, CAMARA DE AR 100020, PROTETOR ARO 20, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/08/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/08/2020, TRANSPORTANDO A SRA MARIA BETULIA DE FREITAS SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/08/2020 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/08/2020, TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 27/08/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27/08/2020, TRANSPORTANDO OS SRS GIMALDO PEREIRA DE SOUSA, CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA, PEDRO CRUZ DA SILVA, AS SRAS MARIA DO SOCORRO LUCAS DA SILVA, FLAVIA MARIA DANTAS DA SILVA E OUTROS, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica e dos Orgaos Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003076 | 27/08/2020 | 9850.08 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO TIPO: RELE FOTOCELULA 5A, BASE RELE, REATORES VAPOR SODIO 70W, REATORES VAPOR SODIO 250W, LAMPADAS VAPOR SODIO 70W, DENTRE OUTROS, MATERIAL DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003077 | 27/08/2020 | 1424.50 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE HERBICIDA NUFOSATE. DESTINADO A PULVERIZACAO DAS DEPENDÊNCIAS DOS PREDIOS PuBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003078 | 27/08/2020 | 4428.78 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ENXADA 2,5 LB, CHIBANCA, PA DE BICO, IMPERMEABILIZANTE VEDA ARTE, VASSOURAO GARI, DENTRE OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003091 | 28/08/2020 | 167.92 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE TIPO MAXON OIL HITEC 5W40, DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003092 | 28/08/2020 | 167.92 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE TIPO MAXON OIL HITEC 5W40, DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9651, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003093 | 28/08/2020 | 17662.97 | 08922871000174 | ALDINES ARAUJO DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003095 | 28/08/2020 | 17815.17 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/08/2020 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/08/2020, TRANSPORTANDO A MENOR AGATHA SOFIA BASILIO DE SOUSA E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/08/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29/08/2020, TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003087 | 28/08/2020 | 978.70 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE TIPO MAXON OIL SUPRA HD 15W40 CH4, OLEO VR LUB GRENA 140 HIPOIDE, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003088 | 28/08/2020 | 468.00 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE TIPO MAXON OIL HIDRAULICO 68 HL 1X20, DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003089 | 28/08/2020 | 305.35 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE TIPO MAXON OLI SUPRA HD 15W40, DESTINADO AO VEICULO PATROL CATERPILLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003090 | 28/08/2020 | 936.00 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE TIPO MAXON OLI HIDRAULICO 68 HL1X20, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0003094 | 28/08/2020 | 5000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAPB, JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAL, REGIONAL E FEDERAL. AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/08/2020 | 2070.02 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744(FPM), 28/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/08/2020 | 0.08 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL), 28/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/08/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30/08/2020, TRANSPORTANDO A SRA. FRANCINEIDE LEITE GERALDO, PARA A CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000212020 | 0003084 | 28/08/2020 | 5980.00 | 28859855000191 | DUPLICOPY SUPRIMENTOS GRAFICOS-EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ALCOOL EM GEL 70%, 4.5GK(5 KILOS) CADA, 200 UNIDADES, DESTINADOS A ATENCAO BASICA, PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS(COVID19) PORTARIA 1.666 DE 01/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000232020 | 0003103 | 31/08/2020 | 12000.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DEDETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO 2ª ETAPA DE DESINFECCAO E HIGIENIZACAO DE PREDIOS PuBLICOS, COM O OBJETIVO DE REDUZIR RISCO DE CONTAMINACAO POR CORONA VIRuS(COVID 19), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DEPEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0003106 | 31/08/2020 | 367.16 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO: LAMINAS PARA MICROSCOPIO 26x76MM, BOBINA DE PAPEL TERMOS ENSIVEL, TUBO COM EDTA K3 4,0M, DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/08/2020 | 61039.18 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE/FMS ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/08/2020 | 17220.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PAB/ACS(AGENTES COMUNITARIOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/08/2020 | 8902.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE/NASF (NUTRICIONISTA, PSICOLOGA, FISIOTERAPEUTA E FONOAUDIOLOGA). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/08/2020 | 606.77 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA SERVIDORA CONTRATADO TEMPORARIO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PAB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/08/2020 | 11398.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE/PAB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/08/2020 | 3530.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE/PAB/ACS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/08/2020 | 124.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE/PAB/CONT EXP INT PUB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/08/2020 | 1576.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE/NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152020 | 0003160 | 31/08/2020 | 4500.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO (SEM CONDUTOR OU MOTORISTA), TIPO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ PLACA OSH 5G20, EQUIPADA COM ISOLAMENTO EM ACRILICO ENTRE PASSAGEIROS E MOTORISTA , DESTINADO A A SECRETARIA DE SAuDE, EM COMBATE AOCOVID19. PERIODO 23 DE JULHO A 23 DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0003166 | 31/08/2020 | 2000.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA, NO QUE SE REFERE AO PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS, REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0003170 | 31/08/2020 | 2505.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFE, ALMOCO E JANTAR) PARA AS EQUIPES DE SAuDE EM HORARIO EXTRAORDINARIOS NAS ACOES DE COMBATE AO COVID 19 NO MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO/2020. RECURSOS DA PORTARIA 1.666/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/08/2020 | 10000.00 | 00005436074375 | EVERSON BÉLEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO, NO PERIODO DE 01 A 14/08/2020, INTEGRADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA Nº 430/2020 DO MINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/08/2020 | 22500.72 | 00001201451469 | ARTHUR GONÇALVES DE LIMA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA, NO PERIODO DE 06 A 31/08/2020, INTEGRADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS NA FORMAPREVISTA PELA PORTARIA Nº 430/2020 DO MINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/08/2020 | 20000.00 | 00001398924431 | EDUARDO JOSÉ DA COSTA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID19), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA Nº 1.579/2020 DO MINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0003178 | 31/08/2020 | 14602.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PROTESES DENTARIAS A PESSOAS ATENDIDAS PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/08/2020 | 12754.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE/CUSTEIO CONTA Nº 344052, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2020. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS PORTARIA Nº 1.666 DE 01/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/08/2020 | 27537.34 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/08/2020 | 169948.16 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR, DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO) FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/08/2020 | 31874.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/08/2020 | 12948.88 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60% (PROFESSOR QPMPR1 E 2), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/08/2020 | 10262.33 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 40% EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/08/2020 | 4180.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS PROFESSORES CONTRATADOS TEMPORARIOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/08/2020 | 1261.74 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA SERVIDORA CONTRATADO TEMPORARIO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/08/2020 | 24850.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/08/2020 | 2135.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60% INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/08/2020 | 856.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60% CAP EDUC ADM EXP INT PUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/08/2020 | 258.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60% ADM EXP INT PUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/08/2020 | 5900.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/08/2020 | 6177.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/08/2020 | 2032.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 40%INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/08/2020 | 8008.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60%. REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0003163 | 31/08/2020 | 16207.92 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES: SERVICOS DE VIGILANCIA/PORTARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/08/2020 | 100.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM LIMPEZA DA MANGUEIRA DA IMPRESSORA EPSON L396, PERTENCETE A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 3061 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/08/2020 | 4180.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS PROFESSORES CONTRATADOS TEMPORARIOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. REGULARIZACAO DO EMPENHO 2749. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/08/2020 | 5225.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (SEC. ACAO SOCIAL) , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/08/2020 | 5055.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/08/2020 | 2107.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/08/2020 | 9696.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADOS E EFETIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/08/2020 | 2440.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/08/2020 | 4180.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS CONTRATADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRIANCA FELIZ/EXP INT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/08/2020 | 2803.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/08/2020 | 1987.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/08/2020 | 574.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZEXP.INT., REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/08/2020 | 856.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZEXP.INT., REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/08/2020 | 3560.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/08/2020 | 729.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/08/2020 | 602.68 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL/RECEITA FAZENDARIA, 37ª PARCELA, DEBITADO DA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003102 | 31/08/2020 | 3200.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS VOLTADOS AO SETOR PuBLICO COM REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS EM AMBITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/08/2020 | 8150.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/08/2020 | 1670.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/08/2020 | 1309.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/08/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744, FPM, 31/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/08/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97780, ICMS, 31/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/08/2020 | 18123.49 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/08/2020 | 5850.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO/ VICEPREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/08/2020 | 11700.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/08/2020 | 3597.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE (PREFEITOVICE), RELATIVO A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/08/2020 | 3570.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/08/2020 | 8580.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLMIMENTO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/08/2020 | 1758.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/08/2020 | 440.00 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CABO ESTABILZADOR 416E 1630MM, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/08/2020 | 20972.14 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/08/2020 | 500.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/IGDPBF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/08/2020 | 3899.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112020 | 0003165 | 31/08/2020 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE 70 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADAS PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0003169 | 31/08/2020 | 2360.90 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFE, ALMOCO E JANTAR) PARA ASSESSOR JURIDICO, PARA CONTADORA, CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO E SERVIDORES DO GABINETE EM SERVICOS ESTRAORDINARIOS, ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDOSERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/08/2020 | 238.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NUMERO 34561015, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/08/2020 | 276.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NUMERO 34561012, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/08/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31/08/2020, TRANSPORTANDO A SRA. GERALDA SABINO DA SILVA SANTOS E O SR JONILSON PAULINO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003105 | 31/08/2020 | 654.20 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE DESINFETANTE,AGUA SANITARIA, DETERGENTE BEMTIVI, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIENICO VENEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/08/2020 | 22440.33 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/08/2020 | 4476.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE/FUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/08/2020 | 680.00 | 00093043015487 | ANTONIO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM DIVISORIA EM GESSO (10M2 ) PARA ADAPTACAO DE QUARTOS , NO PREDIO LOCADO PARA APOIO A PROFISSIONAIS MEDICOS QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/08/2020 | 580.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0003162 | 31/08/2020 | 17693.93 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES: SERVICOS DE VIGILANCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/08/2020 | 350.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE MULTI VACINACAO DO DIA 10 A 31 DE AGOSTO, CONTRA SARAMPO, DT, MENINGOCOCICA, VAP, HEP, AHEP B, REALIZADAS EM SITIOS DO MUNICIPIO. EM CRIANCAS DE 6 MESES ATE PESSOAS DE 49 ANOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/08/2020 | 725.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM SERVICO PRESTADO EM 05 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 9439, 05 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX DE PLACA OGB 9661, 03 LAVAGENS NO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187, 06 LAVAGENS NO VEICULO FOX PLACA OGB 9651 E 03 LAVAGENS NO VEICULO SPIN PLACA OSH 5G20. VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/08/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X, FUS, 31/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/08/2020 | 350.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE MULTI VACINACAO DO DIA 10 A 31 DE AGOSTO, CONTRA SARAMPO, DT, MENINGOCOCICA, VAP, HEP, AHEP B, REALIZADAS EM SITIOS DO MUNICIPIO. EM CRIANCAS DE 6 MESES ATE PESSOAS DE 49 ANOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/08/2020 | 580.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDEFUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0003101 | 31/08/2020 | 15000.00 | 35677405000143 | ANA HELENA LEITE FERNANDES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A CONCLUSAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE OBRA DE ARTE DE UMA IMAGEM DE FREI DAMIAO, EM CONCRETO ARMADO MEDINDO 10M, A REFERIDA IMAGEM SERA EXPOSTA NO MIRANTE NA ENTRADA DO MUNICIPIO DE PEDRABRANCAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/08/2020 | 50434.54 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/08/2020 | 9719.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0003164 | 31/08/2020 | 4109.15 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES: SERVICOS DE VIGILANCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/08/2020 | 275.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PLOTAGEM EM PAPEL A1 13 PRANCHAS, PAPEL A0 07 PRANCHAS ( 01 VIA DAS ESTRADAS VICINAIS CT 106912260 PARA O MUNICIPIO) ( 01 VIA DA PAVIMENTACAO CT DE Nº 106484043 PARA O MUNICIPIO)( 01 VIA DO SAMU PARA O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PB.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003197 | 01/09/2020 | 2582.13 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003198 | 01/09/2020 | 4843.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA PAA 0000, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003200 | 01/09/2020 | 3176.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO CAMINHAO LOCADO PLACA MNX 3009. MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003203 | 01/09/2020 | 2887.66 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003207 | 01/09/2020 | 182.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/09/2020 | 279.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVILO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E LICITACAO. LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 383. REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/09/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/09/2020, TRANSPORTANDO A SRA ANA MARIA VITAL DE LACERDA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/09/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/09/2020, TRANSPORTANDO O SR DANIEL MASCARENHAS DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/09/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01/09/2020, TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0003195 | 01/09/2020 | 1050.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7 MTS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003201 | 01/09/2020 | 100.84 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA OFZ 7597, VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003202 | 01/09/2020 | 636.23 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003208 | 01/09/2020 | 2520.37 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439,VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003209 | 01/09/2020 | 3219.23 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9651,VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003211 | 01/09/2020 | 4143.72 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661,VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/09/2020 | 330.40 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE A PUBLICACOES DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003196 | 01/09/2020 | 3183.59 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO TRATOR PNEUS LS U80, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCIIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003199 | 01/09/2020 | 3451.57 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003204 | 01/09/2020 | 4604.76 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PBO 002, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003205 | 01/09/2020 | 1432.39 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA QSM 8520, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/09/2020 | 850.00 | 00005327595404 | TIAGO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM VIAGEM DE CAMPINA GRANDEPB A CIDADE DE PEDRA BRANCAPB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JRD 5842/PB, TRANSPORTANDO MOVEIS CORRESPONDENTE A MUDANCA DO SENHOR JOSE BENTO NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003206 | 01/09/2020 | 133.77 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0003194 | 01/09/2020 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003210 | 01/09/2020 | 1959.93 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO LOCADO SPIN PLACA OSH 5G20, COM O OBJETIVO DE ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SUSPEITOS DO COVID19, COM ISOLAMENTO ENTRE PASSAGEIRO E MOTORISTAS. MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/09/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 02/09/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 02/09/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 02/09/2020 | 2.65 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP(FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), 02/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744, FPM, 02/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 02/09/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/09/2020, TRANSPORTANDO O SR LOURIMAR BEETHOVEN LUSTOSA SABINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 02/09/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/09/2020, TRANSPORTANDO A SRA LUZIA VITALINO DE SOUSA FRANCELINO, A MENOR LUNNA SOFIA PIRES RAMOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 02/09/2020 | 200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME PCT ANATOMO PATOLPGICP TIPO 1, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO EPAMINONDAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 02/09/2020 | 250.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICADE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 02/09/2020 | 360.10 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NA CIDADE DE PATOSPB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 02/09/2020 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02/09/2020, TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA LEITE GERALDO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 02/09/2020 | 430.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CO COMPRA DE UM GUARDA ROUPA NOTAVEL DOMANT, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE(MEDICOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 02/09/2020 | 755.00 | 12728374000107 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CO COMPRA DE UM BOX SFERA E COLCHAO SFERA CLASSIC, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE(MEDICOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0003228 | 03/09/2020 | 675.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE MANGOTE, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVICO DE DESCARBONIZACAO E TROCA DE CABOS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSD 9439, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0003229 | 03/09/2020 | 770.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVICO DE REVISAO DA PARTE ELETRICA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA OFZ 7597, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0003230 | 03/09/2020 | 690.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMBREAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO COM CAMBAGEM, DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9651, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0003231 | 03/09/2020 | 1250.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PARTE ALETRICA DA INJECAO DO MOTOR DE PARTIDA COM SOCORRO MECANICO, DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/09/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03/09/2020, TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE(HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003240 | 03/09/2020 | 1959.93 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO LOCADO SPIN PLACA OSH 5G20, COM O OBJETIVO DE ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SUSPEITOS DO COVID19, COM ISOLAMENTO ENTRE PASSAGEIRO E MOTORISTAS. MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade em Progresso | Implantacao de Infra Estrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003227 | 03/09/2020 | 129215.62 | 07638122000157 | CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO PEDRA BRANCAPB. CONFORME CONVÊNIO SICONFI Nº 878659/2018, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0003233 | 03/09/2020 | 2650.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CILINDRO DO BRACO HIDRAULICO DA PARTE TRAZEIRA, SERVICO DE TRACAO E TRANSMISSAO, DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0003234 | 03/09/2020 | 6600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR, DE LIMPEZA E DESCARBONIZACAO DO BLOCO E CABECOTE, DE EMBREAGEM, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0003232 | 03/09/2020 | 2200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SUSPENSAO, SERVICO DE FREIO, SERVICO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 7941, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/09/2020 | 1680.00 | 00011543101402 | MURILO RENNAN DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 24 DIARIAS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/09/2020 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO, TARIFA REFERENTE A 31/08/2020. DEBITADA NO DIA 01/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/09/2020 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAME ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, REALIZADA NO PACIENTE DEIJACY PIRES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/09/2020 | 5010.02 | 28954976000112 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DE ULTRA SONOGRAFIA TRANSVAGINAL, OBSTETRICA, PLEVE, ABDOME. REALIZADAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003246 | 04/09/2020 | 4900.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA COM PEDIATRA COM NEUROLOGISTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA COMGINECOLOGISTA COM MASTOLOGISTA COM OFTALMOLOGISTA COM UROLOGISTA COM ORTOPEDISTA REFERENTE A VIDEONASOLARINGOSCOPIA REFERENTE A ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003247 | 04/09/2020 | 7697.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASSON. ABDOME TOTAL RINS E VIAS URINARIAS DE MORFOLOGICA DE MAMOGRAFIA DE ARTICULACAO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIODE COLUNA CERVICALDE COLUNA LOMBAR DE SEIOS DA FACE RADIOGRAFIA DA COLUNA TOTAL DA COLUNA LOMBAR DA COLUNA DORSO LOMBAR DO CALCANEO DA ARTICULACAOMAMOGRAFIARESINTOMETRIA OSSEAREALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIOPOR SE TRATAR DE PROC.MEDICOS ESPECI.NAO EXISTENTES NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 04/09/2020 | 33.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE DE SOUZA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 04/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 04/09/2020 | 902.49 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP 10474-4FPMAFM 04092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 04/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 04/09/2020 | 3334.00 | 20857070000178 | CLINICA AZIF DAVI LEMOS-EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGÊNCIA DE HEMORROIDECTOMIA REALIZADO NO PACIENTE JOAO ROMAO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 04/09/2020 | 3334.00 | 20857070000178 | CLINICA AZIF DAVI LEMOS-EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGÊNCIA DE HEMORROIDECTOMIA REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO FRANCELINO SOUSA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 04/09/2020 | 3334.00 | 20857070000178 | CLINICA AZIF DAVI LEMOS-EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGÊNCIA DE HEMORROIDECTOMIA REALIZADO NO PACIENTE REJANE ARCELINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 04/09/2020 | 350.00 | 00005539411439 | EDNALDO MARQUES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NO PACIENTE LUAN ANANIAS UMBELINO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 04/09/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04092020 TRANSPORTANDO A SRA MARIA EDNA ANANIAS RODRIGUES E LAYS MICHELLY ANANIAS CRUZ PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 04/09/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04092020 TRANSPORTANDO AS SRAS. DAMIANA DAS CHAGAS IVANILDA LUCAS DA SILVA ANA LEITE DOS SANTOS TEREZINHA LEITE DOS SANTOS E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 04/09/2020 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04092020 TRANSPORTANDO O SR EXPEDITO MAGNO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 04/09/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05092020 TRANSPORTANDO OSR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 04/09/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05092020 TRANSPORTANDO MATERIAL DE SUSPEITA DE COVID-19 PARA REALIZACAO DE EXAME NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 04/09/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06092020 TRANSPORTANDO A SRA MAYRA FERNANDES TEOTONIO PARA ACOMPANHAR SEU PAI NTONIO DO AMARANTE GOMES FERNANDES EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 04/09/2020 | 80.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07 E 08092020 TRANSPORTANDO A SRA REJANE ARCELINO DA SILVA OS SRS JOAO ROMAO DOS SANTOS SEVERINO SOUSA FILHO E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 04/09/2020 | 40.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07092020 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DE SOUSA FILHA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 08/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA LOCAL PARA APOIO PARA PROFISSIONAIS DA SAuDE QUE ATENDEM O MUNICIPIO MEDICOS . REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 08/09/2020 | 267.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS406 CASA DE APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 08/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEDRO DE SOUSA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 08/09/2020 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08092020 TRANSPORTANDO A SRA DAMIANA ALVES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 08/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A DELEGACIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0003267 | 08/09/2020 | 4500.00 | 00008734867490 | MARCILIO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX 3009 COM MOTORISTA CONTRATO N 000912020. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE 03 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003259 | 08/09/2020 | 1736.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CLIPS ACC ENVELOPES SACO EXTRATOR DE GRAPOS METAL FITAS ADESIVAS GRAMPEADORES MEDIO 25 FOLHAS GRAMPOS 266 PAPEL A4 PASTA AZ LOMBO LARGO DESTINADOS AS ESCOLAS MANOEL CLAUDINO DA SILVA E JOAO DANTAS DASILVA. PAGO COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 08/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 08/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA AVENIDA ADAUTO DE SOUSA OLIVEIRA DE PEDRA BRANCA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 08/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 08/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADA NA RUA JOSE JO DE SOUSA DE PEDRA BRANCA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 08/09/2020 | 2900.00 | 29123328000187 | AJ COMERCIO FARMACEUTICO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICOS DESTINADOS NO AUXILIO DO TRATAMENTO DO COVID 19. COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. PORTARIA1.666 DE 01072020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 08/09/2020 | 2500.00 | 29123328000187 | AJ COMERCIO FARMACEUTICO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICOS DESTINADOS NO AUXILIO DO TRATAMENTO DO COVID 19. COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19. PORTARIA1.666 DE 01072020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 08/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO CLAUDINO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 08/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 09/09/2020 | 40.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/09/2020 | 39.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 09/09/2020 | 1750.00 | 32760166000100 | SOMEPE SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE UM PLANTAO MEDICO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA PELO DR. LEONARDO CABRAL CAVALCANTE NO DIA 28082020NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003284 | 09/09/2020 | 1564.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO LOCADO SPIN PLACA OSH 5G20 COM O OBJETIVO DE ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SUSPEITOS DO COVID-19 COM ISOLAMENTO ENTRE PASSAGEIRO E MOTORISTAS. MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 09/09/2020 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NA PACIENTE LUZINETE SILVA LIMA POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 09/09/2020 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NA PACIENTE DAMIANA ALVES DE SOUSA POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 09/09/2020 | 1300.00 | 00001816126403 | JOVENILDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO NA RUA MANOEL CLAUDINO INICIO DA PB 356 NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 09/09/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09092020 TRANSPORTANDO PECA PARA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0003297 | 09/09/2020 | 27312.98 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DO CONTRATO 1002020 DA TOMADA DE PRECO 092020 PARTE REFERENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTACAO NAS RUAS GETULIO VARGAS E RUA ANTONIO PEDRO CONFORME MEDICAO E RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. | 00092020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0003298 | 09/09/2020 | 34810.53 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DO CONTRATO 1012020 DA TOMADA DE PRECO 102020 OS SERVICOS MEDIDOS SAO EM RELACAO A CONSTRUCAO DE UM CANAL CONFORME MEDICAO E RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. | 00102020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/09/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09092020 TRANSPORTANDO A SRA SANDRINEZ PIRES PRIMO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003280 | 09/09/2020 | 803.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003281 | 09/09/2020 | 638.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003282 | 09/09/2020 | 2295.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003283 | 09/09/2020 | 1275.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9651. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 09092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 09/09/2020 | 1300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES REFERENTE A INTERNACAO DO PACIENTE SR.JONILSON PAULINO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 09/09/2020 | 1300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES REFERENTE A INTERNACAO DA PACIENTE SAR. MARIZETE BISPO DE JESUS POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 09/09/2020 | 1300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES REFERENTE A INTERNACAO DA PACIENTE SAR. GERALDA SABINO DA SILVA SANTOS POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 09/09/2020 | 323.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 5262016 E N 13842014 EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB COLETA PERIODO DE 01082020 A 31082020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 09/09/2020 | 5000.00 | 33130399000184 | SALLUTE-SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGÊNCIA DE URETERORRENOLITOTRIPSIA DA PACIENTE SRA.MARIZETE BISPO DE JESUS POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NEM NESTE MOMENTO NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 09/09/2020 | 5000.00 | 33130399000184 | SALLUTE-SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGÊNCIA DE URETERORRENOLITOTRIPSIA DA PACIENTE SRA. GERALDA SABINO DA SILVA SANTOS POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NAREDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NEM NESTE MOMENTO NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 09/09/2020 | 5000.00 | 33130399000184 | SALLUTE-SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGÊNCIA DE URETERORRENOLITOTRIPSIA DO PACIENTE SR. JONILSON PAULINO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDEPuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NEM NESTE MOMENTO NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 09/09/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXAME RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO NO PACIENTE UBIRAJARA PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 09092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 09092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003279 | 09/09/2020 | 753.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA QSM 8520 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/09/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REFERENTE A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0003310 | 10/09/2020 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDÊNCIARIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE A 2 PARCELA DO CONTRATO 2° ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/09/2020 | 6598.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA CONTA 10474-4 EM 10092020 COMFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/09/2020 | 1945.43 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM 10092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/09/2020 | 83.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 8 TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM. 10092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/09/2020 | 27.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA COMO ALOJAMENTO PARA SERVIDORES MOTORISTA MEDICO LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/09/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10092020 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE AS SRAS VALDINETE BEZERRA FRUTUOSO MARIA DA SDORES PEREIRA DA SILVA CICERA PEREIRA DA SILVA E OUTROS A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/09/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10092020 TRANSPORTANDO A SRA MARIA ADESIA PINTO CUSTODIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/09/2020 | 250.00 | 00010575114479 | JOSÉ ILDEMBERG DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO AFASTAMENTO DE CERCA NA AVENIDA ZUMBA BARREIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/09/2020 | 180.00 | 04269913000169 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL A SERVIDOR PARA PLENA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL - PAV DA RECEITA FEDERAL.l | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/09/2020 | 159.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO. MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 11/09/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11092020 TRANSPORTANDO O SENHOR ALEXSANDRO BARROS SILVA A CIDADE DE BUIQUE-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 11/09/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12092020 TRANSPORTANDO A SRA ANA VIVIANE DAVI DE CALDAS E JOSEFA VALDECI DE CALDAS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000272020 | 0003313 | 11/09/2020 | 34500.00 | 03364426000112 | FASES RIO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 500QUINHENTOS KITS TESTES RAPIDOS IMUNOCROMATOGRAFICO PARA DETECCAO QUALITATIVA DE ANTICORPOSAC DAS CLASSES IGG E IGM ANTI-SARS-COV-2 EM AMOSTRAS DE SORO PLASMA OU SANGUE. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. PARA AUXILIAR NO DIAGNOSTICO E COMPLICACOES DO COVID-19.A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/09/2020 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11092020 TRANSPORTANDO AS SRAS DAMIANA CHAGAS MARIA JOSE PINTO CUSTODIO E ACOMPANHANTES OS SRS DAIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 11/09/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12092020 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 11/09/2020 | 80.86 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA ACESSO AO PORTAL UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE A AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 11092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/09/2020 | 850.70 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPMAFM 11092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 14/09/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14092020 TRANSPORTANDO O SR IGUARACY PAULINO DA SILVA E A SRA PAULA LEOPOLDINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0003321 | 14/09/2020 | 3724.52 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO ACIDO URICO LIQUIFORM CREATININA K COLESTEROL LIQUIFOR COLESTEROL HDL GLICOSE LIQUIFORM FOSFATASE LIQUIFORM DENTRE OUTROS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDELABORATORIO DEANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003322 | 14/09/2020 | 760.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO ANESTESICO NOVOCOL DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 15/09/2020 | 4863.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM OFICINA EM EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE ABORDANDO O TEMA ORIENTACOES PARA ACOES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATOS DE CASOS DE COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0003337 | 15/09/2020 | 15821.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL TIPO ALMOTOLIA 550ML LUVAS LATEX PROCEDIMENTO MEDIA LUVAS LATEX PROCEDIMENTO PEQUENA PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA SERINGAS DE 3ML DE 10ML DE 20ML DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 15/09/2020 | 606.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 03 REGISTROS DE ATAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA MIGUEL DANTAS DE SOUSA E CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA E 1UMA AVERBACAO DE ESTATUTO DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 15/09/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15092020 PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 15/09/2020 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO MEDICO REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM PROCTOLOGISTA REALIZADO NA PACIENTE MARLENE DE SOUSA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003330 | 15/09/2020 | 35655.59 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 15092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 15092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 15/09/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 15/09/2020 | 792.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 107 AUTENTICACOES E 28 RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0003331 | 15/09/2020 | 2679.00 | 31289305000199 | ELITON TEOTONIO MAIA 12094792498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZOS NOS PNEUS DA PATROL DA PA CARREGADEIRA DA RETRO ESCAVADEIRA CASE DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR TRATOR MASSEY FERGUSON DA CACAMBA PLACA NQE 7941 TROCA DE PNEU DA CACAMBA PLACA NQE 7941VULCANIZO PIPA PLACA QFA 3790 DO TRATOR LS U80 TROCA DE PNEUS DO TRATOR. VINCULADOS A SECREATARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 16/09/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS COBRADAS NA CONTA 10474-4FPM 16092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 16/09/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16092020 TRANSPORTANDO O SR MANOELITO CLEMENTINO DE CARVALHO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 16/09/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA EM AMOSTRA S DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 16/09/2020 | 1700.00 | 00083906720497 | EDMILSON DAS CHAGAS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM SERVICO PRESTADO EM 34 DIARIAS TRABALHANDO COMO HIGIENIZADOR DA BARREIRA SANITARIA EM PREVENCAO E CONTROLE DA DISSEMINACAO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 16/09/2020 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NA PACIENTE GERALDA ANDRELINO DA SILVA POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 16/09/2020 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO EM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE PAULA LEOPOLDINO DA SILVA POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003350 | 17/09/2020 | 2908.70 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 17/09/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17092020 TRANSPORTANDO A SRA. ELIZONETE NICODEMOS DE SOUSA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003349 | 17/09/2020 | 597.50 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTOS DESTINADOS A AMPLIACAO DO PISO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS NESTA CIDADE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003344 | 17/09/2020 | 1147.20 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA CIMENTOS DESTINADOS A CONSERTO DE PAVIMENTACAO PVS POSTOS DE VISITACAO DA REDE DE ESGOTO CAIXA DE INSPECAO DE REDE DE ESGOTO EM RUA E AVENIDAS DESTA CIDADE. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003347 | 17/09/2020 | 12708.70 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA CIMENTOS DE TUBOS ESGOTO PVC 100MM TE ESGOTO 100MM TE ESGOTO PLASTUBOS JOELHOS DENTRE OUTROS DESTINADOS A EXTENSAO DA REDE DE ESGOTO DA AV. ZUMBA BARREIRO DA TRAVESSA JOSE TEOTONIO PETRONILO EPAMINONDASAV GETULIO VARGAS RUA ANTONIO PEDRO DE SOUSA NESTA CIDADE. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade em Progresso | Implantacao de Infra Estrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003353 | 17/09/2020 | 57940.60 | 07638122000157 | CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MEDICAO FINAL DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM MIRANTE NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. CONFORME TP - 0032019- CONTRATO DE REPASSE N 1056511-762018-MINISTERIO DO TURISMO. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 17/09/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17092020 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 17/09/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17092020 TRANSPORTANDO AS SENHORAS GERALDA SABINO MILENO E SANDRINEZ PIRES PRIMO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 17/09/2020 | 100.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17092020 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO GENOILTON PIRES DA SILVA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 17/09/2020 | 40.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17092020 TRANSPORTANDO O SR GENOILTON PIRES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 17/09/2020 | 891.65 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DA FOPAG PARTE RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DIA 17092020 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 17/09/2020 | 417.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERACAO DE SALARIOS COBRADA NA CONTA DA FOPAG DIA 10092020 RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 18/09/2020 | 0.24 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 18092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 18/09/2020 | 715.37 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM 18092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 18/09/2020 | 378.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 18/09/2020 | 114.16 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 18/09/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18092020 TRANSPORTANDO AS SRAS MARIA CELSA CUSTODIO BENTO E FRANCELI AMARO BARBOSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 18/09/2020 | 2301.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 18/09/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19092020 TRANSPORTANDO A SRA CICERA NAZARIO DE LIMA LEITE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 18/09/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19092020 PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica e dos Orgaos Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 18/09/2020 | 3320.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL ESTADIO DELEGACIA REPETIDORA MATADOURO PORTA DO ALVORADA POCO COMUNITARIO DO SITIO ESCRAVADO VERMELHO GINASIO DE ESPORTES E PALCO DA PRACA DE EVENTOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 18/09/2020 | 2976.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DENTES JOGOS PARAFUSOS COM PORCA DESTINADOS A PA MECANICA CARREGADEIRA HYUNDAY VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica e dos Orgaos Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 18/09/2020 | 13104.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 18/09/2020 | 188.50 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES COM COMPRA DE SARJA 080 PLUS TOALHA BANHO FELP. PBORD. FIRENZE DESTINADOS AS ATIVIDADES REMOTAS QUE TEM COMO PRIORIDADE REFORCAR AS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA. PORTARIA 3782020. OFICINA REMOTA COM AS GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 18/09/2020 | 112.97 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXFORD TINTO 1.47 L DESTINADOS A ATIVIDADES REMOTAS QUE TEM COMO PRIORIDADE REFORCAR AS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA. PORTARIA 3782020. OFICINA REMOTA COM AS SENHORAS E IDOSAS NO CRAS. PAGO COMRECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 18/09/2020 | 252.00 | 05631211000146 | EDNALDA BALDUINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VIES DESTAQ ALG VIES DESTAQUE ALG PEROLA ABS COLORIDA BICOS LINHAS PESPONTO ROCHE CAMILA DESTINADOS AS ATIVIDADES REMOTA QUE TEM COMO PRIORIDADE REFORCAR AS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA . PORTARIA 3782020. OFICINA REMOTA COM AS SENHORAS E IDOSAS CADASTRADAS NO CRAS. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 18/09/2020 | 106.60 | 05631211000146 | EDNALDA BALDUINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE F CETIM GITEX BICO BORDADO BICO COLA ACRILEX PANO COLA SILICONE LIQUIDA GRIPIR DESTINADOS AS ATIVIDADES REMOTA QUE TEM COMO PRIORIDADE REFORCAR AS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA . PORTARIA 3782020. OFICINA REMOTA COM AS GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 18/09/2020 | 340.00 | 23863658000122 | VISION CARE CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NAS PACIENTES VALERIA HARUMY KISHISHITA E JULYA HARUMY KISHISHITA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDEPuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 18/09/2020 | 1499.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDECUSTEIO - CONTA N 34405-2 RELATIVO A PARTE DA COMPETENCIA 092020. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 18/09/2020 | 1517.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003364 | 18/09/2020 | 140000.76 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 2 MEDICAO DA EXECUCAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA CONFORME CONVÊNIO N 5402019FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA. | 00022020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 21/09/2020 | 900.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO COLANGIO- RM REALIZADA EM PACIENTE DAMIANA ALVES DE SOUSA ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003385 | 21/09/2020 | 1440.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO DUAS CANETAS DE ALTA ROTACAO NECTA ATIVA ST DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 21/09/2020 | 143.20 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVAMNGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FELTYCRIL L 140 DESTINADOS A ATIVIDADES REMOTAS QUE TEM COMO PRIORIDADE REFORCAR AS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA. PORTARIA 3782020. OFICINA REMOTA COM AS SENHORAS E IDOSAS CADASTRADAS NO CRAS. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003391 | 21/09/2020 | 532.68 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/09/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32416-7PSB 21092020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/09/2020 | 159.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO. MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0003381 | 21/09/2020 | 13936.38 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BALDE OLEO HIDRAULICO 20 LITROS BATERIA 150 AMPERES MOURA CILINDRO MESTRE CORREIA ALTERNADOR HL7409SB KIT EMBREAGEM CMORINGA DENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MOTONIVELADORA PATROL VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0003382 | 21/09/2020 | 9358.56 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUTOMATICO AUXILIAR PARTIDA BATERIA 100 AMPERES MOURA FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR D'AGUA JG EMBUCHAMENTO JG LONA FREIO DIANTEIRA 8 FUROS DENTRE OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A CACAMBA PLACA NQE-7491 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0003383 | 21/09/2020 | 2792.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BALDE OLEO 15W40 URANIA BOMBA COMBUSTIVEL SCABECOTE FILTRO COMBUSTIVEL MAGUEIRA HIDRAULICA TENSOR CORREIA POLIA LISA DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0003384 | 21/09/2020 | 8129.59 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADITIVO RADIADOR 1000ML ROSA RADIEX BALDE OLEO 68 20 LITROS BATERIA 150 AMPERES MOURA BOMBA D'AGUA CORREIA ALTERNADOR 8PK1565 FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR D'AGUA DENTRE OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CASE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/09/2020 | 3665.50 | 10769768000188 | MAFECIL-COM.DE MAT. DE CONST.E T.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PERFIL ENR 3 PARAFUSO AUTO BROCANTE 6.3x19 ANGELIN VERMELHO SERRADO EM VIGAS TELHAS MTTZ 40 043MM 6000MM E 5000MM MATERIAL DESTINADO A COBERTURA DO CENTRO DE GERACAO E RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003389 | 21/09/2020 | 527.40 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 21/09/2020 | 350.00 | 31697954000129 | ANDRE LUIS LOPES GOMES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA E ONCOLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE APOLINARIO PEREIRA MENINO DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDEPuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 21/09/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR DIA 21092020 TRANSPORTANDO OS SRS JOSE FELIX FILHO E ACOMPANHANTE E APOLINARIO PEREIRA MENINO DO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 21/09/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21092020 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO LEITE DA SILVA SOBRINHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0003380 | 21/09/2020 | 4163.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO AMORTECEDOR DIANTEIRO BATERIA 60 AMPERES MOURA COXIM SUPERIOR CAMBIO FAROL LD FILTRO AR CABINE GRADE RADIADOR PRETA CFRISO CROMADO DENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB 9651 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003388 | 21/09/2020 | 2121.33 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/09/2020 | 250.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA NA PACIENTE BIANCA SORAYA RODRIGUES CLAUDINO DESTE MUNICIPIO COM MEDICO NEUROLOGISTA DR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 21/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 21092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 21/09/2020 | 17.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETE TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 5262016 E N 13842014 EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB COLETA PERIODO DE 0108 A 31082020. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO3291. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 21/09/2020 | 660.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACOES NO JORNAL FOLHA DO VALE. MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003390 | 21/09/2020 | 345.96 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 21/09/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO-AMVAP. MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 22/09/2020 | 4755.89 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE PERIODO DE APURACAO 31082020 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA COBRADA NA CONTA 10474-4FPM 22092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 22/09/2020 | 800.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 16 DIARIAS NA LIMPEZA DO ALOJAMENTO DE APOIO PARA SERVIDORES EOU PRESTADORES DE SERVICO MOTORISTAS MEDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 22/09/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22092020 TRANSPORTANDO A SRA MARIA EPAMINONDAS DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 22/09/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22092020TRASNPORTANDO O SENHOR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE E AS SRAs DAMIANA ALVES DA SILVA MARIA EDIVANIA GERONIMO LEITE CICERA GERONIMO DAS CHAGAS E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 22/09/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22092020 TRANSPORTANDO O SR JOSE SEVERINO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 22/09/2020 | 7000.00 | 33130399000184 | SALLUTE-SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGÊNCIA DE URETERORRENOLITOTRIPSIA DO PACIENTE SR. JONILSON PAULINO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDEPuBLICA DE SAuDE DO MUNICIPIO E TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 22092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 22/09/2020 | 200.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ABERTURA DE COVA PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR ANTONIO DO AMARANTE GOMES FERNANDES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 22/09/2020 | 1700.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO EM EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM SUPORTE ANESTESICO COM REALIZACAO DE POLITECTOMIA PARA BIOPSIA E HEMOSTASIA REALIZADO NA PACIENTE MARLENE DE SOUSA LINS POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0003402 | 22/09/2020 | 5689.00 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MAQUINA DE XEROX OFICIO MP 301 SPF DESTINADA A ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 22/09/2020 | 26.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 22/09/2020 | 25.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 23/09/2020 | 870.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SUBSTITUICAO COM REPOSICAO DE VIDROS CANELADO 3MM NAS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 23/09/2020 | 250.00 | 08587692000128 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EXAMES DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA PANORAMICA REALIZADA NA PACIENTE IZABEL CRISTINA CARVALHO EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 23/09/2020 | 650.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO EM EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO LEITE DA SILVA FILHO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 23/09/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23092020 TRANSPORTANDO O SR GERCONIO OLIVEIRA GAMBARRA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 23/09/2020 | 10810.73 | 21671676000187 | VALDIR AMARAL SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM TRECHO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA AVENIDA ZUMBA BARREIRO RUA TRAVESSA JOSE TEOTONIO TRECHO DA RUA ANTONIO PEDRO DE SOUSA E TRECHO DA RUA GETuLIO VARGAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 23/09/2020 | 6250.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECUPERACAO DA CONCHA DA PA CARREGADEIRA HUYNDAY VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 23/09/2020 | 1044.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA NA COBERTURA DO GALPAO DO CENTRO DE GERACAO E RENDA ALEM DE SERVICO DE CONFECCAO DE 02 PORTAS EM CHAPA DE FERRO MEDINDO 60x210M CADA DESTINADOS AOS BANHEIROS DO CENTRO DE GERACAO E RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 23/09/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23092020 TRANSPORTANDO A SRA SANDRINES PIRES PRIMO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 23/09/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23092020 TRANSPORTANDO A SRA ANDREA JESSICA PINTO CUSTODIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 23/09/2020 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXAME RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA VANIA FERREIRA SILVA E MARIA LEDRIANA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 23092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 23/09/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 23/09/2020 | 400.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SOLDA NA CACAMBA SERVICO DE CONFECCAO DE 2 PINOS EM FERRO PARA GRADE ARADORA E SERVICO DE SOLDA NO CARROCAO DO TRATOR DE PNEUS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 23092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 24/09/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24092020 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 24/09/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24092020 TRANSPORTANDO AS SRAs MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA NAZARIO E MARIA LILIANE NICODEMOS DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 24/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 24092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 24/09/2020 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAME ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE ARMANDO TAFFAREL LEITE SABINO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392020 | 0003430 | 24/09/2020 | 13348.85 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 24/09/2020 | 243.15 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM OFICINA EM EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE ABORDANDO O TEMA PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000232020 | 0003432 | 24/09/2020 | 12000.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DEDETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DESINFECCAO E HIGIENIZACAO DE PREDIOS PuBLICOS COM O OBJETIVO DE REDUZIR RISCO DE CONTAMINACAO POR CORONA VIRuSCOVID 19 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392020 | 0003433 | 24/09/2020 | 5767.36 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392020 | 0003434 | 24/09/2020 | 8734.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003437 | 25/09/2020 | 3619.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003438 | 25/09/2020 | 24995.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0003455 | 25/09/2020 | 4619.85 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM OFICINA EM EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE ABORDANDO O TEMA PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3431. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 25/09/2020 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA581 ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 25/09/2020 | 240.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA SN ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 25/09/2020 | 300.00 | 00030908452888 | GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOBILIARIO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 25/09/2020 | 240.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA SN ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 25/09/2020 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25092020 TRANSPORTANDO A SRA CICERA LEITE DA SILVA SANTOS E O SR JAKSON FRANCA DOS SANTOS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 25/09/2020 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA SN ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 25/09/2020 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 25/09/2020 | 750.00 | 00010892591404 | ANTONIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOAO DA CUNHA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 25/09/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25092020 TRANSPORTANDO A SRA RITA LUCAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 25/09/2020 | 3000.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSÉ DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA DE HERNIA REALIZADO NO PACIENTE GABRIEL MOSSORO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 25/09/2020 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS406 PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 25/09/2020 | 89.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS406 CASA DE APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 25/09/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXAME RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO NO PACIENTE NELSON BASILIO LEITE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 25/09/2020 | 5400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A CONVENIADA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2020 CONFORME LEI 5502019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 25/09/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26092020 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 25/09/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27092020 TRANSPORTANDO O SR GABRIEL MOSSORO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 25/09/2020 | 1000.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOASN ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO E SALA LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 25/09/2020 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVASN ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 25/09/2020 | 332.18 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO CENTRO DE TECELAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 25/09/2020 | 400.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA COMO ALOJAMENTO PARA SERVIDORES MOTORISTA MEDICO LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/09/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122020 | 0003466 | 28/09/2020 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA COM SERVICOS DO SETOR FISCAL GFIP PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/09/2020 | 1290.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO SERVIDOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003470 | 28/09/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003479 | 28/09/2020 | 1045.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGECONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO PUBLICACAO DE BALANCETES RELATORIOS DENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122020 | 0003481 | 28/09/2020 | 2500.00 | 36562942000100 | ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTO 08678190493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0003467 | 28/09/2020 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003468 | 28/09/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003474 | 28/09/2020 | 3200.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS VOLTADOS AO SETOR PuBLICO COM REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS EM AMBITO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0003471 | 28/09/2020 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003475 | 28/09/2020 | 8400.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO VW AMAROK CD 4x4S PLACA QSM 8520 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0003477 | 28/09/2020 | 5000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAL REGIONAL E FEDERAL. SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0003472 | 28/09/2020 | 17444.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA REFERENTE AO PERIODO TRABALHADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0003473 | 28/09/2020 | 26400.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DAS ARTERIAS DA ZONA URBANA PODA DE ARVORES LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITARIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. NA FORMA PREVISTA PELO CONTRATO N 000292018 - TOMADA DE PRECO N 000022018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003480 | 28/09/2020 | 3000.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003458 | 28/09/2020 | 18041.67 | 08922871000174 | ALDINES ARAUJO DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003459 | 28/09/2020 | 253.51 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE DESINFETANTEAGUA SANITARIA PAPEL HIGIENICO VENEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/09/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003478 | 28/09/2020 | 18771.23 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/09/2020 | 100.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28092020 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DA PACIENTE DESTE MUNICIPIO ELZA FELIX DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/09/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO AOS PROGRAMAS DO SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/09/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28092020 TRANSPORTANDO A SRA FRANCIVANIA FRANCELINO DE SOUSA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/09/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0003461 | 28/09/2020 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0003476 | 28/09/2020 | 3800.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC E NO ESUS-AB NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO COMO TAMBEM A ALIMENTACAO E ENVIO DE INFORMACAO NOS SISTEMAS DA ATENCAO BASICA SENDO ELES SIA SUS BPA CNES FRO E SEUS TRANSMISSORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/09/2020 | 2900.00 | 00007700018405 | JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVAFARMACEUTICABIOQUIMICA RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES QUE A PEDIDO FOI COLOCADA A DISPOSICAO SEM ONUS PARAESTA PREFEITURA PARA PREFEITURA DE SAO JOSE DE CAIANA-PB ONDE OCUPA O CARGO DE AGENTE POLITICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/09/2020 | 2113.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2020 INTEGRADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 4302020 DO MINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/09/2020 | 3000.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUSCOVID-19 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2020 NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 1.5792020 DO MINISTERIO DA SAuDE.A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/09/2020 | 2113.00 | 00011765806470 | MARIA ISAIANNY CAMPOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2020 INTEGRADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 4302020 DO MINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS-PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/09/2020 | 1500.00 | 00012361117452 | RITA DE CASSIA BIDÔ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUSCOVID-19 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2020 NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 1.5792020 DO MINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/09/2020 | 1500.00 | 00070239670442 | DAMIANA AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUSCOVID-19 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2020 NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 1.5792020 DO MINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0003488 | 28/09/2020 | 1020.00 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO DENGUE IGM E IGG 3 KITS COM 25 TESTES CADA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDELABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0003489 | 28/09/2020 | 2550.00 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 3TRÊS KITS ICHROMA D-DIMER COM 25 TESTES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. PARA AUXILIAR NO DIAGNOSTICO E COMPLICACOES DO COVID-19.A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0003491 | 28/09/2020 | 2000.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA NO QUE SE REFERE AO PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/09/2020 | 5000.00 | 14320134000102 | MATHEUS DE OLIVEIRA HENRIQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE AO PROJETO DE IMPLANTACAO DE UMA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL A URGÊNCIASAMU COM UNIDADE DE SUPORTE BASICOUSB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/09/2020 | 1845.00 | 00011981438432 | JOSEFA JUCIELBA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA NO MÊS DE SETEMBRO 2020 INTEGRADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUSNA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 4302020 DO MINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000282020 | 0003498 | 29/09/2020 | 6300.00 | 29123328000187 | AJ COMERCIO FARMACEUTICO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICOSVITAMINA D 50.000UI DESTINADOS NO AUXILIO DO TRATAMENTO DO COVID 19. COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUSCOVID-19. PORTARIA 1.666 DE 01072020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152020 | 0003499 | 29/09/2020 | 4500.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA OSH 5G20 EQUIPADA COM ISOLAMENTO EM ACRILICO ENTRE PASSAGEIROS E MOTORISTA DESTINADO A A SECRETARIA DE SAuDE EM COMBATE AO COVID-19. PERIODO 23 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/09/2020 | 2550.00 | 00010690504403 | JAMILLY PEREIRA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUSCOVID-19 NO PERIODO DE 08 A 30 DE SETEMBRO 2020 NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 1.5792020 DO MINISTERIO DASAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/09/2020 | 313.50 | 00070238215466 | RAUANNY QUIRINA QUINTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUSCOVID-19 NO PERIODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO 2020 NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 1.5792020 DO MINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/09/2020 | 20000.00 | 00001398924431 | EDUARDO JOSÉ DA COSTA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 1.5792020 DO MINISTERIO DA SAuDE. ASER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/09/2020 | 25000.00 | 00001201451469 | ARTHUR GONÇALVES DE LIMA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA DURANTE O MES DE SETEMBRO2020 INTEGRADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 4302020 DO MINISTERIO DA SAuDE MANHA TARDE NOITE . A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020 INCLUINDO TAMBEM OS SERVICOS DE ATENDIMENTO POR TELEMEDICINA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/09/2020 | 25000.00 | 00011176558498 | ANTONIO RICARDO CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO DURANTE O MES DE SETEMBRO2020 INTEGRADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 4302020 DO MINISTERIO DA SAuDE MANHA TARDE NOITE . A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020 INCLUINDO TAMBEM OS SERVICOS DE ATENDIMENTO POR TELEMEDICINA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000352020 | 0003508 | 29/09/2020 | 4769.70 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM APARELHO DVD COM CONTROLE DOIS FOGOES INDUSTRIAL A GAS 4 BOCASFORNO FREZER HORIZONTAL 2 PORTAS 534 LT DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/09/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29092020TRASNPORTANDO O SENHOR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/09/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29092020 TRANSPORTANDO AS SRAs CICERA NAZARIO DE LIMA GERALDA SABINO DA SILVA SANTOS OS SRS CLAUDIO ADAO CARVALHO EPAMINONDAS JOAQUIM NAZARIO DA SILVA NETO E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/09/2020 | 300.00 | 30294333000131 | ANA CLAUDIA LEITE ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 29092020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0003509 | 29/09/2020 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE 70 INSERCOES DE 30 DOS ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE COMUNICACAO E AVISOS INFORMATIVOS NO COMBATE A COVID-19. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/09/2020 | 600.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA E SERVICO NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR 4292 MASSEY FERGUSON. VINCULADOS A SECREATARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003520 | 30/09/2020 | 4500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 17.5-25 SGL DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIIPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/09/2020 | 8580.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/09/2020 | 1758.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/09/2020 | 1680.00 | 00011543101402 | MURILO RENNAN DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 24 DIARIAS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR NO PERIODO DE 0109 A 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0003522 | 30/09/2020 | 2270.40 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA ASSESSOR JURIDICO PARA CONTADORA CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO E SERVIDORES DO GABINETE EM SERVICOS ESTRAORDINARIOS ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDO SERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/09/2020 | 21327.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/09/2020 | 500.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/09/2020 | 4372.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/09/2020 | 122.32 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEPFUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/09/2020 | 0.20 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 302020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/09/2020 | 2091.81 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/09/2020 | 8150.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/09/2020 | 1670.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/09/2020 | 809.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/09/2020 | 603.49 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERALRECEITA FAZENDARIA 40 PARCELA DEBITADO DA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/09/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 4 TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 9778-0 ICMS 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/09/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 3 TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/09/2020 | 17418.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/09/2020 | 5850.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/09/2020 | 11700.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/09/2020 | 3597.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE PREFEITO-VICE RELATIVO A COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/09/2020 | 3570.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/09/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30092020 TRANSPORTANDO O SR VALDECI FRUTUOSO DA SILVA AS SRAS TEREZINHA NOBERTO DE MELO MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE SOUSA KERZIA NAZARIO DE SOUZA E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDENA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/09/2020 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30092020 TRANSPORTANDO O SR JOSE EVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003513 | 30/09/2020 | 1800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPRA DE PNEUS 20575R16 DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD- 0187 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/09/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30092020 TRANSPORTANDO A SRA GILVANDA BEZERRA DA SILVA SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003515 | 30/09/2020 | 1600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 17570R14 GOODYEAR DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD- 9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003516 | 30/09/2020 | 167.92 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE TIPO MAXON OIL HITEC 5W40 SN SINTETICO 24X1 DESTINADA AO VEICULO LOCADO SPIN PLACA OSH 5G20 COM O OBJETIVO DE ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SUSPEITOS DO COVID-19 COM ISOLAMENTO ENTRE PASSAGEIRO E MOTORISTAS. MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003517 | 30/09/2020 | 125.94 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE TIPO MAXON OIL HITEC 5W40 SN SINTETICO 24X1 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSD 9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003519 | 30/09/2020 | 293.86 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE TIPO MAXON OIL HITEC 5W40 SN SINTETICO 24X1 DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9651 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003523 | 30/09/2020 | 2120.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19555R15 GOODYEAR DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003525 | 30/09/2020 | 1800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 20575R16 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ- 7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/09/2020 | 660.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM SERVICO PRESTADO EM 06 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 9439 03 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX DE PLACA OGB 9661 02 LAVAGENS NO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187 04 LAVAGENS NO VEICULO FOX PLACA OGB 9651 E 04 LAVAGENS NO VEICULO SPIN PLACA OSH 5G20. VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0003538 | 30/09/2020 | 17693.93 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/09/2020 | 21838.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/09/2020 | 4476.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEFUS REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/09/2020 | 580.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003595 | 30/09/2020 | 2120.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19555R15 GOODYEAR DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB 9651 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/09/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 30092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003518 | 30/09/2020 | 468.00 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE TIPO MAXON OIL HIDRAULICO 68 HL 1X20 DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003527 | 30/09/2020 | 1139.60 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE HERBICIDA ROUNDUP. DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA PARA A PULVERIZACAO DOS PREDIOS PuBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica e dos Orgaos Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003528 | 30/09/2020 | 10616.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO TIPO RELE FOTOCELULA 5A BASE RELE FOTOCELULA REATORES VAPOR SODIO 70W REATORES VAPOR SODIO 250W LAMPADAS VAPOR SODIO 70W DENTRE OUTROS MATERIAL DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003529 | 30/09/2020 | 1404.80 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CABOS AL QUADRUPLEX 3 X 1X 16MM DESTINADOS A EXTENSAO DA REDE ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL AO CENTRO DE TECELAGEM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003530 | 30/09/2020 | 2273.80 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBO SOLD 25MM BOMBA SUB 075CV CABO AL DUPLEX MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ESCRAVADO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003531 | 30/09/2020 | 1404.80 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CABOS AL QUADRUPLEX DESTINADOS A EXTENSAO DA REDE ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL AO CENTRO DE TECELAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003535 | 30/09/2020 | 4218.20 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTAS DE SEGURANCA FECHADURAS SOPRANO VASSOUROES GARI PNEUS CARRO DE MAO LAMPADAS LED 20W MASCARAS RESPIRADOR. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0003537 | 30/09/2020 | 4109.15 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/09/2020 | 47329.24 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/09/2020 | 9616.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003533 | 30/09/2020 | 414.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CABOS AL DUPLEX 1X1X16MM DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0003536 | 30/09/2020 | 16207.92 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/09/2020 | 28317.17 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/09/2020 | 165923.75 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/09/2020 | 30133.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/09/2020 | 10417.90 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60 PROFESSOR QPM-PR-1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/09/2020 | 10958.99 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 40 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/09/2020 | 2173.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA SERVIDORA CONTRATADO TEMPORARIO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO - FUNDEB 60. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/09/2020 | 4180.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS PROFESSORES CONTRATADOS TEMPORARIOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO - FUNDEB 60. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/09/2020 | 24131.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60. REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/09/2020 | 2135.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/09/2020 | 856.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 CAP EDUC ADM EXP INT PUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/09/2020 | 445.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 ADM EXP INT PUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/09/2020 | 5797.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/09/2020 | 6177.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/09/2020 | 2032.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40-INFANTIL REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/09/2020 | 8728.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60. REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/09/2020 | 1369.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO CONSERTO CAIXA COMANDO VALVULA INTERRUPTORA SUGADOR ALTA E BAIXA ROTACAO E CONSERTOS CANETA GNATUS NA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0003524 | 30/09/2020 | 3798.60 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA AS EQUIPES DE SAuDE EM HORARIO EXTRAORDINARIOS NAS ACOES DE COMBATE AO COVID 19 NO MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO2020. RECURSOS DA PORTARIA 1.6662020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003532 | 30/09/2020 | 6065.50 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DESINFETANTE CB30 TA AMONIA QUATERNARIA MACACAO DEFENSIVO G30 LAV SVISEIRA MASCARA RESPIRADOR DESTINADOS AS UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA E ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO E BARREIRAS SANITARIAS. AO COMBATE COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/09/2020 | 906.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM HD 1TB EXTERNO UM CELULAR MULTILASER E LITE 4P NB 763 PRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDIMENTO A DISTANCIA VIRTUAL COMO FORMA DE PREVINIR E MINIMIZAR O AVANCO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/09/2020 | 57038.62 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEFMS ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/09/2020 | 17220.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/09/2020 | 8203.06 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA E FONOAUDIOLOGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA SERVIDORA CONTRATADO TEMPORARIO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO - PAB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/09/2020 | 11437.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPAB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/09/2020 | 3530.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/09/2020 | 214.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPABCONT EXP INT PUB REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/09/2020 | 1576.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/09/2020 | 15487.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO - CONTA N 34405-2 RELATIVO A COMPETENCIA 092020. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000272020 | 0003596 | 30/09/2020 | 34500.00 | 03364426000112 | FASES RIO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KITS COM 500QUINHENTOS TESTES RAPIDOS IMUNOCROMATOGRAFICO PARA DETECCAO QUALITATIVA DE ANTICORPOSAC DAS CLASSES IGG E IGM ANTI-SARS-COV-2 EM AMOSTRAS DE SORO PLASMA OU SANGUE MARCA MEDTESTE MEDLEVENSOHN. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. PARA AUXILIAR NO DIAGNOSTICO E COMPLICACOES DO COVID-19.A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/09/2020 | 5225.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC. ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/09/2020 | 5055.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/09/2020 | 2107.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/09/2020 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA SN ONDE FUNCIONOU O CONSELHO TUTELAR E AGORA SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/09/2020 | 9696.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADOS E EFETIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/09/2020 | 2440.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/09/2020 | 4180.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS CONTRATADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCRIANCA FELIZEXP INT DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/09/2020 | 2803.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/09/2020 | 1987.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/09/2020 | 574.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/09/2020 | 856.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ-EXP.INT. REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/09/2020 | 3560.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/09/2020 | 729.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/10/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01102020 TRANSPORTANDO O SR JUCELINO JANUARIO DA SILVA PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/10/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01102020 TRANSPORTANDO O SR GERCONIO OLIVEIRA GAMBARRA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0003608 | 01/10/2020 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/10/2020 | 40.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01102020 TRANSPORTANDO O SR GENOILTON PIRES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/10/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01102020 TRANSPORTANDO A SRA FLAVIA HENRIQUE PAULINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATAL- RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/10/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01102020 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE E OUTROS NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/10/2020 | 1189.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICACOES NOS DIAS 0909 1109 1509 1609 1809 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO TARIFA REFERENTE A 30092020. DEBITADA NO DIA 01102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 02/10/2020 | 2.00 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEPFUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 01102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 02/10/2020 | 604.30 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERALRECEITA FAZENDARIA 37 PARCELA DEBITADO DA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/10/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR DIA 02102020 TRANSPORTANDO O SR CARLOS ANTONIO CUSTODIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 02/10/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02102020 TRANSPORTANDO O SR UBIRAJARA PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 02/10/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR DIA 02102020 TRANSPORTANDO OS SRS JONILSON PAULINO DOS SANTOS JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS AS SRAs MARIA LEDRIANA DA SILVA MARIA VANIA FERREIRA DA SILVA DANIELE DE AZEVEDO TEOTONIO DAMIANA CHAGAS MARTINS E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 02/10/2020 | 437.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS406 CASA DE APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 02/10/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04102020 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DINIZ CAVALCANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 02/10/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03102020 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 02/10/2020 | 100.00 | 00011765806470 | MARIA ISAIANNY CAMPOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03102020 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO EUDO FERREIRA DA SILVA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 02/10/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03102020 TRANSPORTANDO O SR EUDO FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 02/10/2020 | 274.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVILO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E LICITACAO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 383. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 02/10/2020 | 5317.37 | 28954976000112 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DE ULTRA SONOGRAFIA TRANSVAGINAL OBSTETRICA ULTRA SONOGRAFIA PLEVE ULTRA SONOGRAFIA ABDOME ULTRA SONOGRAFIA PROSTATA. REALIZADAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 02/10/2020 | 53.68 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETO DE DESMEMBRAMENTO DE AREA A SER DESTINADA PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA COM SEIS SALAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 02/10/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03102020 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO RECARDO CAVALCANTI FILHO A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 05/10/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05102020 TRANSPORTANDO OS SRS ANTONIO FERREIRA NETO ANTONIO BERNARDO DA SILVA DAMIAO PEREIRA DA SILVA E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 05/10/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05102020 TRANSPORTANDO AS SRAS LUZIA VITALINO DE SOUSA FRANCELINO GILVANDA BEZERRA DA SILVA E MARIA DO SOCORRO LUCAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 05/10/2020 | 500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO HOSPITALAR EXTRA DE URGÊNCIA DE ANESTESIA GERAL NO PACIENTE JONILSO PAULINO DOS SANTOS. POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003636 | 05/10/2020 | 42422.39 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 05/10/2020 | 450.00 | 31846650000186 | MARCOS WAGNEWR DE SOUSA PORTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO MEDICO NA REALIZACAO DE CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADO NO PACIENTE SR. CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 05/10/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05102020 TRANSPORTANDO A SRA RAIMUNDA BERNARDINO DE CARVALHO NICOLAU PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 05/10/2020 | 200.00 | 00026322285491 | RAIMUNDA BERNANDINO DE CARVALHO NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05102020 COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTACAO DE CONTAS DA CONTA CESPB-COFINANCIAMENTO ESTADUAL JUNTO A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME PRESTCONTASNA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 05/10/2020 | 80.86 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA ACESSO AO PORTAL UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE A SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 06102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0003646 | 06/10/2020 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDÊNCIARIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE A 3 PARCELA DO CONTRATO 2° ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003638 | 06/10/2020 | 499.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003639 | 06/10/2020 | 2378.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO LOCADO SPIN PLACA OSH 5G20 COM O OBJETIVO DE ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SUSPEITOS DO COVID-19 COM ISOLAMENTO ENTRE PASSAGEIRO E MOTORISTAS. MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 06/10/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06102020 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 06/10/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06102020 TRANSPORTANDO O SR JOSE VANDERSO NAZARIO RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003649 | 06/10/2020 | 1825.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003650 | 06/10/2020 | 3024.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 06/10/2020 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06102020 TRANSPORTANDO O SR RAUL VICTO FERREIRA DA SILVA PARA ACOMPANHAR SEU PAI EUDO FERREIRA DA SILVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 06/10/2020 | 110.06 | 09288143000115 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS MARIA IVETE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS REFERENTE A AVERBACAO DE PARTE DE EREA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO QUE SERA DESTINADA A CONSTRUCAO DE ESCOLA DE 6 SALAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 06/10/2020 | 19.33 | 09288143000115 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS MARIA IVETE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS REFERENTE A AVERBACAO DE PARTE DE EREA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO QUE SERA DESTINADA A CONSTRUCAO DE ESCOLA DE 6 SALAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 06/10/2020 | 480.00 | 00003486822470 | FRANCINALDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA DESMEMBRAMENTO JUNTO AO CARTORIO DE AREA DESTINADA A CONSTRUCAO DE ESCOLA DE SEIS SALAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 06/10/2020 | 4670.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE JALECOS EM OXFORD JALECOS EM TNT MASCRAS DE TECIDO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE EM COMBATE CONTRA O COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003647 | 06/10/2020 | 13079.34 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE RINS E VIAS URINARIAS ABDOMEM TOTAL ARTICULACAO CAROTICAS DENTRE OUTRAS RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COLUNA TOTAL TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO DE COLUNA LOMBAR DENSITOMETRIA OSSEA ELETROCEFALOGRAMA CONSULTAS REUMATOLOGICA GINECOLOGICA ORTOPEDICA DENTRE OUTRASREALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIOPOR SE TRATAR DE PROC. MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003648 | 06/10/2020 | 1750.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO INFECTADOS PELO CORONAVIRUS POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0003654 | 07/10/2020 | 59210.79 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DO CONTRATO 1002020 DA TOMADA DE PRECO 092020 OS SERVICOS EXECUTADOS NESTA MEDICAO SAO REFERENTES A CONSTRUCAO DA BASE DO SAMU CONFORME MEDICAO E RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. | 00092020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003656 | 07/10/2020 | 1221.50 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES ATENDIDOS NA REDE PuBLICA MUNICIPAL POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003676 | 07/10/2020 | 3710.27 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO LOCADO SPIN PLACA OSH 5G20 COM O OBJETIVO DE ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SUSPEITOS DO COVID-19 COM ISOLAMENTO ENTRE PASSAGEIRO E MOTORISTAS. MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 07/10/2020 | 850.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO EM EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTESICO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO FERREIRA NETO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003673 | 07/10/2020 | 191.54 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003672 | 07/10/2020 | 232.05 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AIRCROSS PLACA QSF 2939 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 07/10/2020 | 1500.00 | 36292619000164 | JOSEFA EDILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 07/10/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES ACOM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07102020 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO LUIS DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 07/10/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07102020 TRANSPORTANDO A MENOR KUNNA SOPHIA PIRES PRIMO E SEU ACOMPANHANTE E O SR DUVAL PEREIRA LIMA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 07/10/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07102020 TRANSPORTANDO A SRA IVONETE BEZERRA LEITE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003668 | 07/10/2020 | 1320.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003674 | 07/10/2020 | 1807.01 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003675 | 07/10/2020 | 4176.25 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9651VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003677 | 07/10/2020 | 4679.68 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003678 | 07/10/2020 | 50.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ADITIVO RADNAQ DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 07/10/2020 | 300.00 | 13144153000154 | SOUTO MAIOR CARDIOIMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO MEDICO NA REALIZACAO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA REALIZADO NA PACINTE JULIANA FRANCISCO DA SILVA SOUSA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 07102020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 07/10/2020 | 360.10 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 07/10/2020 | 550.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE ODETE DE FREITAS OLIVEIRA DINIZ DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0003653 | 07/10/2020 | 38747.71 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 2 MEDICAO DO CONTRATO 1012020 DA TOMADA DE PRECO 102020 OS SERVICOS MEDIDOS SAO EM RELACAO A CONSTRUCAO DE UM CANAL CONFORME MEDICAO E RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. | 00102020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003663 | 07/10/2020 | 3813.98 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003664 | 07/10/2020 | 2858.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003669 | 07/10/2020 | 3255.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA PAA 0000 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003671 | 07/10/2020 | 182.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003667 | 07/10/2020 | 1059.25 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA QSM 8520 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 07/10/2020 | 1302.73 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPMAFM 07102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 07/10/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 07102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003661 | 07/10/2020 | 1353.77 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR PNEUS LS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCIIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003662 | 07/10/2020 | 1655.49 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCIIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003665 | 07/10/2020 | 555.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA 3790 VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003666 | 07/10/2020 | 2580.69 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003670 | 07/10/2020 | 4637.10 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003693 | 08/10/2020 | 6192.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARQUIVOS MORTO PLASTICO CANETAS ESFEROGRAFICA MARCA TEXTO PAPEL A4 CX10 RESMA PASTA AZ LOMBO LARGO PASTA CELAS POL PLAS DENTRE OUTROS DESTINADOS AO GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 08/10/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08102020 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATAL- RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 08/10/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08102020 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA E ACOMPANHANTE JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO HEMODIALISE E AS SRAs RAQUEL SANTANA DOS SANTOS SUELI CLEMENTINO DE SOUSA E O SR JOSE RIVALDO CLEMENTINO DE SOUSA E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 08/10/2020 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A CONVENIADA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MES DE OUTBRO DE 2020 CONFORME LEI 5502019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 08/10/2020 | 332.18 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZACAO DAS DUAS UBS CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003692 | 08/10/2020 | 3241.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETAS ESFEROGRAFICAS PAPEL A4 CX10 RESMA PAPEL FOTO 180GR PASTA CLASSIFICADOR CGRAMPO PLASTICO DENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0003695 | 08/10/2020 | 1055.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE MEDICO UMA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO COM UMA REPOSICAO DE GAS UMA LIMPEZA E REPOSICAO DE GAS NO AR CONDICIONADO DA SALA DO MEDICO UMA LIMPEZA DO VENTILADOR E TROCA DE CAPACITOR LIMPEZA DE DOIS VENTILADORES NA SECRETARIA DE SAUDE E CONSERTO DE UM GELA AGUA NA RECEPCAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 08/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 08102020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 08/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADA NA RUA JOSE JO DE SOUSA DE PEDRA BRANCA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 08/10/2020 | 32.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE DE SOUZA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003691 | 08/10/2020 | 2200.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL A4 CX10 RESMA MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000262020 | 0003694 | 08/10/2020 | 5700.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MASCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. EM COMBATE AO COVID-19. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 09/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO CLAUDINO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 09/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEDRO DE SOUSA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS COVID-19 DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 09/10/2020 | 2550.00 | 00005025302439 | JAMACY SOUSA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EQUIPE DE VACINACAO COMPOSTA DE 4 VACINADORES DE CAES E GATOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NO PERIODO DE 21092020 A 23102020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 09/10/2020 | 800.00 | 00004373946469 | RODRIGO DE SOUSA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO EVENTUAL DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 160 ESDI DE PLACA QFS 4927PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE VACINADORES DE CAES E GATOS DESTE MUNICIPIO DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NO PERIODO DE 21092020 A 23102020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 09/10/2020 | 500.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO EM CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA E EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NO PACIENTE DAMIAO PEREIRA POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE M DA SILVAUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 09/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 09/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 09/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA AVENIDA ADAUTO DE SOUSA OLIVEIRA DE PEDRA BRANCA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 09/10/2020 | 450.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COM. PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO LIMPEZA E AJUSTE NA COPIADORA RICOH MP 301. SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 09/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 09/10/2020 | 40.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 09/10/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11102020 TRANSPORTANDO A SRA DAMIANA ANALICIA DA SILVA BATISTA PONCHET A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 09/10/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12102020 TRANSPORTANDO O SR ISAAC JERONIMO DE OLIVEIRA A CIDADE DE SUME-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 09/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003719 | 09/10/2020 | 992.90 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BALAO LISO CORES DIVERSAS GRAMPEADORES PAPEL 40KG PAPEL A4 PAPEL FOTO ADESIVO PASTA CFERRAGEM REFIL DE TINTA EPSON PRETA AZUL E MAGENTA DESTINADOS AO CRAS SCFV CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 09/10/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09102020 TRANSPORATNDO O SR UBIRAJARA PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 09/10/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09102020 TRANSPORTANDO A SRA MARIA FERNANDA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 09/10/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 09102020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 09/10/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10102020 TRANSPORTANDO OS SRS DAIAO CANDIDO DA SILVA JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 09/10/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10102020 TRANSPORTANDO O SR JOSE FELIX FILHO E JOSE SEVERINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 09/10/2020 | 40.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11102020 TRANSPORTANDO A MENOR VANUBIA VITORIA PIRES DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 09/10/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11102020 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DINIZ CAVALCANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 09/10/2020 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12102020 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CABRAL DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 09/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 09/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A DELEGACIA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0003715 | 09/10/2020 | 47678.37 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 3 MEDICAO DO CONTRATO 1012020 DA TOMADA DE PRECO 102020 OS SERVICOS MEDIDOS SAO EM RELACAO A PAVIMENTACAO DA TRAVESSA JOSE TEOTONIO E RUA PETRONILO EPAMINONDAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00102020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 09/10/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REFERENTE A OUTUBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 09/10/2020 | 450.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COM. PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA AJUSTE EM COPIADORA RICOH MP 1900 DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 09/10/2020 | 15.85 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP CID-CIDE NA CONTA 13.420-1 NO DIA 09102020. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 09/10/2020 | 6608.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA CONTA 10474-4 EM 09102020 COMFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 09/10/2020 | 3231.80 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM 09102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/10/2020 | 0.88 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 09102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 09/10/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4FPM 09102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 09/10/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS COBRADAS NA CONTA 36483-5 LIVRE 09102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 09/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 09/10/2020 | 290.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DUAS BATERIAS GIGA 12V 7AH NOBREAK DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 13/10/2020 | 600.00 | 37182744000184 | ALTANIR AFONSO PEREIRA DA SILVA SOLUÇÕES DE SISTEMAS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM MANUTECAO TECNICA E GERACAO DE RELATORIOS NO SISTEMA SMART FUELCONTROLE DE COMBUSTIVEL DA FROTA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01092020 A 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 13/10/2020 | 600.00 | 37182744000184 | ALTANIR AFONSO PEREIRA DA SILVA SOLUÇÕES DE SISTEMAS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM MANUTECAO TECNICA E GERACAO DE RELATORIOS NO SISTEMA SMART FUELCONTROLE DE COMBUSTIVEL DA FROTA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01082020 A 31082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 13/10/2020 | 27.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA COMO ALOJAMENTO PARA SERVIDORES MOTORISTA MEDICO LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 13/10/2020 | 2156.00 | 23572690000159 | LAPOC ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PROSPECCAO DE JAZIDAS E ESTUDOS GEOTECNICOS PARA CONSTRUCAO DA BARRAGE DE TERRA NO ACUDE PuBLICO CAVALO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4FPM 13102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 13/10/2020 | 500.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE FACE NA PACIENTE BIANCA SORAYA RODRIGUES CLAUDINO DESTE MUNICIPIO COM MEDICO NEUROLOGISTA DR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 13/10/2020 | 630.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOTA ORTOPEDICA SOB MEDIDA DESTINADO A PACIENTE A MENOR MARIA FERNANDA DA SILVA DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 13/10/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13102020 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE A SRA GERALDA BARREIRO DINIZ O SR JUCELINO JANUARIO DA SILVA E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 13/10/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13102020 TRANSPORTANDO AS SRAS LUZIA VITALINO DE SOUSA FRANCELINO E VACELANIA TEOTONIO PIRES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 13/10/2020 | 120.00 | 00013701212457 | WESLLEY GABRIEL PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 2 DIARIAS NA LIMPEZA CAPINAGEM NO ESTADIO MUNICIPAL O CICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 13/10/2020 | 279.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO. MÊS DE OUTUBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 13/10/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13102020 TRANSPORTANDO AS SRAs CICERA MARIA PEREIRA DA SILVA E MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0003745 | 13/10/2020 | 800.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM COMPTUTADOR DE MESA INTEL CORE 174GB DERANSUP 500GB CTE LD 14 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352020 | 0003746 | 13/10/2020 | 15849.40 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARMARIO DE ACO 2 PORTAS COM 4 PART. PANDIN CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA KOMPAKTUS CADEIRA PLASTICA SEM BRACO CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA KOMPAKTUS CONJ DE CADEIRAS ESTOFADAS DE 4 LUGARES ESTANTE DE ACO COM 6 PRATILEIRAS FICHARIO DE ACO COM 4 GAVETAS MESA ESCRITORIO MESA REUNIAO DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0003747 | 13/10/2020 | 13064.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4LTS INOX MULTIPROCESSADOR PHILCO REFRIGERADOR 400L PANASONIC 2 P FRASF FREE BRANCA TV 43 AOC LED SMART WIFI FULLHD USB HDMI DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0003748 | 13/10/2020 | 7230.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS COMPUTADORES DE MESA INTEL CORE I7 4GB DERANSUP 500GB CTE LD 14 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 13/10/2020 | 1100.00 | 00011975006429 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS TRABALHANDO COMO HIGIENIZADOR DA BARREIRA SANITARIA EM PREVENCAO E CONTROLE DA DISSEMINACAO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00011348573490 | LÁZARO PROCÓPIO BASILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAuDE N 2358 DE 02092020. NO PERIODO DE 1409 A 14102020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00004141455423 | GILMARA BEZERRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAuDE N 2358 DE 02092020. NO PERIODO DE 1409 A 14102020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00012216847445 | JOSÉ HENRIQUE CLAUDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAuDE N 2358 DE 02092020. NO PERIODO DE 1409 A 14102020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00009041833439 | WALDEY FORTUNATO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAuDE N 2358 DE 02092020. NO PERIODO DE 1409 A 14102020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 14/10/2020 | 550.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM POLITECTOMIA PARA ANALISE PATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE GERALDA DINIZ DA SILVA POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTEM DA SILVAUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 14/10/2020 | 500.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO EM CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA E EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NA PACIENTE GERALDA NANA ANDRELINO NICOLAU POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MDA SILVAUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12712-4 QSE 14102020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 14/10/2020 | 53.68 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETO DE DESMEMBRAMENTO DE AREA A SER DESTINADA PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA COM SEIS SALAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 14/10/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14102020 TRANSPORTANDO O SENHOR JUVINO FERREIRA DA SILVA E A MENOR LUNNA SOPHIA PIRES PRIMO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 14102020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 14102020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 14/10/2020 | 1050.00 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 21 DIARIAS NA LIMPEZA DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA NO PERIODO DE 1409 A 13102020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 14102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 14/10/2020 | 800.00 | 00007713972404 | FRANCISCO FERREIRA PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E REINSTALACAO DE BOMBA DE DOIS POCOS NAS COMUNIDADES VARZEA DE DENTRO E CAPOEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 14/10/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14102020 TRANSPORTANDO PECAS DA RETRO ESCAVADEIRA PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0003765 | 15/10/2020 | 3741.00 | 31289305000199 | ELITON TEOTONIO MAIA 12094792498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZOS NOS PNEUS DA CACAMBA PLACA NQE 7941 DA PA CARREGADEIRA DA RETRO ESCAVADEIRA CASE DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR DO TRATOR MASSEY FERGUSON DA CACAMBA DO TRATOR DA PATROL DO PIPA PLACA QFA 3790. VINCULADOS A SECREATARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 15/10/2020 | 170.00 | 00005523902403 | JOÃO PAULO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES ACOM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE PARA CONTER INCÊNDIO NA COMUNIDADE JENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIO. NO DIA 11102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 15/10/2020 | 206.42 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 15/10/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15102020 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 15/10/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15102020 TRANSPORTANDO A SRA MARIA ALINEIDE ROMAO BARBOSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 15102020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 15102020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 15/10/2020 | 130.00 | 17772431000179 | GILVAN DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NA INSTALACAO DE PLACA DE ACRILICO NA PARTE FRONTAL E LATERAL DA PA CARREGADEIRA. VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0003771 | 15/10/2020 | 3615.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM COMPUTADOR DE MESA INTEL CORE 174GB DERANSUP 500GB CTE LD 14 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0003775 | 15/10/2020 | 14900.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PROTESES DENTARIAS A PESSOAS ATENDIDAS PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 16/10/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER DDESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17102020 TRANSPORTANDO A SRA MARIA APARECIDA SALES VITAL A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 16/10/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18102020 TRANSPORTANDO O SR PAULO WERTON FLORENTINO PEREIRA A CIDADE DE JAGUARIBE-CE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 16/10/2020 | 750.00 | 00005342722403 | GENOILTON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM RETIRADA DE PEDRA ROCHA EM VIA PUBLICA NA TRAVESSA JOSE TEOTONIO LATERAL DA ESCOLA ESTADUAL JOAO DE SOUSA PRIMO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0003779 | 16/10/2020 | 4500.00 | 00008734867490 | MARCILIO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX 3009 COM MOTORISTA CONTRATO N 000912020. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE 03 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 16/10/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16102020 TRANSPORTANDO O SR GENOILTON PIRES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 16/10/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16102020 TRANSPORTANDO A SRA EDILMA LOPES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 16/10/2020 | 100.00 | 00010690504403 | JAMILLY PEREIRA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17102020 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DA PACIENTE DESTE MUNICIPIO AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 16/10/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17102020 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 16/10/2020 | 40.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17102020 TRANSPORTANDO A SRA ISABEL VERISSIMO PARA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 16/10/2020 | 1600.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COLETE MILWAUKE SOB MEDIDA DESTINADO AO PACIENTE JOSE ERIVALDO CLEMENTINO DE SOUSA DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 16102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 16/10/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 4 TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 16102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 19/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 19102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162020 | 0003788 | 19/10/2020 | 2820.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO FIXADOR CITOLOGICO GASES TIPO QUEIJO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 19/10/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19102020 TRANSPORTANDO A SRA FLAVIA HENRIQUE PAULINO DA SILVA PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 19/10/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19102020 TRANSPORTANDO O SR CAIO VICTOR DE FREITAS SOUSA PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 19/10/2020 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA S DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003796 | 20/10/2020 | 4440.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 10.00-20 PROTETORES RUZI ARO 20 CAMARAS DE AR QBOM 10.00-20 DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003797 | 20/10/2020 | 9420.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 14.00.24 SGG-2A CAMARA DE AR KM-24 DESTINADOS AO VEICCULO PATROL CATERPILLAR. VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 20/10/2020 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES NO PACIENTE GERNANE OLIVEIRA GAMBARRA DESTE MUNICIPIO COM MEDICO NEUROLOGISTA DR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/10/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20102020 TRANSPORTANDO OS SRS ANTONIO FERREIRA NETO GERMANE OLIVEIRA GAMBARRA CARLOS ANOTNIO TOMAZ CAMELO E AS SRA FRANCISCA ALFEU PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/10/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20102020 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/10/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20102020 TRANSPORTANDO O VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187 PARA REVISAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/10/2020 | 1632.64 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO MOTOR DAILY LAMPADA HALOGENOS ABRACADEIRA CARTUCHO FILTRANTE IND DESG FREIOS ELE. DESTINADOS AO VEICULO IVECO PLACA QSD 0187. VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/10/2020 | 500.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO NO VEICULO IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 20102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/10/2020 | 745.68 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM 20102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/10/2020 | 0.28 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 20102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 20102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/10/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/10/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO-AMVAP. MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/10/2020 | 876.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 107 AUTENTICACOES E 32 RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/10/2020 | 800.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 16 DIARIAS NA LIMPEZA DO ALOJAMENTO DE APOIO PARA SERVIDORES EOU PRESTADORES DE SERVICO MOTORISTAS MEDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/10/2020 | 85.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN-PB. PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTACAO DO VEICULO PLACA QFE 6629 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/10/2020 | 85.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN-PB. PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTACAO DO VEICULO PLACA QFE 6629 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/10/2020 | 85.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN-PB. PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTACAO DO VEICULO PLACA QFE 6629 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/10/2020 | 127.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN-PB. PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTACAO DO VEICULO PLACA QFE 6629 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/10/2020 | 840.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COM. PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TONER RICOH MP 301 SPF PRETO. SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003806 | 20/10/2020 | 71199.91 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 2 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA E ANTONIA JACOME DE MOURA INCLUINDO SUA QUADRA POLIESPORTIVA ATENDENDO AO RECURSO ESTADUAL CONFORME CONVÊNIO N 4372019 EBOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 21/10/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21102020 TRANSPORTANDO A SRA VACELANIA TEOTONIO PIRES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003823 | 21/10/2020 | 450.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Federativo de Enfrentamento ao CORONAVIRUS - PFEC LC 173 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342020 | 0003824 | 21/10/2020 | 1391.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS PARA AS PESSOAS QUE FORAM INFECTADAS COM O VIRUS COVID- 19 QUE ENCONTRAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA PANDEMIACAUSADA PELO COVID-19A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 - LEI COMPLEMENTAR N 1732020 - PFEC I - ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 21102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 21/10/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21102020 TRANSPORTANDO A SRA ANA DELFINO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003822 | 21/10/2020 | 628.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 21/10/2020 | 320.00 | 00003467917402 | CICERO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ESCAVACAO DE 320 METROS DE VALA PARA EXTENSAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE ESCRAVADO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 21/10/2020 | 1385.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S GUIMARÃES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES COM COMPRA DE ROTOR SCH FE BC-23 RETENTOR 5062 DESTINADO A BOMBA DAGUA DO VEICULO PIPA PLACA QFA 3790. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica e dos Orgaos Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 22/10/2020 | 13033.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica e dos Orgaos Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 22/10/2020 | 3792.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL ESTADIO DELEGACIA REPETIDORA MATADOURO PORTA DO ALVORADA POCO COMUNITARIO DO SITIO ESCRAVADO VERMELHO GINASIO DE ESPORTES E PALCO DA PRACA DE EVENTOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 22/10/2020 | 1008.00 | 24080970000102 | CARLOS ALBERTO PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA-EPP/CARLOS ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARGAMASSA EXPANSIVA DESTINADA A DESMONTE DE ROCHA NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 22/10/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22102020 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE O SR EUDO FERREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 22/10/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22102020 TRANSPORTANDO OS SRS JOSE DE SOUSA OLIVEIRA FRANCISCO JOSE DE SOUSA E A SRA LUZIA VITALINO DE SOUSA FRANCELINO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 22/10/2020 | 2634.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003834 | 22/10/2020 | 588.50 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE AGUA SANITARIA ITALIMP PAPEL TOALHA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 22/10/2020 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES NO PACIENTE GIMALDO PEREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO COM MEDICO NEUROLOGISTA DR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 22/10/2020 | 460.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003835 | 22/10/2020 | 519.96 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA SANITARIA ITALIMP DESINFETANTE ITALIMP VASSOURA MUNDIAL NYLON BELINHA MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003836 | 22/10/2020 | 97.76 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA SANITARIA DESINFETANTE ITALIMP DETERGENTE PO BEM-TE-VI MERCADORIAS DESTINADAS AO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 22/10/2020 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22102020 TRANSPORTANDO O SR RALISON BRUNO LOPES DOS SANTOS PARA A CIDADE DE IBICUA - CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 22/10/2020 | 1998.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 22/10/2020 | 19.33 | 09288143000115 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS MARIA IVETE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS REFERENTE A AVERBACAO DE AREA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DA AREA TOTAL E AREA DESMEMBRADA QUE SERA DESTINADA A CONSTRUCAO DE ESCOLA DE 6 SALAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 22/10/2020 | 110.06 | 09288143000115 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS MARIA IVETE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS REFERENTE A AVERBACAO DE AREA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DA AREA TOTAL E AREA DESMEMBRADA QUE SERA DESTINADA A CONSTRUCAO DE ESCOLA DE 6 SALAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 22/10/2020 | 110.06 | 09288143000115 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS MARIA IVETE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS REFERENTE A AVERBACAO DE AREA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DA AREA TOTAL E AREA DESMEMBRADA QUE SERA DESTINADA A CONSTRUCAO DE ESCOLA DE 6 SALAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 22/10/2020 | 19.33 | 09288143000115 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS MARIA IVETE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS REFERENTE A AVERBACAO DE AREA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DA AREA TOTAL E AREA DESMEMBRADA QUE SERA DESTINADA A CONSTRUCAO DE ESCOLA DE 6 SALAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0003833 | 22/10/2020 | 1897.44 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LANCETA ESTERIL CX200 IMUNOLATEX PCR- 2 5 M SDH 3-5 DILUENTE SDH CLEANER SDH-3 LISANTE DENTRE OUTROS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. PARA AUXILIAR NO DIAGNOSTICO E COMPLICACOES DO COVID-19.A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 22/10/2020 | 1300.00 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SOM NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE CONCIENTIZACAO DA POPULACAO CONTRA O NOVO CORONAVIRUSCOVID 19. NO PERIODO DE 2209 A 18102020. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1.6662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0003844 | 23/10/2020 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 23/10/2020 | 150.00 | 09288143000115 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS MARIA IVETE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DUAS CERTIDOES DE INTEIRO TEOR ATUALIZADOS REFERENTES A AREA DESTINADA A CONSTRUCAO DO MIRANTE E CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE SEIS SALAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 23/10/2020 | 7555.18 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE PERIODO DE APURACAO 30092020 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 23/10/2020 | 880.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA FOPAG DIA 09102020 REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO DOS SERVIDORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 23/10/2020 | 403.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE LIBERACAO DE SALARIOS COBRADA NA CONTA DA FOPAG DIA 10092020 RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0003848 | 23/10/2020 | 5000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAL REGIONAL E FEDERAL. OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 23/10/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23102020 TRANSPORTANDO O SR JOSE EVERSON FLORENTINO E ACONPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 23/10/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23102020 TRANSPORTANDO O VEICULO LOCADO SPIN PLACA OSH 5G20 PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 23102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 23/10/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24102020 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 23/10/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23102020 A CIDADE DE CARUARU-PE TRANSPORTANDO MATERIAL PARA DESMONTE DE ROCHA NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 23/10/2020 | 1692.00 | 00009041835482 | WELLINGRON BARREIRO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TERRAPLANAGEM ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DE 94 METROS QUADRADOS DA VIA DE ACESSO QUE LIGA A PB-356 AO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 26/10/2020 | 1008.00 | 24080970000102 | CARLOS ALBERTO PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA-EPP/CARLOS ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARGAMASSA EXPANSIVA DESTINADA A DESMONTE DE ROCHA NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 26/10/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26102020 A CIDADE DE CARUARU-PE TRANSPORTANDO MATERIAL PARA DESMONTE DE ROCHA NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 26/10/2020 | 1000.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOASN ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO E SALA LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 26/10/2020 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVASN ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0003890 | 26/10/2020 | 26400.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DAS ARTERIAS DA ZONA URBANA PODA DE ARVORES LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITARIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. NA FORMA PREVISTA PELO CONTRATO N 000292018 - TOMADA DE PRECO N 000022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 26/10/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26102020 TRANSPORTANDO A SRA RAIMUNDA BERNADINO DE CARVALHO NICOLAU PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 26/10/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26102020 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO LUCAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 26/10/2020 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS406 PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 26/10/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0003889 | 26/10/2020 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003892 | 26/10/2020 | 8400.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO VW AMAROK CD 4x4S PLACA QSM 8520 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 26/10/2020 | 134.03 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEPFUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 26102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0003885 | 26/10/2020 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003886 | 26/10/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003891 | 26/10/2020 | 3200.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS VOLTADOS AO SETOR PuBLICO COM REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS EM AMBITO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 26/10/2020 | 233.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NUMERO 3456-1015 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 26/10/2020 | 282.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NUMERO 3456-1012 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 26/10/2020 | 400.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA COMO ALOJAMENTO PARA SERVIDORES MOTORISTA MEDICO LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 26/10/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122020 | 0003880 | 26/10/2020 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA COM SERVICOS DO SETOR FISCAL GFIP PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122020 | 0003881 | 26/10/2020 | 2500.00 | 36562942000100 | ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTO 08678190493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0003882 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGECONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO PUBLICACAO DE BALANCETES RELATORIOS DENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 26/10/2020 | 1290.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO SERVIDOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003888 | 26/10/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000282020 | 0003857 | 26/10/2020 | 7200.00 | 29123328000187 | AJ COMERCIO FARMACEUTICO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICOSVITAMINA C 1G ZINCO 50MG DESTINADOS NO AUXILIO DO TRATAMENTO DO COVID 19. COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONAVIRUS COVID-19. PORTARIA 1.666 DE 01072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 26/10/2020 | 2900.00 | 00007700018405 | JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVAFARMACEUTICABIOQUIMICA RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES QUE A PEDIDO FOI COLOCADA A DISPOSICAO SEM ONUS PARAESTA PREFEITURA PARA PREFEITURA DE SAO JOSE DE CAIANA-PB ONDE OCUPA O CARGO DE AGENTE POLITICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0003884 | 26/10/2020 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 26/10/2020 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA581 ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 26/10/2020 | 240.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA SN ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 26/10/2020 | 300.00 | 00030908452888 | GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOBILIARIO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 26/10/2020 | 240.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA SN ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 26/10/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 26/10/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26102020 TRANSPORTANDO O SR LUZIMAR JUVITO DE SOUSA PARA PARTICIPAR DE SEPULTAMENTO DE SUA MAE DA CIDADE DE RECIFE- PE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 26/10/2020 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA SN ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 26/10/2020 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 26/10/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO AOS PROGRAMAS DO SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 26/10/2020 | 750.00 | 00010892591404 | ANTONIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOAO DA CUNHA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Construcao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Esportiv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0003923 | 27/10/2020 | 41322.37 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 MEDICAO DO ADITIVO CONTRATUAL DA OBRA DE MODERNIZACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE N10622172018 - PROGRAMA ESPORTE DE GRANDE EVENTOME. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003917 | 27/10/2020 | 463.60 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/10/2020 | 2700.00 | 35431774000151 | FUNSA-FUN. NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR SERVICO FUNEBRES DESTINADO PARA SEPULTAMENTO DA SRA FRANCENILMA NUNES FEITOZA RODRIGUES INCLUINDO TRANSLADO DE JOAO PESSOA PARA PEDRA BRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003918 | 27/10/2020 | 242.25 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342020 | 0003928 | 27/10/2020 | 1391.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS PARA AS PESSOAS QUE FORAM INFECTADAS COM O VIRUS COVID- 19 QUE ENCONTRAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA PANDEMIACAUSADA PELO COVID-19A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 - LEI COMPLEMENTAR N 1732020 - PFEC LIVRE. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 3824. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/10/2020 | 900.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ALCOOL 70 1L PROLINCK DESTINADO A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO PARA O COMBATE AO CORONA VIRUS COVID- 19 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 27/10/2020 | 25000.00 | 00011176558498 | ANTONIO RICARDO CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO DURANTE O MES DE OUTUBRO2020 INTEGRADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 4302020 DO MINISTERIO DA SAuDE MANHA TARDE NOITE . A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020 INCLUINDO TAMBEM OS SERVICOS DE ATENDIMENTO POR TELEMEDICINA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 27/10/2020 | 3000.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUSCOVID-19 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2020 NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 1.5792020 DO MINISTERIO DA SAuDE. ASER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 27/10/2020 | 3000.00 | 00010690504403 | JAMILLY PEREIRA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUSCOVID-19 NO PERIODO DE 08 A 30 DE OUTUBRO 2020 NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 1.5792020 DO MINISTERIO DASAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 27/10/2020 | 1500.00 | 00012361117452 | RITA DE CASSIA BIDÔ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUSCOVID-19 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2020 NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 1.5792020 DO MINISTERIODA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 27/10/2020 | 1500.00 | 00070239670442 | DAMIANA AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUSCOVID-19 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2020 NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 1.5792020 DO MINISTERIODA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00070238215466 | RAUANNY QUIRINA QUINTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUSCOVID-19 NO PERIODO DE 23 A 30 DE OUTUBRO 2020 NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 1.5792020 DOMINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 27/10/2020 | 13750.00 | 00001201451469 | ARTHUR GONÇALVES DE LIMA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA DURANTE O PERIODO DE 01 A 16102020 INTEGRADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 4302020 DO MINISTERIO DA SAuDE MANHA TARDE NOITE . A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020 INCLUINDO TAMBEM OS SERVICOS DE ATENDIMENTO POR TELEMEDICINA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 27/10/2020 | 2113.00 | 00011765806470 | MARIA ISAIANNY CAMPOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2020 INTEGRADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 4302020 DO MINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS-PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 27/10/2020 | 1845.00 | 00011981438432 | JOSEFA JUCIELBA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA NO MÊS DE OUTUBRO 2020 INTEGRADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 4302020 DO MINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 27/10/2020 | 2113.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2020 INTEGRADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS NAFORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 4302020 DO MINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 27/10/2020 | 22500.00 | 00006304056389 | LUIZ CLAUDIO TAVARES FERREIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA DURANTE O MES DE OUTUBRO2020 INTEGRADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 4302020 DO MINISTERIO DA SAuDE MANHA TARDE NOITE . A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020 INCLUINDO TAMBEM OS SERVICOS DE ATENDIMENTO POR TELEMEDICINA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000232020 | 0003910 | 27/10/2020 | 12000.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DEDETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DESINFECCAO E HIGIENIZACAO DE PREDIOS PuBLICOS COM O OBJETIVO DE REDUZIR RISCO DE CONTAMINACAO POR CORONA VIRuSCOVID 19 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 27/10/2020 | 400.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAME DE MAPA 24 HORAS E HOLTER NA PACIENTE EROTILDES ALEXANDRINA DA SILVA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 27/10/2020 | 450.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAME DE MAPA 24 HORAS E TESTE ERGOMETRICO NO PACIENTE SEVERINO LUCAS DA SILVA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152020 | 0003925 | 27/10/2020 | 4500.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA OSH 5G20 EQUIPADA COM ISOLAMENTO EM ACRILICO ENTRE PASSAGEIROS E MOTORISTA DESTINADO A A SECRETARIA DE SAuDE EM COMBATE AO COVID-19. PERIODO 23 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 27/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEDRO DE SOUSA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS COVID-19 DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0003927 | 27/10/2020 | 1897.44 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LANCETA ESTERIL CX200 IMUNOLATEX PCR- 2 5 M SDH 3-5 DILUENTE SDH CLEANER SDH-3 LISANTE DENTRE OUTROS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. PARA AUXILIAR NO DIAGNOSTICO E COMPLICACOES DO COVID-19.EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 3833. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0003930 | 27/10/2020 | 3800.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC E NO ESUS-AB NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO COMO TAMBEM A ALIMENTACAO E ENVIO DE INFORMACAO NOS SISTEMAS DA ATENCAO BASICA SENDO ELES SIA SUS BPA CNES FRO E SEUS TRANSMISSORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 27/10/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 27102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 27102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003916 | 27/10/2020 | 575.98 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/10/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27102020 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE E AS SRAs ENLLEM GLEISYENNY NUNES LIMA QUERZIA NAZARIO DE SOUSA O SR OLAVO DANTAS DA SILVA E OUTROS PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003897 | 27/10/2020 | 99.50 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE DESINFETANTE ITALIMP 2L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003915 | 27/10/2020 | 2048.07 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X 27102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 27/10/2020 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM MEDICO REUMATOLOGISTA DR. PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 27/10/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28102020 TRANSPORTANDO MATERIAL DE SUSPEITA DE COVID-19 PARA REALIZACAO DE EXAME NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003932 | 27/10/2020 | 18729.06 | 08922871000174 | ALDINES ARAUJO DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 27/10/2020 | 800.00 | 00004373946469 | RODRIGO DE SOUSA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO EVENTUAL DE VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 160 ESDI DE PLACA QFS 4927PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE VACINADORES DE CAES E GATOS DESTE MUNICIPIO DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NO PERIODO DE 21092020 A 23102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003934 | 27/10/2020 | 46266.06 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003898 | 27/10/2020 | 3000.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 27/10/2020 | 400.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003914 | 27/10/2020 | 957.73 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 27/10/2020 | 1600.00 | 01517065000171 | PARAIBA TURBO DIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CONJUNTO CENTRAL MP210 37656x458538 M10x10M6 INTERCAMBIAVEL DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0003924 | 27/10/2020 | 17444.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA REFERENTE AO PERIODO TRABALHADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003938 | 29/10/2020 | 773.35 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE TIPO MAXON OIL SUPRA HD 15W40 CH4 SL 1X20 MAXON OIL HIDRAULICO 68 HL 1X20 DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003939 | 29/10/2020 | 238.13 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE TIPO GRAXA UNIGRAX CA 2 CHASSIS 1X20 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/10/2020 | 975.00 | 00093045174434 | EVANDRO CARLOS MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 75 CAIXAS DE ESGOTO EM CONCRETO MEDINDO 40 X 40 X 40CM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/10/2020 | 451.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COM ENFEITES NATALINOS NO ANO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/10/2020 | 48016.82 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0003978 | 29/10/2020 | 4109.15 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003936 | 29/10/2020 | 167.92 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE TIPO OLEO EVOLUTION 900 FT 5W40 24X1 DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9651 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003937 | 29/10/2020 | 167.92 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE TIPO MAXON OIL HITEC 5W40 SN SINTETICO 24X1 DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/10/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29102020 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/10/2020 | 25748.47 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/10/2020 | 580.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDEFUS - CONTA N 10227-X RELATIVO A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0003977 | 29/10/2020 | 17693.93 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/10/2020 | 350.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO EM EXAME DE CARATER DE URGÊNCIA BIOPSIA DE TIREOIDE NA PACIENTE MARIZA BARREIRO GOMES DE MELO. POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/10/2020 | 3720.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMACENO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CIRuRGIA NODULO DE MAMA MAIS HONORARIOS MEDICOS REALIZADA NA PACIENTE LUZIA VITALINO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 29102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/10/2020 | 17418.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/10/2020 | 5850.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/10/2020 | 11700.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/10/2020 | 8150.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/10/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 29102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/10/2020 | 21675.83 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/10/2020 | 30000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL ESTIMATIVO EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/10/2020 | 8580.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/10/2020 | 2500.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA PLACA FGQ 3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAuDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID-19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLOFERACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 2809 A 28102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0003942 | 29/10/2020 | 11570.80 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL TIPO LUVAS LATEX PROCEDIMENTO MEDIA LUVAS LATEX PROCEDIMENTO PEQUENA SERINGAS DE 10ML DE 20ML 3ML DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0003943 | 29/10/2020 | 4155.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL TIPO CAIXA PALSTICA PORTA 50 LAMINAS CAMPO OPERATORIO 45X50 LEVE C50 UNIDADES PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA SORO RINGER COM LACTATO 500ML DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003946 | 29/10/2020 | 2501.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/10/2020 | 59343.91 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEFMS ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/10/2020 | 17220.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/10/2020 | 7690.40 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA E FONOAUDIOLOGA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 29/10/2020 | 1045.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA SERVIDORA CONTRATADO TEMPORARIO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO - PAB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/10/2020 | 15473.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO - CONTA N 34405-2 RELATIVO A COMPETENCIA 102020. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0003982 | 29/10/2020 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE 70 INSERCOES DE 30 DOS ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE COMUNICACAO E AVISOS INFORMATIVOS NO COMBATE A COVID-19. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003940 | 29/10/2020 | 183.12 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE TIPO PETRONAS MACH 5 SL 15W40 LT DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/10/2020 | 30430.26 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/10/2020 | 166576.77 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/10/2020 | 32439.63 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020.A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/10/2020 | 10417.90 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60 PROFESSOR QPM-PR-1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020.A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/10/2020 | 9914.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 40 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/10/2020 | 2173.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA SERVIDORA CONTRATADO TEMPORARIO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO - FUNDEB 60. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/10/2020 | 4180.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS PROFESSORES CONTRATADOS TEMPORARIOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO - FUNDEB 60. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0003976 | 29/10/2020 | 16207.92 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/10/2020 | 5225.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC. ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/10/2020 | 5055.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/10/2020 | 10208.66 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADOS E EFETIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/10/2020 | 2440.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/10/2020 | 4180.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS CONTRATADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCRIANCA FELIZEXP INT DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/10/2020 | 2803.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/10/2020 | 3560.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/10/2020 | 729.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0004036 | 30/10/2020 | 41322.37 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 MEDICAO DO ADITIVO CONTRATUAL DA OBRA DE MODERNIZACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE N10622172018 - PROGRAMA ESPORTE DE GRANDE EVENTOME. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/10/2020 | 1987.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/10/2020 | 574.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/10/2020 | 856.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ-EXP.INT. REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/10/2020 | 2107.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/10/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31102020 TRANSPORTANDO OS SRS RONIILSON BARBOSA DE SOUSA RIVANI BARBOSA DE SOUSA RIVALDO BARBOSA DE SOUSA AS SRAS CAROLAINNE BARBOSA DE SOUSA MARIA CRISTINA BARBOSA DE SOUSA E OUTROS. A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/10/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02112020 TRANSPORTANDO OS SRS RONILSON BARBOSA DE SOUSA RIVANI BARBOSA DE SOUSA RIVALDO BARBOSA DE SOUSA AS SRAS CAROLINE BARBOSA DE SOUSA MARIA CRISTINA BARBOSA DE SOUSA E OUTROSA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/10/2020 | 6177.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/10/2020 | 2032.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40-INFANTIL REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/10/2020 | 8694.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60. REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/10/2020 | 24164.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60. REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/10/2020 | 2135.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/10/2020 | 856.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 CAP EDUC ADM EXP INT PUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/10/2020 | 445.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 ADM EXP INT PUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/10/2020 | 5797.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0003990 | 30/10/2020 | 2925.50 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA AS EQUIPES DE SAuDE EM HORARIO EXTRAORDINARIOS NAS ACOES DE COMBATE AO COVID 19 NO MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2020. RECURSOS DA PORTARIA 1.6662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0003992 | 30/10/2020 | 2670.00 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 3TRÊS KITS ICHROMA D-DIMER COM 25 TESTES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. PARA AUXILIAR NO DIAGNOSTICO E COMPLICACOES DO COVID-19.A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0003993 | 30/10/2020 | 1155.00 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TRÊS KITS ICHROMA PSA KIT COM 25 TESTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDELABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/10/2020 | 11220.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPAB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/10/2020 | 3530.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/10/2020 | 214.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPABCONT EXP INT PUB REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/10/2020 | 1576.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/10/2020 | 25000.00 | 00011176558498 | ANTONIO RICARDO CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO NO CORONA VIRUSCOVID 19 DURANTE O MES DE OUTUBRO2020 NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 1.5792020 DO MINISTERIO DA SAuDE MANHATARDE NOITE . A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/10/2020 | 22500.00 | 00006304056389 | LUIZ CLAUDIO TAVARES FERREIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO DURANTE DE 06 A 31 DE OUTUBRO2020 INTEGRADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS NAFORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 4302020 DO MINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020 INCLUINDO TAMBEM OS SERVICOS DE ATENDIMENTO POR TELEMEDICINA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/10/2020 | 6148.18 | 04112925000185 | CORINGA TRACTORPARTS CMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARCACA LE RETENTOR ANEL ANEL DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/10/2020 | 1758.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0003989 | 30/10/2020 | 2724.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA ASSESSOR JURIDICO PARA CONTADORA CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO E SERVIDORES DO GABINETE EM SERVICOS ESTRAORDINARIOS ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDO SERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/10/2020 | 4372.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/10/2020 | 500.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/10/2020 | 604.30 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERALRECEITA FAZENDARIA 41 PARCELA DEBITADO DA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/10/2020 | 1670.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/10/2020 | 809.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/10/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRES TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 9778-0 ICMS 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/10/2020 | 2417.64 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/10/2020 | 1.73 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEPFUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/10/2020 | 0.43 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16450-X - ISS NOS DIAS 27 E 29 DE OUTUBRO DE 2020 ORA REGULARIZADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/10/2020 | 3597.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE PREFEITO-VICE RELATIVO A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/10/2020 | 3570.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/10/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30102020 TRANSPORTANDO AS SRAS MARIA CONCEBIDA RODRIGUES DA SILVA MARIA DO SOCORRO PEREIRA FRANCELINO AGMARIA BIDO DE VERAS GILDILANDIA DE SOUSA MARIA DO AMPARO OLIVEIRA LIMA E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/10/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30102020 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CABRAL DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003988 | 30/10/2020 | 26011.29 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/10/2020 | 725.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM SERVICO PRESTADO EM 04 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 9439 06 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX DE PLACA OGB 9661 03 LAVAGENS NO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187 05 LAVAGENS NO VEICULO FOX PLACA OGB 9651 E 05 LAVAGENS NO VEICULO SPIN PLACA OSH 5G20. VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/10/2020 | 4476.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEFUS REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/10/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31102020 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/10/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31102020 TRANSPORTANDO A SRA LUZIA VITALINO DE SOUSA FRANCELINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/10/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRES TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 30102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/10/2020 | 8000.00 | 37663113000187 | ANVIL SOLUÇÕES JANDERLLES SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO DE IMPLANTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/10/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01112020 TRANSPORTANDO O SR DANIEL MASCARENHAS DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/10/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02112020 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO CARMO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/10/2020 | 9616.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/10/2020 | 513.54 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVÊNIO E APLICACAO FINACEIRA NAO UTILIZADAS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO SICONVI 8786592018 - IMPLANTACAO DE PAVIMETACAO EM VIAS PuBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/10/2020 | 9173.06 | 00360305000104 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVÊNIO E APLICACAO FINACEIRA NAO UTILIZADAS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO SICONV 8697622018 - CONSTRUCAO DE MIRANTE NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. MINISTERIO DO TURISMO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0004047 | 03/11/2020 | 4500.00 | 00008734867490 | MARCILIO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX 3009 COM MOTORISTA CONTRATO N° 000912020. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE 03 DE OUTUBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0004043 | 03/11/2020 | 1357.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO GASES TIPO QUEIJO LAMINA DE BISTURI N° 15 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 03/11/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03112020 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE A SRA MARIA FORTUNATO DA SILVA DJANIRA PEREIRA DOS SANTOS MARIA DE LOURDES JO E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 03/11/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03102020 TRANSPORTANDO O VEICULO FOX PLACA OGB 9661 PARA CONSERTO NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 03/11/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03112020 TRANSPORTANDO A SRA ESMERALDA FREITAS DE ARAuJO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 03/11/2020 | 240.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NUMERO 3456-1015 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 03/11/2020 | 286.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NUMERO 3456-1012 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO TARIFA REFERENTE A 30092020. DEBITADA NO DIA 03112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0004049 | 03/11/2020 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004040 | 03/11/2020 | 255.80 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HGIENE TIPO AGUA SANITARIA ALCOOL DESINFETANTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 04/11/2020 | 12656.71 | 28954976000112 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DE ULTRA SONOGRAFIA TRANSVAGINAL OBSTETRICA ULTRA SONOGRAFIA PELVE ULTRA SONOGRAFIA ABDOME ULTRA SONOGRAFIA PROSTATA. REALIZADAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004063 | 04/11/2020 | 8647.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA DE PARTES MOLES DE ARTICULACAO MORFOLOGICA DE ABDOMEM TOTAL DENTRE OUTROS DE CLAVICULA RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COLUNA LOMBAR DENTRE OUTRAS TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DECRANIO DE COLUNA LOMBAR DE RINS E VIAS URINARIAS DA BACIA DE PESCOCO ELETROENCEFALOGRAMA DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIOPOR SE TRATAR DE PROC. MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA REDE PUBLICA DO M | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004064 | 04/11/2020 | 3150.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO INFECTADOS PELO CORONAVIRUS POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004065 | 04/11/2020 | 4209.98 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA COM MASTOLOGISTA COM DERMATOLOGISTA ENDOCRINOLOGISTA UROLOGISTA REUMATOLOGISTA GASTROENTEROLOGISTA NEUROLOGISTA ORTOPEDISTA OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIOPOR SE TRATAR DE PROC. MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0004066 | 04/11/2020 | 450.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE RESPIRON REGULAVEL-NCS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0004060 | 04/11/2020 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDÊNCIARIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE A 4 PARCELA DO CONTRATO 2° ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0004054 | 04/11/2020 | 740.00 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO SDH CLEANER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0004055 | 04/11/2020 | 740.00 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO SDH CLEANER-3 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 04/11/2020 | 350.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO POLIOPARALIZIA INFANTIL DO DIA 05 A 30 DE OUTUBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 04/11/2020 | 350.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO POLIOPARALIZIA INFANTIL DO DIA 05 A 30 DE OUTUBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 04/11/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04112020 TRANSPORTANDO O VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187 PARA REALIZACAO DE CONSERTO NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 04/11/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04112020 TRANSPORTANDO A SRA VACELANEA TEOTONIO PIRES E A MENOR LUNNA SOPHIA PIRES RAMOS E ACOMANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 04/11/2020 | 374.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS406 CASA DE APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 04/11/2020 | 2310.00 | 00046768742434 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE 140 ESTACAS E 25 MOROES PARA CONFECCAO DE CERCA NO DESVIO DO ACUDE FANHAO EM VIRTUDE DAS AGUAS TEREM INTERDITADO A ESTRADA OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 04/11/2020 | 792.96 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE DIAS 12 15 26102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 04/11/2020 | 200.00 | 00011945189401 | SALVIANO HENRIQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ABERTURA DE COVA PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA DO SOCORRO EPAMINONDAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 05/11/2020 | 302.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVILO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E LICITACAO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 383. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004081 | 05/11/2020 | 91.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004083 | 05/11/2020 | 2640.84 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR PBO 002 VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004085 | 05/11/2020 | 2104.10 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004086 | 05/11/2020 | 3537.27 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004087 | 05/11/2020 | 4049.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY PAA 0000 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTURO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004088 | 05/11/2020 | 3176.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHAO LOCADO PLACA MNX 3009. MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 05/11/2020 | 500.00 | 00070545974437 | MARCOS VINICIUS DAVI DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 300 METROS DE TELA PARA CERCA NO DESVIO DO ACUDE FANHAO. EM VIRTUDE DAS AGUAS TEREM INTERDITADO A ESTRADA OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004093 | 05/11/2020 | 2529.69 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 05/11/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05112020 TRANSPORTANDO A SRA MARIA RITA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 05/11/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05112020 TRANSPORTANDO O VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA OSH 5G20 PARA CONCERTO NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 05/11/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05112020 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004072 | 05/11/2020 | 4747.57 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004074 | 05/11/2020 | 5040.41 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9651VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 05/11/2020 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A CONVENIADA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME LEI 5502019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004078 | 05/11/2020 | 3450.94 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004084 | 05/11/2020 | 613.57 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA OFZ 7597 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004089 | 05/11/2020 | 2562.23 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004091 | 05/11/2020 | 2152.39 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA QSM 8520 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM. 05112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 05/11/2020 | 1680.00 | 00011543101402 | MURILO RENNAN DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 24 DIARIAS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR NO PERIODO DE 0110 A 31102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004082 | 05/11/2020 | 2231.14 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA 3790 VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004090 | 05/11/2020 | 595.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR PNEUS LS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCIIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 05/11/2020 | 1200.00 | 00008258518402 | IRANNY AMARO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAuDE N 2358 DE 02092020. NO PERIODO DE 0110 A 01112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004075 | 05/11/2020 | 3260.67 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO LOCADO SPIN PLACA OSH 5G20 COM O OBJETIVO DE ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SUSPEITOS DO COVID-19 COM ISOLAMENTO ENTRE PASSAGEIRO E MOTORISTAS. MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004079 | 05/11/2020 | 219.33 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004080 | 05/11/2020 | 182.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AIRCROSS PLACA QSF 2939 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 06/11/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06112020 TRANSPORTANDO O SR MARCIO JOSE PEREIRA DA SILVA A CIDADE DE RUSSAS-CE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 06/11/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07112020 TRANSPORTANDO COSMA ALVES DE SOUSA SILVA ISAQUE NICOLAS DE SOUSA SILVA NILTON DA SILVA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 06/11/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07112020 TRANSPORTANDO A SRA QUITERIA EVANGELISTA ALVES DAMIAO NICOLAU SOBRINHO PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 06/11/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08112020 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO CARMO DOS SANTOS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 06/11/2020 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE ASSINATURA ELETRONICA DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 06/11/2020 | 600.00 | 37182744000184 | ALTANIR AFONSO PEREIRA DA SILVA SOLUÇÕES DE SISTEMAS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM MANUTECAO TECNICA E GERACAO DE RELATORIOS NO SISTEMA SMART FUELCONTROLE DE COMBUSTIVEL DA FROTA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01102020 A 31102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 06/11/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 06112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 06/11/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06112020 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO AUGUSTO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 06/11/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06112020 TRANSPORTANDO A SRA EDNEICIA MOSSORO DE SOUSA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 06/11/2020 | 40.00 | 00011765806470 | MARIA ISAIANNY CAMPOS CHAGAS | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06112020 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DA PACIENTE DESTE MUNICIPIO MARIA EPAMINONDAS DE SOUSA PARA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO. A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 06/11/2020 | 2000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SEUS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES E AINDA A SELECAO RECEBIENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 06/11/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06112020 COM A FINALIDADE DE IR BUSCAR VEICULO SPIN PLACA OSH-5G20 QUE ESTAVA EM CONSERTO NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 06/11/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07112020 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 06/11/2020 | 7000.00 | 00004319595440 | PEDRO LEONCIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA PERFURACAO COM MARTELETE COMPRESSOR EM ROCHA E APLICACAO DE MASSA EXPANSIVA PARA DESMONTE DE ROCHA NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 09/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 09/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A DELEGACIA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 09/11/2020 | 425.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 5262016 E N 13842014 EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB COLETA PERIODO DE 01102020 A 31102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 09/11/2020 | 595.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 5262016 E N 13842014 EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB COLETA PERIODO DE 01092020 A 30092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 09/11/2020 | 387.80 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004115 | 09/11/2020 | 2782.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004116 | 09/11/2020 | 1853.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004117 | 09/11/2020 | 513.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 09/11/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09112020 TRANSPORTANDO AS SRAs ODETE DE FREITAS OLIVEIRA DINIZ MICHELE ROMAO DA SILVA VANESSA MILENO DA SILVA IVANILDA LUCAS DA SILVA E OS SRS DAMIAO PEREIRA DA SILVA JOAO ROMAO DA SILVA JOAQUIM AURELIO TEOTONIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 09/11/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09112020 TRANSPORTANDO A SRA MARILENE FERREIRA DA SILVA E O SR COSMO LEITE DE MELO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 09112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 09/11/2020 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEIS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 09112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004118 | 09/11/2020 | 455.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA QSM 8520 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 09/11/2020 | 27.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA COMO ALOJAMENTO PARA SERVIDORES MOTORISTA MEDICO LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 09/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004108 | 09/11/2020 | 244.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA 3790. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 09/11/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09112020 TRANSPORTANDO O SR CICERO FIGUEIREDO DANTAS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 09/11/2020 | 155.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO. MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 09/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 09/11/2020 | 33.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE DE SOUZA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 09/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADA NA RUA JOSE JO DE SOUSA DE PEDRA BRANCA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 09/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 09/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA AVENIDA ADAUTO DE SOUSA OLIVEIRA DE PEDRA BRANCA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 09/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004114 | 09/11/2020 | 2767.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO LOCADO SPIN PLACA OSH 5G20 COM O OBJETIVO DE ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SUSPEITOS DO COVID-19 COM ISOLAMENTO ENTRE PASSAGEIRO E MOTORISTAS. MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 09/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO CLAUDINO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 09/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEDRO DE SOUSA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS COVID-19 DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/11/2020 | 2000.00 | 00008850002424 | RAUL TECIO DE AZEVEDO CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO BIOQUIMICO NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NAS PESSOAS ATENDIDAS NO CENTRO DE CORONAVIRUS COMO FORMA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA COVID-19. NO PERIODO DE 25 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/11/2020 | 880.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAME DE MAPA 24 HORAS HOLTER 24 HORAS TESTE ERGOMETRICO ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE EDCARLOS HONORIO DE SOUZA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/11/2020 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE MARIA APARECIDA SILVA SANTOS POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/11/2020 | 1130.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTA CARDIOLOGICA EXAME DE MAPA 24 HORAS HOLTER 24 HORAS TESTE ERGOMETRICO ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE MARIA JOSE DE LACERDA BERNARDINO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/11/2020 | 500.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO EM DUAS CONSULTAS GASTROENTEROLOGISTA REALIZADAS NO PACIENTE ANTONIO FERREIRA NETO E MARIA DE FATIMA ALFREU PEREIRA POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE M DA SILVAUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/11/2020 | 500.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO EM DOIS EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADAS NO PACIENTE ANTONIO TOMAS CAMELO E MARLENE PIRES DE SOUSA POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE M DA SILVAUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/11/2020 | 1000.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO EM DOIS EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM SUPORTE ANESTESICO REALIZADAS NAS PACIENTES DEIJANIRA PEREIRA DOS SANTOS E MARIA FORTUNATO DA SILVA POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NESTE M DA SILVAUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/11/2020 | 500.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO EM DOIS EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADAS NAS PACIENTES JOSELMA ROMAO DA SILVA E MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTEM DA SILVAUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004158 | 10/11/2020 | 6195.94 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DESINFETANTE CB30 TA AMONIA QUATERNARIA MACACAO DEFENSIVO G30 LAV SVISEIRA MASCARA RESPIRADOR DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A HIGIENIZACAO NAS BARREIRAS SANITARIAS DE COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/11/2020 | 250.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA POLDA DE ARVORES NAS UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO E ANA TEOTONIO DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004167 | 10/11/2020 | 3150.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO INFECTADOS PELO CORONAVIRUS POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0004168 | 10/11/2020 | 2000.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA NO QUE SE REFERE AO PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0004145 | 10/11/2020 | 3615.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM COMPUTADOR DE MESA INTEL CORE 174GB DERANSUP 500GB CTE LD 14 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/11/2020 | 500.00 | 00010575114479 | JOSÉ ILDEMBERG DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/11/2020 | 200.00 | 00003688242416 | LUZIA SOARES NETA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM LIMPEZA GERAL NA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/11/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REFERENTE A NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/11/2020 | 5326.74 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM 10112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/11/2020 | 6617.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA CONTA 10474-4 EM 10112020 COMFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/11/2020 | 0.13 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 10112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/11/2020 | 1502.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFB-PREV-OB COR DEBITADA NA CONTA 10474-4 EM 10092020 COMFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/11/2020 | 119.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFB-PREV-OB DEV DEBITADA NA CONTA 10474-4 EM 10092020 COMFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/11/2020 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 10112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/11/2020 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 10112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/11/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS COBRADAS NA CONTA 36483-5 LIVRE 10112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/11/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10112020 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE EVERSON FLORENTINOE ACOMPANHANTES E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/11/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10112020 TRANSPORTANDO A SRA ANA MARIA VITAL DE LACERDA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/11/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10112020 TRANSPORTANDO A SRA MARIA JOSE DE OLIVEIRA PINTO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/11/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 10112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004151 | 10/11/2020 | 5055.20 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VASSOURAO GARI LAMPADA LED 20W FECHADURA SOPRANO CADEADO 40MM PULV 20LT BOTA SEGURANCA MASCARA RESPIRADOR CARRO DE MAO TRAMONTINA 65L. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004152 | 10/11/2020 | 1525.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOMBA SUB 10CV MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE CAPOEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004153 | 10/11/2020 | 1525.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOMBA SUB 10CV THEBE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE VARZEA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica e dos Orgaos Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004154 | 10/11/2020 | 12025.12 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO TIPO RELE FOTOCELULA 5A BASE RELE FOTOCELULA REATORES VAPOR META EXT 400W LAMPADAS VAPOR SODIO 70W LUMINARIA BRACO POSTE DENTRE OUTROS MATERIAL DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004156 | 10/11/2020 | 1709.40 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE HERBICIDA ROUNDUP. DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA PARA A PULVERIZACAO NAS DEPENDENCIAS DOS DOS PREDIOS PuBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/11/2020 | 300.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA PODA DE ARVORES NAS PRACAS ADAUTO OLIVEIRA E ANTONIO PADRE DE AZEVEDO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 11/11/2020 | 450.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MICHEYLE ROMAO DA SILVA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 11/11/2020 | 387.80 | 00003744433439 | JOSÉ ERVESON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004174 | 11/11/2020 | 5554.80 | 17940571000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAMES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES ATENDIDOS NA REDE PuBLICA MUNICIPAL POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 11112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 11112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0004175 | 11/11/2020 | 3150.00 | 31289305000199 | ELITON TEOTONIO MAIA 12094792498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZOS NOS PNEUS DA CACAMBA PLACA NQE 7941 DA PA CARREGADEIRA DA RETRO ESCAVADEIRA CASE DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR DO TRATOR MASSEY FERGUSON DA CACAMBA DO TRATOR DA PATROL DO PIPA PLACA QFA 3790 NO TRATOR DE PNEUS LS TRACTOR U80 E UMA TROCA DE PNEUS DA CACAMBA PLACA NQF 7941 VINCULADOS A SECREATARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 11/11/2020 | 29.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 11/11/2020 | 26.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000262020 | 0004178 | 11/11/2020 | 3800.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MASCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS DESTINADO A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO PARA O COMBATE AO CORONA VIRUS COVID- 19 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 11/11/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11112020 TRANSPORTANDO O SR JOAO ESLIM PAULINO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 12/11/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12112020 TRANSPORTANDO A SRA LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS E O SR JOAO ABDIAS DA SILVA FILHO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 12/11/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR DIA 12112020 TRANSPORTANDO O SR JOEL CLEMENTINO DE CARVALHO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392020 | 0004184 | 12/11/2020 | 16880.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392020 | 0004185 | 12/11/2020 | 12655.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392020 | 0004186 | 12/11/2020 | 18354.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392020 | 0004187 | 12/11/2020 | 13044.89 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 12/11/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12112020 TRANSPORTANDO OS SRS GENOILTON PIRES DA SILVA E EUDO FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 12/11/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12112020 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 12/11/2020 | 360.00 | 08587692000128 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO FEIXE CONICO DA MAXILA TOTAL RADIOGRAFIA PANORAMICA DENTAL SLICE NA PACIENTE MARIA NOZAY JANUARIO DA SILVA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICONAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 13/11/2020 | 1050.00 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 21 DIARIAS NA LIMPEZA DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA NO PERIODO DE 1410 A 13112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 13/11/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13112020 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DE LOURDES LIMA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 13/11/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15112020 TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 13/11/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14112020 TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 13/11/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14112020 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 13/11/2020 | 360.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA CAPINAGEM DA ENTRADA DA CIDADE ATE O CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 13/11/2020 | 760.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 99 AUTENTICACOES E 28 RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 13/11/2020 | 1100.00 | 00011975006429 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS TRABALHANDO COMO HIGIENIZADOR DA BARREIRA SANITARIA EM PREVENCAO E CONTROLE DA DISSEMINACAO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0004195 | 13/11/2020 | 1875.00 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 1 KIT ICHROMA COVID-19 ANTICORPO IGGIGMCFPC-114 FLUORESCENTE COM 25 TESTES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. PARA AUXILIAR NO DIAGNOSTICO E COMPLICACOES DO COVID-19.A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0004196 | 13/11/2020 | 4863.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM OFICINA EM EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE ABORDANDO O TEMA INDICADORES DO PAGAMENTO POR DESENPENHO - 2 QUADRIMESTRE DE 2020- PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0004197 | 13/11/2020 | 4863.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM OFICINA EM EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE ABORDANDO O TEMA CONHECIMENTO HABILIDADES E ATITUDES NO EXERCICIO DAS ATRIBUICOES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 13/11/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR DIA 13112020 TRANSPORTANDO O SR MATEUS LINS DE SOUSA PARA A CIDADE DE PETROLINA- PE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0004204 | 16/11/2020 | 63490.61 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 4 MEDICAO DE MODERNIZACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE N10622172018 - PROGRAMA ESPORTE DE GRANDE EVENTOME. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0004203 | 16/11/2020 | 14900.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PROTESES DENTARIAS A PESSOAS ATENDIDAS PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 16/11/2020 | 40.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16112020 TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 16/11/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16112020 TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 16/11/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16112020 TRANSPORTANDO O SR GELSON ANDRELINO CUSTODIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 16/11/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16112020 TRANSPORTANDO O SR GENOILTON PIRES DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 17/11/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17112020 TRANSPORTANDO AS SRAS MARIA DE LOURDES JO E HERCILIA DE CARVALHO TEOTONIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 17/11/2020 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17112020 TRANSPORTANDO A SRA ANA MARIA VITAL DE LACERDA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 17/11/2020 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17112020 TRANSPORTANDO OS SRS DAIAO CANDIDO DA SILVA E JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 17/11/2020 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO MEDICO REFERENTE A CONSULTA MEDICA PEDIATRICA REALIZADO NA PACIENTE RUTH VIVIAN FRUTUOSO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 17/11/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17112020 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 17/11/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18112020 TRANSPORTANDO O SR GIMALDO PEREIRA DE SOUSA E ACOPANHANTE AS SRAS LAURA FRUTUOSO FERREIRA E ACOMPANHANTE E A SRA GILDILANDIA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 17/11/2020 | 40.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18112020 TRANSPORTANDO O SR WESLEY FABIO ANCELMO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 17/11/2020 | 1355.00 | 00012216847445 | JOSÉ HENRIQUE CLAUDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAuDE N 2358 DE 02092020. NO PERIODO DE 1510 A 15112020. ALEM DA DIFERENCA DE R 15500CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS REFERENTE AO MÊS ANTERIOR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 17/11/2020 | 1355.00 | 00011348573490 | LÁZARO PROCÓPIO BASILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAuDE N 2358 DE 02092020. NO PERIODO DE 1510 A 15112020. ALEM DA DIFERENCA DE R 15500CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS REFERENTE AO MÊS ANTERIOR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 17/11/2020 | 1355.00 | 00009041833439 | WALDEY FORTUNATO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAuDE N 2358 DE 02092020. NO PERIODO DE 1510 A 11112020. ALEM DA DIFERENCA DE R 15500CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS REFERENTE AO MÊS ANTERIOR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 17/11/2020 | 1355.00 | 00004141455423 | GILMARA BEZERRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAuDE N 2358 DE 02092020. NO PERIODO DE 1510 A 15112020. ALEM DA DIFERENCA DE R 15500CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS REFERENTE AO MÊS ANTERIOR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 17/11/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18112020 TRANSPORTANDO O SR GERMANE OLIVEIRA GAMBARRA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 17/11/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18112020 TRANSPORTANDO O SR JOSE WELINGTON LEITE A CIDADE DE BANANEIRAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 18/11/2020 | 1000.00 | 21163678000165 | OFTALMO SUL HF CATAO SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS RETINOGRAFIA FLUORESCENTE E OCT REALIZADA NO PACIENTE WESLLY FABIO ANSELMO PEREIRA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 18/11/2020 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NA PACIENTE HERCILIA DE CARVALHO TEOTONIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE M DA SILVAUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 18/11/2020 | 550.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM POLITECTOMIA E ANALISE PATOLOGICO DE BIOPSIA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE M DA SILVAUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 18/11/2020 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NA PACIENTE AMANDA OLIVEIRA LIMA EPAMINONDAS POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0004235 | 18/11/2020 | 6700.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA 100 AMPERES FILTRO AR ESTERNO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL SEDIMENTADO FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DAGUA FILTRO OLEO LUBRIFICANTE LANTERNA DIANTEIRA PARALAMA PARA BRISA DIANTEIRO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIIPO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0004242 | 18/11/2020 | 3460.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE BATERIA TROCA DE FILTRO SEDMENTADOR TROCA DE FILTRO SEPARADOR TROCA DE FILTRO LUBRIFICANTE TROCA DE FILTRO DE AR TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL TROCA DE LANTERNA DIANTEIRA TROCA DE PARABRISA SERVICO DE SUSPENCAO TOCA DE FREIO SERVICO DE HIDRAULICO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIIPO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0004243 | 18/11/2020 | 2310.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INDUSIDO DO MOTOR DE PARTIDA TROCA DE EMBUCHAMENTO TROCA DE FAROL TROCA TROCA DE CORREIA DO RADIADOR TROCA DE BATERIA SERVICO DE REVISAO DE FREIOS SERVICO DE SUSPENCAO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIIPO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0004244 | 18/11/2020 | 3150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE EMBUCHAMANETO SERVICO DE LONA DE FREIO SERVICO DE TROCA DE MOLA MESTRE TRASEIRA SERVICO DE ROLAMENTO DE RODA SERVICO DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO TROCA DE BATERIA SERVICO DA PARTE ELETRICA SERVICO DE SUSPENSAO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFE 0393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0004245 | 18/11/2020 | 3100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE FILTRO DE AR TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL TROCA DO SEPARADOR TROCA DE BATERIAS TROCA DE MOLAS MESTRE TROCA DE TENSOR DA CORREIA SERVICO DE SUSPENSAO SERVICO DE FREIO SERVICO DE PARTE ELETRICA DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686 VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0004246 | 18/11/2020 | 3210.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EMBUCHAMENTO DE CUICA DE FREIO DE FILTRO SEDIMENTADOR TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRA TROCA DE ONA DE FREIO DIANTEIRO SERVICO DE RETENTOR DE RODA SERVICO DE TROCA DE ROLAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO TROCA RETROVISOR SERVICO DO AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA TROCA DE OLEO TROCA DE FILTRO TROCA DA MANGUEIRA DO HIDRAULICO SERVICO DE CATRACA DE FREIO TROCA DO TENSOR DA CORREIA DENTADA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV 72 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000322020 | 0004247 | 18/11/2020 | 4405.44 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA 100 AMPERES FILTRO AR EXTENSOR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL SEDIMENTADO FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DAGUA MOLA MESTRA TRASEIRA TENSOR CORREIA VENTILADOR DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSESCOLAR PLACA QFU 0686 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0004248 | 18/11/2020 | 5036.66 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AUTOMATICO MOTOR PARTIDA CATRACA FREIO TRASEIRO COPO DO SEDIMENTADOR MOTOR CUICA FREIO BRAKE DENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0004249 | 18/11/2020 | 4476.68 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA 150 AMPERES BORRACHA FREIO COLMEIA RADIADOR FAROL JOGO EMBUCHAMNETO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0004250 | 18/11/2020 | 4096.67 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO BATERIA 150 AMPERES EMBUCHAMENTO PONTA EIXO JOGO LONA FREIO TRASEIRO MOLA MESTRE 1 TRASEIRA DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0004228 | 18/11/2020 | 900.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SUSPENSAO DE FREIO ELETRICO DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9651 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0004229 | 18/11/2020 | 320.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004231 | 18/11/2020 | 2120.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CO COPRA DE PNEUS 19555R15 DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA OSH 5G20 VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004232 | 18/11/2020 | 3600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 20575R16 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ- 7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 18/11/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRES TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 18112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0004222 | 18/11/2020 | 2968.56 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA BATERIA 150 AMPERES TUDOR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL D'AGUA ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA QFA- 3790 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0004225 | 18/11/2020 | 8681.25 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BALDE OLEO HIDRAULICO 20 LITROS BATERIA 150 AMPERES MOURA LAMINA MOTO CATERPILLAR 6X8X34 DENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MOTONIVELADORA PATROL VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004226 | 18/11/2020 | 4540.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 10.00-20 PROTETOR ARO 20 CAMARAS DE AR 10.00R-20 DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004227 | 18/11/2020 | 4500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 17.5-25 SGL DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIIPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0004233 | 18/11/2020 | 2890.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SUSPENSAO SERVICO DE FREIO E SERVICO DE PARTE ELETRICA DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA QFA- 3790 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0004234 | 18/11/2020 | 1080.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CAIXA DE MARCHA DESTINADO AO CAMINHAO PIPA QFA- 3790 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0004238 | 18/11/2020 | 5310.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ELETRICOS DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRAZEIRA DE FREIO E DE MOTOR DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA 416E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0004239 | 18/11/2020 | 4100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CORRENTE DE TRACAO DE RODA DE ELETRICA DO MOTOR DE PARTIDA TROCA DE BATERIA MANGUEIRA DO HIDRAULICO PARAFUSO DA LAMINA DE TROCA DE JOGO DE LAMINA NIVELADORA DE TROCA DE OLEO E TROCA DE MAGUEIRA DOHIDRAULICO DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0004240 | 18/11/2020 | 2580.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FREIO DE SUSPENSAO E DE MOTOR DE PARTIDA DESTINADO A CACAMBA NQE- 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004230 | 18/11/2020 | 1060.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMARA DE AR KM-24 FE 2525 DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0004236 | 18/11/2020 | 1850.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MOTOR DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS LS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0004237 | 18/11/2020 | 1440.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EMBREAGEM DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 18/11/2020 | 119.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-OB-DEV DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10112020 CONFORME DAF EM ANEXO. REGULARIZACAO DO EMPENHO N 4141. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004255 | 19/11/2020 | 930.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SACOS PARA LIXO BRASIL 100L SACOS PARA LIXO 50L SACOS PARA LIXO 30L DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 19/11/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19112020 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA E JOSE EVERSON FLORENTINO ACOMPANHANTES E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004256 | 19/11/2020 | 836.20 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SACOS PARA LIXO 100L SACOS PARA LIXO 50L SACOS PARA LIXO 30L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 19/11/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS EXAMES DE RESONANCIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE MARIA AMANCIO SOUZA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 19/11/2020 | 750.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NA REALIZACAO DE EXAME TOMOGRAFIA PELVE COM CONTRASTETOMOGRAFIA ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARILENE FERREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004260 | 19/11/2020 | 26182.86 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 19/11/2020 | 250.00 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTA A RECEITA FEDERAL SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 19/11/2020 | 250.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE JOCELIO RODRIGUES DE FREITAS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 19/11/2020 | 1650.00 | 00083906720497 | EDMILSON DAS CHAGAS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM SERVICO PRESTADO EM 33 DIARIAS TRABALHANDO COMO HIGIENIZADOR DA BARREIRA SANITARIA EM PREVENCAO E CONTROLE DA DISSEMINACAO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 20/11/2020 | 200.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSULTA OFTALMOLOICA REALIZADA NO PACIENTE WILLIAM ZACARIAS FERREIRA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 20/11/2020 | 837.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDECUSTEIO - CONTA N 34405-2 RELATIVO A PARTE DA COMPETENCIA 102020. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 2358 DE 02092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 20/11/2020 | 1773.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/11/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIRIA PARA VIAJAR NO DIA 22112020 TRANSPORTANDO A SRA MARIA ISAIANNY CAMPOS CHAGAS A CIDADE DE SAO JOSE DE LAGOA TAPADA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 20/11/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20112020 TRANSPORTANDO O SR JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 20/11/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20112020 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO BERNARDINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 20/11/2020 | 3221.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 20/11/2020 | 45.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA LOCALIZADA NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 20/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/11/2020 | 300.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ULTRASSO TRANSVAGINAL COM PREPARO INTESTINAL REALIZADO NA PACIENTE LUCIENNE LUCAS DA SILVA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/11/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21112020 TRANSPORTANDO OS SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANAHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica e dos Orgaos Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 20/11/2020 | 12945.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica e dos Orgaos Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 20/11/2020 | 3958.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL ESTADIO DELEGACIA REPETIDORA MATADOURO PORTA DO ALVORADA POCO COMUNITARIO DO SITIO ESCRAVADO VERMELHO GINASIO DE ESPORTES E PALCO DA PRACA DE EVENTOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 20/11/2020 | 869.19 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPMAFM 20112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 20/11/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO-AMVAP. MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/11/2020 | 250.00 | 26843165000119 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DO PLATO DE EMBREAGEM DO TRATOR LS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 20/11/2020 | 523.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122020 | 0004273 | 20/11/2020 | 2500.00 | 36562942000100 | ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTO 08678190493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 23/11/2020 | 800.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 16 DIARIAS NA LIMPEZA DO ALOJAMENTO DE APOIO PARA SERVIDORES EOU PRESTADORES DE SERVICO MOTORISTAS MEDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004283 | 23/11/2020 | 6650.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARQUIVOS MORTO CANETAS ESFEROGRAFICA CLIPS ACC ENVELOPES SACO BRANCO GRAMPEADOR MEDIO DENTRE OUTROS DESTINADOS AO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 23/11/2020 | 4413.00 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE PERIODO DE APURACAO 31102020 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 23112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 23112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 23/11/2020 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 23/11/2020 | 1680.00 | 10769768000188 | MAFECIL-COM.DE MAT. DE CONST.E T.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARAME GALVANIZADO 1.6MM PARA CONFECCAO DE TELA PARA CERCA NO DESVIO DO ACUDE FANHAO. EM VIRTUDE DAS AGUAS TEREM INTERDITADO A ESTRADA OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004281 | 23/11/2020 | 3113.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CALCULADORS 10 DIGITOS CANETAS ESFEROGRAFICA EVA COM GLITER CORES PAPEL A4 PAPEL FOTO DENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 23/11/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23112020 TRANSPORTANDO O VEICULO SPIN PLACA OSH 5G20 LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA CONSERTO NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 23/11/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23112020 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DE FATIMA CLAUDINO PADRE E ACOMPANHENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 23/11/2020 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23112020 TRANSPORTANDO A SRA ADRIANA TEOTONIO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 23/11/2020 | 1380.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO ENCEFALO COM CONTRASTE E SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE MARIA EMANUELLE DA SILVA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 23/11/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23112020 TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA RODRIGUES ASSUNCAO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004282 | 23/11/2020 | 5384.90 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE NACETAS ESFEROGRAFICAS EVA COM GLITER CORES GRAMPOS 266 PAPEL A4 PASTA AZ LOMBO DENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 23/11/2020 | 700.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PROCEDIMENTO DE EXERESE DA LESAO EXOFITICA NA PALPEBRA INFERIOR DO OLHO DIREITO REALIZADA NO PACIENTE WILLIAM ZACARIAS FERREIRA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAOEXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 24/11/2020 | 1600.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COM. PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS PARA IMPRESSORA RICOH ROLO DE TRANSFERÊNCIA DA RICOH UNHA DE SEPARACAO MP 301 UNIDADE DE IMAGEM COMPLETA RICOH MP301. SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 24/11/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24112020 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE EVERSON FLORETINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE. O JOVEM CAIO VICTOR DE FREITAS SOUSA KEZIA NAZARIO DE SOUSA MARIA ARIELA JUVÊNCIO DENTRE OUTROS. A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 24/11/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24112020 TRANSPORTANDO A SRA ANA MARIA VITAL DE LACERDA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 24/11/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24112020 TRANSPORTANDO MARIA EMANYELLE PEREIRA DA SILVA MARIA AMANCIO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 24/11/2020 | 210.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO EM EXAME URETROCISTROGRAFIA DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO LUCAS DA SILVA. POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 24/11/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 24112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 24/11/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 24/11/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 24/11/2020 | 219.82 | 05169983000299 | TRANSPORTADORA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FRETE DE PECAS MECANICAS DO TRATOR MASSEY FERGUSON. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 25/11/2020 | 400.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA COMO ALOJAMENTO PARA SERVIDORES MOTORISTA MEDICO LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 25/11/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 25/11/2020 | 1290.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO SERVIDOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004329 | 25/11/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 25/11/2020 | 400.00 | 00009716275412 | ALLISON VICTO BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA VIAJAR NOS DIAS 25 E 26112020 COM A FINALIDADE DE RESOVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO EM REUNIOES COM O SENADOR DA REPuBLICA VENEZIANO VITAL DO REGO O DEPUTADO ESTADUAL TACIANO DINIZ OESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ENTRE OUTROS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 25/11/2020 | 800.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM REUNIOES COM O SENADOR DA REPuBLICA DEPUTADO ESTADUAL TACIANO DINIZ O ESCRITORIOIRAMILTON SATIRO ENTRE OUTROS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0004330 | 25/11/2020 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004334 | 25/11/2020 | 8400.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO VW AMAROK CD 4x4S PLACA QSM 8520 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004327 | 25/11/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004333 | 25/11/2020 | 3200.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS VOLTADOS AO SETOR PuBLICO COM REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS EM AMBITO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 25/11/2020 | 930.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE CINTILOGRAFIA COM DMSA E DTPA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 25/11/2020 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25112020 TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA MARIA DA CONCEICAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 25/11/2020 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS406 PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 25/11/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0004335 | 25/11/2020 | 426.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO ATADURAS DE CREPE 15CM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162020 | 0004339 | 25/11/2020 | 424.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ALCOOL ETILICO 70. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162020 | 0004341 | 25/11/2020 | 360.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CATETER TIPO OCULOS SONDA URETRAL LENCOL PAPEL HOSPITALAR 70x50 SERINGA DESCARTAVEL 1ML SONDA FOLEX. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 25/11/2020 | 1000.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOASN ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO E SALA LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 25/11/2020 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVASN ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0004331 | 25/11/2020 | 17444.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA REFERENTE AO PERIODO TRABALHADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0004332 | 25/11/2020 | 26400.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DAS ARTERIAS DA ZONA URBANA PODA DE ARVORES LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITARIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. NA FORMA PREVISTA PELO CONTRATO N 000292018 - TOMADA DE PRECO N 000022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 25/11/2020 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA581 ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 25/11/2020 | 240.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA SN ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 25/11/2020 | 300.00 | 00030908452888 | GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOBILIARIO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 25/11/2020 | 240.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA SN ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0004305 | 25/11/2020 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162020 | 0004306 | 25/11/2020 | 229.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ABAIXADOR DE LINGUA LENCOL PAPEL HOSPITALAR 70x50. DESTINADOS AS UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA E ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 25/11/2020 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE LINDALBERTO PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 25/11/2020 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE RITA PEREIRA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162020 | 0004336 | 25/11/2020 | 370.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ESPECULO VAGINAL ESPARADRAPO SERINGAS 5ML. DESTINADOS AS UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA E ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162020 | 0004337 | 25/11/2020 | 805.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ALCOOL ETILICO GEL 70 PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMx100M ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO 20CMx100M ROLO. DESTINADOS AS UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA E ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162020 | 0004338 | 25/11/2020 | 606.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ESPECULO VAGINAL ATADURAS CREPE ESPARADRAPO. DESTINADOS AS UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA E ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162020 | 0004340 | 25/11/2020 | 469.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ALCOOL ETILICO 70 SERINGA 5ML. DESTINADOS AS UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA E ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 25/11/2020 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA SN ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 25/11/2020 | 750.00 | 00010892591404 | ANTONIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOAO DA CUNHA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 25/11/2020 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 25/11/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO AOS PROGRAMAS DO SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 26/11/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26112020 TRANSPORTANDO AS JOVENS SARA KELLE NOBREGA LEMOS E FRANCISCA LORENA COSTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0004343 | 26/11/2020 | 1059.53 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO TUBO COM EDTA K3-40ML TUBO CITRATO DE SODIO 4ML 13x75MM EM VIDRO TUBO GELATIV COAGULO 35ML 13x75MM SDH 3-5 DILUENTE DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0004344 | 26/11/2020 | 1147.48 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO COLESTEROL LIQUIFORM TRIGLICERIDES LIQUIFORM TTPA COAGULACAO 200 TESTES TP COAGULACAO 100 TESTES LAMINAS PARA MICROSCOPIA 26x76xMM PONTA FOSCA DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152020 | 0004350 | 26/11/2020 | 4500.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA OSH 5G20 EQUIPADA COM ISOLAMENTO EM ACRILICO ENTRE PASSAGEIROS E MOTORISTA DESTINADO A A SECRETARIA DE SAuDE EM COMBATE AO COVID-19. PERIODO 23 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0004352 | 26/11/2020 | 1059.53 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO TUBO COM EDTA K3-40ML TUBO CITRATO DE SODIO 4ML 13x75MM EM VIDRO TUBO GELATIV COAGULO 35ML 13x75MM SDH 3-5 DILUENTE DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 26/11/2020 | 25000.00 | 00011176558498 | ANTONIO RICARDO CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO NO CORONA VIRUSCOVID 19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO2020 NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 1.5792020 DO MINISTERIO DA SAuDE MANHATARDE NOITE . A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 26/11/2020 | 2900.00 | 00007700018405 | JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVAFARMACEUTICABIOQUIMICA RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES QUE A PEDIDO FOI COLOCADA A DISPOSICAO SEM ONUS PARAESTA PREFEITURA PARA PREFEITURA DE SAO JOSE DE CAIANA-PB ONDE OCUPA O CARGO DE AGENTE POLITICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 26/11/2020 | 3000.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUSCOVID-19 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2020 NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 1.5792020 DO MINISTERIO DA SAuDE.A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 26/11/2020 | 3000.00 | 00010690504403 | JAMILLY PEREIRA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUSCOVID-19 NO MÊS DE NOVEMBRO 2020 NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 1.5792020 DO MINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 26/11/2020 | 1918.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARTUCHO DE IMPRESSAO PRETO MP 301 CARTUCHO DE TONER RICOH MP 305 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 26/11/2020 | 600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARTUCHO TONER PARA COPIADORA AFICIO 1900R DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0004354 | 26/11/2020 | 3000.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habitacao de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 26/11/2020 | 1000.00 | 00005608038428 | RIVANILDO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDÊNCIA. COMFORME LEI MUNICIPAL 11296 E 3632007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004345 | 26/11/2020 | 1012.74 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PAPEL TOALHA PAPEL HIGIENICO AGUA SAN ITARIA DESINFETANTE DETERGENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 26/11/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESACOM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26112020 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE E O SR ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 26/11/2020 | 200.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NA REALIZACAO DE EXAME DE AUDIOMETRIA E UMA TIMPANOMETRIA REALIZADO NO PACIENTE VANDERLEI DANTAS DA SILVA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 26/11/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 26112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0004349 | 26/11/2020 | 5000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAL REGIONAL E FEDERAL. NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004353 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGECONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO PUBLICACAO DE BALANCETES RELATORIOS DENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 26/11/2020 | 600.00 | 26843165000119 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DO DISCO DE EMBREAGEM DO TRATOR LS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 27/11/2020 | 720.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REPARO EMBREAGEM ROLAMENTO DA EMBREAGEM DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS LS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122020 | 0004376 | 27/11/2020 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA COM SERVICOS DO SETOR FISCAL GFIP PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 27/11/2020 | 109.02 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEPFUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 27112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0004377 | 27/11/2020 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 27/11/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27112020 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CABRAL DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 27/11/2020 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27112020 TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA MARIA DA CONCEICAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 27/11/2020 | 2500.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CIRuRGIA DE CATARATA DA PACIENTE GILDILANDIA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 27/11/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28112020 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 27/11/2020 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR DIA 28112020 TRANSPORTANDO A SRA LUZIA VITALINO DE SOUSA FRANCELINO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 27/11/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29112020 TRANSPORTANDO A SRA GILDILANDIA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 27/11/2020 | 60.00 | 00011765806470 | MARIA ISAIANNY CAMPOS CHAGAS | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06112020 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DA PACIENTE DESTE MUNICIPIO MARIA EPAMINONDAS DE SOUSA PARA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO. A CIDADE DE PATOS-PB. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4097. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 27/11/2020 | 900.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ESCAVACAO DE 60 METROS DE VALAS ASSENTAMENTO E ENVELOPAMENTO DE 60 METROS DE TUBOS PARA ESCOTAMENTO EM TRECHO DA AVENIDA SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA. NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00070238215466 | RAUANNY QUIRINA QUINTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUSCOVID-19 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2020 NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 1.5792020 DO MINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 27/11/2020 | 1500.00 | 00012361117452 | RITA DE CASSIA BIDÔ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUSCOVID-19 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2020 NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 1.5792020 DO MINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 27/11/2020 | 2113.00 | 00011765806470 | MARIA ISAIANNY CAMPOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2020 INTEGRADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 4302020 DO MINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS-PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 27/11/2020 | 1845.00 | 00011981438432 | JOSEFA JUCIELBA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA NO MÊS DE NOVEMBRO 2020 INTEGRADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUSNA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 4302020 DO MINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 27/11/2020 | 25000.00 | 00006304056389 | LUIZ CLAUDIO TAVARES FERREIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 INTEGRADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 4302020 DO MINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020 INCLUINDO TAMBEM OS SERVICOS DE ATENDIMENTO POR TELEMEDICINA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 27/11/2020 | 2213.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2020 INTEGRADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 4302020 DO MINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 27/11/2020 | 25000.00 | 00009575067401 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 INTEGRADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 4302020 DO MINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020 INCLUINDO TAMBEM OS SERVICOS DE ATENDIMENTO POR TELEMEDICINA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004371 | 27/11/2020 | 2631.30 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES ATENDIDOS NA REDE PuBLICA MUNICIPAL POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 27/11/2020 | 1500.00 | 00070239670442 | DAMIANA AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUSCOVID-19 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2020 NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 1.5792020 DO MINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 27/11/2020 | 300.00 | 00004235446401 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF. COMFORME LEI MUNICIPAL 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 27/11/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27112020 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO NICOLAU SOBRINHO E A SRA QUITERIA EVANGELISTA ALVES A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 27/11/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28112020 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DAS GRACAS DA SILVA PARA A CIDADE DE GUARACIABA DO NORTE- CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/11/2020 | 5225.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC. ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/11/2020 | 5055.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/11/2020 | 2107.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/11/2020 | 9696.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADOS E EFETIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/11/2020 | 2440.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/11/2020 | 4180.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS CONTRATADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCRIANCA FELIZEXP INT DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/11/2020 | 2803.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/11/2020 | 1987.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/11/2020 | 500.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/11/2020 | 574.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/11/2020 | 856.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ-EXP.INT. REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/11/2020 | 3560.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/11/2020 | 729.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Construcao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Esportiv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0004471 | 30/11/2020 | 63490.61 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 4 MEDICAO DA OBRA DE MODERNIZACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE N10622172018 - PROGRAMA ESPORTE DE GRANDE EVENTOME. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Construcao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Esportiv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0004473 | 30/11/2020 | 41322.37 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 MEDICAO DO ADITIVO CONTRATUAL DA OBRA DE MODERNIZACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE N10622172018 - PROGRAMA ESPORTE DE GRANDE EVENTOME. REGULARIZACAO DA NOTA DE EMPENHO N 4036. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0004387 | 30/11/2020 | 2000.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA A ATENCAO BASICA NO QUE SE REFERE AO PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPECIFICACOES DO SUS REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004393 | 30/11/2020 | 187.20 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE TIPO MAXON OIL HITEC 5W40 SN SINTETICO 24X1 DESTINADA AO VEICULO LOCADO SPIN PLACA OSH 5G20 COM O OBJETIVO DE ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SUSPEITOS DO COVID-19 COM ISOLAMENTO ENTRE PASSAGEIRO E MOTORISTAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0004399 | 30/11/2020 | 3092.40 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA AS EQUIPES DE SAuDE EM HORARIO EXTRAORDINARIOS NAS ACOES DE COMBATE AO COVID 19 NO MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO2020. RECURSOS DA PORTARIA 1.6662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/11/2020 | 55849.38 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEFMS ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/11/2020 | 17220.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/11/2020 | 7690.40 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA E FONOAUDIOLOGA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA SERVIDORA CONTRATADO TEMPORARIO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO - PAB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/11/2020 | 11334.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPAB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/11/2020 | 3530.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/11/2020 | 214.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPABCONT EXP INT PUB REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/11/2020 | 1576.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/11/2020 | 18223.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO - CONTA N 34405-2 RELATIVO A COMPETENCIA 112020. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/11/2020 | 1324.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDECUSTEIO - CONTA N 34405-2 RELATIVO A PARTE DA COMPETENCIA 112020. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0004469 | 30/11/2020 | 3800.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC E NO ESUS-AB NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO COMO TAMBEM A ALIMENTACAO E ENVIO DE INFORMACAO NOS SISTEMAS DA ATENCAO BASICA SENDO ELES SIA SUS BPA CNES FRO E SEUS TRANSMISSORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004391 | 30/11/2020 | 198.51 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE TIPO MAXON OIL SUPRA HD DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNCIIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004392 | 30/11/2020 | 167.97 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE TIPO MAXON OIL SUPRA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNCIIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004396 | 30/11/2020 | 167.97 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE TIPO MAXON OIL SUPRA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNCIIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/11/2020 | 360.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 01 LAVAGEM GERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439 1 LAVAGEM NO ONIBUS PLACA QFV 7296 1 LAVAGEM GERAL NO ONIBUS PLACA QFG 0393 2 LAVAGENS GERAL NO ONIBUS QFU 0686 01 LAVAGEM ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/11/2020 | 28782.34 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/11/2020 | 161233.15 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/11/2020 | 30133.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020.A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/11/2020 | 13215.59 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60 PROFESSOR QPM-PR-1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020.A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/11/2020 | 10262.33 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 40 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/11/2020 | 2173.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA SERVIDORA CONTRATADO TEMPORARIO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO - FUNDEB 60. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/11/2020 | 3796.84 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS PROFESSORES CONTRATADOS TEMPORARIOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO - FUNDEB 60. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/11/2020 | 23905.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60. REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/11/2020 | 2516.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/11/2020 | 856.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 CAP EDUC ADM EXP INT PUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/11/2020 | 445.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 ADM EXP INT PUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/11/2020 | 5900.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/11/2020 | 6177.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/11/2020 | 2032.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40-INFANTIL REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/11/2020 | 8954.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60. REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0004466 | 30/11/2020 | 16207.92 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/11/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004388 | 30/11/2020 | 238.13 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE TIPO GRAXA UNIGRAX CA 2 CHASSIS 1X20 DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habitacao de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/11/2020 | 2180.00 | 00004709722463 | JOÃO PAULO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA COBERTURA DE SUA RESIDÊNCIA. COMFORME LEI MUNICIPAL 11296 E 3632007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/11/2020 | 46911.25 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/11/2020 | 9616.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0004467 | 30/11/2020 | 4109.15 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004394 | 30/11/2020 | 187.20 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE TIPO YPF ELAION 50 OLEO EVOLUTION 900 FT 5W40 24X1 YPF ELAION F 50 DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9651 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004395 | 30/11/2020 | 374.40 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE TIPO MAXON OIL HITEC 5W40 SN SINTETICO 24X1 OLEO ELF EVOLUTION 900 DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/11/2020 | 940.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM SERVICO PRESTADO EM 08 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 9439 03 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX DE PLACA OGB 9661 07 LAVAGENS NO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187 03 LAVAGENS NO VEICULO FOX PLACA OGB 9651 E 05 LAVAGENS NO VEICULO SPIN PLACA OSH 5G20. VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/11/2020 | 21838.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/11/2020 | 4476.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEFUS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/11/2020 | 580.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/11/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 4 TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 30112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0004468 | 30/11/2020 | 17693.93 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/11/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO DIA 18112020 NA CONTA 10227-X FUS ORA REGULARIZADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/11/2020 | 2.74 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEPFUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/11/2020 | 2280.33 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/11/2020 | 0.09 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/11/2020 | 605.11 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERALRECEITA FAZENDARIA 42 PARCELA DEBITADO DA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/11/2020 | 8150.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/11/2020 | 1670.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/11/2020 | 809.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/11/2020 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 9778-0 ICMS 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/11/2020 | 17418.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/11/2020 | 5850.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/11/2020 | 11700.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/11/2020 | 3597.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE PREFEITO-VICE RELATIVO A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/11/2020 | 3570.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0004400 | 30/11/2020 | 2662.70 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA ASSESSOR JURIDICO PARA CONTADORA CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO E SERVIDORES DO GABINETE EM SERVICOS ESTRAORDINARIOS ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDO SERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/11/2020 | 294.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NUMERO 3456-1012 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/11/2020 | 239.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA DO NUMERO 3456-1015 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/11/2020 | 22514.16 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBROBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/11/2020 | 4372.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004390 | 30/11/2020 | 305.35 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE TIPO LUBRAZ TURBO CH 4 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/11/2020 | 8580.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/11/2020 | 1758.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 01/12/2020 | 94.92 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 01/12/2020 | 660.80 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE DIAS 04 05 24112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO TARIFA REFERENTE A 30092020. DEBITADA NO DIA 01122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 01/12/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 01122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 01/12/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01122020 TRANSPORTANDO A SRA ANA MARIA VITAL DE LACERDA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 01/12/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJR NO DIA 01122020 TRANSORTANDO OS SRA DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 01/12/2020 | 1277.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFZ 7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 01/12/2020 | 332.40 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 01/12/2020 | 257.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E LICITACAO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 383. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 01/12/2020 | 683.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA-3790 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 01/12/2020 | 503.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/12/2020 | 503.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E57 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 01/12/2020 | 819.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPR-7033 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004493 | 01/12/2020 | 3656.36 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DR ALLAN DHEYVSON FELIZOLA LUCENA REFERENTE A ULTRA SONOGRAFIA TRANSVAGINAL OBSTETRICA ULTRA SONOGRAFIA ABDOME. REALIZADAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 01/12/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01122020 TRANSPORTANDO AS SRAS MARIA GORETE EUFRAUZINO DAS CHAGAS MAIRA CRISTINA PRIMO DE ARAuJO E MARIA GUILHERMINA DE SOUSA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 01/12/2020 | 406.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO AIRCROSS PLACA QSF-2939 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 02/12/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02122020 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORRO DA SILVA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 02/12/2020 | 300.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 5 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 02/12/2020 | 150.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM VIAGENS COM EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA DISTRIBUICAO DE FRUTAS E LEGUMES RECEBIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO GOVERNO ESTADUAL PARA FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZNA ZONA URBANA E RURAL EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0004505 | 02/12/2020 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 02/12/2020 | 240.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 2 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA- PB 2 VIAGENS DE PEDRA BRANCA AO SITIO VARZEA DE DENTRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 02/12/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02122020 TRANSPORTANDO O SR WESLEY FABIO ANSELMO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 02/12/2020 | 900.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 9 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB E 3 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PIANCO-PB TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 02/12/2020 | 600.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 5 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCO- PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 02/12/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR DIA 02122020 TRANSPORTANDO A SRA FLORIZA GOMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 02/12/2020 | 332.40 | 00003744433439 | JOSÉ ERVESON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 02/12/2020 | 3179.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N 620901373 - 2017 DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL PARCELA 037 DA COMPETÊNCIA 72020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 02/12/2020 | 3179.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N 620901373 - 2017 DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL PARCELA 036 DA COMPETÊNCIA 62020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 02/12/2020 | 3447.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N 633161080 - 2019 DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL PARCELA 012 DA COMPETÊNCIA 072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 02/12/2020 | 3447.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N 633161080 - 2019 DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL PARCELA 011 DA COMPETÊNCIA 62020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 02/12/2020 | 690.00 | 30932619000103 | NANO CRIATIVO SERVIÇOS E TREINAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO CAPACITACAO EM PREGAO ELETRONICO E SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS-DECRETO N 10.0242019 E PLATAFORMA COMPRASNET A SER MINISTRADO PELO INSTRUTOR PROF. LEONARDO MOTA MEIRA NO PERIODO DE 09 A 11 DE DEZEMBRO COM CARGA HORARIA DE 15 HORAS-AULA DESTINADO AO SERVIDOR PREGOEIRO SEVERINO LUIZ DE CALDAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 02/12/2020 | 20000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL ESTIMATIVO EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 02/12/2020 | 980.00 | 00011543101402 | MURILO RENNAN DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 14 DIARIAS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR NO PERIODO DE 0111 A 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 03/12/2020 | 580.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE JUNTA DA CAIXA DE CAMBIO MFS GUARDA PO DO FREIO DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS LS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 03/12/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03122020 COM O OBJETIVO DE ADQUIRIR PECAS PARA TRATOR DE PNEUS LS U80 NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 03/12/2020 | 2500.00 | 00083972900368 | NAIALA DE SOUZA RIBEIRO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 03/12/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03122020 TRANSPORTANDO O VEICULO SPIN PLACA OSH 5G20 LOCADO A ESTE MUICIPIO PARA CONCERTO NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 03/12/2020 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03122020 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 04/12/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04122020 TRANSPORTANDO MATERIAL DE SUSPEITA DE COVID-19 PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 04/12/2020 | 40.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04122020 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO LUCA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004523 | 04/12/2020 | 2503.00 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 04/12/2020 | 350.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONSULTA MEDICA COM MEDICO VASCULAR REALIZADA NA PACIENTE MARIA APARECIDA ROSADO DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 04122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 04/12/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05122020 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004525 | 04/12/2020 | 684.20 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 04/12/2020 | 2386.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 04050708 DE JUNHO DE 2019. COMPLEMENTACAO DO VALOR DA NOTA FISCAL N 100462. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004521 | 04/12/2020 | 331.36 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 04/12/2020 | 2500.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA PLACA FGQ 3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAuDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID-19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 2910 A 29112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 04/12/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04122020 TRANSPORTANDO AS SRAS WILIANE ROMAO DOS SANTOS ISABELA ROMAO DA SILVA E BRUNA LIANDRO TEXEIRA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004524 | 04/12/2020 | 170.89 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 04/12/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06122020 TRANSPORTANDO A SRA GERUZA BEZERRA DA SILVA A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004520 | 04/12/2020 | 401.74 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS SHAMPOOS INFANTIL BANHEIRA PARA BEBE CONDICIONADOR INFANTL DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTE CADASTRADAS NO CRAS E PCF. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004522 | 04/12/2020 | 389.76 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS E SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 07/12/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07122020 TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA LIGIA ALVES CHAGAS PARA A CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004534 | 07/12/2020 | 7410.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA COM MASTOLOGISTA COM DERMATOLOGISTA ENDOCRINOLOGISTA UROLOGISTA REUMATOLOGISTA GASTROENTEROLOGISTA NEUROLOGISTA ORTOPEDISTA OTORRINOLARINGOLOGISTA GINECOLOGISTA E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIOPOR SE TRATAR DE PROC. MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004535 | 07/12/2020 | 800.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA OFTALMOLOGICA CONSULTA COM PEDIATRA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004536 | 07/12/2020 | 4887.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA MORFOLOGICA DE ABDOMEM TOTAL DENTRE OUTROS DE CLAVICULA RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO OMOPLATAS DORSO LOMBAR DENTRE OUTRAS TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO DE COLUNA LOMBAR DE RINS E VIAS URINARIAS COLUNA CERVICAL TORAX E MAMOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIOPOR SE TRATAR DE PROC. MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA REDE PUBLICA DO M | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004540 | 07/12/2020 | 3072.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO LOCADO SPIN PLACA OSH 5G20 COM O OBJETIVO DE ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SUSPEITOS DO COVID-19 COM ISOLAMENTO ENTRE PASSAGEIRO E MOTORISTAS. MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004541 | 07/12/2020 | 6013.85 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004542 | 07/12/2020 | 4284.87 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9651VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 07/12/2020 | 3029.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DO SISTEMA DE SUCCAO DO CONSULTORIO COM ADICAO DA VALVULA PNEUMATICA E KNOB NA UBS ANTONIO SOBRINHO DE SOUSA CONCERTO DO SISTEMA DE SUCCAO COM TROCA DE FILTRO SUGADOR DO PEDAL DEACIONAMENTO COM TROCA DAS MANGUEIRAS E DA CANETA DE ALTA ROTACAO KAV COM TROCA DO CONJUNTO COMPLETO NA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0004565 | 07/12/2020 | 11260.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL TIPO CAMPO ESTERIO DESCARTAVEL LUVAS LATEX PROCEDIMENTO MEDIA LUVAS LATEX PROCEDIMENTO PEQUENA SONDAS ASP. TRAQUEL DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 07/12/2020 | 2225.00 | 00007717343444 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AMORTECEDOR CENTRO TRACAO COMPLETO PNEU TRAZEIRO KIT MOTO COMPLETO BATERIA 6HP PASTILHA DE FREIO 4 OLEO MOTO CAMARA DE AR TRAZEIRA LAPADA BIODO DESTINADOS A MOTO PLACA NQF 0562 VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004544 | 07/12/2020 | 221.45 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004550 | 07/12/2020 | 580.06 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004555 | 07/12/2020 | 896.42 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004556 | 07/12/2020 | 629.32 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNCIIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004557 | 07/12/2020 | 524.08 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNCIIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004558 | 07/12/2020 | 861.49 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNCIIPIO. REFERNTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004547 | 07/12/2020 | 2382.89 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA QSM 8520 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0004549 | 07/12/2020 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDÊNCIARIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE A 5 PARCELA DO CONTRATO 2° ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0004561 | 07/12/2020 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2021 CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 07/12/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 07122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 07/12/2020 | 500.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 73 AUTENTICACOES E 16 RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004552 | 07/12/2020 | 2382.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004545 | 07/12/2020 | 91.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004548 | 07/12/2020 | 3223.24 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004553 | 07/12/2020 | 2729.42 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY PAA 0000 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004554 | 07/12/2020 | 1707.12 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 07/12/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07122020 TRANSPORTANDO A SRA ANA MARIA VITAL DE LACERDA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 07/12/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07122020 TRANPORTANDO AS SRAs MARIA FRANCELINO DE SOUSA MARIA CLAUCIMARIA L. FRANCELINO MARIA DE LOURDES DE SOUSA ANTONIA BEZERRA LEITE DE SOUSA O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 07/12/2020 | 1500.00 | 36292619000164 | JOSEFA EDILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 07/12/2020 | 1500.00 | 36292619000164 | JOSEFA EDILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004543 | 07/12/2020 | 2750.97 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004546 | 07/12/2020 | 3062.70 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004551 | 07/12/2020 | 779.31 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA OFZ 7597 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004560 | 07/12/2020 | 20849.02 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 07/12/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 07122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004567 | 08/12/2020 | 102.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004568 | 08/12/2020 | 3034.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004570 | 08/12/2020 | 2075.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 08/12/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08122020 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHOMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004566 | 08/12/2020 | 842.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA QSM 8520 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004569 | 08/12/2020 | 2069.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO LOCADO SPIN PLACA OSH 5G20 COM O OBJETIVO DE ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SUSPEITOS DO COVID-19 COM ISOLAMENTO ENTRE PASSAGEIRO E MOTORISTAS. MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 09/12/2020 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO CLAUDINO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 09/12/2020 | 34.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE DE SOUZA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004576 | 09/12/2020 | 526.40 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DESODORIZADORCOPOS DESCARTAVEIS DETERGENTE LAVA PISO LUSTRA MOVEIS SABONETES ESPONJAS DE LIMPEZA DUPLA FACE RODO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 09/12/2020 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 09/12/2020 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA SITUADA NA AVENIDA ADAUTO DE SOUSA OLIVEIRA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 09/12/2020 | 1200.00 | 00042474213449 | JOSE VALDEBLAN DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM VIAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MOVEIS CORRESPONDENTES A MUDANCA DA SENHORA DAMIANA CHAGAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 09/12/2020 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 09/12/2020 | 3754.84 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM 09122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 09/12/2020 | 1760.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO IPI ISAFLUIDO 433HD 20LTS IPIRANGA DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 09/12/2020 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 09/12/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09122020 TRANSPORTANDO AS SRAS CICERA NAZARIO DE LIMA LEITE CLAUDIANA BARBOSA E O SR JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 09/12/2020 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEDRO DE SOUSA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004587 | 09/12/2020 | 25794.92 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 09/12/2020 | 1800.00 | 00042474213449 | JOSE VALDEBLAN DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 15 PASSAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB A JOAO PESSOA-PB SENDO IDA E VOLTA CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAuDE EM VEICULO ALTERNATIVO DE PLACA KVD 9768 -PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 09/12/2020 | 450.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MAIS EXAME ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE FRANCISCO BRAULIO COSTA DA SILVA DESTE MUNICIPIO COM MEDICO NEUROLOGISTA DR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0004591 | 09/12/2020 | 1610.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NAS UBS I E II MANUTENCAO E LIMPEZA DE GAS NAS SALA DO DENTISTA DA VACINADO MEDICO DA ENFERMEIRA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE MANUTENCAO E GAS E TROCA DE CAPACITADOR SERVICO PRESTADO AOCENTRO DE ESPECIALIDADE CONCERTO DE UM BEBEDOURO E DUAS MANUTENCOES E TROCA DE CAPACITOR E GAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habitacao de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 09/12/2020 | 1200.00 | 00007271096426 | DAMIAO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 11296 E 3632007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habitacao de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 09/12/2020 | 1950.00 | 00010313856494 | CLAUDESTONE BARBOZA NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 11296 E 3632007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0004574 | 09/12/2020 | 4500.00 | 00008734867490 | MARCILIO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX 3009 COM MOTORISTA CONTRATO N° 000912020. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE 03 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 09/12/2020 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A DELEGACIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 09/12/2020 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 10/12/2020 | 425.00 | 00025717045832 | DAMIAO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM RETIRADA PARCIAL DE PEDRA ROCHA EM VIA PUBLICA NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS DE SOUSA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/12/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10122020 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE OS SRS FRANCISCO BRAULIO COSTA DA SILVA E ACOPANHANTE GERALDO BATISTA JOB E FRANCISCO SABINO SOBRINHO PARA TRATAENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 10122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 10/12/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10122020 TRANSPORTANDO A JOVEM KATHIELLY PAULINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 10/12/2020 | 600.00 | 37182744000184 | ALTANIR AFONSO PEREIRA DA SILVA SOLUÇÕES DE SISTEMAS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM MANUTECAO TECNICA E GERACAO DE RELATORIOS NO SISTEMA SMART FUELCONTROLE DE COMBUSTIVEL DA FROTA DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01112020 A 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 10/12/2020 | 266.54 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO PARA ACESSO AO PORTAL UOL. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/12/2020 | 4689.35 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM 10122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 10/12/2020 | 6626.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA CONTA 10474-4 EM 10122020 COMFORME DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/12/2020 | 73.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 10122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 10/12/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. REFERENTE A DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 10/12/2020 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA SN ONDE FUNCIONOU O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 10/12/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10122020 TRANSPORTANDO A SRA MARIA APARECIDA A. PACATONHO A CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 10/12/2020 | 14048.07 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA A FIM DE QUE SEJAM RETOMADAS AS OBRAS DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS COM VISTAS AO CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS POR MEIO DO CONVÊNIO N 052808SIAFI N 650689 FIRMADO ENTRE OCISVAP E A FUNASA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 10/12/2020 | 750.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NO PACIENTE MARIA DE LOURDES DE SOUSA POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE M DA SILVAUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 11/12/2020 | 1200.00 | 00008258518402 | IRANNY AMARO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAuDE N 2358 DE 02092020. NO PERIODO DE 0211 A 02122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 11/12/2020 | 2000.00 | 00008850002424 | RAUL TECIO DE AZEVEDO CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO BIOQUIMICO NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NAS PESSOAS ATENDIDAS NO CENTRO DE CORONAVIRUS COMO FORMA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA COVID-19. NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 26 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 11/12/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11122020 TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA ANIZETE QUINTINO GOMES A CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 11/12/2020 | 133.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO. MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 11/12/2020 | 44.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 11/12/2020 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 11/12/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12122020 TRANSPORTANDO AS SRAS. TEREZINHA FRANCA DOS SANTOS EVILANIA FRANCA DOS SANTOS GOMES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 11/12/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13122020 TRANSPORTANDO A SRA EUDA MARIA NUNES LIMA ENLLEN GLEISYENY NUNES LIMA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 11/12/2020 | 428.00 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVAMNGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CEDROPAC PES 52 ROYAL FELTUCRIL 140 DESTINADOS A ORNAMENTACAO PARA LEMBRANCAS NATALINA DOS IDOSOS E GRUPO DE SENHORAS DO CRAS. PAGAS COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 11/12/2020 | 220.80 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVAMNGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TEC KLEE AMBIENCE DECOR ESTAMPADO FLANELA SARJADA 080 ALGODAO DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA AS GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 11/12/2020 | 354.60 | 05631211000146 | EDNALDA BALDUINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BICOS PASSAFITA F GALAO JOAQUINA MEIA PEROLA COLA UNIVERSAL SOL MAGNA F CETIM GITEX BICO BORDADO VIES DESTAQUE. DESTINADOS A OFICINA DE BORDADO COM FITAS E OFICINA DE PORTA PANETONE PARA AS SENHORASE IDOSOS DO CRAS. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 11/12/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32416-7PSB 11122020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 11/12/2020 | 28.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA COMO ALOJAMENTO PARA SERVIDORES MOTORISTA MEDICO LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004609 | 11/12/2020 | 757.20 | 17940571000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAMES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES ATENDIDOS NA REDE PuBLICA MUNICIPAL POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 11122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 11/12/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12122020 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 14/12/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14122020 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 14/12/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14122020 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO DESTERRO EPAMINONDAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 14/12/2020 | 1050.00 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 21 DIARIAS NA LIMPEZA DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA NO PERIODO DE 1411 A 14122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 14/12/2020 | 21759.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO 132020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 14/12/2020 | 47414.73 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 14/12/2020 | 20401.20 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 14/12/2020 | 8379.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 14/12/2020 | 17504.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 14/12/2020 | 7973.02 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 14/12/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 14122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 14/12/2020 | 142.60 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FITA CETIM DECORADO FITA CETIM MERITA FITA CETIM SIMPLES FITA CETIM SIMPLES TOQUE FITA DE DECOR OURO MATERIAL DESTINADOS A ENFEITES PARA PANETONES DOS IDOSOS E SENHORAS DO CRAS. PAGO COM RECURSOS DOPSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 14/12/2020 | 8811.21 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADOS E EFETIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 13°2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 14/12/2020 | 2284.15 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 132020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 14/12/2020 | 3825.67 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS CONTRATADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCRIANCA FELIZEXP INT DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 132020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 14/12/2020 | 2711.19 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 132020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADAS NA CONTA 32416-7PSB 14122020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 14/12/2020 | 3560.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 14/12/2020 | 5096.80 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC. ACAO SOCIAL REFERENTE AO 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 14/12/2020 | 4645.80 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 14/12/2020 | 53664.17 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEFMS ATENCAO BASICA REFERENTE AO 132020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 14/12/2020 | 17220.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS REFERENTE AO 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 14/12/2020 | 6943.75 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA E FONOAUDIOLOGA. REFERENTE AO 13°2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 14/12/2020 | 398.90 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA SERVIDORA CONTRATADO TEMPORARIO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO - PAB. REFERENTE AO 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0004651 | 14/12/2020 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE 70 INSERCOES DE 30 DOS ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE COMUNICACAO E AVISOS INFORMATIVOS NO COMBATE A COVID-19. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 14/12/2020 | 28632.33 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO 132020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 14/12/2020 | 158127.80 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO FUNDEB 60 REFERENTE AO 132020. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 14/12/2020 | 30226.94 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO 132020. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 14/12/2020 | 10783.49 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60 PROFESSOR QPM-PR-1 E 2 REFERENTE AO 132020. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 14/12/2020 | 9822.82 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 40 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO 132020. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 14/12/2020 | 3364.31 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS PROFESSORES CONTRATADOS TEMPORARIOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO - FUNDEB 60. REFERENTE AO 132020. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 15/12/2020 | 1200.00 | 00012216847445 | JOSÉ HENRIQUE CLAUDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAuDE N 2358 DE 02092020. NO PERIODO DE 1511 A 15122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 15/12/2020 | 1200.00 | 00011348573490 | LÁZARO PROCÓPIO BASILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAuDE N 2358 DE 02092020. NO PERIODO DE 1511 A 15122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 15/12/2020 | 1200.00 | 00004141455423 | GILMARA BEZERRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAuDE N 2358 DE 02092020. NO PERIODO DE 1511 A 15122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 15/12/2020 | 1200.00 | 00009041833439 | WALDEY FORTUNATO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAuDE N 2358 DE 02092020. NO PERIODO DE 1511 A 11122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 15/12/2020 | 3699.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PANETONES PARA OS BENEFICIARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL COM O OBEJETIVO DE AUMENTAR O VINCULO E A CAPACIDADE DE RESPOSTA DO SUAS NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL. FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 15122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 15122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 15/12/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 15/12/2020 | 300.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO EVENTUAL DE VEICULO PARA 1 VIAGEM DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA- PB 2 DE PEDRA BRANCA-PB A CIDADE DE PIANCO- PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 15/12/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15122020 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 15/12/2020 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15122020 TRANSPORTANDO A SRA ANA MARIA VITAL DE LACERDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 15/12/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR DIA 15122020 TRANSPORTANDO A SRA MARCIA VALERIA TEOTONIO DE SOUSA E O SR GIMALDO PEREIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 15/12/2020 | 110.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA FONTE ATX 230W HOOPSON DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 15/12/2020 | 100.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO E RESET DA IMPRESSORA EPSON DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 15/12/2020 | 510.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 5262016 E N 13842014 EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB COLETA PERIODO DE 01112020 A 30112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 16/12/2020 | 4460.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEFUS REFERENTE A COMPETÊNCIA 132020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 16/12/2020 | 200.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR REALIZADO NO PACIENTE SR. DEYVSON DANNILO LEITE POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 16/12/2020 | 1800.00 | 00003236876441 | GUSTAVO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REMOCAO CIRURGICA DE DENTE NA PACIENTE EUZEBIO BRAZ DA SILVA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 16/12/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16122020 TRANSPORTANDO AS SRAS MILDA DE SOUSA OLIVEIRA ANTONIA BEZERRA LEITE DE SOUSA OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 16/12/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16122020 TRASPORTANDO O SR FRANCISCO SABINO SOBRINHO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 16/12/2020 | 9719.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004705 | 16/12/2020 | 1983.70 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA CIMENTOS DESTINADOS A CONSERTO DE PAVIMENTACAO PVS POSTOS DE VISITACAO DA REDE DE ESGOTO CAIXA DE INSPECAO DE REDE DE ESGOTO EM RUA E AVENIDAS DESTA CIDADE. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 16/12/2020 | 3588.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000352020 | 0004699 | 16/12/2020 | 11876.10 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARMARIO DE ACO 160M 2 PORTAS ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS CADEIRA DE PLASTICOSEM BRACO CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA ESTANTE DE ACO 6 PARTILEIRA MESA ESCRITORIO ROUPEIRO DE ACO 8DIVISORIAS. DESTINADOS AO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0004700 | 16/12/2020 | 2012.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GELAGUA DE COLUNA ESMALTEC BRANCO E VENTILADOR DE PAREDE 60CM DESTINADOS AO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0004701 | 16/12/2020 | 228.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MOUSE TECLADO DESTINADOS AO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 16/12/2020 | 1634.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CO UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 1612202020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 FPM 16122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 16/12/2020 | 1717.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 16/12/2020 | 4182.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 16/12/2020 | 1875.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 132020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 16/12/2020 | 468.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF REFERENTE A COMPETÊNCIA 132020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 16/12/2020 | 555.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 132020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 16/12/2020 | 784.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ-EXP.INT. REFERENTE A COMPETÊNCIA 132020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 16/12/2020 | 729.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 16/12/2020 | 1997.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000352020 | 0004704 | 16/12/2020 | 2674.50 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CADEIRA DE PLASTICO MOR SEM BRACO CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA MESA ESCRITORIO 120x60x75 MDF PANDIN DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 16/12/2020 | 11001.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPAB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 16/12/2020 | 3530.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 16/12/2020 | 81.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPABCONT EXP INT PUB REFERENTE A COMPETÊNCIA 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 16/12/2020 | 1523.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 16/12/2020 | 1100.00 | 00011975006429 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS TRABALHANDO COMO HIGIENIZADOR DA BARREIRA SANITARIA EM PREVENCAO E CONTROLE DA DISSEMINACAO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 16/12/2020 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NO PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CARVALHO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE M DA SILVAUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 16/12/2020 | 650.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO EM EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADA NO PACIENTE MARIA DE FATIMA ALFREU PEREIRA POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 16/12/2020 | 23377.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60. REFERENTE A COMPETÊNCIA 132020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 16/12/2020 | 2210.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 132020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 16/12/2020 | 714.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 CAP EDUC ADM EXP INT PUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 132020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 16/12/2020 | 5950.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 132020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 16/12/2020 | 6196.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 16/12/2020 | 2031.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40-INFANTIL REFERENTE A COMPETÊNCIA 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 16/12/2020 | 9211.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60. REFERENTE A COMPETÊNCIA 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 17/12/2020 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE RITA PEREIRA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000262020 | 0004716 | 17/12/2020 | 1800.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MASCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS DESTINADO A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO PARA O COMBATE AO CORONA VIRUS COVID- 19 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 17/12/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17122020 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DE FATIMA DE SOUSA E O SR JOSE CHAGAS FILHO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004708 | 17/12/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 17/12/2020 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 17/12/2020 | 468.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF REFERENTE A COMPETÊNCIA 13 SALARIO2020. A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 17/12/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17122020 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 17/12/2020 | 614.00 | 00034331255468 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO DA SENHORA MARIA OLIVEIRA DA SILVAREALIZACAO DE CATETERISMO CARDIACO NO HOSPITAL DOM RODRIGO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB . POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICOESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 17/12/2020 | 614.00 | 00093043767420 | TEREZINHA ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO DA SENHORA TEREZINHA ROMAO DOS SANTOSREALIZACAO DE CATETERISMO CARDIACO NO HOSPITAL DOM RODRIGO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB . POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 11296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 17/12/2020 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A CONVENIADA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME LEI 5502019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 17/12/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 4 TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 17122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004720 | 18/12/2020 | 421.65 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PAPEL TOALHA PAPEL HIGIENICO AGUA SANITARIA DESINFETANTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 18/12/2020 | 710.00 | 31251206000118 | POLICLINICA EMMA SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AQUISICAO DE DIO E IMPLANTACAO REALIZADO NA PACIENTE ANDRESSA DE ARAUJO PIRES POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 18/12/2020 | 40.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18122020 TRANSPORTANDO A SRA ANTONIA MARIA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 18/12/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18122020 TRANSPORTANDO A SRA MARIA OLIVEIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 18/12/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18122020 TRANSPORTANDO A SRA MARIA ELENA VERAS DE AZEVEDO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 18/12/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20122020 TRANSPORTANDO A SRA MARIA OLIVEIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 18/12/2020 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19122020 TRANSPORTANDO A SRA MARIA VITALINO DE SOUSA FRANCELINO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 18/12/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19122020 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 18/12/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA NO DIA 18122020 TRANSPORTANDO O SR JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0004735 | 18/12/2020 | 4622.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO SERINGA DESCARTAVEL CAGULHA 3ML SERINGA DESCARTAVEL CAGULHA 10ML E SERINGA DESCARTAVEL CAGULHA 20ML DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0004736 | 18/12/2020 | 5946.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO ALMOTOLIA 250ML MARROM BICO PRETO CAMPO ESTERIL DESCARTAVEL CATETER INTRAVENOSO 20G CATETER INTRAVENOSO 22G SORO RINGER C LACTATO 500ML DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 18/12/2020 | 3350.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE NA MANUTENCAO E REPARO DOS SINAIS DE TV DIGITAL SBT TV PARAIBA BANDEIRANTES E TV CORREIO E MANUTENCAO DO SINAL ANALOGICO REDE VIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122020 | 0004719 | 18/12/2020 | 2500.00 | 36562942000100 | ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTO 08678190493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 18/12/2020 | 1534.34 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPMAFM 18122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 18/12/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR DIA 20122020 TRANSPORTANDO A SRA DAMIANA ALVES DE SOUSA PARA A CIDADE DE ALEXANDRIA- RN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 18/12/2020 | 40.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20122020 TRANSPORTANDO O SR ADRIANO PEREIRA DA SILVA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 18/12/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20122020 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO RODRIGUES DA SILVA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 18/12/2020 | 2526.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DE MEDICAMENTOS TIPO BROMEXINA XPE 120ML BROMEXINA XPE 120ML IVERMECTINA 6MG DESTINADOS NO AUXILIO DO TRATAMENTO DO COVID 19. COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONAVIRUS COVID-19. PORTARIA 1.666 DE 01072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 21/12/2020 | 220.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA NA PACIENTE FRANCISCA FLORENTINO SERVULO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0004745 | 21/12/2020 | 33743.82 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DO CONTRATO 1002020 DA TOMADA DE PRECO 0092020 OS SERVICOS EXECUTADOS NESTA MEDICAO SAO REFERENTES A CONSTRUCAO DA BASE DO SAMU CONFORME MEDICAO E RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004746 | 21/12/2020 | 14906.98 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE URNAS MORTALHAS MASCULINA FLORES MONSENHOR VELAS TRANSLATE MORTALHA FEMININA URNA FUNERARIA DE 1M MORTALHIA CRIANCA DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004743 | 21/12/2020 | 241.53 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA SANITARIA DESINFETANTE ITALIMP PAPEL HIGIENICO PAPEL TOALHA MERCADORIAS DESTINADAS AO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 21/12/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO-AMVAP. MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 21/12/2020 | 780.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUVA DA TRACAO PONTEIRA EIXO DIANTEIRO 4x4 FILTRO DO HIDRAULICO MODERNO DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004742 | 21/12/2020 | 707.45 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA SANITARIA ITALIMP DESINFETANTE ITALIMP VASSOURA MUNDIAL NYLON BELINHA PAPEL HIG DANY PAPEL TOALHA MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 21/12/2020 | 72.91 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 21/12/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21122020 TRANSPORTANDO AS SRAs MARILENE FERREIRA DA SILVA E MARIA FRANCIDETE EPAMINONDAS DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 21/12/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR DIA 21122020 TRANSPORTANDO O VEICULO TIPO FOX CONNECT DE PLACA OGB-9651 DESTE MUNICIPIO PARA CONSERTO NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004748 | 22/12/2020 | 21460.99 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0004750 | 22/12/2020 | 4264.82 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO AMORTECEDOR TRASEIRO DISCO FREIO DIANTEIRO VENTILADO SEM CUBO FAROL DIREITO FILTRO AR DENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO FIAT PLACA OFZ 7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0004758 | 22/12/2020 | 2120.16 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO AMORTECEDOR TRASEIRO FILTRO AR CABINE IMPULSOR MOTOR PARTIDA JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO DENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0004759 | 22/12/2020 | 4001.45 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO AMORTECEDOR DIANTEIRO BUCHA BANDEJA TRASEIRA SUSPENCAO CORREIA ALTERNADOR BRACO TENSOR DIANTEIRO ESQUERDA DENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0004760 | 22/12/2020 | 1303.68 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DISCO FREIO TRASEIRO FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO LUBRIFICANTE JG PASTILHA FREIO DIANTEIRATRASEIRA DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QSD 0187. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 22/12/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22122020 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE E OUTROS PARA TRATAENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 22/12/2020 | 40.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22122020 TRANSPORTANDO A SRA ANA MARIA VITAL DE LACERDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 22/12/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22122020 TRANSPORTANDO O SR ANTONIO PACATONHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 22/12/2020 | 400.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS406 PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004780 | 22/12/2020 | 10034.82 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 22/12/2020 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 22122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0004787 | 22/12/2020 | 2700.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NAS UBS I E II MANUTENCAO E CARGA DE GAS E TROCA DE CAPACITOR DE PARTIDA DOS AR CONDICIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 22/12/2020 | 110.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA FONTE ATX 230W HOOPSON DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS NA LIMPEZA DO ALOJAMENTO DE APOIO PARA SERVIDORES EOU PRESTADORES DE SERVICO MOTORISTAS MEDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 22/12/2020 | 400.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA COMO ALOJAMENTO PARA SERVIDORES MOTORISTA MEDICO LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0004749 | 22/12/2020 | 7164.48 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BALDE OLEO HIDRAULICO 20 LITROS LAMINA MOTO CATERPILLAR 6X8X34 MANGUEIRA HIDRAULICA PARAFUSO LAMINA 34x3 DENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS A MOTONIVELADORA PATROL VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0004755 | 22/12/2020 | 1959.30 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ADITIVO RADIADOR 1000ML BATERIA 100 AMPERES MOURA FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR D'AGUA JG LONA FREIO TRASEIRA DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA QFA- 3790 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 22/12/2020 | 360.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVASN ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOASN ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO E SALA LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 22/12/2020 | 180.00 | 00013701212457 | WESLLEY GABRIEL PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA CAPINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL O CICAO3 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0004756 | 22/12/2020 | 5207.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DISCO GRADE 26x600MM 1 FURO FILTRO AR EXTERNO FILTRO COMBUSTIVE SEPARADOR AGUA FILTRO HIDRAULICO TRANSMISSAO FILTRO OLEO DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS LS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTORURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0004757 | 22/12/2020 | 8263.64 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DISCO GRADE 26x6 FILTRO AR EXTERNO FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR AGUA FILTRO HIDRAULICO TRANSMISSAO DENTRE OUTROS DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON COM GRADE ARADORA VINCULADOS A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 22/12/2020 | 115.17 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEPFUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 22122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 22/12/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 22122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 22/12/2020 | 6241.18 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE PERIODO DE APURACAO 30112020 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 22/12/2020 | 360.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32416-7PSB 22122020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 22/12/2020 | 750.00 | 00010892591404 | ANTONIO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE PAI JOAO DA CUNHA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PARA FUNCIONAR UM CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 22/12/2020 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA SN ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 22/12/2020 | 360.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA SN ONDE FUNCIONOU O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004764 | 22/12/2020 | 7084.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASSON RINS E VIAS URINARIAS ABDOMEN TOTAL MAMARIA CAROTIDAS PARTES MOLES MORFOLOGICA BOLSA ESCROTAL VENOSA DE MEMBROS. RAIO-X ARTICULACAO OMOPLATAS COLUNA DORSO LOMBAR COLUNA LOMBAR COLUNA TOTAL COLUNA CERVICAL CALCANEO. TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO DE COLUNA DORSO LOMBAR DENTRE OUTROS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIOPOR SE TRATAR DE PROC.MEDICOS ESPECI.NAO EXISTENTES NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0004766 | 22/12/2020 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE 70 INSERCOES DE 30 DOS ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE COMUNICACAO E AVISOS INFORMATIVOS NO COMBATE A COVID-19. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004781 | 22/12/2020 | 3979.99 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA GINECOLOGIA ENDOGRINOLOGIA REUMATOLOGIA OTORRINOLARINGOLOGIA ORTOPEDIA UROLOGIA DERMATOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004782 | 22/12/2020 | 900.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A VIDEOLARINGOSCOPIA REFERENTE A CONSULTA EM MEDICO OFTALMOLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0004751 | 22/12/2020 | 6028.81 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO BOMBA DAGUA FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL SEDIMENTADO FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DAGUA FILTRO OLEO LUBRIFICANTE DENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIIPO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0004752 | 22/12/2020 | 4364.65 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA 100 AMPERES COLMEIA RADIADOR CRUZETA TRANSMISAO FILTRO COMBUSTIVEL SEDIMENTADO DENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0004753 | 22/12/2020 | 4103.52 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ADITIVO RADIADOR 1000ML CILINDRO ACETILENO ESPELHO RETROVISOR FAROL H4 LE FILTRO COMBUSTIVEL SEDIMENTADO DENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0004754 | 22/12/2020 | 4698.24 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL SEDIMENTADO FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DAGUA FILTRO OLEO PARABRISA INCOLOR DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 22/12/2020 | 360.00 | 00091088992404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA581 ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 22/12/2020 | 240.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA SN ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 22/12/2020 | 300.00 | 00030908452888 | GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DE CARVALHO SN ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MOBILIARIO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 22/12/2020 | 240.00 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA SN ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004800 | 23/12/2020 | 1740.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO EM TROCA DE AMORTACEDOR TROCA DE BOMBA DAGUA TROCA DE FILTROS TROCA DE EMBUCHAMENTO TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRO TROCA DE MOLA MESTRE DIANTEIRA E TROCA DE MOLA MESTRE TRASEIRA DESTINADOS AOVEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0716 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIIPO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004802 | 23/12/2020 | 990.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO EM TROCA DE CILINDRO TROCA DE FAROL TROCA DE FILTROS TROCA DE MOLA MESTRE DIANTEIRA E TRASEIRA TROCA DE JOGO DE MOLA TROCA DE FAROL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6439 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIIPO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282020 | 0004804 | 23/12/2020 | 970.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE TROCA DE BATERIA TROCA DE COLEIA DO RADIADOR TROCA DE CRUZETA TROCA DE FILTRO SEGMENTADOR TROCA DE LONA DE FREIO TROCA DE REDENTOR TROCA DE ROLAMENTO DE RODA TROCA DE TENSOR DA CORREIA DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004807 | 23/12/2020 | 2900.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 21575R17 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFV 7296 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIIPO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004808 | 23/12/2020 | 2900.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 21575 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA QFU 0686 VINCULADO A SECETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004810 | 23/12/2020 | 5800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 21575 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 6439 VINCULADO A SECETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0004820 | 23/12/2020 | 320.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE FILTRO DE AR TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL TROCA DO SEPARADOR DE AGUA DE FILTRO DE OLEO E TROCA DE PARABRISA DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0686 VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004852 | 23/12/2020 | 2200.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL A4 CX10 RESMA MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 23/12/2020 | 28.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 23/12/2020 | 2232.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 23/12/2020 | 750.00 | 00007090158446 | ANTONIO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOMINGOS LOPES NOZINHO MIGUEL DANTAS DE SOUSA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 23/12/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0004799 | 23/12/2020 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282020 | 0004801 | 23/12/2020 | 1980.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO NA CAIXA DE MARCHA TRANSMISSAO AUTOMATICO DO VEICULO SPIN DE PLACA OSH-5G20 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004806 | 23/12/2020 | 3231.90 | 08771318000188 | MARCIO JOSE M PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 23/12/2020 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE FABIANA PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0004818 | 23/12/2020 | 618.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA RINS E VIAS URINARIA MAMARIA MORFOLOGICA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIOPOR SE TRATAR DE PROC.MEDICOS ESPECI.NAO EXISTENTES NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0004833 | 23/12/2020 | 22050.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL TIPO LUVAS LATEX PROCEDIMENTO MEDIA LUVAS LATEX PROCEDIMENTO PEQUENA DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 23/12/2020 | 2900.00 | 00007700018405 | JOSÉ AUGUSTO FRANCO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVAFARMACEUTICABIOQUIMICA RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES QUE A PEDIDO FOI COLOCADA A DISPOSICAO SEM ONUS PARAESTA PREFEITURA PARA PREFEITURA DE SAO JOSE DE CAIANA-PB ONDE OCUPA O CARGO DE AGENTE POLITICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 23/12/2020 | 25000.00 | 00011176558498 | ANTONIO RICARDO CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO NO CORONA VIRUSCOVID 19 DURANTE O MES DE DEZEMBRO2020 NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 1.5792020 DO MINISTERIO DA SAuDE MANHATARDE NOITE . A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 23/12/2020 | 3000.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUSCOVID-19 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2020 NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 1.5792020 DO MINISTERIO DA SAuDE.A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 23/12/2020 | 3000.00 | 00010690504403 | JAMILLY PEREIRA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUSCOVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO 2020 NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 1.5792020 DO MINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00012361117452 | RITA DE CASSIA BIDÔ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUSCOVID-19 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2020 NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 1.5792020 DO MINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00070239670442 | DAMIANA AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUSCOVID-19 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2020 NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 1.5792020 DO MINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00070238215466 | RAUANNY QUIRINA QUINTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUSCOVID-19 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2020 NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 1.5792020 DO MINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 23/12/2020 | 25000.00 | 00009575067401 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 INTEGRADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 4302020 DO MINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020 INCLUINDO TAMBEM OS SERVICOS DE ATENDIMENTO POR TELEMEDICINA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 23/12/2020 | 2113.00 | 00011765806470 | MARIA ISAIANNY CAMPOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2020 INTEGRADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 4302020 DO MINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS-PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 23/12/2020 | 1845.00 | 00011981438432 | JOSEFA JUCIELBA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA NO MÊS DE DEZEMBRO 2020 INTEGRADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUSNA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 4302020 DO MINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 23/12/2020 | 25000.00 | 00006304056389 | LUIZ CLAUDIO TAVARES FERREIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 INTEGRADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 4302020 DO MINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020 INCLUINDO TAMBEM OS SERVICOS DE ATENDIMENTO POR TELEMEDICINA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 23/12/2020 | 2213.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2020 INTEGRADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS NA FORMA PREVISTA PELA PORTARIA N 4302020 DO MINISTERIO DA SAuDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 23/12/2020 | 1972.53 | 00006014777407 | RAQUEL HENRIQUES MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 4832015 ALT. PELAS LEIS 5492019 E 5692020 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQABENFERMEIRA. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 23/12/2020 | 1972.53 | 00008993498466 | JOSÉ NIELLYSON EUFRAZINO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 4832015 ALT. PELAS LEIS 5492019 E 5692020 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQABODONTOLOGO. PROPORCIONAL REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 23/12/2020 | 1435.57 | 00007481487448 | ALINE TOLENTINO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 4832015 ALT. PELAS LEIS 5492019 E 5692020 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQAB ATENDENTE CONSULTORIO DENTISTA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 23/12/2020 | 1972.53 | 00010174096410 | CAROLINA DE LOURDES LOPES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 4832015 ALT. PELAS LEIS 5492019 E 5692020 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQABODONTOLOGA.REFERENTE AO PERIODO JANEIRO A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 23/12/2020 | 1972.53 | 00005209052451 | SILVANIA DE BARROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 4832015 ALT. PELAS LEIS 5492019 E 5692020 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQABENFERMEIRA. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 23/12/2020 | 1435.57 | 00064564452487 | JOSE NILSON CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 4832015 ALT. PELAS LEIS 5492019 E 5692020 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQABAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 23/12/2020 | 1435.57 | 00005412407498 | NECY NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 4832015 ALT. PELAS LEIS 5492019 E 5692020. COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQABAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 23/12/2020 | 1435.57 | 00005132798497 | AMANDA PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 4832015 ALT. PELAS LEIS 5492019 E 5692020 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQABAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 23/12/2020 | 1435.57 | 00088442470468 | JOSEFA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 4832015 ALT. PELAS LEIS 5492019 E 5692020. COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQABAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 23/12/2020 | 1435.57 | 00095339094472 | GERLANDIA ARAUJO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 4832015 ALT. PELAS LEIS 5492019 E 5692020. COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQABAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 23/12/2020 | 1435.57 | 00005333620407 | ASSICARLOS CAVALCANTE TEOTONIO DE LACERD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 4832015 ALT. PELAS LEIS 5492019 E 5692020. COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQABAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 23/12/2020 | 1435.57 | 00004901411454 | MARIA GERLANIA IZIDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 4832015 ALT. PELAS LEIS 5492019 E 5692020.COMO FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQABAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 23/12/2020 | 1435.57 | 00003112335465 | MARIA DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 4832015 ALT. PELAS LEIS 5492019 E 5692020. COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQABAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 23/12/2020 | 1435.57 | 00003340802408 | DEOSTENIS FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 4832015ALT. PELAS LEIS 5492019 E 5692020. COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQABAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIROA AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 23/12/2020 | 1435.57 | 00042439825468 | BELIZARIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 4832015ALT. PELAS LEIS 5492019 E 5692020. COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQABAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 23/12/2020 | 1435.57 | 00012157379479 | MARIA HELLEM DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 4832015 ALT. PELAS LEIS 5492019 E 5692020. COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQAB TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE AO PERIODO DE JANEIROA AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 23/12/2020 | 896.60 | 00087255022472 | SILVESTRA GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 4832015 ALT. PELAS LEIS 5492019 A 5692020. COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQAB APOIO REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 23/12/2020 | 1453.27 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 4832015 ALT. PELAS LEIS 5492019 E 5692020. COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQABNUTRICIONISTA. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 23/12/2020 | 1453.27 | 00009474711461 | JENNIFER WENNIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 4832015 ALT. PELAS LEIS 5492019 E 5692020. COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQABFIOSIOTERAPEUTA. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 23/12/2020 | 1453.27 | 00005937247477 | MARLY RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 4832015 ALT. PELAS LEIS 5492019 E 5692020. COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQABPSICOLAGA. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 23/12/2020 | 896.60 | 00008387241407 | EVERTON TEOTONIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 4832015 ALT. PELAS LEIS 5492019 E 5692020. COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQAB APOIO REFERENTE AO PERIODO DE JANEIROA AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 23/12/2020 | 717.28 | 00008886929439 | JOS? LUAN HENRIKIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 4832015 ALT. PELAS LEIS 5492019 E 5692020. COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQAB DIGITADOR REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 23/12/2020 | 1435.57 | 00011627983430 | MAYAMA PAULA NICOLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 4832015 ALT. PELAS LEIS 5492019 E 5692020. COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQAB ATENDENTE CONSULTORIO DENTISTA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152020 | 0004892 | 23/12/2020 | 4500.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO CHEVSPIN 1.8L AT LTZ PLACA OSH 5G20 EQUIPADA COM ISOLAMENTO EM ACRILICO ENTRE PASSAGEIROS E MOTORISTA DESTINADO A A SECRETARIA DE SAuDE EM COMBATE AO COVID-19. PERIODO 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0004817 | 23/12/2020 | 720.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO DE SUSPENCAO DE REVISAO DE FREIO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0004821 | 23/12/2020 | 880.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO TROCA DE DISCO DE FREIO TROCA DE FAROL DIREITO TROCA DE FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO E COMBUSTIVEL TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DENTRE OUTROS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA OFZ 7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004823 | 23/12/2020 | 1060.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19555R15 GOODYEAR DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004824 | 23/12/2020 | 1060.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19555R15 GOODYEAR DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA OGB 9651 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004826 | 23/12/2020 | 1800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPRA DE PNEUS 20575R16 DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD- 0187 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004848 | 23/12/2020 | 3212.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETAS ESFEROGRAFICAS CLIPS ENVELOPES SACO BRANCO FITA ADESIVA GRAMPOS DENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0004885 | 23/12/2020 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004896 | 23/12/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004849 | 23/12/2020 | 2100.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGENDAS BARBANTES CANETAS ESFEROGRAFICA CARTOLINAS CLA QUENTE DENTRE OUTROS DESTINADOS AO CRAS SCFV. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004850 | 23/12/2020 | 2278.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGENDAS CANETAS ESFEROGRAFICAS CLIPS COLA GLITER COLA QUENTE BASTAO DENTRE OUTRAS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004851 | 23/12/2020 | 657.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANETAS ESFEROGRAFICAS CLIPS ACC 30 60 PAPEL A4 REFIL TINTAS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA. PAGO COM RECURSOS DO GBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 23/12/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO AOS PROGRAMAS DO SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 23/12/2020 | 210.00 | 00009891906418 | EDINILTON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DO PINO DO VARAO DE TRANSMISSAO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 23/12/2020 | 480.00 | 11799049000172 | JOÃO BATISTA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DO BRACO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA CASE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0004822 | 23/12/2020 | 530.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECUPERACAO DA GRADE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIIPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0004825 | 23/12/2020 | 560.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE FILTRO DE AR DE FILTRO DE COMBUSTIVEL DE FILTRO DO HIDRAULICO MANGUEIRA DO HIDRAULICO E ROLAMENTO DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0004827 | 23/12/2020 | 4710.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 14.00x24 G2 CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO PATROL CATETERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0004828 | 23/12/2020 | 470.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE FILTRO DE AR EXTERNO DO FILTRO DO HIDRAULICO DE DISCOS DE OLEO E DE FILTRO DE COMBUSTIVEL DO SEPARADOR DE AGUA DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS LS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTORURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0004831 | 23/12/2020 | 5200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 12-16.5 SEM CAMARA DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habitacao de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 23/12/2020 | 2195.00 | 00010634912402 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA CONSTRUCAO DO PISO PARA SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI MUNICIPAL 11296 E 3632007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 23/12/2020 | 1700.00 | 00032822762813 | JOAO PAULO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO NAS RUAS GETULIO VARGAS FRANSCISCA ALVINO DE LACERDA ANTONIO PEDRO DE SOUSA E ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica e dos Orgaos Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004793 | 23/12/2020 | 10854.60 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO TIPO REATORES VAPOR SODIO 70W REATORES VAPOR SODIO 250W REATORES VAPOR META 400W RELES FOTOCELULA BASE RELES FOTOCELULA LAMPADAS VAPOR SODIO 70W 250W LAMPADA VAPOR METALICA 400W LAMPADAS COMP ESPIRAL 36W LUMINARIA BRACO POSTE ALUMINIO MATERIAL DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 23/12/2020 | 850.00 | 00009041835482 | WELLINGRON BARREIRO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE PV E TAMPAS DA REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO NAS RUAS FRANCISCA ALVINO DE LACERDA ANTONIO PEDRO DE SOUSA E AVENIDA SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004795 | 23/12/2020 | 4028.60 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LAMPADAS DE LED 20W MASCARAS RESPIRADORES LAMINA ROCADEIRA FECHADURAS RODA CO MAO MACICO BORRACHA CARRO DE MAO TRAMONTINA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004798 | 23/12/2020 | 2279.20 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE HERBICIDA ROUNDUP. DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA PARA A PULVERIZACAO NAS DEPENDENCIAS DOS DOS PREDIOS PuBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004813 | 23/12/2020 | 270.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO EM TROCA DE LAMINA TROCA DE MANGUEIRA DO HIDRAULICO TROCA DE PARAFUSO DA LAMINA DESTINADOS AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIIPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004819 | 23/12/2020 | 490.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO EM TROCA DE BATERIA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL DE SEPARADOR DE AGUA DE LONA DE FREIO DE ADITIVO DESTINADOA OA VEICULO PIPA PLACA QFA 3790 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIIPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004832 | 23/12/2020 | 9080.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 10.00-20 PROTETORES RUZI ARO 20 CAMARAS DE AR QBOM 10.00-20 DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0004834 | 23/12/2020 | 3000.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica e dos Orgaos Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 23/12/2020 | 12565.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica e dos Orgaos Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 23/12/2020 | 4464.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL ESTADIO DELEGACIA REPETIDORA MATADOURO PORTA DO ALVORADA POCO COMUNITARIO DO SITIO ESCRAVADO VERMELHO GINASIO DE ESPORTES E PALCO DA PRACA DE EVENTOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0004891 | 23/12/2020 | 25872.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DAS ARTERIAS DA ZONA URBANA PODA DE ARVORES LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITARIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. NA FORMA PREVISTA PELO CONTRATO N 000292018 - TOMADA DE PRECO N 000022018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0004829 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGECONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO PUBLICACAO DE BALANCETES RELATORIOS DENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122020 | 0004847 | 23/12/2020 | 1600.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA COM SERVICOS DO SETOR FISCAL GFIP PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RAIS E DIRF. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 23/12/2020 | 564.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 23/12/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 23/12/2020 | 1290.00 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO SERVIDOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004853 | 23/12/2020 | 7817.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARQUIVOS MORTO CANETAS ESFEROGRAFICA CLIPS ACC COLA BRANCA ENVELOPES SACO BRANCO DENTRE OUTROS DESTINADOS AO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0004893 | 23/12/2020 | 4700.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004894 | 23/12/2020 | 8400.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO VW AMAROK CD 4x4S PLACA QSM 8520 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0004895 | 23/12/2020 | 5000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAL REGIONAL E FEDERAL. DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 23/12/2020 | 3856.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 23/12/2020 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 23/12/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23122020 TRANSPORTANDO O SR DEIVID DANILO PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 23/12/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23122020 TRANSPORTANDO O VEICULO TIPO CHEVROLET SPIN PLACA OSH-5G20 LOCADO POR ESSE MUNICIPIO PARA CONSERTO NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004796 | 23/12/2020 | 5720.94 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DESINFETANTE CB30 TA AMONIA QUATERNARIA PULV ELETRICO BATERIA LYNUS MACACAO DEFENSIVO G30 LAV CVISEIRA BOTA BORRACHA C MEDIA 40 BRA MASCARA RESPIRADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A HIGIENIZACAO NAS BARREIRAS SANITARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004812 | 23/12/2020 | 1013.80 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES ATENDIDOS NA REDE PuBLICA MUNICIPAL POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0004814 | 23/12/2020 | 1180.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO BRACO TENSOR BUCHA DA BANDEJA DE CORREIA DO ALTERNADOR DE CORREIA DENTADA DE COXIM DE DISCO DE PASTILHAS DE JUNTA HOMOCINETICA DE PARABRISA DE PINCA DE FREIO DE TERMINAL DE DIRECAO DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0004815 | 23/12/2020 | 690.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE AMORTECEDOR DE FILTRO DE AR DE IMPULSOR DO MOTOR DE PASTILHAS DE FREIO DE SAPATA DE FREIO DE LANTERNA TRASEIRA DE MANGOTE DE PARABRISA DE RETROVISOR ESQUERDO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 24/12/2020 | 40.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26122020 TRANSPORTANDO O SR DAMIAO CANDIDO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 24/12/2020 | 2.85 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEPFUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 24122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 24/12/2020 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL AUDIO VISUAL DE FIAL DE ANO DA PREFEITURA COM ACOES E OBRAS PARA INFORMATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 24/12/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9778-0 ICMS 24122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 24/12/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24122020 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 24/12/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26122020 TRANSPORTANDO A SRA ANA CATARINA RODRIGUES DE OLIVEIRA DA CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 24/12/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24122020 TRANSPORTANDO A SRA KALIANE KEULE BASTOS DE SOUSA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004932 | 28/12/2020 | 217.30 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 28/12/2020 | 360.00 | 00085317225434 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CO SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BARREIRO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/12/2020 | 119.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-OB-DEV DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10112020 CONFORME DAF EM ANEXO. REGULARIZACAO DO EMPENHO N 4141. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 28/12/2020 | 200.00 | 00026322285491 | RAIMUNDA BERNANDINO DE CARVALHO NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28122020 COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2020 DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE -CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA NA CIDADE D EPATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 28/12/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 28122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004920 | 28/12/2020 | 167.91 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS SHAMPOOS INFANTIL BANHEIRAS PARA BEBES CONDICIONADORES INFANTIL DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004923 | 28/12/2020 | 684.38 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS E SCFV E CRIANCA FELIZ. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 28/12/2020 | 660.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE 6 FECHADURAS NAS PORTAS E CONFECCAO DE 4 GRADES PARA JANELAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004942 | 28/12/2020 | 1018.49 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS CRIANCA FELIZ E SCFV DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004902 | 28/12/2020 | 140.40 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE TIPO MAXON OIL HITEC 5W40 SN SINTETICO 24X1 DESTINADA AO VEICULO LOCADO SPIN PLACA OSH 5G20 COM O OBJETIVO DE ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SUSPEITOS DO COVID-19 COM ISOLAMENTO ENTRE PASSAGEIRO E MOTORISTAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 28/12/2020 | 2000.00 | 39560815000160 | RONIEVON OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MONITORAMENTO E APOIO DOS SISTEMAS SISAB SISMOB TABNET E TABWIN DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0004931 | 28/12/2020 | 4470.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PROTESES DENTARIAS A PESSOAS ATENDIDAS PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 28/12/2020 | 2019.99 | 20903036000192 | A N Q GONCALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARMARIOS VITRINES DESTINADOS AS UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA E ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 28/12/2020 | 6375.00 | 20903036000192 | A N Q GONCALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MACAS CLINICAS DESTINADAS AS UBS ANATEOTONIO DE SOUSA E ANTONIO DE SOUSA SOBRINHA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0004947 | 28/12/2020 | 3800.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC E NO ESUS-AB NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO COMO TAMBEM A ALIMENTACAO E ENVIO DE INFORMACAO NOS SISTEMAS DA ATENCAO BASICA SENDO ELES SIA SUS BPA CNES FRO E SEUS TRANSMISSORES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 28/12/2020 | 910.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REPOSICAO DE VIDROS NAS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0004935 | 28/12/2020 | 16207.92 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 28/12/2020 | 720.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA E CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004903 | 28/12/2020 | 305.35 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO LUBRIFICANTE YPF EXTRA VIDA XV200 CL 4 15W40 1x20 DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS LS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004905 | 28/12/2020 | 468.00 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE TIPO MAXON OIL HIDRAULICO 68 HL 1X20 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004899 | 28/12/2020 | 187.20 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE TIPO MAXON OIL HITEC 5W40 SN SINTETICO 24X1 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSD 9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004900 | 28/12/2020 | 140.40 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE TIPO MAXON OIL HITEC 5W40 SN SINTETICO 24x1 DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 28/12/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28122020 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DA PAZ GOMES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 28/12/2020 | 40.00 | 00003768680401 | PEDRO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28122020 TRANSPORTANDO A SRA DAMIANA ALVES DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE ALEXANDRIA-RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 28/12/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27122020 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004925 | 28/12/2020 | 2020.49 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004927 | 28/12/2020 | 4188.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO LOCADO SPIN PLACA OSH 5G20 COM O OBJETIVO DE ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SUSPEITOS DO COVID-19 COM ISOLAMENTO ENTRE PASSAGEIRO E MOTORISTAS. MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004928 | 28/12/2020 | 268.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9651. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004929 | 28/12/2020 | 3447.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004930 | 28/12/2020 | 2379.13 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0004937 | 28/12/2020 | 17693.93 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004938 | 28/12/2020 | 34995.72 | 08922871000174 | ALDINES ARAUJO DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004941 | 28/12/2020 | 468.00 | 17940571000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOEXAMES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES ATENDIDOS NA REDE PuBLICA MUNICIPAL POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004943 | 28/12/2020 | 1099.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112020 | 0004945 | 28/12/2020 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE 70 INSERCOES DE 30 DOS ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE COMUNICACAO E AVISOS INFORMATIVOS NO COMBATE A COVID-19. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004921 | 28/12/2020 | 567.32 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004926 | 28/12/2020 | 150.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA QSM 8520 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DESEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 28/12/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR DIA 28122020 TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA O ESCRITORIO CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA NA CIDADE DE PATOS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 28/12/2020 | 200.00 | 00003529639486 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28122020 COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO 2020 DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA JUNTO AO ESCRITORIO DE CANTABILIDADE CLAIR LEITAOCONTABILIDADE PuBLICA NA CIDADE D EPATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0004946 | 28/12/2020 | 3615.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM COMPUTADOR DE MESA INTEL CORE 174GB DERANSUP 500GB CTE LD 14 DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004904 | 28/12/2020 | 468.00 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE TIPO MAXON OIL HIDRAULICO 68 HL 1x20 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004906 | 28/12/2020 | 468.00 | 22634395000117 | ADELSON DE OLIVEIRA PINTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE TIPO MAXON OIL HIDRAULICO 68 HL 1x20 DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0004907 | 28/12/2020 | 4500.00 | 00008734867490 | MARCILIO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX 3009 COM MOTORISTA CONTRATO N° 000912020. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE 04 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004908 | 28/12/2020 | 2772.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA CIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO E EXTENSAO DA REDE DE ESGOTO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE ANTONIO PEDRO DE SOUSA PETRONILO EPAMMINONDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/12/2020 | 1130.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM SOLDA NAS GRADES ARADORAS SERVICO DE CONFECCAO DE 06 PINOS PARA GRADES ARADORAS SERVICO DE SOLDA NO SUPORTE DA CACAMBA PLACA NQE 7941 E SERVICO DE SOLDA NA PA CARREGADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0004913 | 28/12/2020 | 17800.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA REFERENTE AO PERIODO TRABALHADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004914 | 28/12/2020 | 880.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRITAS DESTINADAS A CONFECCAO DE TAMPAS DE PV CAIXAS DE ESGOTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 28/12/2020 | 750.00 | 24080970000102 | CARLOS ALBERTO PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA-EPP/CARLOS ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARGAMASSA EXPANSIVA DESTINADA A DESMONTE DE ROCHA NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004922 | 28/12/2020 | 1549.88 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0004934 | 28/12/2020 | 4109.15 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/12/2020 | 300.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM LIMPEZA E VARRICAO DAS RUAS E AVENIDAS CENTRAIS DESTA CIDADE NOS FERIADOS DE 24 25 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004989 | 29/12/2020 | 2382.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHAO LOCADO PLACA MNX 3009. MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 29/12/2020 | 8500.00 | 36413506000170 | DUO IMAGEM PROJETO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM LAVANTAMENTO AEROFOTOGRAMETRICO PARA ATUALIZACAO CADASTRAL IMOBILIARIOZONA URBANA PROCESSAMENTO DE IMAGENS PARA FORMACAO DE ORTOMOSAICOMAPEAMENTO ZONA RURAL VETORIZACAO DA MALHA URBANA DE PEDRA BRANCA PESQUISA IMOBILIARIA FASE 1TREINAMENTO DE EQUIPE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004992 | 29/12/2020 | 3183.95 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004993 | 29/12/2020 | 2176.58 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004998 | 29/12/2020 | 273.04 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0004960 | 29/12/2020 | 2060.50 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA ASSESSOR JURIDICO PARA CONTADORA CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO E SERVIDORES DO GABINETE EM SERVICOS ESTRAORDINARIOS ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDO SERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004981 | 29/12/2020 | 2060.79 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO PICKUP AMAROK PLACA QSM 8520 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 29/12/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29122020 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE E A SRA IVANEIDE VIRGINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 29/12/2020 | 825.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM SERVICO PRESTADO EM 06 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 9439 02 LAVAGENS GERAL NO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFZ 7597 02 LAVAGENS GERAL NO VEICULO FOX DE PLACA OGB 9661 04 LAVAGENS NO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 018701 LAVAGEM NO VEICULO FOX PLACA OGB 9651 E 04 LAVAGENS NO VEICULO SPIN PLACA OSH 5G20. VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 29/12/2020 | 360.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 4 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB E 1 VIAGEM DE PEDRA BRANCA A PIANCO-PB TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 29/12/2020 | 580.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 29/12/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 29122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004983 | 29/12/2020 | 1057.78 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA OFZ 7597 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004984 | 29/12/2020 | 2623.38 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004985 | 29/12/2020 | 2084.55 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004986 | 29/12/2020 | 2339.66 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9651VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004987 | 29/12/2020 | 3228.98 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA OGB 9661VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004999 | 29/12/2020 | 546.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO CHEVPRISMA PLACA FGQ 3397 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0004964 | 29/12/2020 | 4669.00 | 31289305000199 | ELITON TEOTONIO MAIA 12094792498 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZOS NOS PNEUS DO PIPA PLACA QFA 3790 DA PA CARREGADEIRA DA RETRO ESCAVADEIRA CASE DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR DO TRATOR MASSEY FERGUSON DA CACAMBA DO TRATOR DA PATROL DO PIPA PLACA QFA3790 NO TRATOR DE PNEUS LS TRACTOR U80 E UMA TROCA DE PNEUS DA CACAMBA PLACA NQF 7941 VINCULADOS A SECREATARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 29/12/2020 | 980.00 | 00011543101402 | MURILO RENNAN DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 14 DIARIAS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR NO PERIODO DE 0112 A 30122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004991 | 29/12/2020 | 2779.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR PNEUS LS U80 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCIIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004994 | 29/12/2020 | 3191.89 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004996 | 29/12/2020 | 873.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA 3790 VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004997 | 29/12/2020 | 9418.27 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCIIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 29/12/2020 | 170.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 1 VIAGEM PARA O SITIO VARZEA DE DENTRO 1 VIAGEM PARA O SITIO BROCA E 1 VIAGEM PARA O SITIO CAPOEIRA NESTE MUNICIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/12/2020 | 2500.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA PLACA FGQ 3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAuDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID-19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 3011 A 30122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 29/12/2020 | 600.00 | 00004141455423 | GILMARA BEZERRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAuDE N 2358 DE 02092020. NO PERIODO DE 16 A 31122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00008850002424 | RAUL TECIO DE AZEVEDO CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO BIOQUIMICO NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NAS PESSOAS ATENDIDAS NO CENTRO DE CORONAVIRUS COMO FORMA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA COVID-19. NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 26 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0004952 | 29/12/2020 | 4863.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM OFICINA EM EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE PARA OS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM A ESTRATAGEIA SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA ACERCA DO SEGUINTE TEMA PLANEJAMNETO PARA AS ACOES DE IMUNIZACOES CONTRA O COVID-19 NO TERRITORIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0004953 | 29/12/2020 | 4863.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM OFICINA EM EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE TRATANDO DA SEGUINTE TEMATICA O PAPEL DO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE E OS DESAFIOS PARA 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/12/2020 | 600.00 | 00009041833439 | WALDEY FORTUNATO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAuDE N 2358 DE 02092020. NO PERIODO DE 1612 A 31122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 29/12/2020 | 600.00 | 00012216847445 | JOSÉ HENRIQUE CLAUDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAuDE N 2358 DE 02092020. NO PERIODO DE 1612 A 31122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/12/2020 | 600.00 | 00011348573490 | LÁZARO PROCÓPIO BASILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAuDE N 2358 DE 02092020. NO PERIODO DE 1611 A 31122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/12/2020 | 1160.00 | 00008258518402 | IRANNY AMARO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE PuBLICA COM ACAO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATO DE CASOS DE COVID-19 COM INTUITO DE CONTER A TRANSMISSIBILIDADE DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAuDE N 2358 DE 02092020. NO PERIODO DE 03 A 31122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 29/12/2020 | 10000.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ACOES ESTRATEGICAS PARA IMUNIZACAO DOS GRUPOS PRIORITARIOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0004968 | 29/12/2020 | 3299.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA AS EQUIPES DE SAuDE EM HORARIO EXTRAORDINARIOS NAS ACOES DE COMBATE AO COVID 19 NO MUNICIPIO. MÊS DE DEZMBRO2020. RECURSOS DA PORTARIA 1.6662020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 29/12/2020 | 18223.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO - CONTA N 34405-2 RELATIVO A COMPETENCIA 122020. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 29/12/2020 | 2312.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDECUSTEIO - CONTA N 34405-2 RELATIVO A PARTE DA COMPETENCIA 122020. A SER PAGO COM RECURSOS DO SUS - PORTARIA N 1.666 DE 01072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 29/12/2020 | 1435.57 | 00005725894410 | IVONEIDE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 4832015 ALT. PELAS LEIS 5492019 E 5692020 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQAB TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 29/12/2020 | 1435.57 | 00010693544490 | ALINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 4832015 ALT. PELAS PELAS LEIS 5492019 E 5692020. COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQABFONOAUDIOLOGA. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004988 | 29/12/2020 | 4536.03 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO LOCADO SPIN PLACA OSH 5G20 COM O OBJETIVO DE ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SUSPEITOS DO COVID-19 COM ISOLAMENTO ENTRE PASSAGEIRO E MOTORISTAS. MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 29/12/2020 | 150.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM VIAGENS COM EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA VISITAS AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA ZONA URBANA E RURAL EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 29/12/2020 | 200.00 | 00026322285491 | RAIMUNDA BERNANDINO DE CARVALHO NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29122020 COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PELO SECRETARIA DE ESTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR-TE2020 JUNTO AO ESCRITORIO PRESTCONTAS NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474-4 29122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 29/12/2020 | 500.00 | 00012372963406 | LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004982 | 29/12/2020 | 150.79 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO PLACA NQF 0562 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade em Progresso | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 29/12/2020 | 8000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A SHOW PIROTECNICO DURANTE REVEILLON NO DIA 31 DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/12/2020 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29122020 TRANSPORTANDO A SRA MERE LOPES DA SILVA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 29/12/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29122020 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DAS GRACAS DA SILVA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0004995 | 29/12/2020 | 894.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA DIAGNOSTICADAS COM COVID-19 QUE ESTAO IMPEDIDAS DE EXERCER ATIVIDADES LABORAIS NO PERIODO DE RECUPERACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/12/2020 | 5225.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC. ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/12/2020 | 5055.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/12/2020 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30122020 TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA ANIZETE QUINTINO GOMES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/12/2020 | 2107.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/12/2020 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31122020 TRANSPORTANDO AS SRAs WILIANE ROMAO DOS SANTOS E ISABEL ROMAO DOS SANTOS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000192020 | 0005080 | 30/12/2020 | 900.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NA CONFECCAO DE PLACAS ESTRUTURA METALICA E LONA EM IMPRESSAO DIGITAL PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/12/2020 | 7178.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO TIPO BOLA CAMPO BOLA FUTSAL REDE FUTSAL REDE CAMPO KIT CARTAO AO ARBITRO CAMPO DENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/12/2020 | 3560.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/12/2020 | 729.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes - Espor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000192020 | 0005079 | 30/12/2020 | 950.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONFECCAO DE PLACA DE INAUGURACAO EM VIDRO TEMPERADO E ALONGADORES DE INOX DA MODERNIZACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/12/2020 | 600.00 | 00070545621437 | DEYMON DEYSON DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CO SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/12/2020 | 29282.34 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/12/2020 | 161177.36 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/12/2020 | 32571.31 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020.A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/12/2020 | 12948.90 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60 PROFESSOR QPM-PR-1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020.A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/12/2020 | 10262.33 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 40 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/12/2020 | 3135.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS PROFESSORES CONTRATADOS TEMPORARIOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO - FUNDEB 60. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/12/2020 | 200.00 | 00003688242416 | LUZIA SOARES NETA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM LIMPEZA GERAL NA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352020 | 0005038 | 30/12/2020 | 1607.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA KOMPAKTUS E MESA ESCOLAR 120X60X75 MDF PANDIN DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0005041 | 30/12/2020 | 4060.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GELA AGUA DE COLUNA ESMALTEC BRANCO REFRIGERADOR 387 LITROS PANASONIC 2 PORTAS FROST FREE BRANCO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/12/2020 | 6177.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/12/2020 | 2032.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40-INFANTIL REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Aprender Mais | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/12/2020 | 8767.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60. REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/12/2020 | 1100.00 | 00004739036444 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DETETIZACAO CONTRA CUPINS NOS PREDIOS DA ESCOLA SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/12/2020 | 24091.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60. REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/12/2020 | 2654.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/12/2020 | 856.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 CAP EDUC ADM EXP INT PUB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/12/2020 | 6002.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000192020 | 0005078 | 30/12/2020 | 2850.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONFECCAO DE PLACAS DE INAUGURACAO VIDRO TEMPERADO E ALONGADORES DE INOX PARA ESCOLAS ANTONIA JACOME DE MOURA PROFESSORA LAURA DE OLIVEIRA SEBASTIAO RODRIGUES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/12/2020 | 8150.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005029 | 30/12/2020 | 3200.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS VOLTADOS AO SETOR PuBLICO COM REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS EM AMBITO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/12/2020 | 2660.22 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 10474-4FPM 30122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/12/2020 | 1670.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/12/2020 | 809.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/12/2020 | 605.87 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERALRECEITA FAZENDARIA 43 PARCELA DEBITADO DA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/12/2020 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEIS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 30122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/12/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO DIA 30122020 NA CONTA 10227-X FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/12/2020 | 9696.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADOS E EFETIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/12/2020 | 2440.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/12/2020 | 4180.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS CONTRATADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCRIANCA FELIZEXP INT DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/12/2020 | 2803.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/12/2020 | 1987.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/12/2020 | 500.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/12/2020 | 574.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/12/2020 | 856.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ-EXP.INT. REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/12/2020 | 57736.57 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEFMS ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/12/2020 | 17756.66 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/12/2020 | 8269.96 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA E FONOAUDIOLOGA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/12/2020 | 1045.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA SERVIDORA CONTRATADO TEMPORARIO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO - PAB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/12/2020 | 500.00 | 00011975006429 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS TRABALHANDO COMO HIGIENIZADOR DA BARREIRA SANITARIA EM PREVENCAO E CONTROLE DA DISSEMINACAO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00083906720497 | EDMILSON DAS CHAGAS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM SERVICO PRESTADO EM 21 DIARIAS TRABALHANDO COMO HIGIENIZADOR DA BARREIRA SANITARIA EM PREVENCAO E CONTROLE DA DISSEMINACAO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/12/2020 | 11472.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPAB. REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/12/2020 | 3530.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/12/2020 | 214.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEPABCONT EXP INT PUB REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/12/2020 | 1576.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/12/2020 | 1758.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/12/2020 | 1170.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 13 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR LS U80 NO CORTE DE TERRAS DE PROPRIETARIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/12/2020 | 8580.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/12/2020 | 21838.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/12/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30122020 TRANSPORTANDO A SRA ANA MARIA VITAL D ELACERDA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/12/2020 | 400.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM E LIMPEZA NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS COVID-19 E SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000352020 | 0005034 | 30/12/2020 | 800.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM GELA AGUA DE COLUNA ESMALTEC BRANCO DESTINADOA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/12/2020 | 1500.00 | 36292619000164 | JOSEFA EDILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/12/2020 | 4476.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEFUS REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/12/2020 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31122020 TRANSPORTANDO OS SRS DAMIAO CANDIDO DA SILVA JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/12/2020 | 1200.00 | 00035067411449 | MANOEL SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS COMO ATENDENTE NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/12/2020 | 8170.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIOS COMUNS RECEITOARIOS CONTROLE ESPECIAL AUTORIZACAO DE COMPRASREQUISICAO DE EXAMES DENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000192020 | 0005077 | 30/12/2020 | 240.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS BRASIL SORRIDENTE SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/12/2020 | 19717.99 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/12/2020 | 5850.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/12/2020 | 11700.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352020 | 0005036 | 30/12/2020 | 3228.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA KOMPAKTUS CADEIRA SECRETARIA ESTOFADA KOMPAKTUS CONJUNTO DE CADEIRA ESTOFADA DE 4 LUGARES KOMPAKTUS DESTINADOS AO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/12/2020 | 3597.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE PREFEITO-VICE RELATIVO A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/12/2020 | 3784.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/12/2020 | 1250.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM FILMAGEM E TRANSMISSAO DAS INAUGURACOES DA REFORMA E CLIMATIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LAURA DE SOUSA OLIVEIRA ANTONIA JACOME DE MOURA SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA MODERNIZACAO DO GINASIODE ESPORTES E PAVIMENTACOES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/12/2020 | 350.00 | 00012805908406 | BRENA SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/12/2020 | 400.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30122020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE D EPATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/12/2020 | 1980.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE AUTORIZACAO DE COMPRAS ENVELOPES COM TIMBRE CAPAS DE PROCESSOS DESTINADOS AO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000192020 | 0005076 | 30/12/2020 | 300.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONFECCAO DE PLACAS EM ESTRUTURA METALICA E LONA EM IMPRESSAO DIGITAL JUNTA MILITAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/12/2020 | 21327.50 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/12/2020 | 1500.00 | 17262199000129 | A & V SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/12/2020 | 4372.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/12/2020 | 850.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM ORNAMENTACAO NA QUADRA POLIESPORTIVA PARA AS IAUGURACOES CONCLUSAO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM COBERTURA E ESTACIONAMENTO REFORMA E CLIMATIZACAO DAS ESCOLAS MUICIPAIS PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA E ANTONIA JACOME DE MOURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/12/2020 | 45657.25 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/12/2020 | 9207.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000192020 | 0005081 | 30/12/2020 | 2730.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NA CONFECCAO DE PLACAS EM ESTRUTURA METALICA 14x130 PARA PORTAL DE ENTRADA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0005096 | 31/12/2020 | 3684.16 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY PAA 0000 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica e dos Orgaos Municipai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 31/12/2020 | 15206.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade em Progresso | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 31/12/2020 | 3118.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL ESTADIO DELEGACIA REPETIDORA MATADOURO PORTA DO ALVORADA POCO COMUNITARIO DO SITIO ESCRAVADO VERMELHO GINASIO DE ESPORTES E PALCO DA PRACA DE EVENTOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 31/12/2020 | 525.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 31/12/2020 | 387.80 | 00028423227898 | DAMIÃO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 31/12/2020 | 387.80 | 00003744433439 | JOSÉ ERVESON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISENO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO - CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 31/12/2020 | 400.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDECUSTEIO - CONTA N 34405-2 RELATIVO A PARTE DA COMPETENCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 31/12/2020 | 400.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDECUSTEIO - CONTA N 34405-2 RELATIVO A PARTE DA COMPETENCIA 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Mais Saude na Comunidade | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 31/12/2020 | 7863.40 | 28954976000112 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS EM ULTRA SONOGRAFIA TRANSVAGINAL US OBSTETRICA US PELVE US PROSTATA US ABDOME. REALIZADAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Direito dos Cidadaos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 31/12/2020 | 150.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM VIAGENS COM EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA VISITAS AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA ZONA URBANA E RURAL EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X FUS 31122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 31/12/2020 | 500.00 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA LIMPEZA DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA NO PERIODO DE 15 A 31 122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 31/12/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227-X FUS 24122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 31/12/2020 | 425.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 5262016 E N 13842014 EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB COLETA PERIODO DE 01122020 A 31122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 31/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA LOCAL PARA APOIO PARA PROFISSIONAIS DA SAuDE QUE ATENDEM O MUNICIPIO MEDICOS . REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 31/12/2020 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA LOCAL PARA APOIO PARA PROFISSIONAIS DA SAuDE QUE ATENDEM O MUNICIPIO MEDICOS . REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 31/12/2020 | 81.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS ONDE FUNCIONA LOCAL PARA APOIO PARA PROFISSIONAIS DA SAuDE QUE ATENDEM O MUNICIPIO MEDICOS . REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 31/12/2020 | 416.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA GETuLIO VARGAS406 CASA DE APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Mais Saude na Comunidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 31/12/2020 | 4869.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 31/12/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFA BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 9778-0 ICMS 31122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 31/12/2020 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10474-4 FPM 31122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Administracao para Todos: o Progresso Continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 31/12/2020 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 9778-0 ICMS NO DIA 29122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Aprender Mais | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 31/12/2020 | 2555.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Quantidade de Registros: 5005
Última atualização: 11/06/2024